| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 6578.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 335.68 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 1177.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 5077.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 1689.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 50000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 539800.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 2341.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 9659.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL, PACS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SAMU, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 36231.84 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2013 | 480.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18 DE JANEIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL E SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2013 | 480.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18 DE JANEIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2013 | 300.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR Á CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A UNDIME. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2013 | 300.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR Á CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A UNDIME. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2013 | 480.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA SE DESLOCAR Á JOÃO PESSOA DO DIA 22 A 25 DE JANEIRO DE 2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2013 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2013 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18 DE JANEIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2013 | 3960.00 | 09143330000100 | AMVAP ASSOC DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2013 | 94.26 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO IGD-BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000026 | 20/01/2013 | 947.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000029 | 20/01/2013 | 719.55 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2013 | 2600.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA DO CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OA MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2013 | 14563.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2013 | 3390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2013 | 92.57 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO IGD-BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO OA MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2013 | 719.55 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2013 | 328.94 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS/ PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000066 | 20/01/2013 | 398.93 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS/ PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2013 | 263.79 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2013 | 3421.47 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000069 | 20/01/2013 | 376.92 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2013 | 99.02 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIODO CRAS/ PAIF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2013 | 53.49 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PETI , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2013 | 22605.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2013 | 2000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000027 | 20/01/2013 | 860.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2013 | 7418.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2013 | 480.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2013 | 279.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2013 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2013 | 243.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2013 | 107.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2013 | 107.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2013 | 1000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2013 | 26955.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000071 | 20/01/2013 | 1513.51 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2013 | 2862.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2013 | 12.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA/TED DEBITADO NA CONTA 624.016-2 (BLVGS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2013 | 3500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2013 | 13970.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2013 | 15124.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Promoção da Produção Agrícola | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0000024 | 20/01/2013 | 282853.75 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA RETENÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO TC PAC 0335/2012 - FUNASA. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2013 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2013 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2013 | 2750.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2013 | 1600.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2013,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000030 | 20/01/2013 | 3116.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DE SECRETARIA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2013 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2013 | 6281.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E COODENADOR ESCOLAR - INFANTIL- 60% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2013 | 29342.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2013 | 40879.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, DIRETORES ESCOLARES, COORDENADOR PEDAGOGICO E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2013 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2013 | 9220.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2013 | 810.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIOS ESCOLARES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2013 | 474.24 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2013 | 297.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000028 | 20/01/2013 | 747.95 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2013 | 6674.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2013 | 4025.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000056 | 20/01/2013 | 1500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGUALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2013 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2013 | 0.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2013 | 1075.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2013 | 650.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2013 | 9413.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2013 | 480.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000054 | 20/01/2013 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 10375.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 9034.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 37.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 5703.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 510.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 207.30 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 30 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 333.30 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 207.30 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 333.30 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 207.30 | 00027721239877 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 207.30 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 333.30 | 00006108259418 | VAGNOBERTO DE SOUZA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 333.30 | 00009444089401 | MARIA ELIANA LEITE PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 207.30 | 00004851842490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 207.30 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 333.30 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 207.30 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 207.30 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 333.30 | 00009444088421 | IDELANIA LUIS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 333.30 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 333.30 | 00025319512880 | Lucilândia Cesario de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 1353.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 2000.00 | 12615753000190 | OLIVAN GÁRCIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, INCLUINDO TRANSLADO DE PATOS A SERRA GRANDE, PARA O ESPÓLIO WAGNER LOPES DA SILVA , POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 950.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2013 | 25.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2013 | 115.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2013 | 108.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2013 | 29.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2013 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2013 | 99.02 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIODO CRAS/ PAIF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 53.49 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PETI , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2013 | 1597.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ACUMULADOR ELÉTRICO, BUCHA MOLA, CILINDRO, MEST DPL, CRUZETA, FILTRO LUBRE, MOLA 1ª DT, OLÉO CASTROL E PARAFUSO CENTRO) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 700.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção a Saúde do Povo | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2013 | 3120.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2013 | 980.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO E GRADES DE FERRO PARA A INSTALAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2013 | 566.70 | 00005659773427 | ANA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA COREN/PB Nº 231122 DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2013 | 720.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM OITO (08) CONDICIONADORES DE AR SPLINT SPLINT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2013 | 50.89 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2013 | 196.10 | 00005365294424 | FRANCISCO FERNANDES CAETANO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE FABRICIO BARBOSA CAETANO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA E ACOMPANHANTE FRANCISCO FERNANDES CAETANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2013 | 460.00 | 00009300477455 | MISIAS DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DO PESSOAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, QUE SERÃO BENEFICIADOS COM A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000116 | 01/02/2013 | 1116.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2013 | 1119.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000119 | 01/02/2013 | 703.14 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2013 | 6718.10 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2013 | 1230.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04 Á 08 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A UFPE E UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Reforma e Ampliação em Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 670.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONSERTO DE REBOCO DE PAREDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2013 | 440.89 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2013 | 461.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2013 | 501.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2013 | 300.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR Á JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUACAÇÃO COM A DIRETORIA DA UNDIME/PB E SECRETARIODE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2013 | 1123.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA ESTAB, FILTRO LUBRE, FLUÍDO FREIO, LONA FREIO, ÓLEO CASTROL, PASTILHA DE FREIO E REPARO PINCA),PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 650.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2013 | 5329.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012 E DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A NOVEMBRO/2012 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2013 | 38.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 1666.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 1000.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2013 | 347.25 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/02/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE CADASTROS E EDITAIS DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/02/2013 | 400.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, SUDEMA E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2013 | 280.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2013 | 602.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000178 | 18/02/2013 | 1500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000172 | 18/02/2013 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2013 | 400.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SEC. DE FINANCAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/02/2013 | 420.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA MECÂNICA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/02/2013 | 670.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, PÃES E VERDURAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/02/2013 | 387.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NQT-1876 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/02/2013 | 279.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/02/2013 | 400.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DURANTE OS DIAS 18 A 19 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/02/2013 | 600.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO , JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/02/2013 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIA 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2013 | 400.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2013 | 50.87 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/02/2013 | 820.00 | 00004322478409 | MARIA ARAUJO FERRAZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2013 | 1500.00 | 00070273385488 | JOSE PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2013 | 800.00 | 00027110791807 | ANTENOR VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO F1000, PARA ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIOS DO SÍTIO SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2013 | 2000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REALIZAÇÕES DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/02/2013 | 400.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/02/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/02/2013 | 400.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/02/2013 | 630.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, OFERECIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/02/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADOR SOCIAL (INSTRUTOR DE ATIVIDADE ESPORTIVA-CAPOEIRA), DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/02/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORA SOCIAL (INSTRUTORA DE DANÇA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/02/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL , DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS(PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2013 | 6290.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2013 | 1267.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2013 | 215.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPT 2706 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2013 | 2008.55 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIAS, MOTO, AMBULÂNCIA DO SAMU) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2013 | 1791.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTO, AMBULÂNCIA DO SAMU) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2013 | 1892.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2013 | 423.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000223 | 20/02/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2013 | 3565.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2013 | 1536.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2013 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERNTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2013 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2013 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2013 | 2750.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2013 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2013 | 8532.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E DIRETOR ESCOLAR - INFANTIL- 60% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2013 | 8475.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2013 | 896.12 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PROFESSOR CONTRATO PARA ENSINO DE EDUCAÇÃO 60%, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2013 | 24410.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2013 | 56524.54 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, DIRETORES ESCOLARES, COORDENADOR PEDAGOGICO E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2013 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2013 | 400.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2013 | 810.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIOS ESCOLARES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2013 | 424.26 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2013 | 270.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO, XEROX COLORIDA E COMUM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2013 | 2119.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2013 | 199.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/02/2013 | 700.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2013 | 9413.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2013 | 9466.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2013 | 6059.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2013 | 3390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2013 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2013 | 3956.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OA MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2013 | 6300.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA-PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2013 | 847.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2013 | 6805.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2013 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2013 | 1402.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2013 | 24639.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2013 | 12520.58 | 15529450000143 | DINIZ E LUSTOSA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DA RUA FRANCISCO VIDAL DE MOURA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2013 | 2107.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2013 | 1197.68 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E FILTRO PSL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2013 | 2636.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2013 | 3500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2013 | 17470.76 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2013 | 23985.88 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2013 | 15124.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2013 | 7418.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2013 | 1632.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DO PACS,COMP. 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/02/2013 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/02/2013 | 70.00 | 00004724815418 | FRANCISCA SIMONE LOPES DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/02/2013 | 88.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2013 | 3429.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CRACHA IMPRESSO EM PVC COMPLETO, PLACAS COM ADESIVO REFLETIVO, VINIL EM RECORTE PARA PLACAS, VINIL ADESIVO EM RECORTE, VINIL ADESIVO IMPRESSO) PARA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2013 | 725.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GABINETE ODONTOLOGICO COM CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO, REGULAGEM DO REFLETOR ODONTOLOGICO E CONSERTO DAS VALVULAS INTERRUPTORAS DA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO; CONSERTO DE CANETAS DE ROTAÇÃO DABI ATLANTE, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO GNATUS E NO CONSERTO DE UM MICRO MOTOR GNATUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2013 | 1356.00 | 00006791329459 | JUCIRAMY NUNES DA SILVA | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DESPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2013 | 1902.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2013 | 2910.23 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2013 | 5259.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 225/2013, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2013 | 600.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2013 | 5469.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2013 | 250.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A 06 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2013 | 13797.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2013 | 255.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2013 | 1020.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REPAROS, REVISAO COMPLETA DE MOTOR, REGULAGEM DAS PORTAS E TROCA DE OLEO) DA AMBULANCIA PLACA OET 0128 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2013 | 325.00 | 00002410623492 | WILSON LINS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIOS EM MADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2013 | 2430.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA CAIXA DE MARCHA, REPARO NA SUSPENSÃO TRASEIRA E AJUSTE NAS PORTAS DA AMBULANCIA PLACA MXU 4144 E REVISAO COMPLETA NO MOTOR, SOLDA NO MONO BLOCO DA CARROCERIA E REVISAO COMPLETA NA SUSPENSÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPT 2607 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0000244 | 01/03/2013 | 2983.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (COM ACESSÓRIOS) INTEL DUAL CORE E5700 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (COM ACESSÓRIOS) INTEL CORE I3 - 2100 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/03/2013 | 2042.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2013 | 870.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Reforma e Ampliação em Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2013 | 1050.00 | 00039599949404 | JOSÉ PAULO FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA PARA SUBSTITUIR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000268 | 01/03/2013 | 682.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS, ESTABILIZADOR E PEN DRIVES) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2013 | 1386.37 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00089350375400 | NERLANDIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NO I SIMPOSIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL A SER REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2013 | 215.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, ENCHIMENTO CARTUCHO 122 PRETO E LIMPEZA DE IMPRESSORA HP MMULT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0000263 | 01/03/2013 | 3197.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK 14 SMSG 300E4 SAMSUNG E MALETA - NOTEBOOK ATE 15POL PARA O GABINETE DO PREFEITO E AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (COM ACESSÓRIOS) INTEL DUAL CORE G630 PARA O SETOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2013 | 300.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIO DE FINANÇAS E CHEFE DE GABINETE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2013 | 1000.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/03/2013 | 49.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2013 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, SUDEMA, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, AGROPECUÁRIA E CEPAM EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2013 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CRC 19 3AUX370 MM CX RACK 19 PRETO, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0000264 | 01/03/2013 | 2768.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (COM ACESSÓRIOS) PENTIUM DUAL CORE G630 PARA O SETOR DE LICITAÇÃO E UM COMPUTADOR COMPLETO (COM ACESSÓRIOS) PENTIUM DUAL CORE G630 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/03/2013 | 1958.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2013 | 960.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2013 | 678.00 | 00016630622855 | DAMIÃO ABILIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DE CANTEIROS E PRAÇAS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2013 | 308.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA TENIS CHAMPIONS REGULAR DUTY-T1, BOMBA DE AR STADIUM DUPLA AÇÃO II E SACO PANCADA BEDINS90/90-37136SHINAI) PARA AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2013 | 744.80 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (100% POL.CETIM B. 3,00MT BRANCA(A), TECIDO 100% POLIESTER G/2:80 E MONTE CARLO PEDRA- 40% POL36% POLIESTER 24% ALG) PARA A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS PARA O EVENTO PAIXÃO DE CRISTO A SE REALIZAR NO DIA 29/03/2013, TENDO COMO PARTICIPANTES USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/03/2013 | 420.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/03/2013 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/03/2013 | 420.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 13 A 14 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/03/2013 | 790.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/03/2013 | 528.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GALO BRANCO PARA O PETI E UMA SANDUICHEIRA AMVOX E UM TELEFONE KEO ID PARA O CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/03/2013 | 93.37 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO IGD-BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/03/2013 | 437.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA SOBRE O CADASTRO BOLSA FAMÍLIA-PBF, PARA TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EM 20 DE MARÇO DE 2013, NO UNIÃO CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/03/2013 | 70.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE ITAPORANGA EM 21 DE MARÇO DE 2013, COMO PAUTA: INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, HAVENDO A NECESSIDADE DA PRESENÇADO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/03/2013 | 817.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE APLICAÇÃO DE VAGONITE EM TECIDO, OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ZONA RURAL (ESPERAS E CAPIM VERDE), NOS DIAS 21 DE MARÇO Á 02 DE ABRIL DE 2013, COM CARGA HORÁRIA DE 32H/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/03/2013 | 369.00 | 00089188276368 | JOSSÉ HELTOTN MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE MÍDIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO, PARA TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EM 20 DE MARÇO DE 2013, NO UNIÃO CLUB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/03/2013 | 880.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/03/2013 | 3003.70 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(LUVAS, VASSOURÃO, PÁ, BOTAS E OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/03/2013 | 2000.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 304 ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/03/2013 | 859.25 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 122(CH62HB) COLOR ORIGINAL, CARTUCHO HP COLORIDO HP 22 COLORIDO HP ORIGINAL, CILINDRO C/ ENG/P CART LASER ML, 1665/1630/D104, CARTCHU HP 122 PRETO DJ2050 (CH561HB), FONTE ATX 45OW BIV 20+AP J2 20 ADVANCED, ADAPTADOR USB WU1150N, TONER COMPATÍVEL SANSUG SCX 4200 E TONER COMPATÍVEL SAMSUNG ML 2850/2851 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/03/2013 | 896.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SANSUNG E ENCHIMENTO DE TONER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/03/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE CADASTROS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/03/2013 | 216.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ROTEADORES WIRELESS TENDA W311R 150MBPS, PARA ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/03/2013 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000287 | 18/03/2013 | 1500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/03/2013 | 300.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/03/2013 | 320.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/03/2013 | 3856.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/03/2013 | 906.94 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/03/2013 | 55720.03 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, DIRETORES ESCOLARES, COORDENADOR PEDAGOGICO E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/03/2013 | 8167.48 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E DIRETOR ESCOLAR - INFANTIL- 60% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/03/2013 | 27531.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/03/2013 | 8576.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/03/2013 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/03/2013 | 1800.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO PNATE, PNAE 2011 E 2012 E PDDE 2012, NO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIGPC E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PNATE 2010 EM MEIO FISICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/03/2013 | 400.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NQT-1876 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000342 | 20/03/2013 | 1820.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000344 | 20/03/2013 | 2451.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2013 | 440.00 | 00079820131120 | ERIC SANTANA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE 09 COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/03/2013 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/03/2013 | 14509.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/03/2013 | 7219.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/03/2013 | 162.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/03/2013 | 9538.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000337 | 20/03/2013 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/03/2013 | 10426.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/03/2013 | 6771.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/03/2013 | 998.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA QUE ESSE MUNICIPIO OPTOU PELO REGIME ESPECIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS (EC 62/2009), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/03/2013 | 34.38 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- ANATEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE T.V.- CÓDIGO -800 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2013 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS E RESULTADO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2013 | 185.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2013 | 4.60 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/03/2013 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/03/2013 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/03/2013 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2013 | 6.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624.013-8(PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/03/2013 | 210.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA "A" E CARTÃO CARDIOGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/03/2013 | 1515.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS(AVEIAM, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, CARTÃO DA CRIANÇA, RECEITUARIO B, CARTAO DA FAMILIA E OUTROS) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/03/2013 | 1060.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS( RECEITUARIOS COMUM, RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E OUTROS) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000343 | 20/03/2013 | 1907.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000346 | 20/03/2013 | 1176.23 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000347 | 20/03/2013 | 2482.51 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000348 | 20/03/2013 | 995.45 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000349 | 20/03/2013 | 5603.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2013 | 1042.22 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042013 | 0000351 | 20/03/2013 | 999.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2013 | 15249.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/03/2013 | 2796.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2013 | 8350.23 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2013 | 18811.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF/SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2013 | 23581.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/03/2013 | 1039.30 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/03/2013 | 25452.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000345 | 20/03/2013 | 2244.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/03/2013 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/03/2013 | 895.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/03/2013 | 895.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/03/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/03/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADOR SOCIAL, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/03/2013 | 847.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORINTADOR SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 Á 17 ANOS (PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/03/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL , DURANTE O MÊS MARÇO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS(PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/03/2013 | 3278.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OA MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/03/2013 | 3390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/03/2013 | 881.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2013 | 6334.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/03/2013 | 3923.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2013 | 72.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/03/2013 | 89.76 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO IGD-BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/03/2013 | 70.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA OS COORDENADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PROJETO PRESENÇA NA CIDADE DE ITAPORANGA EM 02 DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/03/2013 | 685.00 | 00006810906428 | VALDERI LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO A SE REALIZAR NO DIA 29 DE MARÇO DE 2013, TENDO COMO PÚBLICO ALVO USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/03/2013 | 877.35 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS/ PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/03/2013 | 2109.68 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/03/2013 | 316.00 | 00041267435453 | MARIA DOS PRAZERES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SERVIÇO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA, OFERECIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA CONFECÇÃO DE VÁRIAS PEÇAS DE ROUPAS PARA O EVENTOPAIXÃO DE CRISTO 2013, TENDO COMO PARTICIPANTES CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERTENCENTES AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/03/2013 | 91.43 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/03/2013 | 623.06 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000368 | 22/03/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/03/2013 | 1276.15 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/03/2013 | 107.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2013 | 1823.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÉDICO CARDIOLOGISTA, CRM/PB3052 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2013 | 1823.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÉDICO CARDIOLOGISTA, CRM/PB3052 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2013 | 1823.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÉDICO CARDIOLOGISTA, CRM/PB3052 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2013 | 1823.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÉDICO CARDIOLOGISTA, CRM/PB3052 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2013 | 1060.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÉDICO OBSTRETA, CRM/PB2962, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2013 | 1060.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÉDICO OBSTRETA,, CRM/PB2962, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2013 | 1060.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÉDICO OBSTRETA,, CRM/PB2962, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2013 | 400.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 04 A 06 ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/04/2013 | 3354.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2013 | 1837.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2013 | 615.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/04/2013 | 5043.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/04/2013 | 4119.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF E SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/04/2013 | 1030.00 | 00018373532803 | ANTONIA PEREIRA DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00018373532803 | ANTONIA PEREIRA DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2013 | 2034.00 | 00010010589414 | MARIA ELIZETE DA SILVA | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007306258427 | APARECIDA CIPRIANO LACERDA | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO LUGAR DA SERVIDORA AVANI TRAJANO DE SOUZA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006791329459 | JUCIRAMY NUNES DA SILVA | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DESPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE MARÇO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008526943421 | MARIA ADRIANA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082013 | 0000410 | 01/04/2013 | 4500.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2013 | 134.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2013 | 117.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2013 | 304.00 | 40982670000175 | HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/04/2013 | 4200.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS REGIONAIS DE ITAPORANGA, PIANCO, PATOS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Aquisição de Veículo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000421 | 01/04/2013 | 22500.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM AUT. UNO MILLE WAY ECON 4P - RENAVAM 102632- DE COR VERMELHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/04/2013 | 360.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR WIRELESS TENDA W311R + 150MBPS E UM SWITCH 24 PORTAS TENDA, PARA ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2013 | 195.08 | 00007859211416 | MARIA EDILÂNIA CALIXTO DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE MARIA EDILÂNIA CALIXTO DA SILVA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/04/2013 | 265.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE/PE DURANTTE OS DIAS 04 Á 06 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/04/2013 | 105.45 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE JOSEFA ALVES DE SOUSA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY NO PERÍODO DE 03 DE MARÇO Á 05 DE MARÇO DE 2013, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Aquisição de Veículo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000431 | 01/04/2013 | 26500.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM AUT. UNO MILLE WAY ECON 4P - RENAVAM 102632- DE COR VERMELHA, ANO MODELO 2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Aquisição de Veículo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000432 | 01/04/2013 | 4000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM AUT. UNO MILLE WAY ECON 4P - RENAVAM 102632- DE COR VERMELHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2013 | 440.56 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFX7754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR PLACAS INCEND. PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2013 | 440.56 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFX7764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR PLACAS INCEND. PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2013 | 620.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 175/65R14 GPS3 82T SC, PARA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2013 | 950.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA CAIXA DE MARCHA, SUSPENSAO TRASEIRA E AJUSTE NAS PORTAS DA AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MXU-4144 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2013 | 1480.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA NO MOTOR, SOLDA NO MONO BLOCO DA CARROCERIA E REVISÃO COMPLETA NA SUSPENSÃO, DA AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA NPT-2607. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2013 | 580.00 | 04188811000119 | CENTRO DE LASER E DIAGNOSE OCULAR-CLDO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ALINE MARIA DIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2013 | 532.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES BRANCOS 18X24 , ENVELOPES AMARELOS 18X 24 PADRONIZADO E ENVELOPES OFÍCIO 24X 34 PADRONIZADO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2013 | 350.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SISPRENATAL, DURANTE O DIA 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2013 | 270.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2013 | 307.90 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2013 | 47.38 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2013 | 49.45 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2013 | 1886.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2013 | 1784.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2013 | 12174.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2013 | 199.53 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/04/2013 | 6056.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/04/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/04/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2013 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008728979400 | MARIA MARLEIDE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ASSESSORIA JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004911703431 | MARIA ELIANA DE SOUSA | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003529552445 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA NUNES | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2013 | 376.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/04/2013 | 510.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0000428 | 01/04/2013 | 1048.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CABO USB 2.0 MACHO 1.8 MT PLUSCABLE E UMA IMP. MULT. LASER MONO C/FAX M121NF CE841A HP , PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2013 | 600.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/04/2013 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE A UM LINK CONECT FULL DUPLEX PARA MELHORAR O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2013 | 2046.54 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2013 | 6721.29 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000440 | 01/04/2013 | 264.28 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2013 | 390.43 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PRIMEIRO FÓRUM DA CULTURA A SE REALIZAR NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2013 | 1500.59 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O I SIMPOSIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000448 | 01/04/2013 | 13000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE Á COMPRA DE UM AUT. UNO MILLE WAY ECON 4P - RENAVAM 102632- NUM MOTOR EXTERNO -CAMBIO INTERNO -CAMBIO EXTERNO DE COR VERMELHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000452 | 01/04/2013 | 13500.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE Á COMPRA DE UM AUT. UNO MILLE WAY ECON 4P - RENAVAM 102632- NUM MOTOR EXTERNO -CAMBIO INTERNO -CAMBIO EXTERNO DE COR VERMELHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2013 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE A UM LINK BUSINESS 1024 KBPS PARA MELHORAR O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2013 | 440.56 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFY8824 , BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR PLACAS INCEND. PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2013 | 800.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS DO MOPP E TRANSPORTE ESCOLAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS(MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR) IDALBERTO LEITE DE SOUSA E JOSÉ CLEUDO XAVIER DA SILVA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0000463 | 01/04/2013 | 1145.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0000465 | 01/04/2013 | 376.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0000467 | 01/04/2013 | 94.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM C,T,122 COLOR HP E UM C,T,122 PRETO HP, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2013 | 875.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O EVENTO 1º FÓRUM DA CULTURA, A SE REALIZAR NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTOS AS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 18 Á 19 DE ABRIL E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2013 | 650.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000382 | 01/04/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/04/2013 | 980.00 | 00018373532803 | ANTONIA PEREIRA DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/04/2013 | 1960.00 | 00018373532803 | ANTONIA PEREIRA DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2013 | 2784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS, EDITAIS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/04/2013 | 7000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/04/2013 | 1000.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2013 | 7800.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A RECEITA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE GFIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MP Nº 589/2012 E REGULARIZAR A SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2013 | 1506.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2013 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE A UM LINK BUSINESS 1024 KBPS PARA MELHORAR O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0000457 | 01/04/2013 | 1219.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2013 | 450.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR ALISSON DE SOUSA LEITE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2013 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2013 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , NOS DIAS 09 A 11 DE ABRIL DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2013 | 400.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DAS CIDADES , DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2013 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIA 24 A 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/04/2013 | 640.00 | 00018373532803 | ANTONIA PEREIRA DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/04/2013 | 900.00 | 00018373532803 | ANTONIA PEREIRA DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2013 | 700.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GOLÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A QUAL TEVE COMO O TEMA O PBF E O CADASTRO ÚNICO, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2013, NO UNIÃO CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0000424 | 01/04/2013 | 947.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2013 | 16.14 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2013 | 76.20 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/04/2013 | 4500.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA PLACA Nº BX16461, NA COLETA DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/04/2013 | 4500.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA PLACA Nº BX16461, NA COLETA DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0000389 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COMO ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2013 | 1225.00 | 09573203000141 | KÁTIA TATIANA FERREIRA MARTINS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS GARIS E FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2013 | 7000.00 | 00096900970168 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CARRO - PIPA), PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2013 | 678.00 | 00016630622855 | DAMIÃO ABILIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2013 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ASSINATURA DE TERMO ADITIVO DO PROGRAMA PROÁGUA INFRA-ESTRUTURA E DO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção a Saúde do Povo | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/04/2013 | 56000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0000479 | 10/04/2013 | 483.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/04/2013 | 5085.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2013 | 1282.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/04/2013 | 5503.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2013 | 4.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DA CONTA CIDE- CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/04/2013 | 2250.00 | 09472050000146 | COPY MAQ. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMOBILIÁRIO(CADEIRAS, ARQUIVO, ARMARIO, MESAS E OUTROS) PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/04/2013 | 454.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(ESCOLAS E CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/04/2013 | 893.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/04/2013 | 9600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000481 | 10/04/2013 | 5972.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0000482 | 10/04/2013 | 9316.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/04/2013 | 1050.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU E POSTO MEDICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/04/2013 | 778.00 | 00005141395448 | SUZY NASCIMENTO CALISTO ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A ADRIANA MARIA DE SOUZA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/04/2013 | 2450.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MEDICA EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM CRM-PB 4003 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/04/2013 | 9600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/04/2013 | 2716.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/04/2013 | 8026.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/04/2013 | 18671.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/04/2013 | 23448.91 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/04/2013 | 2431.86 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E GASOLINA SUPRA ADITIVADA , PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM TRANSITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/04/2013 | 2411.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS UNOS DE PLACAS OFX 7764 E OFX 7754 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/04/2013 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/04/2013 | 8644.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/04/2013 | 28207.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB- 40 %, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/04/2013 | 10976.18 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL- 60% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/04/2013 | 3856.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/04/2013 | 58875.53 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, DIRETORES ESCOLARES, COORDENADOR PEDAGOGICO E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/04/2013 | 9538.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/04/2013 | 8000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/04/2013 | 5160.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS PNEUS COM ALINHAMENTO PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA BWE 9266 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/04/2013 | 510.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/04/2013 | 4800.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/04/2013 | 6093.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/04/2013 | 10426.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/04/2013 | 2300.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDROS EM SALAS DOS PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000530 | 18/04/2013 | 1500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/04/2013 | 1000.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/04/2013 | 1823.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/04/2013 | 5991.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO(BLOQUEIO JUDICIAL) EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DEBITO DOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011 NÃO RECOLHIDOS, TENDO EM VISTA QUE ESSE MUNICIPIO OPTOU PELO REGIME ESPECIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS (EC 62/2009). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/04/2013 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/04/2013 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/04/2013 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/04/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORINTADORES SOCIAIS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 Á 17 ANOS (PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/04/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADOR SOCIAL, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/04/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/04/2013 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/04/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/04/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/04/2013 | 64.45 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIODO CRAS/ PAIF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/04/2013 | 70.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/04/2013 | 881.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/04/2013 | 6616.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/04/2013 | 3278.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGA DO CRAS E MERENDEIRA- PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/04/2013 | 3923.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/04/2013 | 3390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/04/2013 | 27310.26 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0000529 | 18/04/2013 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COMO ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/04/2013 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2013 | 906.94 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PROFESSOR CONTRATADO PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO 60%, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000543 | 22/04/2013 | 2530.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000544 | 22/04/2013 | 3105.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000545 | 22/04/2013 | 3588.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000541 | 22/04/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000546 | 22/04/2013 | 3438.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTO E FIATS UNO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000547 | 22/04/2013 | 1127.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção a Saúde do Povo | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000539 | 22/04/2013 | 2243.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção a Saúde do Povo | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000540 | 22/04/2013 | 2910.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000542 | 22/04/2013 | 2806.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/04/2013 | 400.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO, OFERECIDO PALA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM PARCERIA COM O MDS, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000560 | 24/04/2013 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/04/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/04/2013 | 678.00 | 00003529552445 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA NUNES | SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/04/2013 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/04/2013 | 1200.00 | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO I FÓRUM MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SE REALIZAR NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/04/2013 | 442.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/04/2013 | 1205.99 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA OFY 8824 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/04/2013 | 6.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624.012-0(FARMACIA BASICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/04/2013 | 15124.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/04/2013 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013. 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/04/2013 | 118.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/04/2013 | 1154.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/04/2013 | 693.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/04/2013 | 4800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA ONDE FUNCIONA PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROGRAMAS FEDERAIS) DESTE MUNICÍPIO, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/04/2013 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA ONDE FUNCIONA PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/04/2013 | 2400.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/04/2013 | 200.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/04/2013 | 4800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/04/2013 | 1060.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÉDICO OBSTRETA, CRM/PB2962, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/04/2013 | 200.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/04/2013 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/04/2013 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/04/2013 | 4000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000563 | 26/04/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/04/2013 | 13600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/05/2013 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/05/2013 | 920.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DESCENTRALIZADA DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL-CTPS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO-DRT, A QUAL ACONTECERÁ DO DIA 06 Á 10 DE MAIO DE 2013NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052013 | 0000578 | 02/05/2013 | 325.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E ENCHIMENTO DE TONER 285A DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0000582 | 02/05/2013 | 1499.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK AMD 14 RV415 CD1 SAMSUNG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2013 | 1614.40 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000595 | 02/05/2013 | 108.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança na Escola | Contrução Unidade Educação Infantil- PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000603 | 02/05/2013 | 48475.96 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO ADITIVO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESPAÇO EDUCATIVO TIPO "C" NESTE MUNICIPIO. | 00082013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0000605 | 02/05/2013 | 1505.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MONO M1132, HD EXTERNO 1000GB COM FONTE ATX 450W E ATUADOR HP 3320/3420/1315/1410/F380 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/05/2013 | 1250.00 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS DA REGIÃO, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO I FÓRUM DE POLÍTICA CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/05/2013 | 380.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS JUNTO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/05/2013 | 1650.17 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULA G5 PRETA PARA JANELAS E PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/05/2013 | 500.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE/PE E QUEIMADO/PB NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0000584 | 02/05/2013 | 3225.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2013 | 94.56 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A SEG. CRV C/VISTORIA PARA Á AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA OETO128 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2013 | 94.56 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A SEG. CRV C/VISTORIA PARA Á AMBULÂNCIA PLACA MXU4144 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2013 | 94.56 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A SEG. CRV C/VISTORIA PARA Á MOTO PLACA MNQ7374 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2013 | 94.56 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A SEG. CRV C/VISTORIA PARA Á AMBULÂNCIA PLACA NPT 2607 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2013 | 651.74 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA MXU4144 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2013 | 377.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA NPT 2706 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2013 | 376.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA OETO128 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2013 | 550.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE/PB E A JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2013 | 156.52 | 00008129981467 | DAMIÃO LEITE DA COSTA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE ANÍSIO CIPRIANO LEITE E ACOMPANHANTE DAMIÃO LEITE DA COSTA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008526943421 | MARIA ADRIANA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006791329459 | JUCIRAMY NUNES DA SILVA | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DESPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2013 | 100.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COMBATES A ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA 7ª GRS, NA CIDADE DE PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2013 | 100.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA Á AGENTE MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COMBATES A ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA 7ª GRS, NA CIDADE DE PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2013 | 500.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ASSISTIR AO FÓRUM PARAIBANO GESTÃO EM SAÚDE E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2013 | 350.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR Á JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2013 | 1000.00 | 03184297000180 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA FILHO-ME | REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA CONDUTORES DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2013 | 520.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/05/2013 | 140.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) FREEZER DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/05/2013 | 420.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E NO TRANSPORTE EM VEÍCULO DOS ANIMAIS APREENDIDOS ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Promoção da Produção Agrícola | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000580 | 02/05/2013 | 46585.13 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA(AÇUDE) NO SÍTIO ESPERA, DESTE MUNICÍPIO. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/05/2013 | 120.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR WIRELESS TENDA W311R 150MBPS, PARA ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Promoção da Produção Agrícola | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000644 | 09/05/2013 | 19059.96 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA(AÇUDE) NO SÍTIO ESPERA, DESTE MUNICÍPIO. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/05/2013 | 1380.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 46 DIAS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/05/2013 | 1200.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 40 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/05/2013 | 1200.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 40 DIAS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/05/2013 | 1140.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 38 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/05/2013 | 900.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 30 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/05/2013 | 700.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/05/2013 | 700.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/05/2013 | 240.00 | 00041267435453 | MARIA DOS PRAZERES CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A MOBILIZAÇÃO E CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA COM OS USUARIOS DO CRAS, SCFV E PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/05/2013 | 1260.00 | 00008711113499 | SIMONE SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AS MÃES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PAIF,SCFV E PROJOVEM ADOLESCENTE), EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/05/2013 | 890.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/05/2013 | 750.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/05/2013 | 520.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DO AUDITÓRIO, SOLDAS E MONTAGEM DE PORTÃO UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/05/2013 | 130.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/05/2013 | 570.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/05/2013 | 350.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE E A JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/05/2013 | 430.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DE LIMPEZA DOS TERRENOS DA UBS, SAMU E RETELHAMENTO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/05/2013 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/05/2013 | 490.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/05/2013 | 4700.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS REGIONAIS DE PATOS, ITAPORANGA, CAJAZEIRAS E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE O VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/05/2013 | 1136.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA MNQ7374 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/05/2013 | 120.00 | 10634136000107 | SARAUTO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FRANQUIA PARABRISA FIAT UNO MILLE DE PLACA OFX-7764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/05/2013 | 129.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO SELENIA PARA O VEÍCULO PLACA OFX 7754 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/05/2013 | 129.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO SELENIA PARA O VEÍCULO PLACA OFX 7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/05/2013 | 180.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/05/2013 | 320.00 | 00026121628871 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/05/2013 | 270.00 | 00008613112480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/05/2013 | 280.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/05/2013 | 290.00 | 00022273980191 | IRENE DE ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL DE PARQUINHO INFANTIL DURANTE A SEMANA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2013 DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000642 | 09/05/2013 | 984.22 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000643 | 09/05/2013 | 3258.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/05/2013 | 306.30 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/05/2013 | 327.74 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/05/2013 | 204.20 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/05/2013 | 400.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 09 A 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/05/2013 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/05/2013 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/05/2013 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2013 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 27 A 29 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/05/2013 | 5461.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/05/2013 | 11310.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/05/2013 | 2363.00 | 00025031902434 | MARIA AGLAIVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2013 | 240.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 27 A 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/05/2013 | 350.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR ALISSON DE SOUSA LEITE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 27 A 29 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000720 | 20/05/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/05/2013 | 1000.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000722 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO DO TACOGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA BWE 9266 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/05/2013 | 550.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 Á 24 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/05/2013 | 29683.26 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/05/2013 | 8714.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/05/2013 | 10078.68 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESCOLARES - INFANTIL- 60% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/05/2013 | 54844.46 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, DIRETORES ESCOLARES, COORDENADOR PEDAGOGICO E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/05/2013 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/05/2013 | 906.94 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PROFESSOR CONTRATADO PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO 60%, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/05/2013 | 3856.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000690 | 20/05/2013 | 1800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/05/2013 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/05/2013 | 220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/05/2013 | 252.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO, MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/05/2013 | 380.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança na Escola | Contrução Unidade Educação Infantil- PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000699 | 20/05/2013 | 25679.54 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO ADITIVO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESPAÇO EDUCATIVO TIPO "C" NESTE MUNICIPIO. | 00082013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000701 | 20/05/2013 | 2798.64 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000702 | 20/05/2013 | 3201.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000703 | 20/05/2013 | 3254.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000712 | 20/05/2013 | 901.29 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000713 | 20/05/2013 | 2200.38 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/05/2013 | 840.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/05/2013 | 380.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/05/2013 | 678.00 | 00003529552445 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA NUNES | SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2013 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2013 | 15553.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/05/2013 | 8102.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/05/2013 | 9538.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/05/2013 | 350.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 27 A 29 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/05/2013 | 126.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA PLACA NPT2706 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/05/2013 | 110.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTOS E CAMBAGENS DA AMBULÂNCIA PLACA NPT 2706 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000649 | 20/05/2013 | 1120.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA PLACA NPT 2706 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/05/2013 | 200.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR DE SERRA GRANDE/PB A CIDADE DE RECIFE/PE E JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000651 | 20/05/2013 | 1240.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/05/2013 | 621.11 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SAMU , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/05/2013 | 300.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE, JUNTO A PUBLICSOFT, DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/05/2013 | 24586.48 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/05/2013 | 2716.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/05/2013 | 8126.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/05/2013 | 18373.02 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF/SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/05/2013 | 15224.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/05/2013 | 2883.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/05/2013 | 85.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/05/2013 | 130.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/05/2013 | 580.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000700 | 20/05/2013 | 3271.06 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000705 | 20/05/2013 | 4108.26 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000706 | 20/05/2013 | 943.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/05/2013 | 1951.93 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/05/2013 | 2742.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE CARROS, PLACAS DE ACRILÍCO, FAIXAS PARA POSTAS, ADESIVOS 35X12, PERFURADORES ADESIVOS PORTAS E ADESIVOS LEITOSO PORTAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2013 | 180.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR 1200 BTUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/05/2013 | 3774.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO (SAÚDE BUCAL/PSF), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2013 | 1765.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2013 | 3327.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO(SAMU), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/05/2013 | 7575.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2013 | 597.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DA FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/05/2013 | 3278.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL , PSICÓLOGA E MERENDEIRA DO CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OA MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/05/2013 | 6616.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/05/2013 | 881.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/05/2013 | 3923.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/05/2013 | 3390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/05/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORES SOCIAIS , DURANTE O MÊS MAIO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/05/2013 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/05/2013 | 93.46 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO IGD-BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000683 | 20/05/2013 | 275.65 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/05/2013 | 520.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROMOVIDA PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/05/2013 | 450.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OFERECIDA PELA SEDH E CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/05/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/05/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS , DURANTE O MÊS MAIO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS(PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/05/2013 | 177.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118 LTS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 - ANOS -SCFV, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000689 | 20/05/2013 | 953.10 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/05/2013 | 27406.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000704 | 20/05/2013 | 3519.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/05/2013 | 425.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0000723 | 20/05/2013 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COMO ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/05/2013 | 3000.00 | 00073957313449 | JOACY RUBENS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NA CIDADE DE PIANCÓ, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000737 | 23/05/2013 | 2272.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000738 | 23/05/2013 | 3845.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000739 | 23/05/2013 | 2655.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000740 | 23/05/2013 | 745.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000736 | 23/05/2013 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/05/2013 | 315.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "I DIA TEMÁTICO: FAMILIA NA ESCOLA" A SE REALIZAR NO DIA 25 DE MAIO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000742 | 29/05/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0000741 | 29/05/2013 | 837.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000763 | 03/06/2013 | 406.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 14 HORAS TRABALHADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MXU4144 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000764 | 03/06/2013 | 348.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 12 HORAS TRABALHADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPT2706 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/06/2013 | 780.00 | 00093128584400 | IZILMA PAJEU DE SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/06/2013 | 2800.00 | 00002588743412 | JOSE CALIXTO DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA KFN8138, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DE SERRA GRANDE , AOS HOSPITAIS REGIONAIS NAS CIDADES : ITAPORANGA, PIANCO, PATOS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000773 | 03/06/2013 | 2456.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA NPT 2706 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000774 | 03/06/2013 | 2495.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA MXU4144 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/06/2013 | 400.00 | 00073798371415 | RONALDO RIBEIRO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000781 | 03/06/2013 | 1420.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA TURBINA COMPLETA TCO 480073, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA NPT 2706 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/06/2013 | 184.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRACADEIRA, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL , ÓLEO SELENIA, FILTRO AR E BIRCLS LUB. 300ML, PARA O VEÍCULO PLACA OFX 7754 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/06/2013 | 1938.18 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/06/2013 | 280.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000792 | 03/06/2013 | 844.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000793 | 03/06/2013 | 2304.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/06/2013 | 359.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEU PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/06/2013 | 180.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. ESERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para o povo | Ajuda Financeira para Tratamento Médico-Cirurgico do Sr. Geraldo Berna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/06/2013 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA NO TRATAMENTO CIRURGICO DO PACIENTE GERALDO BERNARDO DA SILVA CPF 065.781.234-07, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/06/2013 | 12418.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL, PACS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000801 | 03/06/2013 | 399.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000802 | 03/06/2013 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO MF20, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000803 | 03/06/2013 | 208.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/06/2013 | 600.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/06/2013 | 220.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS-ASSIS AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/06/2013 | 3349.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/06/2013 | 269.36 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A UM LINK IP CONECT FULL DUPLEX 1 MEPS, PARA MELHORAR O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/06/2013 | 2200.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA DDY6105, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL, PARA AS CIDADES : ITAPORANGA, PIANCO, PATOS , CAJAZEIRAS. SOUSA E BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/06/2013 | 401.94 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/06/2013 | 27.42 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000771 | 03/06/2013 | 764.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO SINAL ABERTO DE TV MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/06/2013 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/06/2013 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/06/2013 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 06 A 07 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/06/2013 | 1500.00 | 02463244000136 | GRAFO ART | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO EXECUTIVO EM MOLD DE ALM VID E ACRL 1,8M. PARA APOSIÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/06/2013 | 199.53 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/06/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/06/2013 | 11978.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/06/2013 | 2010.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/06/2013 | 6703.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/06/2013 | 2217.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/06/2013 | 895.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/06/2013 | 321.33 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/06/2013 | 190.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000752 | 03/06/2013 | 652.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/06/2013 | 210.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA MECÂNICA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003529552445 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA NUNES | SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000760 | 03/06/2013 | 319.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 11 HORAS TRABALHADAS NO MICRO-ÔNIBUS PLACA BWE9266EM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000761 | 03/06/2013 | 116.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 04 HORAS TRABALHADAS NO MICRO-ÔNIBUS PLACA NQJ1876 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000762 | 03/06/2013 | 232.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 08 HORAS TRABALHADAS NO MICRO-ÔNIBUS PLACA OSC1789 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/06/2013 | 440.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000775 | 03/06/2013 | 1685.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS PLACA BWE 9266 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000776 | 03/06/2013 | 1855.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS PLACA OSC1789 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000777 | 03/06/2013 | 692.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS PLACA NQJ1876 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/06/2013 | 370.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER HP E TONER SAMSUNG DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/06/2013 | 628.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000800 | 03/06/2013 | 725.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000807 | 03/06/2013 | 2750.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA BWE 9266, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000765 | 03/06/2013 | 464.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 16 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO CAÇAMBA MMO-9382 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/06/2013 | 810.00 | 00011381046800 | DAMIAO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 27 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000778 | 03/06/2013 | 3481.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA MMO9382 DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000779 | 03/06/2013 | 7861.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PETI(CAIXA DE DESCARGA E CADEADOS) E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/06/2013 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIA 07 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/06/2013 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ E CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE SECRETARIA, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 05 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000772 | 03/06/2013 | 608.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000783 | 03/06/2013 | 440.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 60 COLOR CC643WB ,TONER HP LASEJET 285A PRETO ORIGINAL , CARTUCHO HP 60PRETO CC64OWB E CILINDRO HP P1005/1505 (CB435/436) C/ ENG DUC. PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/06/2013 | 80.58 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO IGD-BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/06/2013 | 402.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTO, PARA KITS DE BEBÊ QUE SERÃO CONFECCIONADOS PELAS MULHERES DO GRUPO "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/06/2013 | 1150.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA O GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/06/2013 | 1200.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UMA UNID HI WALL ELECTROLUX ECOTURBO 900BTS E UMA UNID INT WALL ELECTROLUX ECOTURBO 900BTS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/06/2013 | 280.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DURANTE O PERÍODO DE 13 A 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/06/2013 | 678.00 | 00008082075473 | CRISTOVÃO FELIPE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL(INSTRUTOR DE ARTESANATO) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000836 | 10/06/2013 | 108.41 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000837 | 10/06/2013 | 577.06 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/06/2013 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/06/2013 | 8191.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/06/2013 | 881.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/06/2013 | 3856.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/06/2013 | 2034.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORES SOCIAIS , DURANTE O MÊS JUNHO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/06/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/06/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS(PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/06/2013 | 3711.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OA MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/06/2013 | 3390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2013 | 200.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DAPARAIBA-SEDH NOS DIAS18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/06/2013 | 900.00 | 00003045321852 | JOSEFA GONÇALVES FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 POSTES EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DA REPETIDORA, DO SINAL DE TV ABERTA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/06/2013 | 3150.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 420 ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/06/2013 | 900.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 30 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/06/2013 | 780.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 26 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/06/2013 | 1050.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 35 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/06/2013 | 330.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 11 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENEOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/06/2013 | 780.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 26 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2013 | 990.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 33 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/06/2013 | 27827.28 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Promoção da Produção Agrícola | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0000871 | 10/06/2013 | 212140.31 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | REFERENTE A 2 ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA RETENÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TC PAC 0335/2012. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/06/2013 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E NA TROCA NO CANO DE EMBREAGEM DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/06/2013 | 46.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0000818 | 10/06/2013 | 1609.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA 2 GB DDR 1335 AVANT TITAN,HD INTERNO. 1000TB 7.2RPM SATAII WESTER DIGITAL, PROCESSADOR INTEL CORE I5 3330 3.00GHZ BOX 6MB, LGA 1155 E UMA PLACA MÃE PCNARE IPMH61+P1, PARA REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CULTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/06/2013 | 1600.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/06/2013 | 3900.00 | 00093328443800 | ANTONIO ANGELO CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CONFECÇÃO DE MESAS EM MADEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000831 | 10/06/2013 | 509.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS E TONNER HP) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/06/2013 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000838 | 10/06/2013 | 690.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000840 | 10/06/2013 | 500.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS (DIARIO DE CLASSE E FICHAS DE MATRICULAS) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000841 | 10/06/2013 | 400.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES E XEROX DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000842 | 10/06/2013 | 3640.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/06/2013 | 3178.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/06/2013 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/06/2013 | 12005.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL- 60% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/06/2013 | 10587.51 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/06/2013 | 31046.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/06/2013 | 906.94 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/06/2013 | 55881.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, DIRETORES ESCOLARES, COORDENADOR PEDAGOGICO E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/06/2013 | 1200.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA UNID HI WALL ELECTROLUX ECOTURBO 900BTS E UMA UNID INT WALL ELECTROLUX ECOTURBO 900BTS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/06/2013 | 557.24 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/06/2013 | 1215.27 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/06/2013 | 9538.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/06/2013 | 389.51 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/06/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/06/2013 | 317.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/06/2013 | 1873.09 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2013 | 1200.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UMA UNID HI WALL ELECTROLUX ECOTURBO 900BTS E UNID INT ELECTROLUX ECOTURBO 900BTS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/06/2013 | 750.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9000BTUS MARCA ELECTROLUX NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/06/2013 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/06/2013 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/06/2013 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/06/2013 | 89.50 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/06/2013 | 280.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE Á DIÁRIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA, DURANTE OS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/06/2013 | 280.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE Á DIÁRIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA, DURANTE OS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0000839 | 10/06/2013 | 1080.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/06/2013 | 5212.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/06/2013 | 10639.88 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000843 | 10/06/2013 | 3520.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/06/2013 | 2883.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/06/2013 | 2916.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/06/2013 | 25896.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0000873 | 10/06/2013 | 167.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0000874 | 10/06/2013 | 120.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/06/2013 | 1250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTIL 400G PARA O MENOR IGOR FARIAS DE SOUZA QUE APRESENTA QUADRO DE COLITE ALERGICA, CONFORME LAUDO MEDICO E DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DA COMARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/06/2013 | 1240.00 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | REFERENTE A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ESGOSTOS DA UBS QUE SE ENCONTRAVAM ENTUPIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/06/2013 | 188.78 | 00002980992410 | JOSÉ AILTON NUNES | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE JULIA FERREIRA DIAS E ACOMPANHANTE JOSÉ AILTON NUNES , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CLÍNICA CORDIS EM JOAO PESSOA-PB, COMFORME CONSTA EM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/06/2013 | 54.20 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000879 | 10/06/2013 | 2720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000880 | 10/06/2013 | 80.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, E CAMBAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/06/2013 | 350.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TERINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CÂNCER-SISCAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/06/2013 | 400.00 | 00004724815418 | FRANCISCA SIMONE LOPES DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/06/2013 | 350.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR DE SERRA GRANDE Á JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000898 | 20/06/2013 | 40.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA MXU 4144 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000899 | 20/06/2013 | 560.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA PLACA MXU 4144 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/06/2013 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BICO INJETOR-TMO SR92-100HRS, DO VEÍCULO PLACA OFX 7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/06/2013 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO -TMO SR16R-133HRS, DO VEÍCULO PLACA OFX 7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/06/2013 | 287.96 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VELA IGNIÇÃO, BUCHA E KIT REPARO FEICHE MOLA, PARA O VEÍCULO PLACA OFX 7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/06/2013 | 270.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS -TMO SR16-300HRS, PRESTADOS NO VEÍCULO PLACA OFX 7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/06/2013 | 353.90 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ÓLEOS E FILTROS , PARA O VEÍCULO PLACA OFX 7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000912 | 20/06/2013 | 2216.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000913 | 20/06/2013 | 828.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A ÂMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/06/2013 | 890.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/06/2013 | 179.80 | 00008728980409 | MARIA SUELY RODRIGUES | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE LUZIA MARIA DE SOUZA E ACOMPANHANTE MARIA SUELY RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO CENTRO DE TRATAMENTO DE VISÃO, CONFORME CONSTA EM DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/06/2013 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/06/2013 | 70.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A VITAMINA "A" NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000918 | 20/06/2013 | 1014.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000919 | 20/06/2013 | 3480.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIAS, MOTO, FIATS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000937 | 20/06/2013 | 1765.17 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,ETANOL E GASOLINA SUPRA ADITIVADA , PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM TRANSITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/06/2013 | 140.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 28 DE JUNHO DE 2013, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000939 | 20/06/2013 | 403.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000940 | 20/06/2013 | 187.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000941 | 20/06/2013 | 129.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/06/2013 | 250.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000904 | 20/06/2013 | 1212.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000905 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000907 | 20/06/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/06/2013 | 1000.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000943 | 20/06/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/06/2013 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000893 | 20/06/2013 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082013 | 0000891 | 20/06/2013 | 25000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO -ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ DE ARROMBA, FORRÓ BOM D +, FORROZÃO FALA BRABA E FORRÓ TORA CHINELO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000212013 | 0000892 | 20/06/2013 | 10000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO -ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO E UM SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000895 | 20/06/2013 | 1143.10 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000896 | 20/06/2013 | 3411.59 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/06/2013 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/06/2013 | 590.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSO LTDA-EPP | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EVENTO "13ª JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA" A SER REALIZADA NA CIDADE DE SALVADOR/BA, ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE JULHO/2013, PROMOVIDO PELA EMPRESA FUTURO CONGRESSO LTDA - EPP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000936 | 20/06/2013 | 2675.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/06/2013 | 100.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) FREEZER, QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/06/2013 | 8322.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA/ADESÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/06/2013 | 960.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000894 | 20/06/2013 | 3360.30 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0000906 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COMO ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000903 | 20/06/2013 | 816.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/06/2013 | 720.00 | 00091021057487 | ROSIMARA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE 24 PEÇAS DE ROUPAS DE QUADRILHA, A SEREM USADAS NA APRESENTAÇÃO JUNINA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS (PROJOVEM), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000921 | 20/06/2013 | 73.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/06/2013 | 89.79 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO IGD-BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/06/2013 | 666.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 06 A 15 ANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000924 | 20/06/2013 | 2046.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/06/2013 | 252.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/06/2013 | 65.78 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CRAS/ PAIF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0000927 | 20/06/2013 | 1515.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA M11 BR CE847A HP LASER MONO M1132, TONER HP LASER JET 285A PRETO ORIGINAL, ESTABILIZADOR 1000VA PROGRESIVE III LASER BIV/ 115 PRETO 16216SMS, PARA MELHORAR A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0000928 | 20/06/2013 | 835.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0000929 | 20/06/2013 | 1102.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ATENTIDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0000930 | 20/06/2013 | 1063.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000931 | 20/06/2013 | 494.05 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000932 | 20/06/2013 | 273.53 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/06/2013 | 354.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, OFERECIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/06/2013 | 53.39 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CRAS/ PAIF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000949 | 25/06/2013 | 742.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/06/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO - SECCIONAL DA PB | REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL UNDIME/PB PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SENTIDO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, COLETANDO,PRODUZINDO E DIVULGANDO INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E Á LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/06/2013 | 13.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA/TED DEBITADO NA CONTA 624.013-8(PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/06/2013 | 8726.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/06/2013 | 15224.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/06/2013 | 21534.69 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF/SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/06/2013 | 854.00 | 18013852000189 | JOSE VELOSO SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COTURNOS EXTRALEVE ATALAIA (BOTAS),PARA OS SERVIDORES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000951 | 26/06/2013 | 301.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000952 | 26/06/2013 | 1160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS OTOSCOPIOS COMPLETOS COM 05 ESPECULOS TK PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/06/2013 | 3700.00 | 00018373532803 | ANTONIA PEREIRA DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/06/2013 | 3600.00 | 00018373532803 | ANTONIA PEREIRA DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/06/2013 | 1264.85 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, A SER PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/APOIO A CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/06/2013 | 404.70 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/06/2013 | 355.80 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/06/2013 | 2100.00 | 00007807762403 | ANZERRAL ABILIO GOMES | REFERENTE AO ALUGUEL DE ORNAMENTAÇÃO (FOGUEIRA ARTIFICIAL DE 6M DE ALTURA E OUTRAS ORNAMENTAÇÕES) DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 22 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/06/2013 | 612.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/06/2013 | 900.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A UNIDADE DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/07/2013 | 800.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS (LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO, LUSTRAÇÃO E OUTROS) PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000962 | 01/07/2013 | 737.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000963 | 01/07/2013 | 1298.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0000964 | 01/07/2013 | 650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0000965 | 01/07/2013 | 995.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0000966 | 01/07/2013 | 1360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000967 | 01/07/2013 | 244.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000968 | 01/07/2013 | 1357.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Aquisição de Veículo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000969 | 01/07/2013 | 26500.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM AUT. UNO MILLE WAY ECON 4P - RENAVAM 102632- NUM MOTOR EXTERNO-CAMBIO INTERNO-CAMBIO EXTERNO, ANO MODELO 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/07/2013 | 1989.72 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO UNO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000979 | 01/07/2013 | 1058.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000983 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000984 | 01/07/2013 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/07/2013 | 70.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA ATUALIZAÇÃO DO SIM E SINASC, NO DIA 03 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0000997 | 01/07/2013 | 191.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0000998 | 01/07/2013 | 111.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/07/2013 | 417.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO FIAT UNO OFX 3127 ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE , BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR PLACAS INCEND. PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/07/2013 | 250.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES NO PERÍODO 25 A 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/07/2013 | 130.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/07/2013 | 910.00 | 00005141395448 | SUZY NASCIMENTO CALISTO ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM COREN Nº 744725 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/07/2013 | 70.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO API. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00073957313449 | JOACY RUBENS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PLACA CIZ6727 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0001013 | 01/07/2013 | 2200.00 | 00002588743412 | JOSE CALIXTO DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA KFN8138, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DE SERRA GRANDE , AOS HOSPITAIS REGIONAIS NAS CIDADES : ITAPORANGA, PIANCO, PATOS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/07/2013 | 53.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/07/2013 | 350.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001019 | 01/07/2013 | 359.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/07/2013 | 52.50 | 00041267435453 | MARIA DOS PRAZERES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE FAIXA PARA EVENTO DE COMBATE AO ABUSO E Á EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0000972 | 01/07/2013 | 223.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/07/2013 | 395.89 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2013 DO PROFESSOR CONTRATADO PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/07/2013 | 1145.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/07/2013 | 21198.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2013 DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, DIRETORES ESCOLARES, COORDENADOR PEDAGOGICO E SUPERVISORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/07/2013 | 4068.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/07/2013 | 12350.23 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB- 40 %. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/07/2013 | 3899.69 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000980 | 01/07/2013 | 430.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000986 | 01/07/2013 | 473.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/07/2013 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET (UM LINK CONECT FULL DUPLEX 1MBTS) PARA MELHORAR O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/07/2013 | 675.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE DANÇA XAXADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/07/2013 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/07/2013 | 147.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/07/2013 | 1900.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS PARA COMPOR A BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/07/2013 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001020 | 01/07/2013 | 1563.23 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001021 | 01/07/2013 | 774.60 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/07/2013 | 1528.58 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JDO/BSB(JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA) DIA 07/07/2013 E BSB/JDO(BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE) DIA 10/07/2013 EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO JAIRO HARLLEY DE MOURA CRUZ PARA IR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000981 | 01/07/2013 | 5162.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000988 | 01/07/2013 | 44.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/07/2013 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET(UM LINK CONECT FULL DUPLEX) PARA MELHORAR O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/07/2013 | 350.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO(SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/07/2013 | 151.78 | 04884574000120 | ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA | REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/07/2013 | 240.00 | 00006638745484 | CLEONANCIO RUFINO DE ARAÚJO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ASSESOR TÉCNICO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 03 A 04 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/07/2013 | 209.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER HP DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000987 | 01/07/2013 | 839.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00018108172420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA, DOADA PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO PROGRAMA PAC2, COM PERCURSO REFERENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA Á SERRA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/07/2013 | 425.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/07/2013 | 14640.34 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO | REFERENTE A REFORMA DA PARTE FISICA DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL , PINTURA, FORRO PVC E PISO DE CERAMICA E RETELHAMENTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0000985 | 01/07/2013 | 420.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0000989 | 01/07/2013 | 720.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/07/2013 | 34.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/07/2013 | 2034.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORES SOCIAIS , DURANTE O MÊS JUNHO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/07/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 Á 17 ANOS (PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/07/2013 | 3178.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/07/2013 | 3390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/07/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/07/2013 | 3527.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OA MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/07/2013 | 8832.48 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/07/2013 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/07/2013 | 881.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/07/2013 | 50.00 | 00008030917457 | JOÃO PAULO LOPES HENRIQUE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/07/2013 | 27802.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/07/2013 | 720.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 24 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 03 DE JUNHO A 10 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/07/2013 | 720.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 24 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 03 DE JUNHO A 10 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/07/2013 | 690.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 03 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/07/2013 | 720.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 24 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/07/2013 | 690.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 03 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/07/2013 | 720.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 24 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/07/2013 | 660.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 03 A 10 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/07/2013 | 690.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 03 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/07/2013 | 690.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 03 DE JUNHO DE A 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/07/2013 | 11084.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/07/2013 | 4534.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/07/2013 | 350.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR ALISSON DE SOUSA LEITE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 09 A 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/07/2013 | 1324.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA - ELETRO MOVEIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARMÁRIO PANDIN ALTO MISTO MX-33 CC, CAD. GIOBEL GIRAT.SECRET. INJETADA CX TEC, CADEIRA ANIS N CONFORME BR CONPLAST E MES. TRAB. DITALIA DL-444 AMEIXA NEGRA) PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/07/2013 | 1050.00 | 00007618974454 | JORGE WILSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE ITAPORANGA, BONITO DE SANTA FÉ, CAJAZEIRAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/07/2013 | 210.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MATERIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001052 | 08/07/2013 | 428.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/07/2013 | 40.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001059 | 08/07/2013 | 1969.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (COM ACESSÓRIOS) PARA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/07/2013 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/07/2013 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/07/2013 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/07/2013 | 3178.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/07/2013 | 372.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA JATO TINTA, LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER, ENCHIMENTO DE TONER HP E TONER, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/07/2013 | 9538.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/07/2013 | 6500.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRANÇA DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001039 | 08/07/2013 | 2492.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001040 | 08/07/2013 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/07/2013 | 2165.00 | 11771630000186 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, VIGILANTES, CAMISAS E MACACÕES PARA O PESSOAL DO SAMU E CAMISETA PARA O DIGITADOR, SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001043 | 08/07/2013 | 1400.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A 1ª MOBILIZAÇÃO SAÚDE DO HOMEM, A SE REALIZAR NO DIA 20 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/07/2013 | 232.00 | 00051535688491 | RAQUEL DE SOUSA NETA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/07/2013 | 70.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA REUNIÃO TECNICA NO DIA 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/07/2013 | 14.13 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DO SAMU DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/07/2013 | 70.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTEA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 14 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/07/2013 | 200.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE DOIS AUDIOS PARA A CAMPANHA SAÚDE DO HOMEM A SE REALIZAR EM 20 DE JULHO DE 2013 E A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/07/2013 | 70.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PROGRAMA API-WEB EM SUBSTITUIÇÃO AO API LOCAL, NO DIA 18 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/07/2013 | 70.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PROGRAMA API-WEB EM SUBSTITUIÇÃO AO API LOCAL, NO DIA 18 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/07/2013 | 70.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PROGRAMA API-WEB EM SUBSTITUIÇÃO AO API LOCAL, NO DIA 18 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/07/2013 | 29677.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/07/2013 | 11241.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/07/2013 | 2716.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/07/2013 | 28937.91 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/07/2013 | 21524.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/07/2013 | 3943.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/07/2013 | 350.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 15 A 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0001079 | 15/07/2013 | 1400.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/07/2013 | 350.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 15 A 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/07/2013 | 500.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001071 | 15/07/2013 | 1861.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001078 | 15/07/2013 | 1870.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/07/2013 | 280.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/07/2013 | 2025.00 | 00003043084470 | FRANCISCO IZIDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 270 ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/07/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR PARA ATENDER DESPESSA COM ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -LEI 6496/77, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/07/2013 | 76.30 | 12593725000110 | N.CLAUDINO & CIA LTDA-I ITAPORANGA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/07/2013 | 678.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DO ENXOVAL DO GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/07/2013 | 1156.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO TERRESTRE E SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE CORPO (TANATOPRAXIA) PARA O FALECIDO LOURIVAL PEREIRA DA SILVA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/07/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/07/2013 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE CAJAZEIRAS-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS-SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/07/2013 | 121.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE SALÃO ) PARA AS ATIVIDADES JUNTO AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/07/2013 | 1440.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS -PAIF(IDOSO, GESTANTE E CRIANÇAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/07/2013 | 118.04 | 07308833000163 | CRISTIAN FORMIGA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA, COMPOSTO POR CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALLECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/07/2013 | 184.38 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA, COMPOSTO POR CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001139 | 18/07/2013 | 1038.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001102 | 18/07/2013 | 4803.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001113 | 18/07/2013 | 1157.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001116 | 18/07/2013 | 4889.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS (RETROESCAVADEIRA E A CAÇAMBA) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0001129 | 18/07/2013 | 64031.83 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0001154 | 18/07/2013 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COMO ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001098 | 18/07/2013 | 2227.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SCANNER FUJTSU SCANSNAP 20PPM 600DPI PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/07/2013 | 300.00 | 00093121733400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA NETO E OUTROS | REFERENTE Á DIÁRIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA, DURANTE OS DIAS 22 A 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/07/2013 | 300.00 | 00049963767400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE Á DIÁRIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA, DURANTE OS DIAS 22 A 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001109 | 18/07/2013 | 1370.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA PARTE FISICA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/07/2013 | 300.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO(SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA DAPARAÍBA, DURANTE OS DIAS 23 A24 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/07/2013 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001141 | 18/07/2013 | 1044.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/07/2013 | 1000.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001155 | 18/07/2013 | 1500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/07/2013 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 22 A 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001117 | 18/07/2013 | 3348.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA OGA 0186 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001143 | 18/07/2013 | 480.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/07/2013 | 1440.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA - ELETRO MOVEIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS ANIS N CONFORME BR CONPLAST PARA O CINE MAIS CULTURA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Programa de Distribuição do Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0001105 | 18/07/2013 | 6768.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001106 | 18/07/2013 | 980.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001107 | 18/07/2013 | 5200.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISA E SHORTES) PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001115 | 18/07/2013 | 4991.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001118 | 18/07/2013 | 207.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/07/2013 | 730.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DOS MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/07/2013 | 116.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO SELENIA PARA O VEÍCULO PLACA OFY 8824 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/07/2013 | 678.00 | 00003529552445 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA NUNES | SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001140 | 18/07/2013 | 644.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001146 | 18/07/2013 | 1236.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001147 | 18/07/2013 | 4167.52 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001148 | 18/07/2013 | 1325.03 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001149 | 18/07/2013 | 1758.58 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001151 | 18/07/2013 | 833.45 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/07/2013 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001153 | 18/07/2013 | 2667.91 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/07/2013 | 175.39 | 00093121733400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA NETO E OUTROS | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DE SOUZA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/07/2013 | 1009.90 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO TC/PAC 1368/08 - MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/07/2013 | 210.00 | 00004724815418 | FRANCISCA SIMONE LOPES DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001096 | 18/07/2013 | 4091.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/07/2013 | 1037.19 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VACINADOR COREN-PB Nº 604323 , CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA REALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/07/2013 | 140.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COMBATES A ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA GERENCIADOR DO AMBIENTE LABORATORIAL-G.A.L( MODULO AMBIENTAL) ON-LINE NOS DIAS 23 A 24 DE JULHO DE 2013, NA CIDADE DEPIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/07/2013 | 140.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARTICIPAR DECAPACITAÇÃO DO SISTEMA GERENCIADOR DO AMBIENTE LABORATORIAL-G.A.L( MODULO AMBIENTAL) ON-LINE NOS DIAS 23 A 24 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/07/2013 | 770.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE E A JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/07/2013 | 450.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM PARA O EVENTO DA 1ª MOBILIZAÇÃO SAÚDE DO HOMEM A SE REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001119 | 18/07/2013 | 153.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001120 | 18/07/2013 | 194.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001122 | 18/07/2013 | 908.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001123 | 18/07/2013 | 3498.30 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTO E FIATS UNO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001124 | 18/07/2013 | 3393.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTOS E UNOS ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/07/2013 | 4800.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MÉDICO UROLOGISTA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DA PRÓSTATA, DURANTE A 1ª MOBILIZAÇÃO PARA SAÚDE DO HOMEM EVENTO A SE REALIZAR DIA 20 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/07/2013 | 1152.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO,, REG. DE VALVULA DUPLA, DESOBSTRUÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO GNAYUS E CUSPIDEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSERTO DE AUTOCLAVE, CENTRUFUGA, AGITADOR EWLAB, CONSERTO DE HEMATÓCRITO E CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO GNATUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/07/2013 | 60.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE ANTONIA DIONISÍO TAVARES , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/07/2013 | 140.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COMBATES A ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE LIRAA, LIA, SISPNCD, MANEJO CLÍNICO DENGUE E FLUXO DE RETORNO SINANNET, NOS DIAS 10 E 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001136 | 18/07/2013 | 3871.48 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ETANOL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0001137 | 18/07/2013 | 1700.00 | 00002588743412 | JOSE CALIXTO DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PLACA KFN8138, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DE SERRA GRANDE , AOS HOSPITAIS REGIONAIS NAS CIDADES : PIANCO, PATOS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001142 | 18/07/2013 | 1472.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001144 | 18/07/2013 | 2296.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0001173 | 25/07/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001174 | 25/07/2013 | 1261.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇOES DURANTE O EVENTO SAÚDE DO HOMEM REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2013 PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/07/2013 | 6070.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/07/2013 | 634.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICOS PLANTONISTAS, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/07/2013 | 55717.14 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, DIRETORES ESCOLARES, COORDENADOR PEDAGOGICO E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/07/2013 | 10766.38 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL- 60% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/07/2013 | 906.94 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PROFESSOR CONTRATADO PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO 60%, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/07/2013 | 10151.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/07/2013 | 32403.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/07/2013 | 3333.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E 1/3 DE FERIAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/07/2013 | 699.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/07/2013 | 7026.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/07/2013 | 2422.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/07/2013 | 12254.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/07/2013 | 2641.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/07/2013 | 199.53 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/07/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA EDUCAÇÃO 40%, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/07/2013 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0001172 | 25/07/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001170 | 25/07/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001175 | 25/07/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0001171 | 25/07/2013 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001156 | 25/07/2013 | 1051.14 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001157 | 25/07/2013 | 237.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001158 | 25/07/2013 | 287.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001159 | 25/07/2013 | 304.34 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001160 | 25/07/2013 | 53.62 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001161 | 25/07/2013 | 71.81 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/07/2013 | 44.40 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIODO CRAS/ PAIF RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/07/2013 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO IGD-BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001185 | 25/07/2013 | 1220.50 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001186 | 25/07/2013 | 699.50 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/07/2013 | 550.00 | 00009881674417 | DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JULHO DEE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001190 | 29/07/2013 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/07/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/07/2013 | 75.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE SITUADA NO SITÍO NICÓ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001192 | 30/07/2013 | 3394.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE/APOIO A CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001193 | 30/07/2013 | 832.75 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE CONVITES, IMPRESSÃO COLORIDA, CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, IMPRESSÃO EM PAPEL A4, PAPEL ADESIVO E IMPRESSÃO COMUM) PARA A REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001196 | 30/07/2013 | 767.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001195 | 30/07/2013 | 3854.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SETOR DE CONTABILIDADE E DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001198 | 30/07/2013 | 888.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001194 | 30/07/2013 | 1742.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001197 | 30/07/2013 | 304.05 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para o povo | Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Val | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/07/2013 | 27500.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, DURANTE O EXERCICIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/07/2013 | 19.90 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS(SEDEX) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/07/2013 | 5.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.220-1 (PNATE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/08/2013 | 520.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192013 | 0001214 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Reforma e Ampliação em Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/08/2013 | 2060.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO E GRADES DE FERRO PARA A INSTALAÇÃO NO ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/08/2013 | 260.00 | 00008570237480 | JOSÉ PEREIRA EUFRAZINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MIGUEL DE ABREU, NO SÍTIO LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001225 | 01/08/2013 | 480.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA EVENTO A SE REALIZAR NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001227 | 01/08/2013 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001228 | 01/08/2013 | 820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001229 | 01/08/2013 | 1220.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS PLACA BWE 9266 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192013 | 0001232 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON LEITE CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE- VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ , COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00041267265434 | JOSE RIGONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DOS EIXOS I E II DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA A SE REALIZAR DIA 06 DE AGOSTO E COMO MINISTRANTE DA I PALESTRA DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 29 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2013 | 400.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA SE DESLOCAR Á JOÃO PESSOA DO DIA 12 A 14 DE AGOSTO DE 2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001242 | 01/08/2013 | 1817.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO UM ESTABILIZADOR 1000VA PROGRESSIVE III LASER, FILTRO DE LINHA 6 TOMADA BIVOLT PRETO, MOUSE OPTICO USB MOO73, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M1212NF, TONNER HP 78A ORIGINAL E CABO SATA PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, A SERPAGO COM RECURSOS DO FNDE/APOIO A CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001244 | 01/08/2013 | 1010.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU COM CAMARA DE AR , PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/08/2013 | 150.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) FREEZER, DO ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/08/2013 | 176.80 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM LUIZ E MANOEL VENCESLAU DIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2013 | 150.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATOS DIONÍSIO LEITE | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VENCESLAU DIAS , SITUADA NO SÍTIO AGUIAR, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001256 | 01/08/2013 | 465.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001258 | 01/08/2013 | 529.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/08/2013 | 413.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO, ENCHIMENTO DE TONNER E CONSERTO DE MONITOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/08/2013 | 140.00 | 00049963767400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE Á DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEBER A CAÇAMBA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/08/2013 | 500.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO(SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA TRINAMENTO PARA EMITIR CARTEIRA DE TRABALHO E PROVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 05 A 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/08/2013 | 450.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, REPARO NA PLACA MÃE E MANUTENÇÃO DE NOBREAK , DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001237 | 01/08/2013 | 492.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001257 | 01/08/2013 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/08/2013 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 02 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/08/2013 | 172.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARO14 CINZA, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SELENIA PARA O VEÍCULO PLACA OGA 0186 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2013 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE OS DIAS12 A 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0001250 | 01/08/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/08/2013 | 250.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/08/2013 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2013 | 130.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/08/2013 | 4737.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF E SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/08/2013 | 664.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/08/2013 | 3349.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO(SAMU), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/08/2013 | 1919.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2013 | 160.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/08/2013 | 1160.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR 9000 BTUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/08/2013 | 1695.93 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/08/2013 | 210.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ION EP450 MOTOROLA PARA O RADIO PORTATIL DO VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/08/2013 | 780.00 | 00046815007553 | EDILSON SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE GESSO EM SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001230 | 01/08/2013 | 1750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001231 | 01/08/2013 | 412.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UNO PLACA OFX 7754, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001241 | 01/08/2013 | 1839.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (COM ACESSÓRIOS) PENTIUM DUAL CORE G2020 LGA 1155 PARA A SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001243 | 01/08/2013 | 280.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA A AMBULÂNCIA PLACA NPT 2706, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0001248 | 01/08/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2013 | 116.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO SELENIA PARA O VEÍCULO PLACA OFX 3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001260 | 01/08/2013 | 873.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/08/2013 | 80.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA O CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/08/2013 | 80.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA O PETI E O PROJOVEM , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/08/2013 | 405.00 | 00041267435453 | MARIA DOS PRAZERES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FIGURINO PARA O GRUPO DE DANÇA (BALLET), FORMADO POR CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS A ADOLESCENTES DE 06 A 14 -ANOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001219 | 01/08/2013 | 56.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALAÍDE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001220 | 01/08/2013 | 28.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALAÍDE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2013 | 640.00 | 00008711113499 | SIMONE SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO (COFFE BRACK E ALMOÇO) A SER SERVIDA AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2013, NA E.M.E.F.. ACADÊMICO FRANCISCI VIDAL DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO, COMO TEMA "A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001226 | 01/08/2013 | 1880.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E FILTRO DE AR, E FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA MMO9382 DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001245 | 01/08/2013 | 900.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA A CAÇAMBA PLACA MMO 9382 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0001249 | 01/08/2013 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001252 | 01/08/2013 | 908.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0001254 | 01/08/2013 | 21300.00 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001259 | 01/08/2013 | 5224.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/08/2013 | 1100.00 | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DOS EIXOS III E IV DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA DIA 06 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001261 | 08/08/2013 | 26114.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS(LIQUIDIFICADORES, BATEDEIRAS, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, CENTRIFUGA E ESPREMEDOR DE FRUTAS, CAFETEIRA ELETRICA, GELADEIRAS, BALANÇAS DE PRATO, BEBEDOUROS, PURIFICADORES DE AGUA, FREEZER, VENTILADORES DE TETO, MAQUINA DE LAVAR, FOGAO 04 BOCAS, FOGAO INDUSTRIAL, FERROS ELETRICOS, COIFA INDUSTRIAL, ESTERELIZADORES DE MAMADEIRA), CONJ. LIXEIRAS E DVDS, APARELHOS DE SOM, E TVS LCD PARA A CRECHE MUNICIPAL, A SER PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192013 | 0001265 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON LEITE CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE- VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ , COM PERCUSO DIÁRIO DE 14 KM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001276 | 09/08/2013 | 377.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 13 HORAS TRABALHADAS NO MICRO-ÔNIBUS PLACA BWE 9266 ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001277 | 09/08/2013 | 203.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 07 HORAS TRABALHADAS NO MICRO-ÔNIBUS PLACA NQJ1876, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/08/2013 | 387.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER HP E TONER HP, ENCHIMENTO DE TONER SAMSUNG E FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/08/2013 | 3080.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO , EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/08/2013 | 1300.00 | 41202573000185 | FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIAL DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS/APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIROS- PREGÃO ELETRÔNICO-LC 123 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS A SER PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA- FESMIP, DURANTE OS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001279 | 09/08/2013 | 573.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS, CILINDRO HP, ESTABILIZADOR E PEN DRIVES) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001282 | 09/08/2013 | 205.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E TINTA HBI -10 MARGENTA LOPES 1LT E TINTA HBI-10 YELOW 1LT PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001283 | 09/08/2013 | 407.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA 60B HP E CABO USB 2.0 A/B 1,8 METROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001284 | 09/08/2013 | 139.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/08/2013 | 217.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER HP DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/08/2013 | 200.00 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 540, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CASA DE APOIO COMO RESIDÊNCIA MÉDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/08/2013 | 360.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOS DE AR SPLINT, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/08/2013 | 250.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISPRENATAL WEB, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/08/2013 | 350.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISPNCD E SISTEMA GAL, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/08/2013 | 490.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SENHORA MARIA DO SOCORRO LEITE E ACOMP E NO TRANSPORTE DO SENHOR DAMIÃO SILVESTRE NOS DIAS 05 A 07 DEAGOSTO E O SENHOR LOURIVAL FERREIRA E ACOMP. PARA ACOMPANHAMENTO NO COP- CENTRO DE OLHOS DA PARAÍPA, DURANTE OS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/08/2013 | 600.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001274 | 09/08/2013 | 232.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 08 HORAS TRABALHADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001278 | 09/08/2013 | 2706.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK BI 14000, TECLADOS USB MULT, NOTEBOOK 14 CI3 SMSG 300 E4 AD2BR SAMSUNG, CINCO MOUSES BLACK OPS USB E TECLADO FLEXIVEL MOD. 0901 CINZA USB MULTILESER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001280 | 09/08/2013 | 1760.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK SMS 700VA NEW STATION PRETO , IMPRESSORA LASER MULT.MON CSX 340W BR SAMSUNG E UM MONITOR LED 20 S20B300B ZF PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/08/2013 | 587.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE A FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, RECUPERAÇÃO DE DADOS HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, ENCHIMENTO TONER, CONSERTO DE NOBREAK E RECICLAGEM DE TONER DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001287 | 09/08/2013 | 2120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (COM ACESSÓRIOS) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/08/2013 | 700.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES, NOS DIAS 19 A 20, 27 A 28 E 31 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001291 | 09/08/2013 | 313.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001292 | 09/08/2013 | 1296.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001275 | 09/08/2013 | 406.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 14 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO CAÇAMBA MMO-9382 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/08/2013 | 740.00 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001270 | 09/08/2013 | 70.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001271 | 09/08/2013 | 70.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/08/2013 | 5809.37 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA CGU Nº 01519/2009 E PROCESSO NUMERO 71001.015034/2010-17, RELATIVO A VERIFICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS INELEGIVEIS COM OS RECURSOS DO CRAS EXERCICIO 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001299 | 13/08/2013 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001300 | 13/08/2013 | 75.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA) CONCEDIDO A MARIA CLAUDINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GOLÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A QUAL TEVE COMO TEMA " A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS', REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2013, NA E.M.E.F ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DEMOURA DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO EVENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção a Saúde do Povo | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001302 | 13/08/2013 | 4455.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/08/2013 | 120.00 | 00001546976302 | SEBASTIÃO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL, NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/08/2013 | 745.98 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS USAREM DURANTE O DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001309 | 13/08/2013 | 1280.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A BANDA FILARMÔNICA E MARCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/08/2013 | 418.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA MILIMETRADO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/08/2013 | 5000.00 | 08282077000103 | BYOSYSTEMS NE COM PROD L AB E HOSP LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ANALISADOR SEMI-AUTOMÁTICO BTS-350-4350 PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001304 | 13/08/2013 | 2415.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700VA E UM COMPUTADOR COMPLETO (COM ACESSÓRIOS) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/08/2013 | 70.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO-2013, A SE REALIZAR NA 7ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/08/2013 | 140.00 | 00004724815418 | FRANCISCA SIMONE LOPES DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB NOS DIAS 24 DE JULHO E 20 DE AGOSTO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2013 E REUNIÃO DE ALINHAMENTO TECNICO DO SARAMPO E AVALIAÇÃO DO PNI 1º SEMESTRE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/08/2013 | 320.00 | 00028828852453 | RITA DE CASSIA ANDRADE GUEDES | REFERENTE AO CADASTRO DO PESSOAL NO SISTEMA BBPASEP, PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001296 | 13/08/2013 | 23.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/08/2013 | 70.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ENERGISA DURANTE O DIA 13 DE AGOSTO DE 2013 EM PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/08/2013 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA TRANSFERENCIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001306 | 13/08/2013 | 2267.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/08/2013 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 22 A 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/08/2013 | 70.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL DURANTE O DIA 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Convite | 000232013 | 0001312 | 14/08/2013 | 16940.00 | 10469771000186 | TORRES INDUSTRIA COM. E SERV DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001324 | 20/08/2013 | 414.20 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001325 | 20/08/2013 | 1475.29 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/08/2013 | 511.38 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS USAREM DURANTE O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132013 | 0001334 | 20/08/2013 | 6288.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS, CADEIRAS DE FERRO E MESAS COLETIVAS , INDIVIDUAL E RETANGULAR PARA A CRECHE MUNICIPAL, A SER PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001335 | 20/08/2013 | 20433.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANGORRA, , CASINHA MALUKETE, BERÇOS FRITZ, QUADROS BRANCOS, ESCORREDOR DESMONTÁVEL,BALANÇO COM 4 LUGARES, QUADROS DE AVISOS, MESAS DE REUNIÃO, CADEIRAS FIXAS, SOFÁ, GAVETEIROS, TUNEL LUDICO, ARMARIOS E ARQUIVO DE AÇO, SOFÁ DE 02 LUGARES, CADEIRAS GIRATORIAS, CADEIRA SECRETARIA PARA A CRECHE MUNICIPAL, A SER PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/08/2013 | 3178.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001362 | 20/08/2013 | 3916.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001368 | 20/08/2013 | 3242.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001369 | 20/08/2013 | 930.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001370 | 20/08/2013 | 531.20 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001371 | 20/08/2013 | 762.26 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001373 | 20/08/2013 | 520.20 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS EVENTOS 1º FÓRUM DA CULTURA REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL E 1ª CONFERÊNCIA DA CULTURA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/08/2013 | 370.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 2 BOCAS ECONOM. D/GR FERRO FUNDIDO E DOIS REGISTROS 1/8 NPT, PARA A ESCOLA LUIZ MIGUEL DE ABREU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/08/2013 | 103.99 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001382 | 20/08/2013 | 3841.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001386 | 20/08/2013 | 946.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001390 | 20/08/2013 | 572.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192013 | 0001391 | 20/08/2013 | 1600.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/08/2013 | 670.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E REUNIÃO COM ASSESSORES DO PACTO SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/08/2013 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/08/2013 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00060169680487 | MARIA ANTONIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO, LANCHES E ALMOÇO (COMIDA TÍPICAS DA LOCALIDADE) OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO REALIZADA NO ULTIMO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0001402 | 20/08/2013 | 1399.68 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/08/2013 | 678.00 | 00003529552445 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA NUNES | SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/08/2013 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/08/2013 | 63664.21 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, DIRETORES ESCOLARES, COORDENADOR PEDAGOGICO E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/08/2013 | 10411.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/08/2013 | 31824.28 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/08/2013 | 11756.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL- 60% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/08/2013 | 400.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132013 | 0001434 | 20/08/2013 | 1046.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE, QUADRO MURAL DE FELTRO E PLACAS DE TATAME EVA COM ENCAIXE, PARA A CRECHE MUNICIPAL, A SER PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001435 | 20/08/2013 | 2686.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 COLCHONETES(185X0,65X05MM), 12 PLACAS DE TATAME EVA COM ENCAIXE, 4 COLCHÕES GAZIN NANA BABY AZUL, 3 COLCHÕES GAZIN NANA BABY ROSA, 2 COLCHONETES E 2 BANHEIRAS PARA BEBE DE PLÁSTICO PARA A CRECHE MUNICIPAL, A SER PAGOS COMRECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/08/2013 | 690.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/08/2013 | 660.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/08/2013 | 630.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/08/2013 | 630.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/08/2013 | 600.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/08/2013 | 630.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/08/2013 | 600.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/08/2013 | 630.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/08/2013 | 360.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/08/2013 | 570.00 | 00033064431404 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 19 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/08/2013 | 27576.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001364 | 20/08/2013 | 2737.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001379 | 20/08/2013 | 1600.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001380 | 20/08/2013 | 3650.10 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0001401 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COMO ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/08/2013 | 3800.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA (DOADA PELO GOVERNO FEDERAL) DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001414 | 20/08/2013 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/08/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 Á 17 ANOS (PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/08/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORES SOCIAIS , DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/08/2013 | 3178.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/08/2013 | 3390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/08/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/08/2013 | 3711.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OA MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2013 | 8668.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/08/2013 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/08/2013 | 881.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/08/2013 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO IGD-BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/08/2013 | 134.50 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BICOS, FITAS E ENTREMEIOS , PARA KITS DE BEBÊ QUE SERÃO CONFECCIONADOS PELAS MULHERES DO GRUPO "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001365 | 20/08/2013 | 315.50 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001366 | 20/08/2013 | 620.70 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/08/2013 | 140.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA USB PARABOLA GRADE 10 METROS DE CABO PARA O ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001387 | 20/08/2013 | 634.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/08/2013 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANOS DE INTERNET 660 KBPS E 420 KBPSS PARA O CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/08/2013 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANO DE INTERNET 4100 KBPS PARA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/08/2013 | 370.00 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001400 | 20/08/2013 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/08/2013 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CRAS/ PAIF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/08/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001421 | 20/08/2013 | 345.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/08/2013 | 327.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 218 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/08/2013 | 9538.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/08/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/08/2013 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/08/2013 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/08/2013 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001363 | 20/08/2013 | 3779.36 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA OGA 0186 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001413 | 20/08/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/08/2013 | 1200.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA PUBLICITÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDITORIAIS QUE SERÃO REALIZADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO PRIMEIRO ANO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001313 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/08/2013 | 57.95 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS(SEDEX) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/08/2013 | 500.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE Á DIÁRIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DA MOTO NIVELADORA, DURANTE OS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/08/2013 | 500.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE Á DIÁRIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DA MOTO NIVELADORA , DURANTE OS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/08/2013 | 11291.43 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/08/2013 | 4534.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001367 | 20/08/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/08/2013 | 302.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DIGITAL SAMSUNG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001385 | 20/08/2013 | 1372.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0001399 | 20/08/2013 | 7000.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/08/2013 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001417 | 20/08/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/08/2013 | 955.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DE ALTA ROTAÇÃO, REVISÃO DE CANETAS DO GABINETE ODONTOLÓGICO, CONSERTO DE COMPRESSOR MS 3/3 SCHULZ REF.1650886, REVISÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DO EIXO REGULAGEM DE ESPECTROFOTÔMETRO ANALISER REF. 3694/01. E CONSERTO DE 04 (QUATRO)TENSIOMETROS DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/08/2013 | 70.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2013, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/08/2013 | 3150.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | REFRENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE NA CONFECÇÃO DE DEFESA E PROJETOS DE LEIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/08/2013 | 70.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2013, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/08/2013 | 678.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE DA CASA DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO(2012) DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/08/2013 | 8749.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS, AGENTE DE SAUDE, TECNICO DE SAUDE BUCAL E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/08/2013 | 38552.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/08/2013 | 9459.13 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/08/2013 | 3316.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/08/2013 | 14399.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001372 | 20/08/2013 | 301.60 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O EVENTO SAÚDE DO HOMEM REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001374 | 20/08/2013 | 4320.55 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTO E FIATS UNO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001376 | 20/08/2013 | 1412.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001381 | 20/08/2013 | 902.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E OLEO SELENIA PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001383 | 20/08/2013 | 2672.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/08/2013 | 200.00 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 540, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CASA DE APOIO COMO RESIDÊNCIA MÉDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001398 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00002588743412 | JOSE CALIXTO DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PLACA KFN8138, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DE SERRA GRANDE , AOS HOSPITAIS REGIONAIS NAS CIDADES : PIANCO, PATOS E ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001412 | 20/08/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001415 | 20/08/2013 | 4169.61 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, LUBRAX TECNO E FILTRO PSL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001419 | 20/08/2013 | 736.68 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/08/2013 | 24924.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001423 | 20/08/2013 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001424 | 20/08/2013 | 1560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001425 | 20/08/2013 | 36.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001426 | 20/08/2013 | 7644.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001427 | 20/08/2013 | 8845.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001428 | 20/08/2013 | 466.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001429 | 20/08/2013 | 5719.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001430 | 20/08/2013 | 6616.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/08/2013 | 240.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/08/2013 | 6105.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001440 | 26/08/2013 | 721.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/08/2013 | 130.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001445 | 26/08/2013 | 3000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001446 | 26/08/2013 | 378.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001447 | 26/08/2013 | 1175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001448 | 26/08/2013 | 726.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001453 | 26/08/2013 | 1667.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/08/2013 | 274.05 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/08/2013 | 774.66 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/08/2013 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/08/2013 | 250.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001436 | 26/08/2013 | 342.46 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001439 | 26/08/2013 | 103.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001441 | 26/08/2013 | 4687.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/08/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001455 | 26/08/2013 | 330.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/08/2013 | 1000.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001467 | 26/08/2013 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/08/2013 | 57.95 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS(SEDEX) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/08/2013 | 9.65 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS(SEDEX) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001437 | 26/08/2013 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/08/2013 | 700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/08/2013 | 1400.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001452 | 26/08/2013 | 4069.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001464 | 26/08/2013 | 846.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001442 | 26/08/2013 | 579.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/08/2013 | 420.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS NOVOS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/08/2013 | 950.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS NOVOS ADQUIRIDOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001454 | 26/08/2013 | 692.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/08/2013 | 280.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/08/2013 | 1470.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMNETOS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROSETAS DECORATIVAS PARA BANDEIRAS, TALABARTES DECORATIVOS, BANDEIRA DO BRASIL E BANDEIRA DA PARAÍBA, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001463 | 26/08/2013 | 335.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001466 | 26/08/2013 | 531.20 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/08/2013 | 500.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES E NO PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO SUAS - INSTRUMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/08/2013 | 480.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR JOSE ARMSTRONG DE SOUZA LEITE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO À SUPLAN/PB, DURANTE OS DIAS 23 E 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001470 | 28/08/2013 | 1847.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(FICHAS, RECEITUÁRIOS E OUTROS) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001481 | 02/09/2013 | 643.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001482 | 02/09/2013 | 84.22 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/09/2013 | 625.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5(CINCO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTIL 400G PARA O MENOR IGOR FARIAS DE SOUZA QUE APRESENTA QUADRO DE COLITE ALERGICA, CONFORME LAUDO MEDICO E DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DA COMARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001485 | 02/09/2013 | 160.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ANTENA USB PARABOLA GRADE 10 METROS DE CABO, PARA MELHORAR O ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/09/2013 | 1700.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE LOGOMARCA DO SAMU E DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/09/2013 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISÁGUA , DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/09/2013 | 5001.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001513 | 02/09/2013 | 1501.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/09/2013 | 210.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX. 90000 BTOS E CONSERTO DE AR SPLINT 12000 BTUS NO LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001522 | 02/09/2013 | 716.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001532 | 02/09/2013 | 238.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001533 | 02/09/2013 | 340.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001534 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS UNOS DE PLACAS OFX 7764 E PLACA OFX 7754, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/09/2013 | 240.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013 DO GOL PLACA MON 6877 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/09/2013 | 630.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTÕES E JANELAS DE FERRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/09/2013 | 450.00 | 00031228015821 | DOUGLAS WILLIAN GERONIMO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA CAIXA D´ÁGUA QUE ABASTECE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001476 | 02/09/2013 | 284.84 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/09/2013 | 150.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA ELETROLUX.(LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GAS),ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA REPITIDORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/09/2013 | 480.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR ALISSON DE SOUSA LEITE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/09/2013 | 518.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PLACAS PARA O NOVO TELECENTRO, JUNTA MILITAR E PARA O ESPAÇO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001492 | 02/09/2013 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001493 | 02/09/2013 | 320.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A UM LINK IP FULL DUPLEX 1 MBTS PARA MELHORAR O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001514 | 02/09/2013 | 500.44 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001523 | 02/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001525 | 02/09/2013 | 809.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER P1102 HP E UM ESTABILISADOR 100VA PROGRESSIVE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/09/2013 | 290.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001548 | 02/09/2013 | 2769.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/09/2013 | 500.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO(SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO DE SECRETARIO JSM DESSSE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/09/2013 | 620.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/09/2013 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIA 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/09/2013 | 1352.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/09/2013 | 600.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO JUNTO A FEMISP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/09/2013 | 380.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/09/2013 | 240.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR JURÍDICO DA PREFEITURA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001477 | 02/09/2013 | 652.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/09/2013 | 300.00 | 00000967261481 | LINA MARIA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS-PAIF, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA OFERECIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CAPACITASUAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME-MDS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH DA PARAÍBA NOS DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO/ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/09/2013 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA TRAZER MATERIAL (CÉDULAS DE IDENTIDADE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, BEM COMO IR ATÉ A SEDE DA CEHAP PARA OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DO ANDAMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/09/2013 | 256.00 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DOS RECURSOS DO PETI-BOLSA, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001495 | 02/09/2013 | 140.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA ANTENA PARABOLICA GRANDE DE INTERNET E UMA FONTE POE 12-02-214, PARA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001501 | 02/09/2013 | 231.03 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001502 | 02/09/2013 | 980.29 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001503 | 02/09/2013 | 200.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001504 | 02/09/2013 | 150.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001505 | 02/09/2013 | 350.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001506 | 02/09/2013 | 150.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001507 | 02/09/2013 | 538.14 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001508 | 02/09/2013 | 91.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001509 | 02/09/2013 | 258.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001518 | 02/09/2013 | 1091.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/09/2013 | 1030.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOTONS, ADESIVOS E FAIXAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001480 | 02/09/2013 | 4727.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA BXI 6461, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/09/2013 | 700.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE PRAÇAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/09/2013 | 441.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DA CAÇAMBA PLACA MMO9382 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/09/2013 | 410.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NA COLETA DOS GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/09/2013 | 630.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE GALHOS DE ÁRVORES PODADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/09/2013 | 600.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE GALHOS DE ÁRVORES POLDADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/09/2013 | 630.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE GALHOS DE ÁRVORES POLDADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/09/2013 | 650.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE GALHOS DE ÁRVORES POLDADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/09/2013 | 191.53 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/09/2013 | 599.25 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para todos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/09/2013 | 45.58 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES DO DIA 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001494 | 02/09/2013 | 308.10 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/09/2013 | 7695.36 | 29979036000140 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40%, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001511 | 02/09/2013 | 1001.44 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001512 | 02/09/2013 | 603.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001515 | 02/09/2013 | 1000.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001516 | 02/09/2013 | 599.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001517 | 02/09/2013 | 1112.32 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001520 | 02/09/2013 | 218.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPÍPO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/09/2013 | 12921.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001524 | 02/09/2013 | 425.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEMÓRIA GB DDR3 KINGSTON E FONTE ATX 450W BIV PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPÍPO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/09/2013 | 890.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E BOTONS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001530 | 02/09/2013 | 3089.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001531 | 02/09/2013 | 1080.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001535 | 02/09/2013 | 291.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/09/2013 | 984.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DA D20 PLACA JTP 7899 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001539 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/09/2013 | 480.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA SE DESLOCAR Á JOÃO PESSOA DO DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/09/2013 | 860.00 | 00031228015821 | DOUGLAS WILLIAN GERONIMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/09/2013 | 400.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E ADESIVOS PARA AS PASTAS DA CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/09/2013 | 1020.00 | 00031228015821 | DOUGLAS WILLIAN GERONIMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0001563 | 06/09/2013 | 23700.00 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIºO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N º 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/09/2013 | 660.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE PRAÇAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/09/2013 | 670.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NA COLETA DOS GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/09/2013 | 700.00 | 00033064431404 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NA COLETA DOS GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/09/2013 | 730.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/09/2013 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIA 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/09/2013 | 2200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO , EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001570 | 06/09/2013 | 845.54 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE "RESIDUOS SÓLIDOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001557 | 06/09/2013 | 1500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/09/2013 | 15000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10/2013, CORRESPONDENTE A PASEP EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/09/2013 | 140.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAL, IMPLANTAÇÃO DA VACINA TETRAVIRAL E DIGITAÇÃO DOS DADOS DO MONITORAMENTO DO SITE PNI/DATASUS, NODIA 18 DE SETEMBRO DE 2013 E NO DIA 19 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AUDITORIA E COMPARATIVO DAS BASES DE DADOS DO SIM E SINASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/09/2013 | 323.42 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO MARTINS SOBRINHO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/09/2013 | 350.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA Á COORDENADORA DA UNIDADE BÁSICA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SEDMEX, E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIMENTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/09/2013 | 120.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE ANTONIA DIONISÍO TAVARES , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/09/2013 | 678.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/09/2013 | 380.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES, NOS DIAS 6 A 7 DE SETEMBRO E NOS DIAS 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2013 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/09/2013 | 750.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES DE FERRO PARA A UNIDADE DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001572 | 06/09/2013 | 36.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001583 | 10/09/2013 | 1841.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/09/2013 | 480.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001582 | 10/09/2013 | 143.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1441/2013, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001580 | 10/09/2013 | 3306.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001576 | 10/09/2013 | 1450.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT 900 BTUS PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001577 | 10/09/2013 | 1450.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CINCO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE COM 60 CM NA COR PRETA, PARA O CRAS-PAIF COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/09/2013 | 430.00 | 00006093090485 | MARIA DE FÁTIMA LEITE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA O EVENTO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/09/2013 | 200.00 | 00009457633440 | MARCOS ANTONIO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE Á CONFECÇÃO DE FAIXA EM TECIDO, PLACAS EM ISOPOR E COMPENSADO PARA O EVENTO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO 2013 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/09/2013 | 893.31 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COM. TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS, CORTINAS, ALMOFADAS, CONJUNTO DE COLHERES, CONJUNTO DE XÍCARAS E COBERTORES PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0001578 | 10/09/2013 | 19821.34 | 17443554000166 | CARAJAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA CASA DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Programa de Distribuição do Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0001581 | 10/09/2013 | 2832.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0001579 | 10/09/2013 | 12049.80 | 17443554000166 | CARAJAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001634 | 18/09/2013 | 75.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001588 | 20/09/2013 | 89.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA DE REDE S/F PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPÍPO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/09/2013 | 189.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER SAMSUNG E TONER SAMSUNG ML-2850 E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001593 | 20/09/2013 | 2960.10 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001603 | 20/09/2013 | 2953.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/09/2013 | 3856.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/09/2013 | 56817.74 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, DIRETORES ESCOLARES, COORDENADOR PEDAGOGICO E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/09/2013 | 11447.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL- 60% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/09/2013 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/09/2013 | 11356.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/09/2013 | 27148.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/09/2013 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001585 | 20/09/2013 | 115.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/09/2013 | 1763.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORES SOCIAIS , DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/09/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS(PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/09/2013 | 4252.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/09/2013 | 3390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/09/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/09/2013 | 3278.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OA MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/09/2013 | 6004.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/09/2013 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001632 | 20/09/2013 | 101.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARIA E SOUSA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001633 | 20/09/2013 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001590 | 20/09/2013 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001599 | 20/09/2013 | 2948.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001600 | 20/09/2013 | 2944.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001602 | 20/09/2013 | 364.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO USAR LA3, OLEO JOCLEQUIMISSAO, ÓLEO JUCLE MTD E ÓLEO JOCLE MAG PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/09/2013 | 24548.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0001586 | 20/09/2013 | 7000.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001587 | 20/09/2013 | 303.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, CHIP, ESTABILIZADOR E MOUSE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/09/2013 | 11988.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/09/2013 | 5890.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001591 | 20/09/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001597 | 20/09/2013 | 1465.10 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA OGA 0186 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/09/2013 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/09/2013 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/09/2013 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/09/2013 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/09/2013 | 10487.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001592 | 20/09/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001594 | 20/09/2013 | 4186.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIAS, MOTO, FIATS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001595 | 20/09/2013 | 519.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001596 | 20/09/2013 | 3916.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTO E FIATS UNO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001601 | 20/09/2013 | 2967.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU E VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001604 | 20/09/2013 | 3348.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIAS, MOTO, FIATS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/09/2013 | 41149.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/09/2013 | 7671.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/09/2013 | 2678.84 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/09/2013 | 13500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/09/2013 | 23999.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/09/2013 | 8749.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS, DIRETOR DE DEPARTAMENTO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, FISIOTERAPEUTA E TECNICO DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001635 | 25/09/2013 | 2928.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/09/2013 | 190.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001643 | 25/09/2013 | 1644.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/09/2013 | 200.00 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 540, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CASA DE APOIO COMO RESIDÊNCIA MÉDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/09/2013 | 2000.00 | 00096459573468 | JOSENILDO HENRIQUE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO INQUÉRITO SANITÁRIO DOMICILIAR PARA RECONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/09/2013 | 550.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/09/2013 | 400.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR D E UMA CAPACITAÇÃO DE TREINAMENTO EM VIGLÂNCIA EM ÓBITO E PCDCAH-(CHAGAS), DURANTE OS DIAS 01 A 02 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/09/2013 | 300.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR D E UMA CAPACITAÇÃO DE TREINAMENTO EM VIGLÂNCIA EM ÓBITO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001665 | 25/09/2013 | 2000.00 | 00002588743412 | JOSE CALIXTO DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PLACA KFN8138, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DE SERRA GRANDE , AOS HOSPITAIS REGIONAIS NAS CIDADES : PIANCO, PATOS E ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001677 | 25/09/2013 | 5264.73 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,BARDAHL MAXTOP, F1 MASTER PLUS, FILTRO PSL 55 E FILTRO AR 3147, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM TRÂNSITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001683 | 25/09/2013 | 1183.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001691 | 25/09/2013 | 4311.58 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTO E FIATS UNO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001693 | 25/09/2013 | 376.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001694 | 25/09/2013 | 224.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/09/2013 | 637.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/09/2013 | 7004.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001699 | 25/09/2013 | 390.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/09/2013 | 100.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO ÁUDIO PARA A DIVULGAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001702 | 25/09/2013 | 264.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001680 | 25/09/2013 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/09/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001636 | 25/09/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001640 | 25/09/2013 | 900.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/09/2013 | 8.65 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/09/2013 | 6480.00 | 14593697000166 | FERNADO VERIATO DE SOUSA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 04, DE 24 DE MAIO DE 2013, PARCELAMENTO DO PASEP, COM INFORMAÇÕES Á RECEITA FEDERAL ATRAVÉS DE DIRF DO PERÍODO DE 01/2010 Á 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001672 | 25/09/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0001676 | 25/09/2013 | 2250.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA S BRILHANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, DIVIDA ATIVA (LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS DO MUNICÍPIO) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001682 | 25/09/2013 | 83.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001685 | 25/09/2013 | 4884.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001687 | 25/09/2013 | 680.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ARMÁRIO TIPO ESCRITÓRIO 2 PORTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001688 | 25/09/2013 | 2740.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS CADEIRAS TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO COM RODIZÍO, SEIS CADEIRAS TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO COM COBERTURA DE ESTOFADO E UMA MESA TIPO ESCRITÓRIO TRÊS METROS, PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0001659 | 25/09/2013 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COMO ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/09/2013 | 1800.00 | 00003773534426 | PAULO DJANILSON AGUSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO-PIPA), PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001690 | 25/09/2013 | 1173.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/09/2013 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/09/2013 | 610.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DOS MICRO ÔNIBUS E VEÍCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001666 | 25/09/2013 | 526.65 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001667 | 25/09/2013 | 81.77 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001668 | 25/09/2013 | 1606.20 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001669 | 25/09/2013 | 110.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINE MAIS CULTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001670 | 25/09/2013 | 67.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINE MAIS CULTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Programa de Distribuição do Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0001674 | 25/09/2013 | 1500.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISA E SHORT) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/09/2013 | 9291.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/09/2013 | 16539.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001684 | 25/09/2013 | 524.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/09/2013 | 100.00 | 00003642604404 | DAMIÃO CIPRIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM LUIZ , SITUADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA , DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001692 | 25/09/2013 | 294.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001695 | 25/09/2013 | 63.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001637 | 25/09/2013 | 572.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001639 | 25/09/2013 | 508.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/09/2013 | 1200.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA SE DESLOCAR Á RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROJETO EDUCANDO COM HORTA ESCOLAR E GASTRONOMIA (PEHEG 2013-2014), DURANTE OS DIAS 30 DE SETEMBRO Á 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/09/2013 | 1200.00 | 00016151605829 | JOSÉ ARDSON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SE DESLOCAR Á RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE HORTAS NAS ESCOLAS, DURANTE OS DIAS 30 DE SETEMBRO Á 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/09/2013 | 1200.00 | 00009661006466 | SIMONE PEREIRA BATISTA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR Á RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROJETO HORTAS NAS ESCOLAS , DURANTE OS DIAS 30 DE SETEMBRO Á 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/09/2013 | 1200.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A NUTRICIONISTA SE DESLOCAR Á RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROJETO EDUCANDO COM HORTA ESCOLAR E GASTRONOMIA (PEHEG 2013-2014), DURANTE OS DIAS 30 DE SETEMBRO Á 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/09/2013 | 678.00 | 00003529552445 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA NUNES | SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001655 | 25/09/2013 | 1399.68 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001656 | 25/09/2013 | 1598.40 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001657 | 25/09/2013 | 1797.60 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON LEITE CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE- VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ , COM PERCUSO DIÁRIO DE 14 KM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001638 | 25/09/2013 | 844.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001642 | 25/09/2013 | 92.85 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO IGD-BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/09/2013 | 370.00 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERIODO DE 20/08 A 20/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/09/2013 | 370.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE 11(ONZE) COMPUTADORES PERTECENTES AO TELECENTRO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO-CENTRO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001654 | 25/09/2013 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/09/2013 | 180.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT 9000BTUS PARA O TELE CENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001675 | 25/09/2013 | 134.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O TELE CENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001681 | 25/09/2013 | 78.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELTIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/09/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2013 | 1190.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR EXT SPLIT 9.000 BTU ELETROLUX E EVAPORADOR INT. SPLINT 9.000 BTU ELECTROLUX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/10/2013 | 1824.52 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001718 | 01/10/2013 | 174.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 06 HORAS TRABALHADAS NO VEÍCULOS UNOS PLACA OFX7754 E OFX7764 PLACA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001719 | 01/10/2013 | 406.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 14 HORAS TRABALHADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2013 | 70.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA REINSTALAÇÃO DO PROGRAMA SINAN-NET, TENDO EM VISTA PROBLEMAS OCORRIDO NA BASE DE DADOS DO REFERIDO PROGRAMA A SER REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001722 | 01/10/2013 | 414.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001730 | 01/10/2013 | 832.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CONVITES, PLANFETOS, CERTIFICADOS E IMPRESSÕES COLORIDAS), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/10/2013 | 5279.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO A COMP. 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/10/2013 | 1687.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/10/2013 | 4511.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF E SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/10/2013 | 729.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/10/2013 | 1924.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTAS, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/10/2013 | 9052.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001743 | 01/10/2013 | 297.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001744 | 01/10/2013 | 3780.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001712 | 01/10/2013 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001713 | 01/10/2013 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001723 | 01/10/2013 | 550.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX COMUM , XEROX COLORIDA E ENCADERNAÇÕES ESP Nº 18, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001726 | 01/10/2013 | 563.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS PRINTY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001728 | 01/10/2013 | 1031.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001746 | 01/10/2013 | 248.27 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/10/2013 | 581.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2013 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS 01 E 03 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001727 | 01/10/2013 | 811.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/10/2013 | 493.00 | 11495357000104 | ROZANGELA MOURA DO NASCIMENTO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001705 | 01/10/2013 | 127.90 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001706 | 01/10/2013 | 610.70 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001707 | 01/10/2013 | 276.45 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2013 | 341.30 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COM. TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE COZINHA POLIPROPYLENO, TAPETES, TOALHAS, ALMOFADAS E PANOS DE COPAS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001709 | 01/10/2013 | 75.55 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CRAS/ PAIF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/10/2013 | 350.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO DELEGADO MUNICIPAL NA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/10/2013 | 350.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO DELEGADO MUNICIPAL NA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001729 | 01/10/2013 | 615.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(CERTIFICADOS E IMPRESSÕES COLORIDAS), PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001715 | 01/10/2013 | 580.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 22 HORAS TRABALHADAS NO MICRO-ÔNIBUS PLACA OSC1789, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001716 | 01/10/2013 | 609.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS NO MICRO-ÔNIBUS PLACA NQJ1876, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001717 | 01/10/2013 | 464.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS NO MICRO-ÔNIBUS PLACA BWE9266, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001721 | 01/10/2013 | 3740.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE VINTE CADEIRAS DE PLÁSTICO COM BRAÇO , UM ARMÁRIO TIPO ESCRITÓRIO 02 PORTAS, TRÊS ESTANTES EM AÇO NA COR CHUMBO, DOIS BEBEDOURO DE COLUNA COM COMPRESSOR E SEIS MESAS DE PLÁSTICO NA COR BRANCA, PARA A SECRETARA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001724 | 01/10/2013 | 1420.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001725 | 01/10/2013 | 1469.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001733 | 01/10/2013 | 465.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/10/2013 | 15018.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/10/2013 | 8471.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001714 | 01/10/2013 | 725.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 25 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO CAÇAMBA MMO-9382 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001734 | 01/10/2013 | 762.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/10/2013 | 1750.00 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS (MÁQUINAS PESADAS DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/10/2013 | 600.00 | 00009881674417 | DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001754 | 09/10/2013 | 5545.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS(CAÇAMBAS PLACAS D1100 E MMO9382) DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/10/2013 | 670.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E NO TRANSPORTE EM VEÍCULO DOS ANIMAIS APREENDIDOS ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001797 | 09/10/2013 | 429.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/10/2013 | 434.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE3437, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR PLACAS INCEND. PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001755 | 09/10/2013 | 3256.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS PLACA NQJ 1876, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001756 | 09/10/2013 | 3380.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS PLACA OFC 1789, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001757 | 09/10/2013 | 2068.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS PLACA BWE 9266, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001767 | 09/10/2013 | 970.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA E.E.E.F. ACADÊMICO VIDAL DE MOURA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/10/2013 | 1250.00 | 00008537757454 | LEANDRO LUIS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA NO TETO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/10/2013 | 775.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER HP, MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, RECUPERAÇÃO DE DADOS, CONSERTO DE MONITOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESSOSRA LASER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001792 | 09/10/2013 | 4928.91 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001793 | 09/10/2013 | 1598.05 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001795 | 09/10/2013 | 975.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/10/2013 | 600.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001752 | 09/10/2013 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADA ONDE FUNCIONA O A CASA DE APOIO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/10/2013 | 160.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/10/2013 | 840.00 | 00004816173455 | JOSEFA PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DE PARQUE DE DIVERSÃO, CAMA ELÁSTICA, ESCORREGADOR INFLÁVEL E OUTROS, PARA A COMEMORAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001782 | 09/10/2013 | 101.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LOAS E LEI 8.742 E LEIMUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001783 | 09/10/2013 | 23.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLUDINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LOAS E LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/10/2013 | 690.00 | 00008711113499 | SIMONE SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO (BOLOS, DOCES E SALGADOS ) SERVIDA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013 NA SEDE DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/10/2013 | 380.00 | 00008711113499 | SIMONE SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO (BOLOS) A SER SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS-SCFV, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/10/2013 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS17 A 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/10/2013 | 18.40 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/10/2013 | 140.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/10/2013 | 2240.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO PARA AS JANELAS NAS JANELAS INSTALADAS NAS SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001763 | 09/10/2013 | 1188.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/10/2013 | 55.00 | 00025031902434 | MARIA AGLAIVA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS, DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001796 | 09/10/2013 | 284.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001749 | 09/10/2013 | 5065.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001753 | 09/10/2013 | 604.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FIATS UNOS(PLACAS OFX7764, OFX7754, OFX3127) DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/10/2013 | 2800.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO PARA AS JANELAS E PORTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/10/2013 | 470.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS E CILINDRO DE AR COMPRIMIDO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/10/2013 | 231.61 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/10/2013 | 1442.08 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001772 | 09/10/2013 | 2608.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (COM ACESSÓRIOS) PENTIUM INTEL CORE, UM NOBREAK SMS 600VA, E UM CARTUCHO 21B HP PRETO, PARA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001773 | 09/10/2013 | 1912.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001774 | 09/10/2013 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001775 | 09/10/2013 | 1409.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001776 | 09/10/2013 | 652.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001777 | 09/10/2013 | 1096.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001778 | 09/10/2013 | 1716.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001779 | 09/10/2013 | 176.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001780 | 09/10/2013 | 432.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001781 | 09/10/2013 | 4693.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/10/2013 | 4434.72 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO CONVÊNIO Nº 0694/2008 NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/10/2013 | 179.80 | 00008728979400 | MARIA MARLEIDE RODRIGUES | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE MARIA MARLEIDE RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/10/2013 | 119.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER SAMSUNG SCX E TONER SAMSUNG 01015, DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001791 | 09/10/2013 | 160.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ANTENA USB PARABOLA GRADE 10 METROS DE CABO, PARA MELHORAR O ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001794 | 09/10/2013 | 3088.05 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001801 | 17/10/2013 | 1681.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFX3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/10/2013 | 70.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DE MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/10/2013 | 250.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/10/2013 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/10/2013 | 130.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/10/2013 | 200.00 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 540, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CASA DE APOIO COMO RESIDÊNCIA MÉDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/10/2013 | 140.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DA REINSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DA BASE DE DADOS DO PROGRAMA PCDCH, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/10/2013 | 70.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COMBATES A ENDEMIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ PARA LEVAR ÁGUA DA COLETA MENSAL E PEGAR VITAMINA "A", PRESERVATIVOS E GEL LUBRIFICANTE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/10/2013 | 352.10 | 00004384690460 | JOSE CIPRIANO NETO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE JOSÉ CIPRIANO NETO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CLÍNICA OFTALMO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/10/2013 | 139.15 | 00007859211416 | MARIA EDILÂNIA CALIXTO DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE MARIA EDILÂNIA CALIXTO DA SILVA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, COMFORME CONSTA EM DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/10/2013 | 15.85 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE FATURA/BOLETO BANCÁRIO PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/10/2013 | 3811.50 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BASE BOX FENIX, UMA CADEIRA DE BALANÇO, DOIS COLCHÕES D33, UM COLCHÃO FENIX, UM CONJ. DE MESA QUATRO CADEIRAS, UMA ESCRIV.GERMAI PLUS, UM FORNO ELECTROLUX, UMA FRUTEIRA CITRUS, UM GUARDA ROUPA 6P GENOVA, UM KIT DE AÇO TPL, UMA SANDUICHEIRA MINIGRIL E TRÊS TRAV. PELE DE PESSÊGO PARA A CASA DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/10/2013 | 41465.94 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/10/2013 | 8967.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/10/2013 | 3262.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/10/2013 | 4549.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/10/2013 | 25744.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/10/2013 | 21299.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS, DIRETOR DE DEPARTAMENTO, FISIOTERAPEUTA E TECNICO DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001858 | 17/10/2013 | 314.37 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001859 | 17/10/2013 | 1165.82 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0001806 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/10/2013 | 396.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER HP, MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0001812 | 17/10/2013 | 7000.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/10/2013 | 140.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/10/2013 | 650.00 | 00051535815434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA SALA DE ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/10/2013 | 12440.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/10/2013 | 5890.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/10/2013 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/10/2013 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/10/2013 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/10/2013 | 10250.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/10/2013 | 370.00 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERIODO DE 20/09 A 20/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/10/2013 | 35.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA, COM OBJETIVO DE IR ATÉ A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO SENTIDO DE DESFAZER A CONVERSÃO DO NIS:20198833401 DA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MARIA JAILMA BASÍLIO DE ARAÚJO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/10/2013 | 3390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/10/2013 | 3278.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OA MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/10/2013 | 5854.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/10/2013 | 3957.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/10/2013 | 2034.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS(PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/10/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORES SOCIAIS , DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/10/2013 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/10/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001851 | 17/10/2013 | 1059.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001852 | 17/10/2013 | 545.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001853 | 17/10/2013 | 146.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001854 | 17/10/2013 | 161.26 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001855 | 17/10/2013 | 250.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001856 | 17/10/2013 | 125.29 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001857 | 17/10/2013 | 273.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/10/2013 | 502.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE3917, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR PLACAS INCEND. PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/10/2013 | 600.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/10/2013 | 240.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001813 | 17/10/2013 | 137.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/10/2013 | 630.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO E GRADES DE FERRO PARA A INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE SOBRINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/10/2013 | 3856.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/10/2013 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/10/2013 | 58581.28 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, DIRETORES ESCOLARES, COORDENADOR PEDAGOGICO E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/10/2013 | 11390.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/10/2013 | 28898.03 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/10/2013 | 15184.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL- 60% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001860 | 17/10/2013 | 1586.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001861 | 17/10/2013 | 2087.73 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção a Saúde do Povo | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001798 | 17/10/2013 | 2479.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Reforma e Ampliação do Cemiterio Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001800 | 17/10/2013 | 2541.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CEMITÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/10/2013 | 24096.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001864 | 20/10/2013 | 1485.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/10/2013 | 887.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA A JATO TINTA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONSERTO DE NOBREAK, LIMPEZA DE IMPRESSORA A LASER, ENCHIMENTO DE TONNER, ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO, ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLORIDO, MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E RECICLAGEM DE TONNER, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001863 | 20/10/2013 | 1191.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/10/2013 | 480.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/10/2013 | 750.00 | 00033064431404 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NA COLETA DOS GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/10/2013 | 690.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/10/2013 | 690.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/10/2013 | 420.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/10/2013 | 640.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/10/2013 | 690.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/10/2013 | 660.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/10/2013 | 660.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/10/2013 | 130.00 | 00031228015821 | DOUGLAS WILLIAN GERONIMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001951 | 24/10/2013 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001952 | 24/10/2013 | 93.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVAO DE FÁTIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001953 | 25/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001954 | 25/10/2013 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001930 | 25/10/2013 | 2022.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Reforma e Ampliação do Cemiterio Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001933 | 25/10/2013 | 2547.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001945 | 25/10/2013 | 816.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/10/2013 | 198.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTO, PARA KITS DE BEBÊ QUE SERÃO CONFECCIONADOS PELAS MULHERES DO GRUPO "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/10/2013 | 335.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSA EM LONA E BANNER IMPRESSO EM LONA UTILIZADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO ATENDIDOS NO CRAS LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/10/2013 | 200.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE UMA VINHETA DESTINADO AO EVENTO DO DIA NACIONAL DO IDOSO, PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001875 | 25/10/2013 | 484.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/10/2013 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA TRAZER MATERIAL (CÉDULAS DE IDENTIDADE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/10/2013 | 1170.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA COM O GRUPO DE IDOSOS (IDADE FELIZ) ATENDIDOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001914 | 25/10/2013 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/10/2013 | 300.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL DO PRONATEC/BRASIL SEM MISÉRIA, NO DIA 07/11/2013 DA 08:00H ÁS 18:00H NO AUDITÓRIO DA ESPEP-ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/10/2013 | 300.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL DO PRONATEC/BRASIL SEM MISÉRIA, NO DIA 07/11/2013 DA 08:00H ÁS 16:00H NO AUDITÓRIO DA ESPEP-ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001931 | 25/10/2013 | 1095.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001868 | 25/10/2013 | 598.82 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001869 | 25/10/2013 | 2004.33 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para todos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001870 | 25/10/2013 | 95.00 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001876 | 25/10/2013 | 880.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001881 | 25/10/2013 | 3845.14 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001883 | 25/10/2013 | 560.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001886 | 25/10/2013 | 3400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQJ 1876, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001899 | 25/10/2013 | 4671.30 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001901 | 25/10/2013 | 374.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/10/2013 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO MICRO-ÔNIBUS VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS PROVAS DO ENEM, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/10/2013 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/10/2013 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001909 | 25/10/2013 | 1797.60 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON LEITE CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE- VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ , COM PERCUSO DIÁRIO DE 14 KM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001910 | 25/10/2013 | 1598.40 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001911 | 25/10/2013 | 1399.68 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/10/2013 | 630.00 | 00004898581471 | MARIA PASTORA DA CONCEIÇÃO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS PARA O EVENTO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/10/2013 | 540.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001932 | 25/10/2013 | 1535.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/10/2013 | 420.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ BOTIJÕES DE 13KG, PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/10/2013 | 714.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001942 | 25/10/2013 | 921.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001944 | 25/10/2013 | 496.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001946 | 25/10/2013 | 346.22 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001947 | 25/10/2013 | 1771.90 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001880 | 25/10/2013 | 3643.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS(CAÇAMBAS, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) VÍNCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001882 | 25/10/2013 | 3507.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001887 | 25/10/2013 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0001907 | 25/10/2013 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COMO ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/10/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR PARA ATENDER DESPESSA COM ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -LEI 6496/77, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE D´AGUA DO SÍTIO GAMELEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001871 | 25/10/2013 | 530.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTOS E CAMBAGENS DOS FIATS ONUS PLACAS OFX7754, OFX3127 E OFX7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001872 | 25/10/2013 | 1000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFX 7754 DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001877 | 25/10/2013 | 966.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO SELENIA, MOBIL SUPER, OLEO JOCLE QUIMISSÃO E USAR LA3 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001878 | 25/10/2013 | 1681.30 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001884 | 25/10/2013 | 2784.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001890 | 25/10/2013 | 850.00 | 00002588743412 | JOSE CALIXTO DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PLACA KFN8138, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DE SERRA GRANDE , AOS HOSPITAIS REGIONAIS E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NAS CIDADES : PIANCO, PATOS E ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001891 | 25/10/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001892 | 25/10/2013 | 4269.91 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001893 | 25/10/2013 | 1025.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001900 | 25/10/2013 | 448.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001902 | 25/10/2013 | 236.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/10/2013 | 650.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001934 | 25/10/2013 | 1508.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001938 | 25/10/2013 | 7403.24 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTO E FIATS UNO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001939 | 25/10/2013 | 31.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001941 | 25/10/2013 | 1445.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/10/2013 | 781.48 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/10/2013 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001948 | 25/10/2013 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/10/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001879 | 25/10/2013 | 3848.13 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA OGA 0186 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001885 | 25/10/2013 | 840.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS PNEUS PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OGA 0186, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001889 | 25/10/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/10/2013 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001873 | 25/10/2013 | 980.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001874 | 25/10/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001888 | 25/10/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/10/2013 | 210.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MATERIAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001897 | 25/10/2013 | 1451.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001898 | 25/10/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0001915 | 25/10/2013 | 2250.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA S BRILHANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, DIVIDA ATIVA (LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS DO MUNICÍPIO) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/10/2013 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001940 | 25/10/2013 | 95.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001943 | 25/10/2013 | 3310.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001955 | 29/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001956 | 29/10/2013 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/10/2013 | 3450.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/10/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR PARA ATENDER DESPESSA COM ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -LEI 6496/77, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE D´AGUA DO SÍTIO GAMELEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001959 | 30/10/2013 | 684.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, OFERECIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001960 | 30/10/2013 | 300.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NEESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001961 | 30/10/2013 | 348.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O EVENTO DO DIA DO IDOSO, PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/11/2013 | 640.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ATABAQUE CAPOEIRA CONTEMPORANEA PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO SCFV O QUAL ATENDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001989 | 01/11/2013 | 69.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001994 | 01/11/2013 | 108.44 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/11/2013 | 1500.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 LAMINAS MOTO CAPILAR 13 FUROS PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/11/2013 | 430.00 | 00009881674417 | DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/11/2013 | 730.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/11/2013 | 7300.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DEZ POSTES CIRCULAR PREMOLDADOS MEDINDO 10M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/11/2013 | 1750.00 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS (MÁQUINAS PESADAS DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001964 | 01/11/2013 | 1032.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001969 | 01/11/2013 | 829.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BOLAS, REDES E APITO) PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001973 | 01/11/2013 | 591.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001974 | 01/11/2013 | 959.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/11/2013 | 150.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00017604664415 | FRANCISCO ALFREDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE NO SÍTIO NICÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/11/2013 | 150.00 | 00022273980191 | IRENE DE ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL DE PARQUINHO INFANTIL PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, SITUADA NA AV. TIMBAÚBA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00009480585448 | JOSÉ ANDERSON KELVIN L. RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDOS, SÍMBOLOS E BRASÕES EM ISOPOR, PARA O EVENTO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/11/2013 | 110.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATOS DIONÍSIO LEITE | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VENCESLAU DIAS , SITUADA NO SÍTIO AGUIAR, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/11/2013 | 180.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO MICRO-ÔNIBUS VIAJAR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS PROVAS DO SUPLETIVO NOVEMBRO DE 2013, QUE SERÃO REALIZADAS NOS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2013, E CONDUZINDO ALUNOS PARA ESTUDO DE CAMPO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001995 | 01/11/2013 | 143.90 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001963 | 01/11/2013 | 136.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001966 | 01/11/2013 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/11/2013 | 1343.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEU PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(MOTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/11/2013 | 140.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB E PATOS , PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS REFERENTES AOS SISTEMAS GAL (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL MODULO AMBIENTAL) E SIAB, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/11/2013 | 1824.52 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001993 | 01/11/2013 | 916.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/11/2013 | 446.10 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001965 | 01/11/2013 | 1425.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES E PASTA COM ABAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001972 | 01/11/2013 | 744.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/11/2013 | 180.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO(SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA RECEBER ORIENTAÇÃO SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE FUCIONAMENTO DA REFERIDA JUNTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/11/2013 | 70.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ENGENHEIRO CIVIL NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00002889603431 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS PARA ANALISE DAS ATIVIDADES PUBLICAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO O RECOLHIMENTO DAS METAS DAS DESTINTAS SECRETARIAS PARA O ANO DE 2014, CONSTITUINDO A PARTIR DESSES DADOS EM RELATÓRIO DE OBJETIVOS PARA O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/11/2013 | 140.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE TERINAMENTO, JUNTO A DEFESA AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/11/2013 | 1309.62 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JDO/BSB(JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA) DIA 11/11/2013 E BSB/JDO(BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE) DIA 15/11/2013 EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO JAIRO HARLLEY DE MOURA CRUZ PARA IR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/11/2013 | 240.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 06 A 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS11 A15 DE NOVEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/11/2013 | 380.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO(SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS NO IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0002038 | 11/11/2013 | 1180.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/11/2013 | 5663.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO A COMP. 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/11/2013 | 2144.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/11/2013 | 9098.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/11/2013 | 717.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/11/2013 | 5444.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTAS, COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/11/2013 | 1000.93 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF E SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002006 | 11/11/2013 | 560.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA A AMBULÂNCIA PLACA NPT 2706, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/11/2013 | 2800.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO PARA AS JANELAS E PORTAS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/11/2013 | 1250.02 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/11/2013 | 304.23 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002016 | 11/11/2013 | 400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA VEÍCULO UNO , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002017 | 11/11/2013 | 440.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTOS E CAMBAGENS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002018 | 11/11/2013 | 1120.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A AMBULÂNCIA PLACA MXU 4144, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/11/2013 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/11/2013 | 130.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/11/2013 | 720.00 | 00009768796707 | CRISTINA MOREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/11/2013 | 3370.00 | 00002082620328 | FRANCISCA MIKAELLY PEREIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA E COMO PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/11/2013 | 480.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA Á COORDENADORA DA UNIDADE BÁSICA PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/11/2013 | 450.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE VACINA ANTI-RÁBICA EM CÃES E GATOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/11/2013 | 280.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0002046 | 11/11/2013 | 8299.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0002048 | 11/11/2013 | 4304.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/11/2013 | 16131.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/11/2013 | 8839.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042013 | 0002007 | 11/11/2013 | 2369.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002013 | 11/11/2013 | 2200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PIRELLI PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQJ 1876 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002021 | 11/11/2013 | 100.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO REDONDO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002022 | 11/11/2013 | 1125.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS DE PARTICIPAÇÃO, ADESIVOS PARA PASTAS E FAIXA IMPRESSA EM LONA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002026 | 11/11/2013 | 320.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQJ 1876 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/11/2013 | 678.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002033 | 11/11/2013 | 170.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002008 | 11/11/2013 | 2360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA D11000 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002023 | 11/11/2013 | 5296.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002009 | 11/11/2013 | 185.75 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002010 | 11/11/2013 | 93.46 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO IGD-BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002011 | 11/11/2013 | 76.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002019 | 11/11/2013 | 1210.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO PAINEL EM LONA IMPRESSA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/11/2013 | 2200.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUSIVE TRANSLADO TERRESTRE PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA EDNA LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002025 | 11/11/2013 | 610.70 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002035 | 11/11/2013 | 394.50 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002036 | 11/11/2013 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072013 | 0002037 | 11/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0002042 | 11/11/2013 | 133.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/11/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DO ENXOVAL DO GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/11/2013 | 80.00 | 00006403682474 | DAMIAO PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002020 | 11/11/2013 | 525.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SETE BANNER PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002034 | 11/11/2013 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/11/2013 | 118.50 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 LTS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA-PAIF, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002051 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA A CAÇAMBA PLACA BXI 6461 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002069 | 20/11/2013 | 14652.83 | 18710234000198 | FERREIRA NEVES CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES DE ATÉ 15 CM UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002054 | 20/11/2013 | 875.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSA, ADESIVOS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS E FAIXA IMPRESSA EM LONA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/11/2013 | 750.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 25 A 28 DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/11/2013 | 1356.00 | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002061 | 20/11/2013 | 1598.40 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002062 | 20/11/2013 | 1399.68 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002063 | 20/11/2013 | 1797.60 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON LEITE CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE- VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ , COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 KM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/11/2013 | 640.00 | 00009951256430 | JOSÉ GREGORIO ASSIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA AFRO-BRASILEIRA, COMO ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PROJETO INTERDISCIPLINAR CULTURA AFRO NA ESCOLA, REALIZADO PELA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/11/2013 | 240.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 25 DE NOVEMBRODE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/11/2013 | 807.35 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTIL 400G PARA O MENOR IGOR FARIAS DE SOUZA QUE APRESENTA QUADRO DE COLITE ALERGICA, CONFORME LAUDO MEDICO E DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DA COMARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/11/2013 | 105.75 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA(MÉDICO CUBANO) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E PARTE DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0002066 | 20/11/2013 | 695.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/11/2013 | 250.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0002057 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO , DURANTE O MÊS DE NOVEBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002060 | 20/11/2013 | 7000.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002052 | 20/11/2013 | 560.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO OGA 0186 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002053 | 20/11/2013 | 330.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OGA 0186 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/11/2013 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/11/2013 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/11/2013 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002124 | 25/11/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/11/2013 | 277.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA OGA 186 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/11/2013 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS NA LIMPEZA DO BICO INJETOR-TMO SR16-100HRS, DO VEÍCULO PLACA AGA 186 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/11/2013 | 1050.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA -TMO SR141 E SERVIÇO DE FUNILARIA-TMO: SR171-100HRS, DO VEÍCULO PLACA AGA 186 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002131 | 25/11/2013 | 1500.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA OGA 0186 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002150 | 25/11/2013 | 355.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGA 0186 DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/11/2013 | 6123.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/11/2013 | 12440.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/11/2013 | 20.90 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0002115 | 25/11/2013 | 2250.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA S BRILHANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, DIVIDA ATIVA (LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS DO MUNICÍPIO) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002116 | 25/11/2013 | 94.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/11/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS E RESULTADO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002159 | 25/11/2013 | 1096.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/11/2013 | 20000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10/2013, CORRESPONDENTE A PASEP EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002175 | 25/11/2013 | 131.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002178 | 25/11/2013 | 3465.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/11/2013 | 10250.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/11/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002182 | 25/11/2013 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/11/2013 | 8464.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/11/2013 | 3499.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/11/2013 | 3500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS ODONTOLOGO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/11/2013 | 23569.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/11/2013 | 27177.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/11/2013 | 3169.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/11/2013 | 33779.94 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/11/2013 | 370.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/11/2013 | 1591.60 | 09452781000120 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAÚJO NET | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/11/2013 | 200.00 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 540, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CASA DE APOIO COMO RESIDÊNCIA MÉDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 20/OUTUBRO A 20/NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002125 | 25/11/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002133 | 25/11/2013 | 2010.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, USAR SUPER TD, USAR LA3 E ÓLEO JOCLE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTO E FIATS UNO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002139 | 25/11/2013 | 4410.13 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTRO PSL 560, RADIEX CONCENTRADO E LUBRAX SUPERA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002140 | 25/11/2013 | 1136.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002145 | 25/11/2013 | 1280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002147 | 25/11/2013 | 722.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UNO PLACA OFX 3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002148 | 25/11/2013 | 603.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UNO PLACA OFX 7754 DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002149 | 25/11/2013 | 557.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UNO PLACA OFX 7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002152 | 25/11/2013 | 2784.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0002153 | 25/11/2013 | 406.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0002154 | 25/11/2013 | 224.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002158 | 25/11/2013 | 1584.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002160 | 25/11/2013 | 5074.03 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTO E FIATS UNO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002166 | 25/11/2013 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(POSTO MÉDICO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002167 | 25/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002168 | 25/11/2013 | 1309.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002169 | 25/11/2013 | 5048.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002176 | 25/11/2013 | 1546.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/11/2013 | 15184.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL- 60% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/11/2013 | 3856.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/11/2013 | 59553.76 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, DIRETORES ESCOLARES, COORDENADOR PEDAGOGICO E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/11/2013 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/11/2013 | 28775.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/11/2013 | 11390.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - 40% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/11/2013 | 530.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LEANDRO DA CRUZ , NO SÍTIO ALAGOINHAE UM PORTÃO DE FERRO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARTINS DE ANDRADE NO SÍTIO CAPIMVERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/11/2013 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/11/2013 | 2591.28 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS - 60% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002132 | 25/11/2013 | 1600.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002136 | 25/11/2013 | 3125.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002137 | 25/11/2013 | 2200.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002138 | 25/11/2013 | 3550.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002142 | 25/11/2013 | 1249.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS PLACA NQJ 1876 , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002143 | 25/11/2013 | 1228.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS PLACA OSC 1789 , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002144 | 25/11/2013 | 2165.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS PLACA BWE 9266 , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002146 | 25/11/2013 | 708.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UNO PLACA OFY 8824, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002155 | 25/11/2013 | 912.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002157 | 25/11/2013 | 856.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/11/2013 | 400.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A UNDIME, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002177 | 25/11/2013 | 712.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/11/2013 | 24638.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/11/2013 | 630.00 | 00033064431404 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E NA COLETA DOS GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/11/2013 | 690.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE CANTEIROS COM CAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/11/2013 | 640.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/11/2013 | 660.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NA COLETA DOS GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/11/2013 | 480.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/11/2013 | 540.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 18 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/11/2013 | 690.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/11/2013 | 510.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 17 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/11/2013 | 690.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/11/2013 | 510.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 17 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/11/2013 | 630.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0002114 | 25/11/2013 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COMO ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002129 | 25/11/2013 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002134 | 25/11/2013 | 3400.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002141 | 25/11/2013 | 3430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E FILTRO DE AR, E FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA MMO9382 DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/11/2013 | 240.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONVENIO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/11/2013 | 956.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO (COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS; EMOLUMENTOS, FARPEN) DE TERRENOS ADQUIRIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/11/2013 | 3390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/11/2013 | 4403.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/11/2013 | 6603.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/11/2013 | 3527.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OA MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/11/2013 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/11/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 Á 17 ANOS (PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/11/2013 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 Á 17 ANOS (PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/11/2013 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 28/11/2013 DAS 08H ÁS 17H, NO AUDITÓRIO DA 7ª GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/11/2013 | 70.00 | 00031827990880 | IRANIR MARIA ALVES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 28/11/2013 DAS 08H ÁS 17H, NO AUDITÓRIO DA 7ª GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/11/2013 | 70.00 | 00008939084446 | ROZANGÊLA LEITE DE AZEVEDO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA CONSELHEIRA TUTELAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 28/11/2013 DAS 08H ÁS 17H, NO AUDITÓRIO DA 7ª GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/11/2013 | 70.00 | 00007438649482 | GERALDO NUNES DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA CONSELHEIRO TUTELAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 28/11/2013 DAS 08H ÁS 17H, NO AUDITÓRIO DA 7ª GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/11/2013 | 70.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA CONSELHEIRO TUTELAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 28/11/2013 DAS 08H ÁS 17H, NO AUDITÓRIO DA 7ª GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002151 | 25/11/2013 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002156 | 25/11/2013 | 832.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/11/2013 | 487.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA O GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/11/2013 | 227.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BICOS, FITAS, ROLO DE NAILON E ENTREMEIOS , PARA KITS DE BEBÊ QUE SERÃO CONFECCIONADOS PELAS MULHERES DO GRUPO "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/11/2013 | 112.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ CESTAS DE VIME REDONDA, PARA KITS DE BEBÊ QUE SERÃO CONFECCIONADOS PELAS MULHERES DO GRUPO "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0002170 | 25/11/2013 | 687.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002171 | 25/11/2013 | 300.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A IMPRESSOES EM PAPEL FOTO PARA COLOCAR EM CANECAS A SEREM ENTREGUES NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/11/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORES SOCIAIS , DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/11/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DO ENXOVAL DO GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/11/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/11/2013 | 3330.00 | 07155739000111 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA AFTOMUNE 50ML PARA VACINAÇÃO DO REBANHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002135 | 25/11/2013 | 3900.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/11/2013 | 370.00 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERIODO DE 20/10 A 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0002186 | 28/11/2013 | 46.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA DAMIANA LEITE DE ARAÚJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/11/2013 | 640.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002185 | 28/11/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002187 | 28/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002189 | 02/12/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/12/2013 | 99.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCHIMENTO DE TONNER E LIMPEZA DE IMPRESSORA A LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0002199 | 02/12/2013 | 396.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E ROTEADOR WIRELESS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/12/2013 | 11206.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/12/2013 | 5494.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/12/2013 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/12/2013 | 2852.27 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/12/2013 | 310.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE TERINAMENTO JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/12/2013 | 310.00 | 00008903633407 | MARY JANNE DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE TERINAMENTO JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/12/2013 | 10143.53 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/12/2013 | 1824.52 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002198 | 02/12/2013 | 1185.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/12/2013 | 440.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLINT DA CASA DEAPOIO AO MÉDICO CUBANO E MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR E REPARO EM TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0002216 | 02/12/2013 | 169.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA(MÉDICO CUBANO) RELATIVO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002223 | 02/12/2013 | 69.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNIONA A CASA DE APOIO COMO RESIDÊNCIA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/12/2013 | 140.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES, NOS DIAS 3 A 4 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/12/2013 | 316.60 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO MARTINS SOBRINHO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002250 | 02/12/2013 | 1247.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 16 HORAS TRABALHADAS NO VEÍCULOS UNOS PLACA OFX3127 , OFX7764 E OFX 7754 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E 27 HORAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/12/2013 | 1900.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/12/2013 | 130.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/12/2013 | 250.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/12/2013 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/12/2013 | 2481.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2013 DOS FUNCIONARIOS DO PSF E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/12/2013 | 22920.37 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/12/2013 | 2000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ENFERMEIRO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/12/2013 | 2206.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/12/2013 | 7302.07 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/12/2013 | 2362.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/12/2013 | 5978.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTAS, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/12/2013 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR DE SERRA GRANDE Á JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/12/2013 | 140.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR DE SERRA GRANDE Á CAMPINA GRANDE , COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002197 | 02/12/2013 | 446.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO LARGA E FINA , XEROX, IMPRESSÕES DE PAPEL FOTO E IMPRESSÕES DE PAPEL A-3 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0002200 | 02/12/2013 | 1609.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO UM MONITOR LED 18,5 PR E UMA CPU PLYPC PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/12/2013 | 553.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER HP E TONER SANSUMG ML 2850 , ENCHIMENTO DE TONER SAMSUNG4200 E ENCHIMENTO DE TONNER SAMSUNG D101 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0002203 | 02/12/2013 | 304.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO CHIP SANSUMG, CILINDRO SCX E TONNER COMPATÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPÍPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002206 | 02/12/2013 | 614.82 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002208 | 02/12/2013 | 2247.20 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002209 | 02/12/2013 | 433.44 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002210 | 02/12/2013 | 2310.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002211 | 02/12/2013 | 432.67 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0002212 | 02/12/2013 | 1320.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002214 | 02/12/2013 | 458.33 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para todos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002215 | 02/12/2013 | 123.41 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002217 | 02/12/2013 | 1090.17 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002218 | 02/12/2013 | 1490.50 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/12/2013 | 321.41 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE BECAS PARA A FORMATURA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "DOUTORES DO ABC". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002220 | 02/12/2013 | 2274.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002221 | 02/12/2013 | 3553.32 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002222 | 02/12/2013 | 1111.99 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/12/2013 | 504.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOZE BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002242 | 02/12/2013 | 1102.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 38 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS OSC1789, BWE 9266, NQJ1876 E FIAT UNO OFY8824, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/12/2013 | 450.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS NA MUDANÇA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009483840422 | ALINE MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUIAIS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, PASSADEIRA E ARRUMADEIRA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002246 | 02/12/2013 | 783.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 27 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS OSC1789, BWE 9266, NQJ1876 E FIAT UNO OFY8824, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/12/2013 | 850.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0002252 | 02/12/2013 | 310.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009483840422 | ALINE MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUIAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/12/2013 | 24590.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2013 DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, DIRETORES ESCOLARES, COORDENADOR PEDAGOGICO E SUPERVISORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/12/2013 | 6824.18 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/12/2013 | 14962.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB- 40 %. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/12/2013 | 4903.84 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/12/2013 | 3743.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/12/2013 | 1354.17 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2013 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Reforma e Ampliação em Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002281 | 02/12/2013 | 45000.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA(CONSTRUÇÃO DE QUADRA) CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FNDE; ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS/MDE DO MUNICÍPIO. | 00092013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/12/2013 | 8019.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/12/2013 | 12097.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL(PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS E SUPERVISORES) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/12/2013 | 570.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PROFESSOR SUBSTITUTO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/12/2013 | 8836.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/12/2013 | 570.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PREFESSOR SUBSTITUTO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/12/2013 | 16442.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL (PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/12/2013 | 227.80 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADEREÇOS PARA O EVENTO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002193 | 02/12/2013 | 1426.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DO PRÉDIO ONDE SERÁ A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/12/2013 | 1220.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBORIM | REFERENTE A COMPRA DE 50 KITS DE ABADÁS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA, FORMADO POR USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/12/2013 | 298.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER 85 E CONSERTO DE MONITOR DE COMPUTADORES DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0002205 | 02/12/2013 | 120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS MOUSES OPTICO PRETO PARA O TELECENTRO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002213 | 02/12/2013 | 425.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0002226 | 02/12/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA PARECIDA DE SOUZA ARÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002230 | 02/12/2013 | 373.43 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002231 | 02/12/2013 | 836.30 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002232 | 02/12/2013 | 419.79 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002233 | 02/12/2013 | 103.83 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002234 | 02/12/2013 | 140.52 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002235 | 02/12/2013 | 247.17 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002236 | 02/12/2013 | 84.27 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002237 | 02/12/2013 | 909.77 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002238 | 02/12/2013 | 1230.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002239 | 02/12/2013 | 135.38 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0002240 | 02/12/2013 | 156.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA IRINALDA DA COSTA LEITE FERRAZ E MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAÚJO), PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/12/2013 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA TRAZER MATERIAL (CÉDULAS DE IDENTIDADE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 04 A 05 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/12/2013 | 870.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013 DA COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/12/2013 | 4407.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/12/2013 | 3278.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DO PAIF-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/12/2013 | 3390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/12/2013 | 3951.54 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/12/2013 | 720.00 | 00008711113499 | SIMONE SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL E DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2013, COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS- E GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NOS DIAS 02 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013 ÁS 14:00HS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/12/2013 | 80.00 | 00006403682474 | DAMIAO PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0002293 | 02/12/2013 | 85.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002190 | 02/12/2013 | 2340.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002191 | 02/12/2013 | 840.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção a Saúde do Povo | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002192 | 02/12/2013 | 2318.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/12/2013 | 2800.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 374 ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/12/2013 | 1750.00 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS (MÁQUINAS PESADAS DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002249 | 02/12/2013 | 696.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 24 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO CAÇAMBA MMO-9382 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/12/2013 | 23676.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042013 | 0002282 | 02/12/2013 | 2704.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/12/2013 | 700.00 | 00011444473484 | FRANCIMAR FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/12/2013 | 595.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MÁQINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/12/2013 | 280.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002326 | 09/12/2013 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002341 | 09/12/2013 | 731.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/12/2013 | 530.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/12/2013 | 330.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/12/2013 | 700.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002299 | 09/12/2013 | 1036.61 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002300 | 09/12/2013 | 436.91 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002310 | 09/12/2013 | 4500.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANÇAS DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002313 | 09/12/2013 | 87.14 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO IGD-BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002316 | 09/12/2013 | 560.70 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0002317 | 09/12/2013 | 460.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO CARTUCHOS 60HP COLOR E QUATRO CARTUCHOS 60HP PRETO PARA IMPRIMIR O MATERIAL DO PETI , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/12/2013 | 400.00 | 11495357000104 | ROZANGELA MOURA DO NASCIMENTO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2013 DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002322 | 09/12/2013 | 75.75 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CRAS/ PAIF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002324 | 09/12/2013 | 1036.61 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/12/2013 | 200.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1929/2013, RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL DO PRONATEC/BRASIL SEM MISÉRIA, NO DIA 07/11/2013 DA 08:00H ÁS 16:00H NO AUDITÓRIO DA ESPEP-ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002360 | 09/12/2013 | 731.51 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0002363 | 09/12/2013 | 45.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA EDNALVA PEREIRA LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002364 | 09/12/2013 | 238.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002365 | 09/12/2013 | 199.75 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMNENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0002366 | 09/12/2013 | 311.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E FONTE ATX PARA O CRAS -PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0002368 | 09/12/2013 | 45.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002301 | 09/12/2013 | 732.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002304 | 09/12/2013 | 838.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/12/2013 | 320.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/12/2013 | 452.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATAS DA ELEIÇÃO E POSSE DAS ESCOLAS LUIZ MIGUEL DE ABREU E MONOEL VENCESLAU DIAS E DE REGISTROS DE ESTATUTOS DAS ESCOLAS LUIZ MIGUEL DE ABREU, MANOEL VENCESLAU DIAS E JOAQUIM LUIZ PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002311 | 09/12/2013 | 616.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS GOLA POLO PARA FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000302013 | 0002315 | 09/12/2013 | 36000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO FESTIVO (PALCO, ILUMONAÇÃO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR ) EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002319 | 09/12/2013 | 401.50 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/12/2013 | 5031.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRÓ E FORRÓ PEGADO DURANTE OS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/12/2013 | 70.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO ALUNOS E INTEGRANTES DE OFICINAS DE CULTURA AFRICANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002330 | 09/12/2013 | 230.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/12/2013 | 1220.00 | 00007618974454 | JORGE WILSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/12/2013 | 260.00 | 00028226291372 | IVANDUI SAVIANO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINS DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002342 | 09/12/2013 | 442.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122013 | 0002344 | 09/12/2013 | 48000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO -ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO DE BANDAS DE RENOME MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO DO EVENTO FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122013 | 0002345 | 09/12/2013 | 70000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO -ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO DE BANDAS DE RENOME MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO DO EVENTO FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/12/2013 | 420.00 | 00093328443800 | ANTONIO ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/12/2013 | 270.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002297 | 09/12/2013 | 1870.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHA DE VISITA, REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RECEITUÁRIO COMUM, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL E ATESTADO MÉDICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002298 | 09/12/2013 | 272.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002302 | 09/12/2013 | 110.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTOS E CAMBAGENS NO VEÍCULO PLACA OFX 7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002303 | 09/12/2013 | 800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA VEÍCULO UNO PLACA OFX7764 , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/12/2013 | 350.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA UM TREINAMENTO JUNTO A SES/PB, SOBRE O SISTEMA GAL, BIOLOGIA MEDICA HUMANA. DURANTE OS DIAS 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002309 | 09/12/2013 | 1546.35 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTO E FIATS UNO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/12/2013 | 435.40 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002320 | 09/12/2013 | 431.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA, DESTE MUNNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002328 | 09/12/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0002333 | 09/12/2013 | 2949.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER P1102 HP,UM NOBREAK B 11 E UMA CPU PLYPC INTEL DUAL CORE, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0002334 | 09/12/2013 | 155.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0002335 | 09/12/2013 | 1854.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX, UM MONITOR LED 15L E UMA CPU FLYPC INTEL CORE, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002336 | 09/12/2013 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO COMO RESIDÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002337 | 09/12/2013 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO COMO RESIDÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/12/2013 | 678.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/12/2013 | 870.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA UNIDADE DE SAÚDE, SUBSTITUINDO ATENDENTE QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002346 | 09/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO COMO RESIDÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/12/2013 | 1312.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO PLANTONISTAS DE FÉRIAS E ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002354 | 09/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO COMO RESIDÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002355 | 09/12/2013 | 108.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO COMO RESIDÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002358 | 09/12/2013 | 3183.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002361 | 09/12/2013 | 170.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO UNO PLACA OFX 3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002362 | 09/12/2013 | 1360.81 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/12/2013 | 350.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR DE SERRA GRANDE Á JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/12/2013 | 269.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ENCHIMENTO DE TONNER SANSUMG E ENCHIMENTO DE TONNER HP DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/12/2013 | 500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002327 | 09/12/2013 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/12/2013 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/12/2013 | 290.50 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONER 85A, DESINTUPIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, E ENCHIMENTO DE CARTUCHO HP DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002305 | 09/12/2013 | 820.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/12/2013 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/12/2013 | 360.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/12/2013 | 2000.00 | 00002889603431 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS PARA ANALISE DAS ATIVIDADES PUBLICAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO O RECOLHIMENTO DAS METAS DAS DESTINTAS SECRETARIAS PARA O ANO DE 2014, CONSTITUINDO A PARTIR DESSES DADOS EM RELATÓRIO DE OBJETIVOS PARA O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002357 | 09/12/2013 | 75.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002371 | 20/12/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/12/2013 | 5890.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/12/2013 | 12440.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0002414 | 20/12/2013 | 1899.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMP. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/12/2013 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/12/2013 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/12/2013 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/12/2013 | 11491.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/12/2013 | 850.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO, SISTEMA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SISTEMA DE SUCÇÃO, CONSERTO DO EQUIPO E CONSERTO DE VÁLVULA INTERRUPTORA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/12/2013 | 92.09 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA(MÉDICO CUBANO) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002377 | 20/12/2013 | 2500.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIO COMUM, FICHA DA FAMÍLIA E REQUISIÇÃO DE EXAME PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002378 | 20/12/2013 | 1500.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ALVARÁ, NOTA FISCAL, BLOCO DE DECLARAÇÃO E LIVROS DE RECLAMAÇÃO E REGISTRO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/12/2013 | 11977.34 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/12/2013 | 23874.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/12/2013 | 7429.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/12/2013 | 23747.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/12/2013 | 33266.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/12/2013 | 2986.84 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/12/2013 | 429.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIGA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002411 | 20/12/2013 | 2720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002413 | 20/12/2013 | 800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO UNO PLACA OFX 3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0002369 | 20/12/2013 | 1290.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA REDE PCI, PLACA MÃE DDR. MOUSE OTICO, CARRO IMPRESSÃO HP, FONTE ATX 450W E HD INTERNO PARA A CRECHE MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0002370 | 20/12/2013 | 360.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002372 | 20/12/2013 | 365.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE INFORMÁTICA E TONNER COMPATÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000052013 | 0002373 | 20/12/2013 | 350.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 15,6 PR PHILIPS PARA A DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002376 | 20/12/2013 | 2002.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIOS ESCOLARES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/12/2013 | 730.00 | 00002240006404 | MARIA APARECIDA VIEIRA NAZARO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BECAS PARA FESTA DE FORMANDOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/12/2013 | 3856.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/12/2013 | 15184.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL- 60% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/12/2013 | 11624.18 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFANTIL (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/12/2013 | 29035.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/12/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO - SECCIONAL DA PB | REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL UNDIME/PB PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SENTIDO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, COLETANDO,PRODUZINDO E DIVULGANDO INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E Á LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002412 | 20/12/2013 | 600.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/12/2013 | 3390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/12/2013 | 3957.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/12/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 Á 17 ANOS (PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/12/2013 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 Á 17 ANOS (PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/12/2013 | 1356.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORES SOCIAIS , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/12/2013 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/12/2013 | 3278.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/12/2013 | 5854.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/12/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/12/2013 | 678.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DO ENXOVAL DO GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/12/2013 | 24396.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002416 | 23/12/2013 | 2514.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/12/2013 | 320.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0002445 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COMO ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/12/2013 | 700.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/12/2013 | 600.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/12/2013 | 690.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/12/2013 | 690.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/12/2013 | 630.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE GALHOS DE ÁRVORES POLDADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/12/2013 | 570.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 19 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/12/2013 | 600.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/12/2013 | 660.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE CANTEIROS COM CAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/12/2013 | 480.00 | 00033064431404 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E NA COLETA DOS GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/12/2013 | 420.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 14 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS E TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/12/2013 | 390.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002420 | 23/12/2013 | 222.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002423 | 23/12/2013 | 402.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 A 15 ANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002434 | 23/12/2013 | 306.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002448 | 23/12/2013 | 450.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manuntenção do Programa Agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/12/2013 | 370.00 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERIODO DE 20/11 A 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002468 | 23/12/2013 | 68.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002426 | 23/12/2013 | 2760.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002415 | 23/12/2013 | 2372.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO REDONDO, FAIXAS EM LONA IMPRESSA E BANNER EM LONA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002421 | 23/12/2013 | 1243.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO SELENIA, ÓLEO JOCLE, USAR SUPER, USAR LA3 E ÓLEO JOCLEMTD, PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002422 | 23/12/2013 | 3252.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002424 | 23/12/2013 | 3516.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/12/2013 | 678.00 | 00009321561420 | QUITÉRIA DE SOUSA PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUIAIS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, PASSADEIRA E ARRUMADEIRA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/12/2013 | 430.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS NA MUDANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/12/2013 | 790.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/12/2013 | 678.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUIAIS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, PASSADEIRA E ARRUMADEIRA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0002447 | 23/12/2013 | 265.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002449 | 23/12/2013 | 450.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002450 | 23/12/2013 | 1797.60 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON LEITE CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE- VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ , COM PERCURSO DIÁRIO DE 14 KM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002451 | 23/12/2013 | 1399.68 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002452 | 23/12/2013 | 1598.40 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/12/2013 | 780.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DOS MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/12/2013 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/12/2013 | 1860.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002471 | 23/12/2013 | 2568.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002418 | 23/12/2013 | 4200.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA TOTEM, PLACAS EM LONA, ADESIVOS PARA PORTA E ADESIVOS E BANNER PARA CAMPANHA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/12/2013 | 315.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002427 | 23/12/2013 | 4315.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIAS, MOTO, FIATS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002428 | 23/12/2013 | 907.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002429 | 23/12/2013 | 7856.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA, MOTO E FIATS UNO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0002431 | 23/12/2013 | 445.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0002432 | 23/12/2013 | 208.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002435 | 23/12/2013 | 1217.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CANETA ALTA ROTAÇÃO,UM CONTRA ÂNGULO E UM FOTOPOLIMERIZADOR PARA O CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002436 | 23/12/2013 | 498.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/12/2013 | 260.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002433 | 23/12/2013 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/12/2013 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002425 | 23/12/2013 | 3940.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA OGA 0186 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002438 | 23/12/2013 | 7000.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0002440 | 23/12/2013 | 2250.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA S BRILHANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, DIVIDA ATIVA (LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS DO MUNICÍPIO) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0002453 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO , DURANTE O MÊS DE DEZEBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002475 | 24/12/2013 | 1128.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002476 | 24/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/12/2013 | 1903.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10/2013, CORRESPONDENTE A PASEP EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0002486 | 24/12/2013 | 1684.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002495 | 24/12/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/12/2013 | 650.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DAS GUIAS (BOLETO BANCÁRIO) DO IPTU DE 2013, NAS RESIDÊNCIAS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002533 | 24/12/2013 | 3676.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/12/2013 | 8006.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERIODOS DE APURAÇÃO 30/09/2013; 31/05/2013; 30/11/2013; 31/10/2013; CONFORME DARF ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços da Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/12/2013 | 626.00 | 00003723212409 | RENATA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA E TRANSFERÊNCIA, TAXAS DO FARPEN, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/12/2013 | 8500.00 | 04886413003353 | PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FESTA DA PADROEIRA DA SAGRADA FAMÍLIA REALIZADA DO DIA 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/12/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002470 | 24/12/2013 | 2784.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002480 | 24/12/2013 | 3506.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0002485 | 24/12/2013 | 822.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002494 | 24/12/2013 | 390.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002498 | 24/12/2013 | 1270.00 | 00002588743412 | JOSE CALIXTO DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PLACA KFN8138, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DE SERRA GRANDE , AOS HOSPITAIS REGIONAIS E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NAS CIDADES : PIANCO, PATOS E ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002502 | 24/12/2013 | 377.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 13 HORAS TRABALHADAS, NA AMBULÂNCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/12/2013 | 640.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,NAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002504 | 24/12/2013 | 168.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/12/2013 | 70.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002510 | 24/12/2013 | 37.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002511 | 24/12/2013 | 46.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002524 | 24/12/2013 | 3928.39 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/12/2013 | 420.00 | 00003522063490 | ROBSON PEREIRA RIBEIRO | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR DE SERRA GRANDE Á JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0002527 | 24/12/2013 | 181.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA RESIDÊNCIA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002530 | 24/12/2013 | 800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA VEÍCULO UNO PLACA OFX7764 , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002536 | 24/12/2013 | 1686.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/12/2013 | 6290.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/12/2013 | 140.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/12/2013 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR DE SERRA GRANDE Á CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002548 | 24/12/2013 | 352.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(POSTO MÉDICO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002549 | 24/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/12/2013 | 200.00 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 540, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CASA DE APOIO COMO RESIDÊNCIA MÉDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 20/NOVEMBRO A 20/DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002552 | 24/12/2013 | 30.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/12/2013 | 298.30 | 00004384690460 | JOSE CIPRIANO NETO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE JOSE CIPRIANO NETO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CLÍNICA OFTALMO EM JOÃO PESSOA/PB, COMFORME CONSTA EM DECLARAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção dos Serviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/12/2013 | 79.15 | 00005659465447 | MARTHA COELI LEITE DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE MARTHA COELI LEITE DA SILVA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CLÍNICA DOM RODRIGO EM JOÃO PESSOA/PB, COMFORME CONSTA EM DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002472 | 24/12/2013 | 976.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002473 | 24/12/2013 | 1060.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002482 | 24/12/2013 | 1526.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002483 | 24/12/2013 | 1915.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0002487 | 24/12/2013 | 878.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002488 | 24/12/2013 | 500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COMUM, ENCARDENAÇÃO LARGA E FINA E IMPRESSÃO COLORIDA A-3 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0002489 | 24/12/2013 | 1248.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0002490 | 24/12/2013 | 1655.75 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0002491 | 24/12/2013 | 1994.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Distribuição da Merenda para Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002492 | 24/12/2013 | 1923.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002496 | 24/12/2013 | 3020.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICRO - ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002497 | 24/12/2013 | 1885.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002499 | 24/12/2013 | 3360.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002501 | 24/12/2013 | 899.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 31 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/12/2013 | 450.00 | 00007762239413 | JOSÉ JOAQUIM NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PRATELEIRA E SUPORTE PARA LIXO E PINTURA E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, BANCOS E MESAS DE REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/12/2013 | 350.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRUTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE LOCALIZADA NO SÍTIO NICÓ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/12/2013 | 61237.81 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL- 60% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002528 | 24/12/2013 | 3470.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002529 | 24/12/2013 | 2005.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002531 | 24/12/2013 | 1058.07 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002532 | 24/12/2013 | 782.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002535 | 24/12/2013 | 411.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002539 | 24/12/2013 | 592.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO Á SECRETARIA DE CULTURA PARA AS APRESENTAÇÕES DO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/12/2013 | 678.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002544 | 24/12/2013 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASINHA DE BONECA, CAVALO DE BALANÇO DE MADEIRA, CONJUNTO DE ENCAIXES, CONJUNTO DE QUEBRA CABEÇA, CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO, CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS, CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA, FOGÃO MDF, GELADEIRA MDF , PIA DE COZINHA MDF, PARA A CRECHE MUNICIPAL A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002545 | 24/12/2013 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB- COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUIS DE CONJUNTO (BANDINHA RÍTMICA,FANT.FAMÍLIA BRANCA,FANTOCHES FAMÍLIA NEGRA,FANTOCHE FOLCLORE, BOLAS DE BORRACHA,BOLAS COM GUÍZO,BOLAS DE BASQUETE, BOLAS DE FUTEBOL,BOLAS DE VÔLEI, BONECAS BEBÊ BRANCA,BONECA MENINA BRANCA,BONECA MENINA NEGRA, BONECO MENINO BRANCO, FANTOCHE ANIMAIS, BONECO MENINO NEGRO, JOG DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE,CAMINHÃO COLETOR, CAMINHÃO CEGONHA, MÁQUINA FOTOGRAFICA, CAMINHÃO CAÇAMBA, TELEFONE PLÁSTICO, CAMINHÃO BOMBEIRO, CONJ. DE BICHOS COM FILHOTE TECIDOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002546 | 24/12/2013 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUIS DE CONJUNTO (CAIXA BRINQUEDOTECA, BLOCOS LÓGICOS, ENCAIXE DE BLOCOS, DOMINÓ COM TEXTURA, JOGO DA MEMÓRIA TEXTURA, JOGOS PROFISSÕES, PASSA PEÇA) E TEATRO DE FANTOCHE EM MADEIRA E TECIDO PARA A CRECHE MUNICIPAL A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002551 | 24/12/2013 | 40.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002560 | 24/12/2013 | 12050.00 | 77941490019506 | GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO AR CONDICIONADO -APARELHO 24.000 BTU PARA A CRECHE MUNICIPAL A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002561 | 24/12/2013 | 14740.00 | 37460888000155 | DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO AR CONDICIONADO -APARELHO 36 000 BTU PARA ESCOLA MUNICIPAL A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002555 | 24/12/2013 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002474 | 24/12/2013 | 436.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002493 | 24/12/2013 | 1375.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002500 | 24/12/2013 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0002513 | 24/12/2013 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0002514 | 24/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutençao das Atividades da Secretaria de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/12/2013 | 400.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO CRAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OA MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/12/2013 | 969.00 | 00008711113499 | SIMONE SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DOS ALIMENTOS (BOLOS, DOCES, SALGADOS E CREME DE GALINHA) SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL E DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2013, AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E DE 15 A 17 ANOS REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013 ÁS 15:00HS NA SEDE DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência para o pobre | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002522 | 24/12/2013 | 2187.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Manutenção da Casa da Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002543 | 24/12/2013 | 71.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/12/2013 | 2200.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUSIVE TRANSLADO TERRESTRE DE PATOS A SERRA GRANDE PARA O SEPULTAMENTO DE LUCIELDO MONTEIRO SANTANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0002557 | 24/12/2013 | 20.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0002558 | 24/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002481 | 24/12/2013 | 2093.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002484 | 24/12/2013 | 1537.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/12/2013 | 320.00 | 00045137595420 | EULANDA FEREIRA XAVIER | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002523 | 24/12/2013 | 2082.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/12/2013 | 530.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002534 | 24/12/2013 | 701.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002538 | 24/12/2013 | 2081.64 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (TRATOR E RETROESCAVADEIRA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção da Área Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002553 | 24/12/2013 | 1666.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência para o pobre | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/12/2013 | 2450.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (URNA, VELAS, VESTIMENTA E ORNAMENTAÇÃO) INCLUSIVE TRANSLADO TERRESTRE DE PATOS A SERRA GRANDE PARA O SEPULTAMENTO DE JOSÉ NILTON NUNES TRAJANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/12/2013 | 13472.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/12/2013 | 3340.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/12/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/12/2013 | 2557.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para todos | Fundeb 40- Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/12/2013 | 6387.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/12/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO(SAMU), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/12/2013 | 5252.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO(SAMU), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/12/2013 | 751.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DA FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMP. 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/12/2013 | 2635.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/12/2013 | 280.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR DE SERRA GRANDE Á JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/12/2013 | 15979.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO (SAÚDE BUCAL/PSF E MÉDICOS PLANTONISTAS), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para o povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/12/2013 | 5185.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO(SAMU), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024