| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 3000.00 | 10800611000178 | JOSELITO G. DA SILVA(PARQUE ARARENCE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSAO PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REALIZADAS NESTA CIDADE NOS DIAS 31/12/2012 E 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 19800.00 | 16586652000190 | RAYANE DA SILVA GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE FIM DE ANO, REALIZADA NO DIA 31/12/2012, EM PLACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 18000.00 | 10564480000177 | VIP PROMOCOES E EVENTOS-JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS APRESENTACOES DAS BANDAS: NIEDSON LUA E CONINHA DOS TECLADOS.NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADO NO DIA 31/12/2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 03/01/2013 | 8644.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 03/01/2013 | 138.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DO AGANTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 9603.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 4599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 12306.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 2796.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 1863.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 703.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 7556.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 738.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 15654.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, REALIZADO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DO BANCO S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DO BANCO S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 304.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA TRANSFERENCIA DOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 150.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 150.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2013 | 0.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CID, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 14/01/2013 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2013 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 16/01/2013 | 3796.82 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 16/01/2013 | 6020.58 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACOES NAS MODALIDADES TOMADA DE PRECOS DE No. 001 E 002/2013, PREGOES PRESENCIAIS No. 01, 02/2013, NA EDICAO DO DIA 18/01/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACOES NAS MODALIDADES TOMADA DE PRECOS DE No. 001 E 002/2013, PREGOES PRESENCIAIS No. 01, 02/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2013 | 230.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSOES DE TALOES DE RECEITA AZUL E CONFECCOES DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DO BANCO S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2013 | 336.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS EXECUTADOS NA TIRAGEM DE 48 FOTOS DOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2013 | 2796.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO A ENERGISA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 22/01/2013 | 2464.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIESTAS, VICULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 22/01/2013 | 1760.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VICULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 22/01/2013 | 199.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ADONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 23/01/2013 | 6870.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS E LAB.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS EQUIPAMANTOS: GABINETE ODONTOLOGICO E ASSESSORIOS, 05 TENSIOMENTOS, 01 CENTRIFUGA LABORATORIAL, 01 MICROSCOPIO E 02 BALANCAS ANTROPOMETICA.PERTECENTES A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 23/01/2013 | 1200.00 | 00070047805463 | TIAGO DE PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBLIFICACOES DOS VEICULOS: 02 AMBULANCIAS, 02 FIESTRAS, FIAT UNO E MICRO ONIBUS, VINCULADOS AOS DIVERSOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | IMPL.E MELHORIA DO SIST.DE ESG.E GAL.INCL.CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2013 | 7530.98 | 07854477000183 | L.A.CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSTRUCOES DE GALERIA EM TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 300MM, NA RUA NOVA NESTA CIDADE. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2013 | 970.00 | 00070047805463 | TIAGO DE PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBLIFICACOES DOS VEICULOS: ONIBUS, 02 MICRO ONIBUS, 02 CAMINHOTE, CAMINHAO, UNO E FOX, VINCULADOS AOS DIVERSOS SERVICOS DESTA EDILIDADE.NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 24/01/2013 | 6480.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSOS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS UTILITARIOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2013 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2013 | 100.00 | 00011644324431 | PAMELA AURELIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA EXPEDICIONARIO MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2013 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2013 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2013 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2013 | 100.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA NOVA II, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2013 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2013 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2013 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA TRAV. LOURIVAL FREIRE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2013 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2013 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NO CONJUNTO MARIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2013 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA LARGO DA MATRIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2013 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NO CONJUNTO ANTONIO DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2013 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO DE SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1o. ENCONTRO DE GESTORES EFICIENTE DE 2013 NO DIA 23 E TREINAMENTO NO DIA 24/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 12244.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 132.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 1974.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACAS-MNR7468, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 4727.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 6771.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 1489.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 2034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 2693.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2013 | 5965.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2013 | 319.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2013 | 1248.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DO BANCO S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA, NOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 30/01/2013 | 2454.26 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 30/01/2013 | 1741.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS, DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 30/01/2013 | 2491.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 30/01/2013 | 1325.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 30/01/2013 | 2636.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 30/01/2013 | 1722.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 30/01/2013 | 127.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 30/01/2013 | 1139.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO FIESTADE PLACAS MNB-3812, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 30/01/2013 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, ANO 2010 DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 30/01/2013 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARI COM AR CONDICIONADO, ANO 1999, DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 30/01/2013 | 47617.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 30/01/2013 | 10642.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 30/01/2013 | 691.56 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENQUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 30/01/2013 | 152.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENQUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 30/01/2013 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 30/01/2013 | 4781.79 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 30/01/2013 | 1626.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 30/01/2013 | 10000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 30/01/2013 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VECIMENTO DOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2013 | 45234.28 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIAPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2013 | 9951.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2013 | 56498.71 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 12353.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGUSTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2013 | 21092.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2013 | 4640.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 430.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS-KFS-1957, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 516.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS-NQE1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 473.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 967.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE, LOCADA E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 1881.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO FOX, LOCADA E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACAS OFB-5464/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2013 | 5674.84 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2013 | 27113.73 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 1677.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO CAMINHAO, LOCADA E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 1450.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 21489.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 2085.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO CAMINHONETE NISSAM DE PLACAS-MNT5606, LOCADA E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER, ANO 2008 DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 31/01/2013 | 72.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 31/01/2013 | 12.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DO BANCO S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 549.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCALAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 229.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA TRANSFERENCIA DOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORICA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2013 | 640.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MARI PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2013 | 137.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PEN DRIVE TOKEM 72K USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2013 | 390.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS E DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2013 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2013 | 1097.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 01/02/2013 | 6610.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2013 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2013 | 400.00 | 00002423575718 | ROGERIO CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AO CANTOR NIEDSON LUA E BANDA, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE FIM DE ANO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 04/02/2013 | 536.86 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 04/02/2013 | 624.96 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 04/02/2013 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 04/02/2013 | 3150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 04/02/2013 | 1287.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/02/2013 | 600.00 | 00003859761439 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DA ABERTURA DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/02/2013 | 700.00 | 00007518868407 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM, TIPO TRIO ELETRICO, NA DIVULGACAO DA ABERTURA DAS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2013 | 1239.25 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS ADERECOS CARNAVALESCO, DESTINADOS AO BLOCO FOLIA DE RUA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/02/2013 | 3150.00 | 00016241720406 | SEVERINO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7369/PB, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/02/2013 | 600.00 | 00003859761439 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DA ABERTURA DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/02/2013 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE TEATRO, REALIZADO COM CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/02/2013 | 678.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/02/2013 | 393.75 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS ADERECOS CARNAVALESCO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/02/2013 | 700.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES (TEATRO E DANCA) DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/02/2013 | 500.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL - TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/02/2013 | 215.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ORIENTADOR SOCIAL DO PRO JOVEM E OFICINEIRO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/02/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO OFICINEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/02/2013 | 448.30 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS ADERECOS CARNAVALESCO, DESTINADOS AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/02/2013 | 650.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS ADERECOS CARNAVALESCO, DESTINADOS AO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/02/2013 | 1290.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS, DESTINADAS AO CAFE DA MANHA, SERVIDO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/02/2013 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/02/2013 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELEBORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/02/2013 | 450.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 TAMBORES DE FERRO COM PAPACIDADE PARA 200 LITROS, DESTINADOS AO DEPOSITO DE RESIDUO SOLIDOS, LOCALIZADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/02/2013 | 900.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 06 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/02/2013 | 300.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 07/02/2013 | 226.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 08/02/2013 | 250.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXEECICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 08/02/2013 | 850.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA SOLDAGEM E REPINTURA E MONTAGEM DE PECAS DO VEICULO AMBULACIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 08/02/2013 | 800.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 08/02/2013 | 400.00 | 00097913111453 | JOSEFA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/02/2013 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00020289235472 | FRANCISCA JACINTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE FORMACAO, OFERTADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/02/2013 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/02/2013 | 300.00 | 00013210858420 | IRADEILDA URBANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA INIGUACU, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/02/2013 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, VINCULADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, RESPONSAVEL TECNICA PELA FISCALIZACAO E IMPLANTACAO DA CRECHE PROINFANCIA PADRAO FNDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2013 | 6987.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NA REA ADMINISTRATIVA E CIVIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/02/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 23a. DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/02/2013 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOS PAGAMENTO DA ARQUITETA E DO ENGENHEIRO, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/02/2013 | 770.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS, SENDO 04 DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E 01 PARA GUARABIRA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/02/2013 | 800.00 | 00006668227430 | ZENILTON DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO REALIZADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/02/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2013 | 1666.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/02/2013 | 2751.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2013 | 2676.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/02/2013 | 700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, VINCULADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/02/2013 | 505.35 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10.107 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 14/02/2013 | 200.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVICOS NA BASE DE DESCENTRALIZACAO DO SAMU INSTALADA NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO.NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 14/02/2013 | 76.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA E FIESTA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/02/2013 | 2222.10 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/02/2013 | 3600.00 | 17191713000182 | INDUSTRIA E DIST.DE CAMISAS E ROUPAS INTIMAS LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 360 BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AO BLOCO CARNAVALESCO DE FOLIA DE RUA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/02/2013 | 633.82 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/02/2013 | 400.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS IDENTIFICADORA DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL, TAMANHO 20X30, DESTINADOS AOS SETORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/02/2013 | 419.90 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 8,398 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/02/2013 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/02/2013 | 136.99 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/02/2013 | 400.00 | 00004808647486 | HELENA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MADEIRAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/02/2013 | 300.10 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FETIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA COM AS CRIANCAS VINCULADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/02/2013 | 300.10 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FETIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA COM O COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/02/2013 | 537.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2013 | 300.00 | 00009518650489 | RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA ORQUESTRA DE FREVO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADO COM OS GRUPOS REFENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/02/2013 | 750.00 | 17191713000182 | INDUSTRIA E DIST.DE CAMISAS E ROUPAS INTIMAS LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 75 BLUSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2013 | 750.00 | 17191713000182 | INDUSTRIA E DIST.DE CAMISAS E ROUPAS INTIMAS LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 75 BLUSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADA COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2013 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, COM TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSOA HP E MANUTENCAO DA CPU, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2013 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP J3680, FORMATACAO EM CPU E RECARGA DE CARTUCHOS HP 22, PERTENCENTES A ESTA EDILIADE, VINCULADOS AOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2013 | 2140.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFANTIS E UTENCILIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2013 | 1486.02 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS DESTINADOS A CRECHE PROF. NEUZA CAVALCANTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/02/2013 | 1511.60 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS E TECIDOS, DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA PROFª. NEUZA CAVALCANTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/02/2013 | 1100.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS MOURA 150 AMPERES, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARI DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/02/2013 | 300.00 | 00009518650489 | RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA ORQUESTRA DE FREVO, PARA ABRILHANTAR O BLOCO CARNAVALESCO DE FOLIA DE RUA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/02/2013 | 1750.00 | 00004968121490 | SEVERINO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS 1113 DE PLACAS HOL-1013/PB, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/02/2013 | 135.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/02/2013 | 376.95 | 03694811000128 | M.F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/02/2013 | 1670.35 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES NA MODALIDADE PP. 03/2013, AVISOS DE HOMOL.ADJUD.DOS PP.01,02/2013 TP.01,02/2013 E EXT.DE CONTRATO DO PP.01, 02 E TP.01,02/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2013 | 1324.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES NA MODALIDADE PP. 03/2013, AVISOS DE HOMOL.ADJUD.DOS PP.01,02/2013 TP.01,02/2013 E EXT.DE CONTRATO DO PP.01, 02 E TP.01,02/2013,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/02/2013 | 444.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/02/2013 | 473.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES, SERVIDOS NOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS REFENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/02/2013 | 518.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, SERVIDOS AOS ALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/02/2013 | 365.84 | 03694811000128 | M.F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 19/02/2013 | 3100.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS, SENDO: 01 TAMANHO 8X1 E OUTRA 5X1, E 50 PLACAS EM ACRILICO, DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E UNIDADE DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/02/2013 | 203.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 22/02/2013 | 7.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NESTA DATA,NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/02/2013 | 4902.94 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000176 | 23/02/2013 | 685.72 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERVOS MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000177 | 23/02/2013 | 400.16 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERVOS MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/02/2013 | 350.00 | 00019131984487 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DE JOAO PESSOAA SERRA DA RAIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2013 | 1580.00 | 00070047805463 | TIAGO DE PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBLIFICACOES DOS VEICULOS: ONIBUS, 02 MICRO ONIBUS, 02 CAMINHONETE, UNO E FOX, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTE EDILIDADE.NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2013 | 348.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTES AS DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, FONFORME PROCESSO 0000471-72.2008.815.0121, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2013 | 320.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PREGOEIRO, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2013 E DIA 22 PARA O ESC. DO PROGRAMADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS REFLEXIVA, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2013 | 502.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS NQE-1628/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 25/02/2013 | 850.00 | 00070047805463 | TIAGO DE PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBLIFICACOES DOS VEICULOS: AMBULANCIA, FIESTA, FIAT UNO E MICRO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2013 | 80.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000181 | 25/02/2013 | 11500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO P.DA SILVA-BAZAR DE FOGOS S.J | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS FOGOS PARA UM SHOW PIROTECNICO, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA VIRADA DE ANO 2012/2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/02/2013 | 3484.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/02/2013 | 750.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/02/2013 | 23921.71 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, PREFEITA E VICE PREFEITA, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/02/2013 | 29116.15 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2013 | 6422.77 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIAPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 26/02/2013 | 420.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO, 01 EQUIPO ODONTOLOGICO E 06 TENCIOMETRICO, PERTECENTE A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2013 | 48744.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2013 | 11541.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2013 | 63912.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2013 | 14018.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2013 | 20575.35 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2013 | 4900.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2013 | 1050.22 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEDIVERSOS UTENCILIOS, DESTINADOS A CRECHE PROFª NEUZA CAVALCANTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/02/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/02/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORICA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2013 | 5309.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2013 | 9952.99 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/02/2013 | 2213.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/02/2013 | 2034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2013 | 3184.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2013 | 815.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2013 | 7208.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/02/2013 | 766.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2013 | 1526.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2013 | 251.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/02/2013 | 12307.59 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2013 | 3390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2013 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2013 | 800.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2013 | 90.00 | 00008831717405 | MARILENE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL DE RESIDENCIA SITUADO NO CONJUNTO MARIZ, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2013 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA TRAV. LOURIVAL FREIRE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2013 | 100.00 | 00011644324431 | PAMELA AURELIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA EXPEDICIONARIO MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2013 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2013 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2013 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2013 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NO CONJUNTO ANTONIO DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2013 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2013 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2013 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA LARGO DA MATRIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2013 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NO CONJUNTO MARIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2013 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2013 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADA A RUA NOVA II, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2013 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2013 | 2014.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, LOCADO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2013 | 127.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2013 | 1097.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2013 | 700.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES (TEATRO E DANCA) DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2013 | 678.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2013 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE TEATRO, REALIZADO COM CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2013 | 87.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTES AS DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, FONFORME PROCESSO 000000005.1200.900.0621, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2013 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NA REA ADMINISTRATIVA E CIVIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 24a. DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2013 | 912.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE TECNICA, CONTADOR E ASSESSORES JURIDICOS. NOS MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2013 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FOX 1.6 FLEX 04 PORTAS E AR CONDICIONADO, ANO 2012/2013 DE PLACAS OFB-5464/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2013 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2013 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2013 | 2064.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2013 | 1333.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2013 | 731.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS-NQE-1928/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2013 | 1419.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE, DE PLACAS MND-0106/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2013 | 215.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2013 | 2173.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2013 | 860.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2013 | 1086.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO SPACEFOX, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2013 | 2058.70 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PRO INFANCIA PROF. NEUZA CAVALCANTE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 27/02/2013 | 5000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARI COM AR CONDICIONADO, ANO 1999, DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COM AR CONDICIONADO, ANO 2012, DE PLACAS NPX-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 27/02/2013 | 50340.97 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 27/02/2013 | 11075.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 27/02/2013 | 793.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 27/02/2013 | 174.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 27/02/2013 | 74.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS AS CONTAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 27/02/2013 | 1720.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 27/02/2013 | 2504.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 27/02/2013 | 2120.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 27/02/2013 | 2626.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 27/02/2013 | 2173.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 27/02/2013 | 132.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO MOTO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2013 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2013 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2013 | 300.00 | 00013210858420 | IRADEILDA URBANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA INIGUACU, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, RESPONSAVEL TECNICA PELA FISCALIZACAO E IMPLANTACAO DA CRECHE PROINFANCIA PADRAO FNDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2013 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, VINCULADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2013 | 1687.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2013 | 5500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2013 | 600.00 | 00006595426412 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA, EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL, DENOMINADA DE SITIO JACU, NESTE MUNICIPIO. | 00172011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 6772.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 28/02/2013 | 770.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVISORIAS COM PLACAS DE GERSO, NO SETOR ONDE FUNCIONA AS COORDENACOES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 28/02/2013 | 12.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NESTA DATA,NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 5000066 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 28/02/2013 | 600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 28/02/2013 | 10000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 28/02/2013 | 3150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 28/02/2013 | 2893.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE(MEDICO E ODONTOLOGA) DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 28/02/2013 | 4781.79 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADA AO PROGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 28/02/2013 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADA AO PROGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 28/02/2013 | 1626.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 28/02/2013 | 4600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 28/02/2013 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO PAGAMENTO DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2013 | 552.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2013 | 2606.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2013 | 2796.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REALIZADAO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2013 | 2156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS(CONTADOR, ADVOGADO, ARQUITETA, ENGENHEIRO E ASSESSOR DE PLANEJAMENTO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2013 | 759.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, VINDULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2013 | 350.00 | 00044896115449 | LUIZ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE UM OCULO, DESTINADO A MENOR DE IDADE: SUENIA RICARDO DA FONSECA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 01/03/2013 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 01/03/2013 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/03/2013 | 1580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUICAO DE UM MICRO COMPUTADOR N3 ATTIS WKS SERIES,E UM MONITOR LCD SANSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/03/2013 | 1500.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM SOM(PAREDAO), DE PLACAS OFE-9227/PB, DAS 19 AS 23 HORAS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 04/03/2013 | 250.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXEECICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 04/03/2013 | 544.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 04/03/2013 | 400.00 | 00097913111453 | JOSEFA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 04/03/2013 | 1080.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEIS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, EM UM VEICULO SIENE DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACAOES DE EXAMES MEDICOS.NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 04/03/2013 | 250.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DE VALORES, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/03/2013 | 700.00 | 00031599567504 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DEZ VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A BANANEIRAS, EM UM VEICULO CORSA DE PLACAS DEJ-9141/SP, TRANSPORTANTO ALUNOS PARA OS CURSOS DA ESCOLA TECNICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/03/2013 | 400.00 | 00004808647486 | HELENA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSCOLOGO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000286 | 04/03/2013 | 562.40 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/03/2013 | 1841.94 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 11/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/03/2013 | 90.00 | 00002433062454 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE TRES DIARIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O CURSO DE PREGOEIRO OFERTADO PELA FAMUP, NOS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2013, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/03/2013 | 90.00 | 00004627170467 | JANIEL ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O CURSO DE PREGOEIRO OFERTADO PELA FAMUP, NOS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2013, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/03/2013 | 500.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL - TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/03/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/03/2013 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FILTROS E OLEO LUBLIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/03/2013 | 272.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FILTROS E OLEO LUBLIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/03/2013 | 162.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FILTROS E OLEO LUBLIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628-PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/03/2013 | 130.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FILTROS E OLEO LUBLIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/03/2013 | 132.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FILTROS E OLEO LUBLIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONTE DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/03/2013 | 1200.00 | 00003859761439 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DA ABERTURA DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO 2013, DA CRECHE PRO INFANCIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 05/03/2013 | 130.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 05/03/2013 | 67.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 05/03/2013 | 91.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 05/03/2013 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 05/03/2013 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 05/03/2013 | 12.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/03/2013 | 162.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FILTROS E OLEO LUBLIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO NISSAN DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/03/2013 | 272.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FILTROS E OLEO LUBLIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/03/2013 | 3150.00 | 00016241720406 | SEVERINO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7369/PB, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/03/2013 | 459.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO, FORNECIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/03/2013 | 210.00 | 00003472606401 | NEUZA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS COSTURAS DE LENCOIS, FRAUDAS E TOALHAS, DESTINADAS A CRECHE PRO INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/03/2013 | 400.00 | 00070364409452 | MACIEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/03/2013 | 400.00 | 00007518868407 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM, TIPO TRIO ELETRICO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADA COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/03/2013 | 313.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO. FORNECIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/03/2013 | 825.12 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/03/2013 | 678.00 | 00009770857408 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/03/2013 | 1700.00 | 00006668227430 | ZENILTON DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO REALIZADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/03/2013 | 3120.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/03/2013 | 280.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO, FORNECIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFICIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/03/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/03/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO PAGAMENTO DA ASSESSORA TECNICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/03/2013 | 720.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO PARATI DE PLACAS MNQ-2291/PB, EM QUATRO VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 07/03/2013 | 780.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO GENICOLOGISTA, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EM VIRTUDE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/03/2013 | 1630.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA(ANTONIO PINTO DE ARAUJO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 1000X20 E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVIVOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/03/2013 | 2200.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MÃO DE OBRAS, EXECUTADOS NO EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO COMPLETO E RECONDICIONAMENTO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2013 | 791.50 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMATIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/03/2013 | 770.00 | 10796088000153 | MAX RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RETIFICA DO CABECOTE: SEDES, VALCULAS, REGULAR TUCHOS, EMERILHAR E MONTAR E TESTE DE PRESSAO, DO VEICULO NISSAN, QUE ENSONTRA-SE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/03/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/03/2013 | 698.51 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES DA MODALIDADE TP. Nº 01 E 02/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/03/2013 | 4976.61 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO, RELATIVO AO EXERICIO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/03/2013 | 342.90 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 6.858 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/03/2013 | 2000.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM URNAS FUNERARIAS COM TRANSLADO, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/03/2013 | 151.20 | 03694811000128 | M.F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS CORALPISO, AZUL E BRANCA DESTINADAS A PINTURA DAS ACESSIBILIDADE DOS ORGAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/03/2013 | 324.50 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 6.490 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/03/2013 | 130.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ESTANTE EM ACO 1980X0920X260 COM 06 PRATELEIRAS ACO FORTE, DESTINADA AO SETOR DE ATENDIMENTO DOS CADASTRADOS DOS PARTICIPANTES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/03/2013 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES DA MODALIDADE TP. Nº 01 E 02/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICADO EM 13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/03/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/03/2013 | 960.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEMBRANCAS PADRONIZADAS, DISTRIBUIDAS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/03/2013 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/03/2013 | 1100.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO.COM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 ESTANTES EM ACO COM 06 BANDEJAS, DESTINADOS REEQUIPAGEM DAS ESCOLAS E BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 13/03/2013 | 6900.28 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 13/03/2013 | 280.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO.COM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 PORTA TOALHAS E 04 POSTA DERRERGENTES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/03/2013 | 2430.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, INCLUSIVE TABUAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/03/2013 | 165.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DANIFICADAS, DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALADO NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/03/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO DE Nº 01/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICADO EM 13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | RECONST.E EQUIP.DE 01 IMOVEL P/LAB.ANAL.CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 5000092 | 15/03/2013 | 4359.94 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INSCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00052012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/03/2013 | 142.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/03/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 20/03/2013 | 1522.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/03/2013 | 4246.60 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS, DESTINADO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 21/03/2013 | 640.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISCAO DE DIVERSOS MATERIAS DE PROTECAO DOS AGENTES DE LIMPEZA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 21/03/2013 | 850.00 | 00070047805463 | TIAGO DE PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBLIFICACOES DOS VEICULOS: AMBULANCIA, FIESTA, FIAT UNO E MICRO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADOS NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/03/2013 | 90.00 | 00004627170467 | JANIEL ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO DE FORTALECIMENTO DE GESTAO PUBLICA, NOS 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2013, NA CIDADE PEDRO REGIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/03/2013 | 90.00 | 00002433062454 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO DE FORTALECIMENTO DE GESTAO PUBLICA, NOS 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2013, NA CIDADE PEDRO REGIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/03/2013 | 90.00 | 00096457376487 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO DE FORTALECIMENTO E GESTAO PUBLICA, EM 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2013, NA CIDADE DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/03/2013 | 1580.00 | 00070047805463 | TIAGO DE PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBLIFICACOES DOS VEICULOS: ONIBUS, 02 MICRO ONIBUS, 02 CAMINHONTES, FIAT UNO E FOX, VINCULADOS AS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/03/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/03/2013 | 2000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIDADE E WIFI, EM PRACA PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/03/2013 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5000096 | 22/03/2013 | 2400.02 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS, MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 22/03/2013 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000348 | 22/03/2013 | 2659.28 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA TENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENCILIO PARA COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/03/2013 | 407.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 11 BUTIBOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/03/2013 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000352 | 26/03/2013 | 2513.75 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/03/2013 | 5402.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE PREFEITA, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/03/2013 | 10120.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/03/2013 | 2226.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/03/2013 | 6649.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/03/2013 | 501.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/03/2013 | 619.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/03/2013 | 2034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/03/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/03/2013 | 2949.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/03/2013 | 1447.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000351 | 26/03/2013 | 22400.00 | 08821355000234 | FRIPAL-FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2.800 KG DE PEIXE CORVINA INTEIRO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000354 | 26/03/2013 | 1789.59 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/03/2013 | 3390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/03/2013 | 13632.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000353 | 26/03/2013 | 1701.39 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EXPEDIENTE E DIDATICO/PEDAGOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(CRECHE) ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000355 | 26/03/2013 | 16809.99 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/03/2013 | 52162.94 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/03/2013 | 11485.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/03/2013 | 770.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/03/2013 | 59753.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/03/2013 | 12998.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/03/2013 | 20381.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/03/2013 | 4434.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0000383 | 26/03/2013 | 19858.79 | 15002982000128 | J.E.CONSTRUTORA E SERV.DE LIMPEZA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO, DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00022013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/03/2013 | 1645.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 155,50KG DE GALINHA CAIPIRA E 06 CAIXAS DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 5000098 | 26/03/2013 | 1488.14 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 26/03/2013 | 51693.91 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 26/03/2013 | 11463.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 26/03/2013 | 793.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 26/03/2013 | 174.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 26/03/2013 | 4781.79 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 26/03/2013 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 26/03/2013 | 1626.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/03/2013 | 30561.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/03/2013 | 24557.98 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, PREFEITA E VICE PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDLIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/03/2013 | 2278.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/03/2013 | 2813.70 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/03/2013 | 6581.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 27/03/2013 | 78.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA TRANFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/03/2013 | 200.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PASCOA, REALIZADO COM O COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/03/2013 | 175.00 | 00042617154491 | NUBIA NITA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PASCOA, REALIZADO COM O COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00072750502420 | EDIMILSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1.500 UNIDADES DE COCO SECO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/03/2013 | 250.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.250 SALGADOS, SERVIDOS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORACOES DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/03/2013 | 200.00 | 00042617154491 | NUBIA NITA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE40 OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PASCOA, REALIZADO COM OS GRUPOS DE IDOSOS REFENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/03/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000388 | 27/03/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/03/2013 | 262.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/03/2013 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000399 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NA REA ADMINISTRATIVA E CIVIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/03/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NA REA ADMINISTRATIVA E CIVIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 25a. DE 26 PARCELAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/03/2013 | 1832.11 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 12/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/03/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000425 | 28/03/2013 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/03/2013 | 554.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2013 | 957.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2013 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO PAGAMENTO DOS PROFISIONAIS LIBERAIS E DO OFICINEIRO DE PETI DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/03/2013 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/03/2013 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE TEATRO, REALIZADO COM CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/03/2013 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/03/2013 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/03/2013 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADA A RUA NOVA II, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2013 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA TRAV. LOURIVAL FREIRE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/03/2013 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJUNTO MARIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/03/2013 | 100.00 | 00011644324431 | PAMELA AURELIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDICIONARIO MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/03/2013 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJ. ANTONIO DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA LARGO DA MATRIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/03/2013 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/03/2013 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2013 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2013 | 90.00 | 00008831717405 | MARILENE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL DE RESIDENCIA SITUADO NO CONJUNTO MARIZ, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/03/2013 | 1097.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2013 | 700.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES (TEATRO E DANCA) DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSCOLOGO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2013 | 678.00 | 00009770857408 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000445 | 28/03/2013 | 2337.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS MNR-7468, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000446 | 28/03/2013 | 123.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO MOTO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000107 | 28/03/2013 | 2024.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000108 | 28/03/2013 | 2640.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000109 | 28/03/2013 | 2145.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000110 | 28/03/2013 | 2736.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000111 | 28/03/2013 | 2282.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 28/03/2013 | 123.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 28/03/2013 | 13.14 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/03/2013 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/03/2013 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/03/2013 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/03/2013 | 1550.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 62 VIAGENS, NO TRASNPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JACU PARA ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000437 | 28/03/2013 | 1932.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESESL, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000438 | 28/03/2013 | 1334.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESESL, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000439 | 28/03/2013 | 1172.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESESL, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000440 | 28/03/2013 | 850.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESESL, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000441 | 28/03/2013 | 2244.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000442 | 28/03/2013 | 1113.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO SPACE FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/03/2013 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000443 | 28/03/2013 | 2277.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONTE DE PLACAS MNT-5606//PB, VINCULADO AO SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/03/2013 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/03/2013 | 300.00 | 00013210858420 | IRADEILDA URBANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA INIGUACU, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/03/2013 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, VINCULADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000444 | 28/03/2013 | 1955.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/03/2013 | 463.50 | 11191147000122 | FRIGORIFICO CENTRAL- MARINEZIO S. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20KG DE CARNE MOIDA E 21 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A CRECHE PRO INFANCIA, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/03/2013 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO PAGAMENTO DO PSICOLOGO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2013 | 428.95 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 8.579 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES DA MODALIDADE PP. Nº 03/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2013 | 530.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE TECNICA DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00003859761439 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00003859761439 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DA DISTRIBUICOES DE PEIXES, NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2013 | 368.60 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 7.372 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2013 | 784.70 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2013 | 5535.25 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000457 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FOX 1.6 FLEX, 04 PORTA, COM AR CONDICIONADO, ANO 2012/2013, DE PLACAS OFB-5464/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 01/04/2013 | 5000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARI MARCOPOLO, DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000115 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COM AR CONDICIONADO, ANO 2012, DE PLACAS NPX-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 5000116 | 01/04/2013 | 1750.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DE VALORES, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 01/04/2013 | 400.00 | 00097913111453 | JOSEFA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 01/04/2013 | 900.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 01/04/2013 | 250.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXEECICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 01/04/2013 | 1080.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEIS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, EM UM VEICULO SIENE DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACAOES DE EXAMES MEDICOS.NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2013 | 1580.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGENS DE 69 ARVORES DE 04 PALMEIRAS, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000458 | 01/04/2013 | 5500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO NISSAM FRONTIER, ANO 2008, DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/04/2013 | 2700.00 | 00008640091439 | JACKSON FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS JUE-0685/PB, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 02/04/2013 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 02/04/2013 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 02/04/2013 | 3150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/04/2013 | 2800.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: SERROTE E CARDOSO PARA A ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/04/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/04/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULG. DE PROPAG.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO STOPS INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/04/2013 | 800.00 | 00085516678404 | ANTONIO ISILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA POSSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/04/2013 | 400.00 | 00007534630401 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM O PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 04/04/2013 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE MELO SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/04/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACAS MOR-4571/PB, VINCULADO SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/04/2013 | 2400.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/04/2013 | 1500.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 10 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS E LANCAMENTO DO EDITAL DO PACTO SOCIAL E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 05/04/2013 | 10000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 05/04/2013 | 3993.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/04/2013 | 400.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS, REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/04/2013 | 400.00 | 00004808647486 | HELENA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/04/2013 | 560.00 | 08944377000100 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS PASSAGENS DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, DSTINADAS AO SENHOR A ALUIZIO COSME DE LUNA, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/04/2013 | 800.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS COM O VEICULO ONIBUS, DOS SITIOS: SUSPIRO, BOA VENTURA, PAU D'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/04/2013 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICADO EM 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/04/2013 | 320.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/04/2013 | 270.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE PIRULITOS DE CHOCOLATE, OFERTADO AOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/04/2013 | 500.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL - TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/04/2013 | 14261.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/04/2013 | 4.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADOS NA CONTA DO CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/04/2013 | 1536.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARA FORMACAO DE KIT DE ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/04/2013 | 145.41 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINDES, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO COM OS GRUPOS REFENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/04/2013 | 194.87 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 13 BOMBONIERE DE VIDRO, DESTINADAS AOS ANIVERSARIANTES DO PRIMEIRO TRIMESTRE, DO GRUPO DE IDOSOS REFENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 10/04/2013 | 514.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/04/2013 | 171.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENCILIOS, DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA PROFESSORA NEUSA CAVALCANTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/04/2013 | 200.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO, ARMAZENADOS EM 01 BUTIJAO DE 45KG, DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA PROFESSORA NEUSA CAVALCANTE, PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/04/2013 | 625.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 11/04/2013 | 250.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO 05 DIARIAS, SENDO 01 QUANTO A PATIC.NA CAPACITACAO DO PROG.FORTALEC.DE GSTAO PUBLICA, EM PEDRO REGIS E 04 QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE.NO PERIDO DE 01 DE MARCO A 01 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/04/2013 | 500.00 | 00003471757406 | MANUEL DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO SHOW RAIZES, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/04/2013 | 5192.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/04/2013 | 3983.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/04/2013 | 307.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/04/2013 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS PSL55 E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/04/2013 | 250.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 20LT, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 12/04/2013 | 90.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 12/04/2013 | 78.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 12/04/2013 | 104.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 12/04/2013 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 12/04/2013 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 12/04/2013 | 12.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/04/2013 | 225.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 4LT, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/04/2013 | 90.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 4LT, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/04/2013 | 90.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 4LT, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/04/2013 | 90.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 4LT, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/04/2013 | 96.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/04/2013 | 104.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO FOX, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/04/2013 | 500.00 | 00089690788515 | ADRIANA SILVA CAIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 15/04/2013, TEMA: GESTAO DEMOCRATICA, PARTICIPACAO POPULAR E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/04/2013 | 500.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 15/04/2013, TEMA: EDUCACAO E DIVERSIDADE, JUSTICA SOCIAL, INCLUSAO E DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/04/2013 | 500.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 15/04/2013, TEMA: FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO, GESTAO, TRANSP. E CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/04/2013 | 500.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNIC.DE EDUCACAO, REALIZADA NO DIA 15/04/2013, TEMA: QUAL.DA EDUCACAO, DEMOC.DO ACESSO, PERMANENCIA,AVALIACAO,CONDICAO DE PARTIC.E APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/04/2013 | 500.00 | 00007662798470 | TUANNY DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA NO DIA 15/04/2013, TEMA: EDUC.TRABALHO E DESENVOLV.SUSTENTAVEL, CULTURA,CIENCIAS,TECNOLOGIA, SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/04/2013 | 500.00 | 00025139126400 | ADALBERTO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA NO DIA 15/04/2013, TEMA: PNE E O SISTEMA NACIONAL DE EDUCACAO, ORGANIZACAO E REGULACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 15/04/2013 | 440.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A UNIDADA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/04/2013 | 68.52 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REGISTRO DE ESFERA, ADAPTADOR E ACESSORIOS, DETINADOS AO TAMQUE PIPA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/04/2013 | 1461.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/04/2013 | 1206.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/04/2013 | 1176.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/04/2013 | 200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA DISTRIBUICAO DE PEIXES COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/04/2013 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/04/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DA TAXA DE ANUIDADE DA REPRESENTACAO DOS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANRO NA FEDERAL, CONFORME CONVENIO No.201/2013, CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 18/04/2013 | 295.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISCAO DE TOALHEIRO E SABONETEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/04/2013 | 308.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PALHETAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DA BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/04/2013 | 640.00 | 00031519989415 | MARIA DA CONCEICAO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, EM VEICULO SIENA DE PLACAS NPX-2857/PB, COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADOS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/04/2013 | 1800.00 | 09187477000100 | METALURGICA ART TELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS CONJUNTOS DE TRAVES, SENDO UM PARA FUTSAL E OUTRO PARA VOLEIBOL, DESTINADOS A QUADRA COBERTA, CONSTRUIDA EM ANEXO A ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 22/04/2013 | 473.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVICOS NA BASE DE DESCENTRALIZACAO DO SAMU, INSTALADA NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO.NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 22/04/2013 | 115.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA.LTDA-MUNDO DAS BICICL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVIDOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/04/2013 | 150.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO CAMINHAO E SOLDA ELETRICA NO TAMQUE PIPA, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTE EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/04/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/04/2013 | 1630.52 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES DA MODALIDADE PP. Nº 04/2013, COM O OBJETIVO DA LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/04/2013 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/04/2013 | 455.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, SERVIDOS AOS ALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/04/2013 | 308.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, SERVIDOS NOS ENCONSTROS DOS IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000526 | 24/04/2013 | 1102.97 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/04/2013 | 1455.00 | 74485806000153 | KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PROF. ABRAAO IRINEU, QUANDO EM VIAGENS A SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZ.NO PERIODO DE 13 A 17 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/04/2013 | 861.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/04/2013 | 931.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS, DESTINADAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PRO INFANCIA PROF. NEUSA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/04/2013 | 2435.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/04/2013 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DO SEC.DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 13 A 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/04/2013 | 1520.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 18 LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRFICACAO DOS VEICULOS: ONIBUS, 03 MICRO ONIBUS E O FOX, VINCULADOS AOS SERV.DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 25/04/2013 | 720.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 16 LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRFICACAO DOS VEICULOS: AMBULANCIA, MICRO ONIBUS, FIAT UNO E FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/04/2013 | 13291.22 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No.030/2009 , REFERENTE AO 5o. BOLETIM DE MEDICAO. | 00172011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000532 | 25/04/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/04/2013 | 635.86 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS INCLUSIVE REFRIGERENTE, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS MENSAIS REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/04/2013 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DE UM PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO - UNDIME, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 13 A 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/04/2013 | 874.78 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS INCLUSIVE REFRIGERENTE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PASCOA, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/04/2013 | 114.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO, ARMAZENADO EM 03 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/04/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/04/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULG. DE PROPAG.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO STOPS INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2013 | 5452.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2013 | 10285.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/04/2013 | 2262.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVICORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2013 | 2034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2013 | 501.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2013 | 1434.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2013 | 619.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2013 | 3011.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/04/2013 | 6896.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2013 | 13689.01 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2013 | 3390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2013 | 62445.17 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/04/2013 | 13132.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2013 | 21623.09 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2013 | 4607.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/04/2013 | 56202.95 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENDO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/04/2013 | 12066.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENDO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 29/04/2013 | 53458.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 29/04/2013 | 11849.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 29/04/2013 | 795.29 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 29/04/2013 | 174.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2013 | 2813.70 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2013 | 2278.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2013 | 24784.29 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2013 | 30983.36 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINDULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2013 | 6701.77 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000578 | 30/04/2013 | 1950.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2013 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000573 | 30/04/2013 | 5500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO NISSAM FRONTIER, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO, ANO 2008, DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000577 | 30/04/2013 | 2265.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO NISSAM FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2013 | 1186.00 | 10800619000134 | CRISTIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 30/04/2013 | 78.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 30/04/2013 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000146 | 30/04/2013 | 5000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARI MARCOPOLO, DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000147 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COM AR CONDICIONADO, ANO 2012, DE PLACAS NPX-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 30/04/2013 | 4781.79 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS PACS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 30/04/2013 | 3193.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS PACS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 30/04/2013 | 1626.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS PACS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000151 | 30/04/2013 | 2012.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000152 | 30/04/2013 | 2634.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000153 | 30/04/2013 | 2117.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-1611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000154 | 30/04/2013 | 2722.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000155 | 30/04/2013 | 2296.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 30/04/2013 | 110.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000572 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FOX 1,6 FLEX, COM AR CONDICIONADO, ANO 2012, DE PLACAS OFB-5464/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000575 | 30/04/2013 | 1909.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000576 | 30/04/2013 | 1338.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000580 | 30/04/2013 | 2249.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACAS OFB-5464/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000581 | 30/04/2013 | 1184.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000583 | 30/04/2013 | 1035.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000584 | 30/04/2013 | 1086.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPACE FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2013 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2013 | 1155.00 | 16634819000140 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 77KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000579 | 30/04/2013 | 2310.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000582 | 30/04/2013 | 115.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2013 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOAO ALVES, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2013 | 100.00 | 00011644324431 | PAMELA AURELIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDICIONARIO MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2013 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2013 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2013 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA TRAV. LOURIVAL FREIRE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2013 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2013 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJUNTO MARIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2013 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2013 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADA A RUA NOVA II, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2013 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2013 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJ. ANTONIO DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2013 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2013 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2013 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA LARGO DA MATRIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2013 | 90.00 | 00008831717405 | MARILENE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL DE RESIDENCIA SITUADO NO CONJUNTO MARIZ, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2013 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2013 | 557.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2013 | 3.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADOS NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2013 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE E UM PONTO DE WIFE EM PRACA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2013 | 270.27 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/05/2013 | 1348.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, REFERENTES AOS SERVICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/05/2013 | 400.00 | 00007534630401 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM O PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/05/2013 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE TEATRO, REALIZADO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009770857408 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2013 | 1097.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/05/2013 | 700.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES (TEATRO E DANCA) DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/05/2013 | 400.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS, REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 02/05/2013 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 02/05/2013 | 3150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 02/05/2013 | 10000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 5000160 | 02/05/2013 | 1750.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 02/05/2013 | 1080.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEIS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, EM UM VEICULO SIENE DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACAOES DE EXAMES MEDICOS.NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 02/05/2013 | 13.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 03/05/2013 | 250.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXEECICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 03/05/2013 | 400.00 | 00097913111453 | JOSEFA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 03/05/2013 | 900.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/05/2013 | 301.70 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 6.034 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00005281294490 | GENILDO GUEDES DE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTBOL DE SALAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 04 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/05/2013 | 500.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS, COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENCAO GERAL DA ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/05/2013 | 1540.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JACU PARA A ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/05/2013 | 2500.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO DE GALERIAS PLUVIOMETRICA E PINTURA DE MEIOS FIOS, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/05/2013 | 300.00 | 17954638000164 | JANIELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1.500 PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/05/2013 | 342.55 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 6.851 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS,VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/05/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE: AVISOS, EXTRATO DE CONTRATOS E HOMOLOGACOES DE LICITACOES, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/05/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/05/2013 | 3600.00 | 10564480000177 | VIP PROMOCOES E EVENTOS-JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO, PALCO E 04 TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, ABRILHANTADA COM UM SHOW DE COLORO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 04/05/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/05/2013 | 1850.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 176KG DE GALINHA CAIPIRA E 06 CAIXAS DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 08/05/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS EM LONA NIGHT DAY COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAOTAMANHO 4X1M, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/05/2013 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSESSORIOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO COMPUTADOR,VINCULADO AOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/05/2013 | 500.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL - TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/05/2013 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E CPU, FORMATACAO DE CPU, RECARGA E LIMPEZA DE TONER 85AC E 85A, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/05/2013 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER 85A E MANUTENCAO DE CPU, UTILITARIOS PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/05/2013 | 840.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER P1102W MONO E UM ESTABELIZADOR DE 1000VA SMS, DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/05/2013 | 365.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSESSORIOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO COMPUTADOR, VINCULADO AO SETOR DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM SOM, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E PARA A APRESENTACAO DO GRUPO DE JOVEM DA PAIXAO DE CRISTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2013 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2013 | 400.00 | 00004808647486 | HELENA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2013 | 600.00 | 17954638000164 | JANIELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2.400 PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/05/2013 | 496.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE TECNICA: ASSESSORES JURIDICOS, CONTADOR E SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000640 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NA REA ADMINISTRATIVA E CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 26ª PARCELA, QUE SE REFERE A ULTIMA DO ACORDO, CONFORME O TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No.012.2008.000.104.8, E SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2013 | 1832.11 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 13/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00014110288487 | RISELIA DE FREITAS FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS - REGIME DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE S.DA RAIZ E EMISSAO DE CRP(CERT.REGULARIDADE PREVIDENCIARIA), DO PERIODO DE JULHO/2012 A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2013 | 900.00 | 00329754000190 | 3TEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ETIQUETAS DE ALUMINIO MODELO ETQAL, MED.45X15X0,15mm, ADESIVADAS, DESTINADAS AO TOMBAMENTOS DE BENS ADQUIRIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000655 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2013 | 1254.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2013 | 399.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2013 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/05/2013 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2013 | 700.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2013 | 2800.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES PORPINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO SITIO CARDOSO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2013 | 770.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2013 | 597.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/05/2013 | 600.00 | 00003859761439 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DA DIVULGACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2013 | 1000.00 | 10800619000134 | CRISTIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2013 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/05/2013 | 300.00 | 00013210858420 | IRADEILDA URBANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA INIGUACU, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/05/2013 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, VINCULADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2013 | 5925.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2013 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/05/2013 | 2700.00 | 00008640091439 | JACKSON FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS JUE-0685/PB, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/05/2013 | 1800.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 12 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/05/2013 | 400.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A J.PESSOA E MARI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/05/2013 | 5175.89 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESES DE: DEZEMBRO E 13º SAL.2008, TERCO DE FERIAS DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/05/2013 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO DE SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL SOBRE O PRONATEC BRASIL SEM MISERIA E O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO (SINE).PROFERIDA NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/05/2013 | 1368.00 | 11920555000178 | FABIOLO LOURENCO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E TAMPOES E 03 TENDAS, DESTINADAS AS COMEMORACOES AO DIA INTERNAC. DA MULHER E DA PASCOA DOS GRUPOS REFERENCIADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/05/2013 | 900.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COM UM VEICULO F4000 DE PLACAS MXY-1493, NO TRANSPORTE DE MILHO VINDO DA CONAB, PARA ALIMENTACAO ANIMAL DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/05/2013 | 350.00 | 00009614441429 | RAMOM PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 14/05/2013 | 1916.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812, VICULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 14/05/2013 | 1500.00 | 00003859761439 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM, NO PERIODO DE 16 A 20 DE ABRIL, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO E DA DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/05/2013 | 1149.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS, DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA "PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE"PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/05/2013 | 697.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA COM IMPRESSAO, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/05/2013 | 546.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA COM IMPRESSAO, DESTINADAS AO GRUPO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/05/2013 | 417.27 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/05/2013 | 1080.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO PARATI DE PLACAS MNQ-2291/PB, EM SEIS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA,COM SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/05/2013 | 188.11 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DE DIVERSAS CORRESPONDENICIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/05/2013 | 965.43 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/05/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PP. Nº 04/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000676 | 16/05/2013 | 5000.14 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/05/2013 | 300.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGENS PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO UMA TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO E DE VOLEI, DESTINADAS A QUADRA DA ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/05/2013 | 2800.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NA BOMBA HIDRAULICA E CACHA DE DIRECAO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/05/2013 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/05/2013 | 690.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS EXECUTADOS NA TIRAGEM DE 115 FOTOS, DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FESTIVIDADES EM COMEMORACOES AO DIAS DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/05/2013 | 2300.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL DO 1o OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ESCRITURA DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO SITUADO NA FAZENDA BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE PASSARA A PERTENCER A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/05/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000689 | 20/05/2013 | 158.76 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 5000169 | 20/05/2013 | 3002.15 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 21/05/2013 | 1053.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/05/2013 | 1649.40 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ROSAS BOTOES VERMELHOS E NECESSAIRE, DISTRIBUIDAS COMO LEMBRANCAS NA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/05/2013 | 454.57 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENCILIOS, DESTINADOS AOS BRINDES DISTRIBUIDOS NA FESTIVIDADE DO DIA DAS MAES REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/05/2013 | 300.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENCILIOS, DESTINADOS AOS BRINDES DISTRIBUIDOS NA FESTIVIDADE DO DIA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS, REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/05/2013 | 252.00 | 00012148292447 | PAULO SERGIO FIRMINO BASTISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/05/2013 | 273.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, SERVIDOS NOS ENCONSTROS DOS IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/05/2013 | 493.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, SERVIDOS AOS ALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/05/2013 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/05/2013 | 2068.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/05/2013 | 399.24 | 03694811000128 | M.F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS CORALPISO, BOTAS DE BORACHA E LUVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/05/2013 | 1520.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 18 LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRFICACAO DOS VEICULOS: ONIBUS, 03 MICRO ONIBUS E 01 FOX, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 24/05/2013 | 840.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRFICACAO DOS VEICULOS: AMBULANCIA, MICRO ONIBUS, FIAT UNO E FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 27/05/2013 | 2200.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO PARCIAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS MOB-4611/PB, PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 27/05/2013 | 1671.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS MOB-4611/PB, PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000705 | 27/05/2013 | 5512.98 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/05/2013 | 600.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A VACINACAO DE CRIACAO BOVINA DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/05/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/05/2013 | 1000.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS URNAS FUNERARIAS COM TRANSLADO, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/05/2013 | 14032.53 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/05/2013 | 3390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/05/2013 | 1255.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTES AS DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, CONFORME PROCESSO 0000108-22.2007.815.0121, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000708 | 28/05/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/05/2013 | 5432.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, PREFEITA E VICE PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/05/2013 | 10522.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/05/2013 | 2265.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/05/2013 | 619.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/05/2013 | 501.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/05/2013 | 1318.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/05/2013 | 2907.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/05/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/05/2013 | 267.93 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/05/2013 | 6907.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/05/2013 | 2034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/05/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/05/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/05/2013 | 2813.70 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/05/2013 | 2278.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/05/2013 | 24919.28 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS, PREFEITA E VICE PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/05/2013 | 31220.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/05/2013 | 6220.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/05/2013 | 56394.25 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/05/2013 | 12055.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/05/2013 | 62422.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/05/2013 | 13254.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/05/2013 | 21369.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/05/2013 | 4557.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 28/05/2013 | 5371.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 28/05/2013 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 28/05/2013 | 1628.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS PACS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 28/05/2013 | 57445.77 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS,DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 28/05/2013 | 795.29 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 28/05/2013 | 12111.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 28/05/2013 | 174.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 28/05/2013 | 78.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 5000182 | 28/05/2013 | 1750.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 5000183 | 28/05/2013 | 7324.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT, SENDO 03 DE 12.000 BTUS E 02 DE 9000 BTUS, INSTALADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000184 | 29/05/2013 | 5000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARI, COM AR CONDICIONADO, DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000185 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COM AR CONDICIONADO, ANO 2012, DE PLACAS NPX-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000186 | 29/05/2013 | 2019.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000187 | 29/05/2013 | 2337.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000188 | 29/05/2013 | 2728.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000189 | 29/05/2013 | 2310.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 29/05/2013 | 107.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000191 | 29/05/2013 | 2626.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 29/05/2013 | 14.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 1L, DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 29/05/2013 | 54.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 1L, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 29/05/2013 | 54.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 1L, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 29/05/2013 | 72.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 1L, DESTINADO AO VEICULO FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 29/05/2013 | 54.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 1L, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 29/05/2013 | 90.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 4L, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 29/05/2013 | 7.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000739 | 29/05/2013 | 1955.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000740 | 29/05/2013 | 1357.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000743 | 29/05/2013 | 2241.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000745 | 29/05/2013 | 1380.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000747 | 29/05/2013 | 1265.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000749 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FOX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO 2012/2013, DE PLACAS OFB-5464/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/05/2013 | 910.00 | 16634819000140 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 16KG DE CARNE MUIDA E 50KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRANCAS MATRICULADAS NA CRECHE E ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/05/2013 | 250.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DE 20LT, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/05/2013 | 90.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 4L, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/05/2013 | 90.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICABTE 4L, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/05/2013 | 112.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 4L E DE FREIOS 500ML, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000742 | 29/05/2013 | 1959.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/05/2013 | 216.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000741 | 29/05/2013 | 2249.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000750 | 29/05/2013 | 5500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER,GABINE DUPLA,ANO 2008, DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/05/2013 | 102.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 4L E OLEO DE FREIOS 500ML, DESTINADOS AO VEICULO NISSAM DE PLACAS MNT-5606, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/05/2013 | 150.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A VACINACAO DE CRIACAO BOVINA DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000748 | 29/05/2013 | 1608.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000744 | 29/05/2013 | 2351.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/05/2013 | 110.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DO PROGAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/05/2013 | 1120.00 | 08944377000100 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 PASSAGENS DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, A TITULO DE DOACAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/05/2013 | 42.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/05/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULG. DE PROPAG.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO STOPS INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/05/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/05/2013 | 1900.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/05/2013 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/05/2013 | 800.00 | 00007314325413 | ROBERTA CAMILA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/05/2013 | 450.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A BANDA JOAQUIM MENESES, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHOR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/05/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/05/2013 | 1368.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/05/2013 | 3158.99 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA TECNICA, CONTADOR, ADVOGADOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NA REA ADMINISTRATIVA E CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2013 | 560.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/05/2013 | 2100.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, NOS DIAS 03 E 04, FESTAS DAS MAES NOS DIAS 08 E 09 E CAMPANHA DA AFTOSA, DE 22 A 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2013 | 1199.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2013 | 678.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS TERCOS DE FERIAS DA ASSESSORA ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2009, 2010 E 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000824 | 31/05/2013 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2013 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2013 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA ANTONIO LEOP.DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2013 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2013 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, S/N, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2013 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2013 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2013 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJ. ANTONIO DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2013 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2013 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2013 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJUNTO MARIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2013 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA LARGO DA MATRIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2013 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOAO ALVES, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2013 | 90.00 | 00008831717405 | MARILENE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL DE RESIDENCIA SITUADO NO CONJUNTO MARIZ, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/05/2013 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADA A RUA NOVA II, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/05/2013 | 100.00 | 00011644324431 | PAMELA AURELIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC. MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/05/2013 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/05/2013 | 60.00 | 00009555093431 | VANESSA CARLA BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NOS DIAS 21 E 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/05/2013 | 1200.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/05/2013 | 1097.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2013 | 700.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES (TEATRO E DANCA) DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2013 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE TEATRO, REALIZADO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2013 | 400.00 | 00007534630401 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM O PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2013 | 400.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS, REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/05/2013 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO DE SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009770857408 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/05/2013 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/05/2013 | 300.00 | 00013210858420 | IRADEILDA URBANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA INIGUACU, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/05/2013 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, VINCULADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/05/2013 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO, FORNECIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/05/2013 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2013 | 122.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2013 | 247.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/05/2013 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/05/2013 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/05/2013 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2013 | 255.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO, FORNECIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/05/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO, FORNECIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/05/2013 | 2800.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES PORPINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO SITIO CARDOSO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/05/2013 | 530.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.300, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/05/2013 | 892.27 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INCLUSIVE REFRIGERENTE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/05/2013 | 400.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO, ARMAZENADO EM 10 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/05/2013 | 100000.00 | 00005356031424 | SUZYANNE MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HECTARE(UMA E MEIA), ONDE SERA EXECUTADOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2013 | 770.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000829 | 31/05/2013 | 9440.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSOS, DE DIARIOS ESCOLARES MULTE SERIADOS, ENCADERNADOS E CAPA EM CORES, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/05/2013 | 2260.17 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO FIGURINO DOS COMPONENTES DANCARINOS DA QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0000831 | 31/05/2013 | 19547.58 | 15002982000128 | J.E.CONSTRUTORA E SERV.DE LIMPEZA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO, DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE No.05/2012. | 00032012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 31/05/2013 | 1260.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SETE(07) VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, EM UM VEICULO SIENE DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACAOES DE EXAMES MEDICOS.NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 31/05/2013 | 741.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 31/05/2013 | 400.00 | 00097913111453 | JOSEFA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 31/05/2013 | 250.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXEECICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 31/05/2013 | 13.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 5000204 | 31/05/2013 | 5040.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSOS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS UTILITARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 31/05/2013 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 31/05/2013 | 10000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 31/05/2013 | 2794.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E DO MEDICO, VINCULADOS AOS SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 03/06/2013 | 620.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERV.SAO JORGE-GILCELIA O.DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS DA SUSPENSAO DIANTEIRA ETRAZEIRA E REVISAO COMPLETA DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO FIESTA DE PLACAS MOR-4571/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/06/2013 | 2670.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 255KG DE GALINHA CAIPIRA E 08 CAIXAS DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/06/2013 | 233.90 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 4.678 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/06/2013 | 419.10 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 8.382 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/06/2013 | 115.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/06/2013 | 1832.11 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 14/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/06/2013 | 480.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTES AS DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, CONFORME PROCESSO 0000206-70.2008.815.0121, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/06/2013 | 719.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTES AS DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, CONFORME PROCESSO 001.2200.700.0902, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/06/2013 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIDADE E WIFI, EM PRACA PUBLICA. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/06/2013 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000839 | 04/06/2013 | 4705.60 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 04/06/2013 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 05/06/2013 | 7500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ADEQUACAO, CONFORME RESOLUCAO NORMATIVA AGEVISA 0003/2007, EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACAS MOB-4611/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 05/06/2013 | 4600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/06/2013 | 1000.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UM SITE DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO PORTAL TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/06/2013 | 500.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL - TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/06/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 05/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/06/2013 | 700.00 | 17954638000164 | JANIELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2.400 PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/06/2013 | 2700.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CAMINHAO, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/06/2013 | 300.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A MUNDANCA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE, RESIDENTE NO SITIO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/06/2013 | 900.00 | 10945467000168 | STUDIO FOTOGRAFICO ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA REVELACAO DE FOTOS TAMANHO 30X40, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/06/2013 | 99.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AVIAMENTO DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DOS PARTICIPANTES DE QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/06/2013 | 289.25 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINAS, REALIZADOS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/06/2013 | 4164.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICAS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/06/2013 | 481.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS SETORES PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/06/2013 | 5425.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 10/06/2013 | 54.14 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/06/2013 | 804.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICAS E LOCADOS, VINCULADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/06/2013 | 240.00 | 00011080598480 | LUIZ FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEADOS COM RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/06/2013 | 992.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEMAS, INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PASCOA, REALIZADA COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 11/06/2013 | 5806.00 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE 02 MICROS COMPUTADORES PC INTEL ATOM DUAL CORE-D2500, 04GB, HD750, 01 CAMERA DIGITAL PRETA, ZOOM DIGITAL, 01 IMPRESSORA HP DESKJET 1000, CH 340C, COLORIDA E 01 ESTABILIZADOR 300VA, DEST.VIG.SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/06/2013 | 520.00 | 00053175859968 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA, DOADA A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PAC II, DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ, NO VEICULO CARRETA DE PLACAS AKZ-6708/PR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/06/2013 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, POR NO PORTAL ACONTECEUPB, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/06/2013 | 640.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, MARI E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/06/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/06/2013 | 150.00 | 00004808647486 | HELENA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000864 | 12/06/2013 | 14000.00 | 16673818000105 | LUA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO SETOR ARTISTICO PARA APRESENTACAO DA ATRACAO MUSICAL NIEDSON LUA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013, NA PROGRAMACAO DA FESTA DE SAO JOAO, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/06/2013 | 6000.00 | 08314388000107 | ORLANDO VIDEOS E PRODUCOES(ORLANDO F. PEREIRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A EXIBICAO DE UM DOCUMENTARIO, NO PROGRAMA MINHA PARAIBA DA TV TAMBAU SBT, EXIBIDO NO DIA 19 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/06/2013 | 603.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTES AS DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, CONFORME PROCESSO 471.-72.2008.815.0121, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 14/06/2013 | 170.00 | 15147009000105 | EDUCHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CHAVE CODIFICADA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 14/06/2013 | 8200.48 | 08761132000148 | SECRATARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DISPONIVEL DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO PARA CONSTRUIR UM LABORATORIO DE ANALISES CLINICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO PACTO SAUDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000866 | 14/06/2013 | 26900.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE CAPACITACAO DAS NOVAS TURMAS DO EJA - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS/AULAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/06/2013 | 924.86 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 17/06/2013 | 4064.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/06/2013 | 9662.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/06/2013 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/06/2013 | 5669.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, PREFEITA E VICE PREFEITA, DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/06/2013 | 10496.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/06/2013 | 2309.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/06/2013 | 1322.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/06/2013 | 501.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/06/2013 | 626.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/06/2013 | 2974.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/06/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/06/2013 | 6712.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/06/2013 | 2034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/06/2013 | 273.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/06/2013 | 13587.95 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/06/2013 | 3390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 18/06/2013 | 54845.98 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 18/06/2013 | 11982.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 18/06/2013 | 795.29 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 18/06/2013 | 174.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/06/2013 | 58486.32 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/06/2013 | 12432.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOVILMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/06/2013 | 60940.69 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/06/2013 | 13188.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/06/2013 | 20635.27 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB-40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/06/2013 | 4340.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB-40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/06/2013 | 2278.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/06/2013 | 3073.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/06/2013 | 25771.28 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/06/2013 | 31912.06 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/06/2013 | 6464.02 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 19/06/2013 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 19/06/2013 | 5121.47 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 19/06/2013 | 1637.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 19/06/2013 | 78.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 20/06/2013 | 235.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA 45AH, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/06/2013 | 815.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/06/2013 | 665.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000900 | 20/06/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/06/2013 | 800.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPUPERACAO (PINTURA, SOLDA ELETRICA E REPOSICAO DE BORRACHAS) DE QUATRO GELADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/06/2013 | 117.34 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DE DIVERSAS CORRESPONDENICIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/06/2013 | 450.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMATIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/06/2013 | 800.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSA DE 04 DIARIAS AO SEC.DE EDUCACAO, QUANDO A PARTICIPACAO DO FORUM NAC. DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NA CIDADE DE MATA DE SAO JOAO/BA, NO PERIODO DE 13 A 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/06/2013 | 678.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS TERCOS DE FERIAS DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE O SR. JOSE ERIVALDO ALVES, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2009, 2010 E 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/06/2013 | 678.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/06/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA DIRETORA DA ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 21/06/2013 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 21/06/2013 | 10000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 21/06/2013 | 7000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/06/2013 | 800.00 | 00002476367460 | JOSE SILVA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA, NAS CRIACOES BOVINAS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/06/2013 | 900.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS PARA JOAO PESSOA, COM UM VEICULO F4000 DE PLACAS MXY-1493, NO TRANSPORTE DE MILHO VINDO DA CONAB, PARA ALIMENTACAO ANIMAL DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0000913 | 25/06/2013 | 82000.00 | 10564480000177 | VIP PROMOCOES E EVENTOS-JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS APRESENTACOES DAS BANDAS: FORRO DO BOM, FORROZAO VIP, FORRO DA NIGHT, FORRO BICHO BOM, AMARAL E FORROZAO BAGACO DE CANA E FORRO DA SAUDADE, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 19,20,21, 23 E 24/06/2013.NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000914 | 25/06/2013 | 33850.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO PROFISSIONAL, GERADOR DE 180KVA, TENDAS MODE CHAPEU DE BRUXA 5X5MT, 10 BANHEIRO QUIMICOS E 01 PORTAL EM ESTRUTURA METALICA, UTILIZADOS NA FESTIVIDADES DE SAO JOAO.REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, NOS DIAS 19,20,21,23 E 24 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/06/2013 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/06/2013 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/06/2013 | 5244.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/06/2013 | 500.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PRO INFANCIA "PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/06/2013 | 2945.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES JUNINOS, DESTINADOS A DECORACAO DA PRACA DE EVENTO E RUAS DESTA CIDADE, POR ACASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/06/2013 | 500.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/06/2013 | 650.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES JUNINOS, DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO SAO JOAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000931 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/06/2013 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/06/2013 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOAO ALVES, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/06/2013 | 100.00 | 00011644324431 | PAMELA AURELIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC. MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/06/2013 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/06/2013 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/06/2013 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, S/N, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/06/2013 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/06/2013 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJUNTO MARIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/06/2013 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/06/2013 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADA A RUA NOVA II, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/06/2013 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/06/2013 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJ. ANTONIO DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/06/2013 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA ANTONIO LEOP.DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/06/2013 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/06/2013 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/06/2013 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA LARGO DA MATRIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/06/2013 | 90.00 | 00008831717405 | MARILENE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UM IMOVEL DE RESIDENCIA SITUADO NO CONJUNTO MARIZ, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009770857408 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/06/2013 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE TEATRO, REALIZADO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/06/2013 | 1097.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/06/2013 | 700.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES (TEATRO E DANCA) DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000978 | 28/06/2013 | 2345.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000985 | 28/06/2013 | 107.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/06/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/06/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULG. DE PROPAG.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO STOPS INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/06/2013 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000951 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NA REA ADMINISTRATIVA E CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000953 | 28/06/2013 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/06/2013 | 1832.11 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 15/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/06/2013 | 1520.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 18 LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRFICACAO DOS VEICULOS: ONIBUS, 02 MICRO ONIBUS, CAMINHONETE FRONTIER E DO FOX, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000957 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/06/2013 | 4429.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES PUBLICOS DESTA EDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/06/2013 | 468.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS UTILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/06/2013 | 1172.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/06/2013 | 1562.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS(CONTADOR, ADVOGADO E ENGENHEIRO), VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/06/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000974 | 28/06/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000981 | 28/06/2013 | 110.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000983 | 28/06/2013 | 1595.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, LOCADO, A DISPOSICAO DA SECREATIRA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/06/2013 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0000992 | 28/06/2013 | 1000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A CPL, NA ELOBARACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS E EDITAIS, PUBLICACOES E LANCAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/06/2013 | 563.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/06/2013 | 612.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS EXECUTADOS NA TIRAGEM DE 102 FOTOS, DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000954 | 28/06/2013 | 10000.00 | 00082963690797 | JOSÉ HÉLIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 100 HORAS DE TRATOR COM GRADE ORADORA, NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000982 | 28/06/2013 | 575.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000965 | 28/06/2013 | 5500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER, ANO 2008, DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000988 | 28/06/2013 | 1631.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/06/2013 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/06/2013 | 300.00 | 00013210858420 | IRADEILDA URBANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA INIGUACU, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/06/2013 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/06/2013 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, VINCULADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/06/2013 | 1700.00 | 00070230857426 | ADAILTON JOSE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/06/2013 | 6112.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000977 | 28/06/2013 | 1952.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000980 | 28/06/2013 | 104.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/06/2013 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/06/2013 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/06/2013 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/06/2013 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/06/2013 | 780.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SETORES UTILIZADOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000964 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FOX, COM AR CONDICIONADO, ANO 2013, DE PLACAS OFD-5424/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000975 | 28/06/2013 | 1384.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000976 | 28/06/2013 | 966.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000979 | 28/06/2013 | 115.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, A DIPOSICAO DA ESCOLA MARIA ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000984 | 28/06/2013 | 897.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000986 | 28/06/2013 | 2246.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000987 | 28/06/2013 | 927.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/06/2013 | 1075.00 | 16634819000140 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 37KG DE CARNE MUIDA E 47KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE E ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/06/2013 | 280.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO, ARMAZENADO EM 07 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000230 | 28/06/2013 | 5000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARI, COM AR CONDICIONADO, DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000231 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COM AR CONDICIONADO, ANO 2012, DE PLACAS NPX-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 5000232 | 28/06/2013 | 1750.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 28/06/2013 | 840.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRFICACAO DOS VEICULOS: AMBULANCIA, MICRO ONIBUS, FIAT UNO E FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 28/06/2013 | 1996.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 28/06/2013 | 2623.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 28/06/2013 | 2722.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 28/06/2013 | 2304.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 28/06/2013 | 104.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 28/06/2013 | 2316.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB , VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 28/06/2013 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 28/06/2013 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 28/06/2013 | 250.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXEECICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 5000243 | 28/06/2013 | 1260.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SETE(07) VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, EM UM VEICULO SIENE DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACAOES DE EXAMES MEDICOS.NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 28/06/2013 | 400.00 | 00097913111453 | JOSEFA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 20 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE E PART.DE DIVERSOS EVENTOS E SEMINARIOS FOCADOS A ADM PUBLICA, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 30 JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/07/2013 | 8480.12 | 08761132000148 | SECRATARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DISPONIVEL DO CONVENIO Nº. 517/2011, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SEC.DE ESTADO DA EDUCACAO, DESTINADOS A CONST.DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, EM ANEXO A ESC. JOAO NEPOMUCENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/07/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICENCA PREVIA 1681/2013, PARA ATIVIDADE DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPIDO E EMPLANTACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/07/2013 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/07/2013 | 370.95 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 7.419 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/07/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/07/2013 | 270.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS EXECUTADOS NA TIRAGEM DE 42 FOTOS, DAS ACOES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/07/2013 | 712.50 | 17954638000164 | JANIELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2.850 PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/07/2013 | 3090.12 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AREA E HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL E DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/07/2013 | 281.85 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 5.637 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 04/07/2013 | 10021.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/07/2013 | 2979.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/07/2013 | 215.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS E CARRINHOS DE MAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SOLDA ELETRICA NO TANQUE PIPA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001013 | 05/07/2013 | 2714.60 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001014 | 05/07/2013 | 104.75 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO IBRATELE CAPTA TOP ID, INSTALADO NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/07/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 05/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/07/2013 | 500.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL - TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001016 | 05/07/2013 | 1140.21 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001018 | 05/07/2013 | 759.78 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001019 | 05/07/2013 | 1519.63 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS REFENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/07/2013 | 1500.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA APAMINONDAS(JOAO D.DESOUSA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM AQUISICAO DE 7.500 PAES FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001015 | 05/07/2013 | 3251.09 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/07/2013 | 640.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIOS, NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO, QUENDO EM VIAGENS A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/07/2013 | 7891.34 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS ENFEITES JUNINOS, DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO JOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/07/2013 | 70.00 | 00005011462455 | MARIA AUXILIADORA DIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 280 UNIDADES DE MARACAJA, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/07/2013 | 2800.00 | 11561371000169 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENSINO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS: CARDOSO E OLHO D´GUA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/07/2013 | 236.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/07/2013 | 102.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/07/2013 | 114.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/07/2013 | 102.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/07/2013 | 87.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 10/07/2013 | 600.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 10/07/2013 | 110.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 10/07/2013 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9636-PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 10/07/2013 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611-PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 10/07/2013 | 72.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 10/07/2013 | 108.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 10/07/2013 | 12.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/07/2013 | 236.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/07/2013 | 1000.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/07/2013 | 420.00 | 00088571734453 | MARIA JOSE ARANTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS COSTURAS DOS TRAJES JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/07/2013 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/07/2013 | 248.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/07/2013 | 500.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE TECNICA, DESTA EDILIDADE, NOS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO F4000 DE PLACAS MOF-4055/PB, EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS UTILITARIOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/07/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ATIVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/07/2013 | 72.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO SPACE FOX , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/07/2013 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/07/2013 | 420.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 CAMISETAS EM MALHA COM IMPRESSAO, DESTINADAS A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/07/2013 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO DE SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001043 | 11/07/2013 | 1296.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS E MATERIAS UTILITARIOS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001044 | 11/07/2013 | 6790.30 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 11/07/2013 | 344.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS, REALIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/07/2013 | 13868.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/07/2013 | 3050.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 12/07/2013 | 5075.04 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 12/07/2013 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 450W, DESTINADA AO COMPUTADOR PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 12/07/2013 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM CPU, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/07/2013 | 3500.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/07/2013 | 1500.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NO PERIODO DE 19 A 24/06/2013, NOS FESTEJOS DE SAO JOAO E NAS APRESENTACOES DAS QUANDRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/07/2013 | 900.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS INSCRICOES DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OFERTADO AOS CADASTRADOS NOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/07/2013 | 150.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1000 SALDADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, REALIZADO COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/07/2013 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE CPU E ULTRABOOK, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/07/2013 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO EM CPU E RECARGA DE TONER 85A E 35A, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/07/2013 | 277.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/07/2013 | 215.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA FOSTE ATX 450W E CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLORIDO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/07/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 06 E 07/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001055 | 15/07/2013 | 1145.54 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/07/2013 | 300.00 | 00007123284755 | ARLINDO ESTEVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARDOSO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/07/2013 | 1767.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/07/2013 | 3819.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/07/2013 | 1524.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/07/2013 | 400.00 | 00007534630401 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM O PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/07/2013 | 180.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DO PNEU DIANTEIRO DA RETRO ESCAVEDEIRA, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO 20.002-6(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 5000258 | 18/07/2013 | 9023.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/07/2013 | 372.00 | 17360245000122 | JOSE ALVES VICENTE JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PASCOA REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/07/2013 | 347.00 | 17360245000122 | JOSE ALVES VICENTE JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/07/2013 | 371.00 | 17360245000122 | JOSE ALVES VICENTE JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS REFRIGERANTES, SERVIDOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001068 | 18/07/2013 | 35654.13 | 15210031000144 | CONSTRUTORA D´PAIVA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO SOBRE O MURRO DE ALVENARIA DA CRECHE PROINFANCIA PROFª. NEUSA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE No.0010/2013. | 00042013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/07/2013 | 1050.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 5000259 | 19/07/2013 | 3876.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 19/07/2013 | 5246.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 19/07/2013 | 85.00 | 15091708000172 | DIA DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO PACIENTE: ALISSON BRUNO DE AQUINO, PORTADOR DO CPF.070.589.964-07, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/07/2013 | 2640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 5000262 | 20/07/2013 | 2351.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 5000263 | 22/07/2013 | 2245.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - CONS.REG.ENG.ARQ.DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXPECAO TECNICA E FISCALIZACAO DE SERVICOS DE OBRAS E EXEUCAO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - CONS.REG.ENG.ARQ.DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXPECAO TECNICA E FISCALIZACAO DE SERVICOS DE OBRAS E EXEUCAO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/07/2013 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/07/2013 | 630.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/07/2013 | 524.70 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS E BOLOS, INCLUSIVE REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS REALIZADOS COM O COLETIVO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 5000264 | 23/07/2013 | 4163.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/07/2013 | 700.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL DO 1o OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALTERACAO DA MEDICAO DO TERRENO DA ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001077 | 23/07/2013 | 975.40 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DIDATICOS, DESTINADOS AOS KITS DOS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001078 | 23/07/2013 | 2635.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS KITS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001079 | 23/07/2013 | 1787.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A FORMACAO DOS QUITES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001080 | 23/07/2013 | 752.10 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICO, DESTINADOS A FORMACAO DOS QUITES DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001081 | 24/07/2013 | 1338.80 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001082 | 24/07/2013 | 523.45 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001084 | 24/07/2013 | 422.05 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001083 | 24/07/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001085 | 25/07/2013 | 25500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA DE 104 HORAS/AULAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/07/2013 | 750.00 | 17954638000164 | JANIELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2.850 PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/07/2013 | 69.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/07/2013 | 400.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, MARI E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/07/2013 | 1473.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/07/2013 | 5677.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, PREFEITA E VICE PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/07/2013 | 9738.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/07/2013 | 2142.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/07/2013 | 2034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/07/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/07/2013 | 3050.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/07/2013 | 501.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/07/2013 | 7037.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/07/2013 | 626.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/07/2013 | 1000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A CPL, NA ELOBARACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS E EDITAIS, PUBLICACOES E LANCAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/07/2013 | 3390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/07/2013 | 13987.27 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/07/2013 | 360.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO, ARMAZENADO EM 09 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/07/2013 | 62130.81 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/07/2013 | 13585.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/07/2013 | 21939.27 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDE40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/07/2013 | 4528.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/07/2013 | 57110.12 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/07/2013 | 12365.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 29/07/2013 | 4831.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 29/07/2013 | 2613.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 29/07/2013 | 1637.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 29/07/2013 | 55480.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 29/07/2013 | 12557.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 29/07/2013 | 795.29 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 29/07/2013 | 174.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/07/2013 | 31273.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/07/2013 | 2278.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/07/2013 | 2847.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/07/2013 | 600.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/07/2013 | 26484.28 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO, PREFEITA E VICE PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/07/2013 | 6696.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001122 | 30/07/2013 | 2070.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001137 | 30/07/2013 | 5500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER, ANO 2008, DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001119 | 30/07/2013 | 1856.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001128 | 30/07/2013 | 99.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 30/07/2013 | 80.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 30/07/2013 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 30/07/2013 | 10000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 30/07/2013 | 3500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 30/07/2013 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 30/07/2013 | 4070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF (MEDICO,ODONTOLOGA E ENFERMEIRA) E DA COORDENADORA DE ANTENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000278 | 30/07/2013 | 2074.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000279 | 30/07/2013 | 2673.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000280 | 30/07/2013 | 2530.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000281 | 30/07/2013 | 2653.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000282 | 30/07/2013 | 2337.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000283 | 30/07/2013 | 110.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000284 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, COM AR CONDICIONADO, ANO 2012, DE PLACAS NPX-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000285 | 30/07/2013 | 5000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARI, COM AR CONDICIONADO, DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001117 | 30/07/2013 | 1058.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001118 | 30/07/2013 | 1405.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001120 | 30/07/2013 | 883.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001121 | 30/07/2013 | 1035.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001125 | 30/07/2013 | 2343.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001127 | 30/07/2013 | 110.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001138 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FOX, COM AR CONDICIONADO, ANO 2013, DE PLACAS OFD-5424/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001116 | 30/07/2013 | 690.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001123 | 30/07/2013 | 2370.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001126 | 30/07/2013 | 112.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADA AO SERVICOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001124 | 30/07/2013 | 1652.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO SPACE FOX, LOCADO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001129 | 30/07/2013 | 107.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/07/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/07/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULG. DE PROPAG.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO STOPS INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/07/2013 | 266.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001141 | 31/07/2013 | 1900.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/07/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/07/2013 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/07/2013 | 566.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/07/2013 | 1800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA, NOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/07/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No.0006 E 0007 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001140 | 31/07/2013 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/07/2013 | 2490.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 228KG DE GALINHA CAIPIRA E 14 CAIXAS DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/07/2013 | 1030.00 | 16634819000140 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 16KG DE CARNE MUIDA E 58KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/07/2013 | 157.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 31/07/2013 | 180.00 | 15147009000105 | EDUCHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CHAVE CODIFICADA DO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/07/2013 | 1890.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL-ALYSSON PAULENERE T.MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO FORNECIDAS AOS MEMBOS DA BANDA FORRO DO BOM QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/08/2013 | 13868.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR, PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/08/2013 | 193.35 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3.867 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/08/2013 | 815.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLDER, BANNER, ADESIVOS, BLOCO DE ANOTACOES E CRACHAS, DESTINADOS A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/08/2013 | 398.20 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 7.964 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/08/2013 | 668.14 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITACOES NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 06 E 07/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0001158 | 02/08/2013 | 462.05 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE DIVERSAS FRUTAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001156 | 02/08/2013 | 2662.60 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001157 | 02/08/2013 | 1400.00 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/08/2013 | 3050.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO CORDENADOR, PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 5000287 | 02/08/2013 | 173.10 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE DIVERSAS FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/08/2013 | 950.00 | 17229382000122 | HEDIENE FERREIRA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, INCLUSIVE LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E VASSOUROES PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/08/2013 | 444.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/08/2013 | 1600.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA-ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, EXECUTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/08/2013 | 6200.00 | 11973749000131 | ANDRE LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO NISSAN FRONTIER, VINCULDAS AOS SERVIDOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/08/2013 | 678.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/08/2013 | 800.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS, REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/08/2013 | 1200.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/08/2013 | 1097.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/08/2013 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE TEATRO, REALIZADO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/08/2013 | 678.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/08/2013 | 400.00 | 00007534630401 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM O PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/08/2013 | 500.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL - TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/08/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ATIVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/08/2013 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE HOMOLAGACOES E EXTRATOS DE CONTRATO DE LICITACOES NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No.0006 E 0007/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/08/2013 | 700.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/08/2013 | 327.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS UTILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/08/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001180 | 09/08/2013 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/08/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/08/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NO ENVIO DA REMESSA PARA PAGAMENTOS DOS PIPAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001186 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NA REA ADMINISTRATIVA E CIVIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/08/2013 | 1832.11 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 16/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/08/2013 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0001198 | 09/08/2013 | 800.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE TECNICA, CONTADOR E ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE, NOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001212 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PRIMEIRA CAVALGADA DO TRABALHADOR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/08/2013 | 1082.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/08/2013 | 1456.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, UTILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/08/2013 | 958.00 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, INCLUSIVE REFRIGERANTE, DESTINADOS A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/08/2013 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/08/2013 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOAO ALVES, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/08/2013 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/08/2013 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/08/2013 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJ. ANTONIO DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/08/2013 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADA A RUA NOVA II, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/08/2013 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/08/2013 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJUNTO MARIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/08/2013 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/08/2013 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, S/N, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/08/2013 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/08/2013 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/08/2013 | 100.00 | 00011644324431 | PAMELA AURELIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC. MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/08/2013 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA ANTONIO LEOP.DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/08/2013 | 107.93 | 00003472840439 | ROSILENE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REALIZA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/08/2013 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/08/2013 | 300.00 | 00013210858420 | IRADEILDA URBANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA INIGUACU, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, VINCULADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/08/2013 | 3500.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/08/2013 | 300.00 | 00007123284755 | ARLINDO ESTEVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARDOSO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/08/2013 | 5696.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/08/2013 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 09/08/2013 | 971.50 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVICOS NA BASE DE DESCENTRALIZACAO DO SAMU, INSTALADA NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO.NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 5000289 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 09/08/2013 | 250.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXEECICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 5000291 | 09/08/2013 | 1750.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 5000292 | 09/08/2013 | 1080.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SETE(07) VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, EM UM VEICULO SIENE DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACAOES DE EXAMES MEDICOS.NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 09/08/2013 | 400.00 | 00097913111453 | JOSEFA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO H1N1 E EXAMES DE PREVENCAO CONTRA A AIDES, REALIZADO NO MES DE JULHO NESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/08/2013 | 770.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/08/2013 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/08/2013 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/08/2013 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/08/2013 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/08/2013 | 2800.00 | 00051085291715 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: CARDOSO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/08/2013 | 732.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOSPUBLICOS, UTILIZADOS PARA OS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 10/08/2013 | 1100.00 | 11719597000145 | OFICINA DO OMAR(JOSE OSIMAR COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIESTA DE PLACAS MOR-4571 E MANUTENCAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027, VICULADOS AOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 12/08/2013 | 720.00 | 00000751476455 | ANDRE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COM UM VEICULO NISSAN LIVINA DE PLACAS MOS-0993/PB, DE SERRA DA RAIZ A J.PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS.NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/08/2013 | 1940.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA JANELA DIANTEIRA E PARABLISA DO VEICULO MICRO ONBUS VOLARI, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/08/2013 | 1120.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISA EM TECIDO PERSONALIZADA, DESTINADAS A BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/08/2013 | 366.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS EXECUTADOS NA TIRAGEM DE 61 FOTOS 15X21, DAS ACOES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 13/08/2013 | 120.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001223 | 14/08/2013 | 5748.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KFS-1957/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001224 | 14/08/2013 | 4135.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACAS OFH-9880, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001225 | 14/08/2013 | 2315.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACAS NQG-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001226 | 14/08/2013 | 600.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, NO PERIODO DE 02 DIAS NA DIVULGACAO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MES DE JULHO NESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/08/2013 | 300.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2000 SALDADOS, SERVIDOS NAS REUNIOES DOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/08/2013 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/08/2013 | 1120.00 | 08944377000100 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 PASSAGENS DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, A TITULO DE DOACAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/08/2013 | 150.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/08/2013 | 1080.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO PARATI DE PLACAS MNQ-2291/PB, EM SEIS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA,COM SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5000298 | 15/08/2013 | 2443.70 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/08/2013 | 1934.54 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/08/2013 | 1129.74 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE MATERIAS UTILITARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 16/08/2013 | 840.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS,BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: ONIBUS, AMBULANCIA, MICRO-ONIBUS, UNO E FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/08/2013 | 1520.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 18 LAVAGENS,BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: ONIBUS, 02 M.ONIBUS, SPACE FOX, UNO E FOX, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/08/2013 | 71.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/08/2013 | 96.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/08/2013 | 12.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 17/08/2013 | 102.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 17/08/2013 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 17/08/2013 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 17/08/2013 | 69.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 17/08/2013 | 108.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 17/08/2013 | 12.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/08/2013 | 100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/08/2013 | 236.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/08/2013 | 100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/08/2013 | 123.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/08/2013 | 236.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/08/2013 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/08/2013 | 250.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MENSAL DO SITE DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO PORTAL TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/08/2013 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001246 | 20/08/2013 | 10632.97 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No.030/2009. | 00172011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001251 | 21/08/2013 | 5263.45 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/08/2013 | 558.68 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 5000306 | 21/08/2013 | 6660.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS, EXECUTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSOS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS UTILITARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/08/2013 | 35.97 | 08761132000148 | SECRATARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS DA SUDEMA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062013 | 5000307 | 22/08/2013 | 2940.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 5000308 | 23/08/2013 | 11165.88 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTEDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE No.0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 08/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/08/2013 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/08/2013 | 750.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 26 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 27/08/2013 | 150.00 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE O SR. JOSE BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001258 | 27/08/2013 | 1307.90 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE INFANTIL"PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/08/2013 | 1200.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP.DE VEIC.E LOCAC.DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ, DOADA PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO PAC 2 A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001257 | 27/08/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001259 | 27/08/2013 | 814.31 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/08/2013 | 149.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DAS CRIANCAS DO PETI, PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, A REALIZAR-SE-A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/08/2013 | 992.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS, PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, A REALIZAR-SE-A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/08/2013 | 200.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, A REALIZAR-SE-A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/08/2013 | 300.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, A REALIZAR-SE-A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/08/2013 | 953.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI, PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, A REALIZAR-SE-A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/08/2013 | 345.15 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, A REALIZAR-SE-A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/08/2013 | 1324.04 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINDES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS DIAS DOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/08/2013 | 1048.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE INFANTIL "PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/08/2013 | 2873.97 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS TRAJES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, A REALIZAR-SE-A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/08/2013 | 3020.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 290KG DE GALINHA CAIPIRA E 08 CAIXAS DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/08/2013 | 1325.00 | 16634819000140 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 44KG DE CARNE MUIDA E 59KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001273 | 29/08/2013 | 1748.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PRACAS KFS-1957, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001274 | 29/08/2013 | 1173.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001277 | 29/08/2013 | 2285.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001278 | 29/08/2013 | 1246.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001280 | 29/08/2013 | 1127.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001283 | 29/08/2013 | 101.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001285 | 29/08/2013 | 104.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/08/2013 | 58377.15 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/08/2013 | 12722.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/08/2013 | 63468.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO, FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/08/2013 | 13913.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO, FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/08/2013 | 20533.27 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO, FUNDEB40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/08/2013 | 4417.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO, FUNDEB40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000310 | 29/08/2013 | 1000.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000311 | 29/08/2013 | 2618.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000312 | 29/08/2013 | 2351.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000313 | 29/08/2013 | 2728.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000314 | 29/08/2013 | 2337.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000315 | 29/08/2013 | 93.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 29/08/2013 | 53672.83 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 29/08/2013 | 12269.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 29/08/2013 | 1021.29 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 29/08/2013 | 174.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 29/08/2013 | 7445.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 29/08/2013 | 1510.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLGA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001275 | 29/08/2013 | 2189.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/08/2013 | 25728.56 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/08/2013 | 2847.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/08/2013 | 2278.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001276 | 29/08/2013 | 1959.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001282 | 29/08/2013 | 1035.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001284 | 29/08/2013 | 93.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/08/2013 | 30989.21 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/08/2013 | 6703.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/08/2013 | 800.00 | 17954638000164 | JANIELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3.200 PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/08/2013 | 99.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001286 | 29/08/2013 | 2332.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO CONSEHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/08/2013 | 3390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/08/2013 | 13170.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001281 | 29/08/2013 | 1595.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/08/2013 | 5660.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/08/2013 | 9938.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/08/2013 | 2186.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/08/2013 | 2034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/08/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/08/2013 | 626.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/08/2013 | 501.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/08/2013 | 1474.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/08/2013 | 3000.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/08/2013 | 7076.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/08/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/08/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULG. DE PROPAG.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO STOPS INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/08/2013 | 1000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A CPL, NA ELOBARACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS E EDITAIS, PUBLICACOES E LANCAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/08/2013 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS IMPORTACOES LEI 87/96, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/08/2013 | 570.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/08/2013 | 256.23 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001311 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001323 | 30/08/2013 | 5500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FRONTIER CABINE DUPLA, ANO 2008 DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 30/08/2013 | 73.71 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 30/08/2013 | 10000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 30/08/2013 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 30/08/2013 | 3500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 30/08/2013 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 30/08/2013 | 4070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000328 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT ANO, COM AR CONDICIONADO, DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000329 | 30/08/2013 | 5000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARI, COM AR CONDICIONADO, DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/08/2013 | 13868.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR, PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/08/2013 | 3050.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO VINCULADOS AO PROGRAMA DO PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001324 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FOX 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001326 | 31/08/2013 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/08/2013 | 73.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS TINTAS, DESTINADOS AS PINTURAS DOS MASTROS DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001328 | 02/09/2013 | 1262.00 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0001329 | 02/09/2013 | 1001.00 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A0 COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/09/2013 | 365.35 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 7,307 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 5000330 | 02/09/2013 | 304.00 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS, DESTINADAS A CAMPANAHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/09/2013 | 500.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES, DESTINDOS AOS GRUPOS REFENCIADOS NO CRAS, PARA O DESFILE CIVICO DA INDENPENCIA DO BRASL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/09/2013 | 297.20 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 5.944 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 03/09/2013 | 510.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE MELO SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO CILINDRO DE OXIGENIO WRITE MED, UM REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/09/2013 | 355.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)SURDO MARCATTO 30X12 INOX MIRIM E 01(UM)PAR DE PRATOS MARCATTO, DESTINADAS A BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/09/2013 | 72.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PALHETAS E BAQUETAS, DESTINADAS A BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 5000332 | 04/09/2013 | 5988.76 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/09/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/09/2013 | 213.34 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS E BOLOS E BISCOITOS, DESTINADAS AOS LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS MENSAIS REALIZADOS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/09/2013 | 201.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS E BOLOS E BISCOITOS DOCE, INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS MENSAIS REALIZADOS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/09/2013 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE TEATRO, REALIZADO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/09/2013 | 400.00 | 00007534630401 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM O PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/09/2013 | 678.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/09/2013 | 1200.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/09/2013 | 1600.00 | 00009770857408 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/09/2013 | 678.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/09/2013 | 400.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS, REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/09/2013 | 1019.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, VINCULADOS AO SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/09/2013 | 1425.00 | 09356076000129 | PRISCILA BOJOUX (MARIA LUCIA A. SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 95 CAMISETAS OLIMPICAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 09/09/2013 | 5247.90 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS METERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 09/09/2013 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO BLMAC, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/09/2013 | 500.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL - TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/09/2013 | 3155.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/09/2013 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001354 | 10/09/2013 | 1900.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0001355 | 10/09/2013 | 2303.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE TECNICA, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, E AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/09/2013 | 1700.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 21 LAVAGENS,BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: ONIBUS, 02 MICRO-ONIBUS, 01 SPACE FOX, 01 UNO, 01 CAMINHONETE E 01 FOX, VINCULADOS AS SERVICOS DESTA EDILIDADE.NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/09/2013 | 2275.00 | 00006547712435 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DOS TRAJES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/09/2013 | 480.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DE CACHARREL PERSONALIZADA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/09/2013 | 400.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO, ARMAZENADO EM 10 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/09/2013 | 500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DA PRESENTACAO DA BANDA FANFARA "PEDRO OLEGARIO NUMES" DA CIDADE DE DUAS ESTRADAS, PELA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001364 | 11/09/2013 | 370.50 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001365 | 11/09/2013 | 550.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/09/2013 | 770.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/09/2013 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/09/2013 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/09/2013 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/09/2013 | 754.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA OS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 5000335 | 11/09/2013 | 1750.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/09/2013 | 1446.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 91 FOTOS 15X21 E FILMAGEM DO DESFILE CIVICO DA SEMANDA DA PATRIA, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/09/2013 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/09/2013 | 300.00 | 00013210858420 | IRADEILDA URBANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA INIGUACU, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/09/2013 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, VINCULADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/09/2013 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001380 | 11/09/2013 | 3000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MERCEDES BENS, DE PLACAS GPZ-7368, UTILIZADO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No.0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/09/2013 | 5548.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/09/2013 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001362 | 11/09/2013 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/09/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001366 | 11/09/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CONFORME CARTA CONVITE DE No.0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001370 | 11/09/2013 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NA REA ADMINISTRATIVA E CIVIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/09/2013 | 1832.11 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 17/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/09/2013 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/09/2013 | 1321.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS ORGAOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/09/2013 | 300.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA OS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/09/2013 | 1097.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/09/2013 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/09/2013 | 100.00 | 00011644324431 | PAMELA AURELIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC. MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/09/2013 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJUNTO MARIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/09/2013 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/09/2013 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, S/N, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/09/2013 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/09/2013 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/09/2013 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/09/2013 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADA A RUA NOVA II, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/09/2013 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/09/2013 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJ. ANTONIO DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/09/2013 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/09/2013 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/09/2013 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOAO ALVES, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/09/2013 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA ANTONIO LEOP.DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/09/2013 | 100.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, SITUADA A RUA EXPEDICIONARIO MANOEL COTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/09/2013 | 100.00 | 00068371950772 | PAULO ROBERTO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA. SITUADA NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/09/2013 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO DE SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COEGEMAS, E PARA GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/09/2013 | 1100.00 | 00005021535471 | FABIO MAGALHAES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM COQUITEL, SERVIDO AO PODER EXECUTIVO, SECRETARIOS E ASSESSORES,EM UMA REUNIAO ADMINISTRATIVA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO GOVERNO MUNICIPAL, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/09/2013 | 640.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 07 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, MARI, GUARABIRA E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO 16.369-4 - AFM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 12/09/2013 | 400.00 | 00097913111453 | JOSEFA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 5000337 | 12/09/2013 | 1260.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SETE(07) VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, EM UM VEICULO SIENE DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACAOES DE EXAMES MEDICOS.NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 12/09/2013 | 250.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXEECICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 5000339 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 12/09/2013 | 840.00 | 00077069161468 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO, DOS VEICULOS: AMBULANCIAS, MICRO-ONIBUS, UNO E FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/09/2013 | 1600.00 | 00005090972435 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: JACU E SERROTE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/09/2013 | 250.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MENSAL DO SITE DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO PORTAL TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001407 | 16/09/2013 | 1307.90 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/09/2013 | 170.00 | 00056812000434 | JOSE NAPOLEAO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTECENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 17/09/2013 | 1000.00 | 08077535000172 | GUARANET - GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,INSTALADA NOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/09/2013 | 1800.00 | 00070364409452 | MACIEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS, NA PINTURA DOS MEIOS E PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO, EM COMEMORACOES A SEMANA DA PATRIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0001422 | 17/09/2013 | 13800.00 | 00082963690797 | JOSÉ HÉLIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 138 HORAS DE TRATOR COM GRADE ORADORA, NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0001423 | 17/09/2013 | 6200.00 | 00082963690797 | JOSÉ HÉLIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 62 HORAS DE TRATOR COM GRADE ORADORA, NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/09/2013 | 89.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/09/2013 | 2000.00 | 08077535000172 | GUARANET - GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA E WIFE EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/09/2013 | 180.00 | 00007553118419 | GIRLENE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM SOM, UTILIZADO NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO, PARA NOMEACAO DOS MEMBROS MUNICIPAIS E DA PLENARIA DA PPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/09/2013 | 1100.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS COM O VEICULO ONIBUS, DOS SITIOS: SUSPIRO, BOA VENTURA, PAU D'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO.NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/09/2013 | 410.40 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITUTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA AFM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/09/2013 | 2.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO AFM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/09/2013 | 1000.00 | 08077535000172 | GUARANET - GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, INSTALADA NO PREDIO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/09/2013 | 500.00 | 00003469826420 | ANTONIO BASTISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE UMA BOMBA MONOFASICA E 220 METROS DE FIOS E MANGUEIRA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SUA RESIDENCIA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO PAU D'ARCO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/09/2013 | 400.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMLIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/09/2013 | 400.00 | 00001684196701 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECUDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/09/2013 | 1400.00 | 08944377000100 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 PASSAGENS DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, A TITULO DE DOACAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/09/2013 | 232.91 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/09/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE ECONTRATO DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 08/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/09/2013 | 3060.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER ILUSTRATIVO, PARA DIVULGACOES DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/09/2013 | 1759.50 | 00008266070474 | JANDEILMA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, SERVIDAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS E DOS GRUPOS DE FORRO DE PE DE SERRA, QUE SE APRESENTARAM, NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/09/2013 | 1380.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 460KG DE BATATAS GRAFINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/09/2013 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/09/2013 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/09/2013 | 1080.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO PARATI DE PLACAS MNQ-2291/PB, EM SEIS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA,COM SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/09/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/09/2013 | 880.00 | 16634819000140 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 16KG DE CARNE MUIDA E 48KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA EDUCACAO INFANTIL E ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 24/09/2013 | 7308.08 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 24/09/2013 | 12046.63 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 5000344 | 24/09/2013 | 5692.22 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTEDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE No.0007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/09/2013 | 900.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 06 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 27/08 A 17/09 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/09/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 09 E 10/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/09/2013 | 534.00 | 04549011000186 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO SOCIO CULTURAL PARA A BAHIA DA TRAICAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/09/2013 | 13915.32 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/09/2013 | 3390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/09/2013 | 5630.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/09/2013 | 9738.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/09/2013 | 2142.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/09/2013 | 7418.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/09/2013 | 501.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/09/2013 | 1474.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/09/2013 | 2034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/09/2013 | 626.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/09/2013 | 3066.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/09/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/09/2013 | 271.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/09/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME CARTA CONVITE DE No.0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/09/2013 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA MOVIMENTO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/09/2013 | 25593.56 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS,DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/09/2013 | 2278.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/09/2013 | 2847.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/09/2013 | 33429.86 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/09/2013 | 6929.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 5000345 | 26/09/2013 | 1296.35 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 26/09/2013 | 56074.07 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 26/09/2013 | 12523.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 26/09/2013 | 795.29 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 26/09/2013 | 174.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 26/09/2013 | 74.89 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 26/09/2013 | 6865.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 26/09/2013 | 1510.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001443 | 26/09/2013 | 1703.03 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/09/2013 | 2670.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 255KG DE GALINHA CAIPIRA E 08 CAIXAS DE OVOS, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/09/2013 | 64953.45 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AOS FUNDE60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/09/2013 | 14289.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCUL.ADOS AO FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/09/2013 | 20258.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - FUNDEB40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/09/2013 | 4467.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - FUNDEB40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/09/2013 | 60167.32 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/09/2013 | 12839.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/09/2013 | 958.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001471 | 27/09/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE No.0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001482 | 28/09/2013 | 1584.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPACE FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001483 | 28/09/2013 | 96.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001477 | 28/09/2013 | 2326.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO UNO, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001480 | 28/09/2013 | 101.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001476 | 28/09/2013 | 1929.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001484 | 28/09/2013 | 85.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001487 | 28/09/2013 | 2070.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTA EDLIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001488 | 28/09/2013 | 920.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA, PERTECENTE A ESTA EDLIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001475 | 28/09/2013 | 2208.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE, DE PLACAS - MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001473 | 28/09/2013 | 1840.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001474 | 28/09/2013 | 1380.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001478 | 28/09/2013 | 2266.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001479 | 28/09/2013 | 1382.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS 0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001481 | 28/09/2013 | 1179.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001485 | 28/09/2013 | 93.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001486 | 28/09/2013 | 690.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000353 | 28/09/2013 | 1449.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000354 | 28/09/2013 | 2626.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000355 | 28/09/2013 | 2337.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000356 | 28/09/2013 | 2351.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000357 | 28/09/2013 | 104.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000358 | 28/09/2013 | 2736.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 5000359 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM,UTILIZADO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO E EXAMES CITOLOGICO, REALIZADO NOS DIAS 22,23,24,25,28 E 29 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 30/09/2013 | 10150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 30/09/2013 | 3650.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 30/09/2013 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 30/09/2013 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 30/09/2013 | 4136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS (MEDICO, ODONTOLOGA, ENFERMEIRA E COOD.DE SAUDE) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000365 | 30/09/2013 | 5000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARI, COM AR CONDICIONADO, DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000366 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, DE PLACAS NRP-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/09/2013 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001526 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FOX, 04 PORATS COM AR CONDICIONADO, ANO 2012, DE PLACAS OFB-5464/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2013 | 13868.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR, PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001525 | 30/09/2013 | 5500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER, DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/09/2013 | 270.72 | 10649121000112 | PANIFICADORA FERNANDES(ANALICE PEREIRA FERNANDES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1.504 PAES FRANCES, DESTINADOS AOS LANCHES DOS COMPONENTES DAS BANDAS MACIAIS E FANFARAS, QUE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/09/2013 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2013 | 300.00 | 00013210858420 | IRADEILDA URBANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA INIGUACU, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001522 | 30/09/2013 | 10042.60 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/09/2013 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/09/2013 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/09/2013 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOAO ALVES, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/09/2013 | 100.00 | 00068371950772 | PAULO ROBERTO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA. SITUADA NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/09/2013 | 100.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, SITUADA A RUA EXPEDICIONARIO MANOEL COTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/09/2013 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA ANTONIO LEOP.DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/09/2013 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, S/N, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/09/2013 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/09/2013 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/09/2013 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJUNTO MARIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/09/2013 | 100.00 | 00011644324431 | PAMELA AURELIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC. MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/09/2013 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADA A RUA NOVA II, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/09/2013 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/09/2013 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/09/2013 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJ. ANTONIO DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/09/2013 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/09/2013 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/09/2013 | 573.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/09/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/09/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULG. DE PROPAG.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO STOPS INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001512 | 30/09/2013 | 1900.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001518 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DA ENTREGA DOS CHEQUES DO EMPREENDER PARAIBA E DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS DIAS 1,9,21 E 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2013 | 3359.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2013 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ITR, EM DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/09/2013 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2013 | 1000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A CPL, NA ELOBARACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS E EDITAIS, PUBLICACOES E LANCAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2013 | 1200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA, NOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/10/2013 | 354.70 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 7.094 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/10/2013 | 990.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 REFEICOES E TAXAS DE UTILIZACAO DE UM BALNEARIO, DOS IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/10/2013 | 1537.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO 23 TROFEUS, CONFECCIONADOS EM VIDRO E 03 FAIXAS EMPRESSA EM LONA 0,7X3MTS, DESTINADOS AO DESFILI CIVICO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/10/2013 | 323.95 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 6.479 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/10/2013 | 360.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO, ARMAZENADO EM 09 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/10/2013 | 145.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA E ORGANIZACAO DO TRANSITO, NO DIA DO DESFILE CIVICO REALIADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/10/2013 | 800.00 | 00009770857408 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA, NA ASSISTENCIA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001533 | 02/10/2013 | 600.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, NOS DIAS 23 E 25/09/2013, UTILIZADO NA DIVULGACAO DA SEMANA DO IDOSO REALIZADA NESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/10/2013 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001536 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DO CADASTRO DA BIOMETRIA ELEITORAL, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO ENTRE A JUSTICA ELEITORAL E A PREF.MUNICIPAL, NOS 13,14,17,21 E 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/10/2013 | 716.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/10/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM CPU, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/10/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/10/2013 | 107.24 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DE DIVERSAS CORRESPONDENICIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/10/2013 | 678.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/10/2013 | 400.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS, REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/10/2013 | 300.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE TEATRO, REALIZADO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/10/2013 | 678.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/10/2013 | 400.00 | 00007534630401 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM O PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/10/2013 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARDA DE TONER 85A E MANUTENCAO DE CPU, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/10/2013 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/10/2013 | 625.00 | 00022567151400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE 25 MASTROS EM MADEIRA, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/10/2013 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM GABINETE FUNTECH, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/10/2013 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO EM CPU, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 03/10/2013 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM CPU, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 03/10/2013 | 1050.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO COMPUTADOR PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062013 | 5000369 | 04/10/2013 | 3920.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ODONTOLOGICO COMPLETO(INFANTIL) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 5000370 | 04/10/2013 | 6191.76 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/10/2013 | 1500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS URNAS FUNERARIAS COM TRANSLADO, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/10/2013 | 500.00 | 07869930000125 | PORTALMIDIA(JUSCELINO MARTINS MARQUES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/10/2013 | 500.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL - TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 08/10/2013 | 259.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/10/2013 | 1087.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/10/2013 | 3704.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/10/2013 | 3186.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/10/2013 | 2.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/10/2013 | 3155.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA 53ª PARCELA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001563 | 10/10/2013 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/10/2013 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/10/2013 | 1832.11 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 18/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0001569 | 10/10/2013 | 1347.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001570 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NA REA ADMINISTRATIVA E CIVIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/10/2013 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/10/2013 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRUBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/10/2013 | 226.00 | 00005301382470 | EMARCIA FABIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAVAM NO TREINAMENTO DA BIOMETRIA ELETRONICA DA JUSTICA ELEITORAL DESTA COMARCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/10/2013 | 1700.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 21 LAVAGENS,BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: ONIBUS, 02 MICRO-ONIBUS, SPACE FOX, FIAT UNO, CAMINHONTE FRONTIER E FOX, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. NO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/10/2013 | 1097.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS UTILIZADOS PARA O FUNCIOAMENTO DOS SETORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/10/2013 | 309.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS UTILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 10/10/2013 | 250.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXEECICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 5000373 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 10/10/2013 | 400.00 | 00097913111453 | JOSEFA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 10/10/2013 | 388.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVICOS NA BASE DE DESCENTRALIZACAO DO SAMU, INSTALADA NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO.NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 10/10/2013 | 840.00 | 00077069161468 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO, DOS VEICULOS:AMBULANCIAS, MICRO-ONIBUS, UNO E FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 10/10/2013 | 1260.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SETE(07) VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, EM UM VEICULO SIENE DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACAOES DE EXAMES MEDICOS.NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001559 | 10/10/2013 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/10/2013 | 770.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRESNTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/10/2013 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/10/2013 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/10/2013 | 1600.00 | 00005090972435 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: JACU E SERROTE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/10/2013 | 726.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS UTILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SETORES VINCULADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/10/2013 | 2600.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO F4000 DE PLACAS MOF-4055/PB,EM 09 VIAGENS, SENDO 01 DE S.RAIZ A GUARABIRA E 08 P/ J.PESSOA(SEDE DA CONAB), TRANSP.MILHOS,DEST.AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001571 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MERCEDES BENS, DE PLACAS GPZ-7368, UTILIZADO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No.0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, VINCULADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/10/2013 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/10/2013 | 5615.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/10/2013 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/10/2013 | 400.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE PARA O SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 5000378 | 11/10/2013 | 1750.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/10/2013 | 210.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS E BOLOS E BISCOITOS SALGADOS, DESTINADAS AOS LANCHES SERVIDOS NOS ALUNOS PRO-JOVENS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/10/2013 | 226.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DE OVOS, PAO HOT DOG E BISCOITOS SALGADOS, INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS MENSAIS REALIZADOS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/10/2013 | 210.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS, BOLOS DE OVOS E BISCOITOS SALGADOS, DESTINADAS AOS LANCHES SERVIDOS AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/10/2013 | 100.00 | 00002696316406 | MARIA EDILENE QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, SITUADA A RUA CAPITAO CAZUMBEU, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/10/2013 | 460.00 | 00010674792440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE SORVETE ARTESAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001592 | 14/10/2013 | 3674.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE NISSAN DE PLACAS MNT-5606/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 5000379 | 15/10/2013 | 2553.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AS REALIZACOES DE EXAMES REALIZADOS NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/10/2013 | 1200.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001594 | 16/10/2013 | 17002.15 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/10/2013 | 12.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DA QUOTA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/10/2013 | 0.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/10/2013 | 678.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS TERCOS DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS, VINCULADA AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010, 2011 E 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/10/2013 | 678.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS TERCOS DE FERIAS DA SERVIDORA ANTONIA ALVES DO NASCIMENTO, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010, 2011 E 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/10/2013 | 192.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 32 FOTOS 15X21, DAS ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/10/2013 | 400.00 | 00007624535408 | MARIA OZANA ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/10/2013 | 300.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2000 SALDADOS, SERVIDOS NAS REUNIOES DOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/10/2013 | 1914.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DO IPVA, , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 E 2013, DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFH-9880/PB, VINCULADO SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METOD.QUALIDADE E TECNLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 23/10/2013 | 1602.55 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, PELOS SERVICOS PRESTADOA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA, MULTIVACINACAO E INFLUEZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/10/2013 | 200.00 | 00089372760463 | JOSE DE CARVALHO COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM BRINQUEDO PULA PULA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/10/2013 | 1700.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TACOGRAFO DIGITAL SV73000A, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/10/2013 | 200.00 | 00007196002431 | FLAVIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM BRINQUEDO PULA PULA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/10/2013 | 384.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE LICENCIAMENTO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, DO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/10/2013 | 2200.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGENS DE 110 ARVORES, DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/10/2013 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 09 E 10/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/10/2013 | 678.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO, REFERENTE AS FERIAS REMUNERADA 2012, PERIODO DE 01 A 30/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/10/2013 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/10/2013 | 9964.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/10/2013 | 2142.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/10/2013 | 5660.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, PREFEITA E VICE-PREFETA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/10/2013 | 2034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/10/2013 | 7417.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/10/2013 | 501.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/10/2013 | 1490.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/10/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/10/2013 | 692.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/10/2013 | 3568.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/10/2013 | 270.27 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/10/2013 | 3390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/10/2013 | 13947.54 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/10/2013 | 700.00 | 19029340000173 | JACKCIELE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3.500 PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/10/2013 | 34503.79 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/10/2013 | 25730.34 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES, PREFEITA E VICE-PREFETA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/10/2013 | 3147.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/10/2013 | 2278.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/10/2013 | 6999.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/10/2013 | 65070.54 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/10/2013 | 13996.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/10/2013 | 20088.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VATANGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/10/2013 | 4419.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO FUNDEB40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/10/2013 | 59751.06 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMERNTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/10/2013 | 13001.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/10/2013 | 13868.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR, PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/10/2013 | 1435.00 | 16634819000140 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 28KG DE CARNE MUIDA E 77KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/10/2013 | 3000.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 288KG DE GALINHA CAIPIRA E 15 CAIXAS DE OVOS, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 29/10/2013 | 58171.35 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 29/10/2013 | 13651.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 29/10/2013 | 800.04 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVIDOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 29/10/2013 | 176.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVIDOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 29/10/2013 | 6865.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 29/10/2013 | 1510.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/10/2013 | 1350.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/10 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/10/2013 | 560.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 07 DIARIOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, AO CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0001645 | 30/10/2013 | 1000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A CPL, NA ELOBARACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS E EDITAIS, PUBLICACOES E LANCAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/10/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULG. DE PROPAG.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO STOPS INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/10/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/10/2013 | 800.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 10 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, MARI, GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/10/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/10/2013 | 577.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/10/2013 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001656 | 31/10/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE No.0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001669 | 31/10/2013 | 1694.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPACE FOX, LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001671 | 31/10/2013 | 90.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, LOCADA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/10/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ATIVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001676 | 31/10/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME CARTA CONVITE DE No.0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001678 | 31/10/2013 | 2000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA E WI-FE EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/10/2013 | 1800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DA COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001667 | 31/10/2013 | 2301.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001670 | 31/10/2013 | 104.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001679 | 31/10/2013 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001664 | 31/10/2013 | 2157.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001680 | 31/10/2013 | 5500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER, DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001665 | 31/10/2013 | 1911.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001666 | 31/10/2013 | 1490.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001672 | 31/10/2013 | 88.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001674 | 31/10/2013 | 2610.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 31/10/2013 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 31/10/2013 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 31/10/2013 | 10150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 31/10/2013 | 3650.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, DO COORDENADOR DO NASF DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000392 | 31/10/2013 | 2667.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000393 | 31/10/2013 | 2403.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000394 | 31/10/2013 | 2334.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000395 | 31/10/2013 | 1467.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000396 | 31/10/2013 | 2722.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000397 | 31/10/2013 | 107.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 31/10/2013 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062013 | 5000399 | 31/10/2013 | 2940.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ODONTOLOGICO CONPLETO(INFANTIL) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 31/10/2013 | 4070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE E DO COORDENADOR DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000401 | 31/10/2013 | 5000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARI, COM AR CONDICIONADO, DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000402 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, DE PLACAS NRP-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001657 | 31/10/2013 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001659 | 31/10/2013 | 1830.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001660 | 31/10/2013 | 1377.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001661 | 31/10/2013 | 1196.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001662 | 31/10/2013 | 754.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001663 | 31/10/2013 | 1350.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONTE CABINETE DUPLA DE PLACAS MND-0106/PB, LOCADA, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001668 | 31/10/2013 | 2227.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001673 | 31/10/2013 | 99.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEWICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/10/2013 | 1239.30 | 10649121000112 | PANIFICADORA FERNANDES(ANALICE PEREIRA FERNANDES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 6.884 PAES FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL(CRECHE) E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001681 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FOX, 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, ANO 2012, DE PLACAS OFB-5464/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/11/2013 | 200.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO, ARMAZENADO EM 05 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 5000403 | 01/11/2013 | 3544.01 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTEDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE No.0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/11/2013 | 316.55 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 6.331 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/11/2013 | 390.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 7.800 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/11/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/11/2013 | 500.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL - TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/11/2013 | 402.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 67 FOTOS 15X21, DA ABERTURA DA SEMANA CULTURAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/11/2013 | 400.00 | 00007534630401 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM O PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/11/2013 | 300.00 | 00003469894426 | ANTONIO MIGUEL BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/11/2013 | 950.00 | 17360245000122 | JOSE ALVES VICENTE JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS REFRIGERANTES, SERVIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 5000404 | 05/11/2013 | 1750.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/11/2013 | 781.00 | 17360245000122 | JOSE ALVES VICENTE JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS REFRIGERANTES, SERVIDOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FANFARAS QUE SE APRESENTARAM NOS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0001697 | 06/11/2013 | 364.50 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS, DESTINADAS AO CAFE DA MANHA, SERVIDO NA ABERTURA DO PRIMEIRO ENCONTRO CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 06/11/2013 | 500.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS, EXECUTADOS NA SOLDAGEM DO MONOBLOCO E RETIRADA E MONTAGEM DO MOTOR VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4816, VINCULDA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/11/2013 | 792.35 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO JANTAR SERVIDO AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMERACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0001696 | 06/11/2013 | 2910.50 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0001698 | 06/11/2013 | 1225.00 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/11/2013 | 275.80 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE CONFECCAO DE MANTAS PARA ENXOVAIS, REALIZADAS COM AS GESTANTES REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/11/2013 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO DE SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 09 E 10/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/11/2013 | 1355.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 300KG DE BATATAS DOCE E 130KG DE MACACHEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 5000406 | 07/11/2013 | 2218.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 5000407 | 07/11/2013 | 4560.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/11/2013 | 449.62 | 03694811000128 | M.F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/11/2013 | 5586.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/11/2013 | 300.00 | 00013210858420 | IRADEILDA URBANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA INIGUACU, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/11/2013 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/11/2013 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001731 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MERCEDES BENS, DE PLACAS GPZ-7368, UTILIZADO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No.0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, VINCULADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001706 | 08/11/2013 | 3674.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/11/2013 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 5000408 | 08/11/2013 | 5999.18 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001702 | 08/11/2013 | 1262.65 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001703 | 08/11/2013 | 3989.70 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/11/2013 | 808.48 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/11/2013 | 1600.00 | 00005090972435 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: JACU E SERROTE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/11/2013 | 770.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRESNTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/11/2013 | 828.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS ORGAOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/11/2013 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/11/2013 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/11/2013 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/11/2013 | 600.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE PARA O SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001704 | 08/11/2013 | 709.07 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULDAS NO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001720 | 08/11/2013 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/11/2013 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/11/2013 | 250.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MENSAL DO SITE DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO PORTAL TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/11/2013 | 0.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/11/2013 | 3155.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO RBF, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/11/2013 | 1735.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA 60ª PARCELA DO PARCELAMENTO RBF, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001713 | 08/11/2013 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTE EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/11/2013 | 1123.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS ORGAO PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/11/2013 | 291.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS ORGAOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/11/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/11/2013 | 1900.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/11/2013 | 1832.11 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 19/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001734 | 08/11/2013 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NA REA ADMINISTRATIVA E CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0001737 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUPE TECNICA, CONTADOR E ASSESSORES JURIDICOS E PROFISSIONAIS DA ACAO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/11/2013 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/11/2013 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRUBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/11/2013 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJ. ANTONIO DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/11/2013 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/11/2013 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/11/2013 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOAO ALVES, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/11/2013 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA ANTONIO LEOP.DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/11/2013 | 100.00 | 00068371950772 | PAULO ROBERTO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA. SITUADA NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/11/2013 | 100.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, SITUADA A RUA EXPEDICIONARIO MANOEL COTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/11/2013 | 100.00 | 00002696316406 | MARIA EDILENE QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, SITUADA A RUA CAPITAO CAZUMBEU, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/11/2013 | 100.00 | 00005902815428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, SITUADA A RUA MAJOR COSTA, 194, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/11/2013 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/11/2013 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, S/N, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/11/2013 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/11/2013 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJUNTO MARIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/11/2013 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/11/2013 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADA A RUA NOVA II, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/11/2013 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/11/2013 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/11/2013 | 100.00 | 00011644324431 | PAMELA AURELIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC. MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/11/2013 | 700.00 | 19029340000173 | JACKCIELE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3.500 PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/11/2013 | 1675.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS,BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: ONIBUS, 03 MICRO ONIBUS, FIAT UNO, CAMINHOTE FRONTIER E FOX, LOCADOS E PROPRIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 11/11/2013 | 820.00 | 00077069161468 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 19 LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO, DOS VEICULOS:AMBULANCIAS(02), MICRO-ONIBUS, UNO E FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/11/2013 | 1320.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACAO LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 08 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA EM ESTRUTURA METALICA E 04 BANHEIROS QUIMICOS TIPO STANDARD, DESTINADOS AO 1º ENCONTRO CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00070364409452 | MACIEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS, NA PINTURA E LIMPEZA GERAL, DO SEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/11/2013 | 217.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU PARA CARRO DE MAO, BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL, COLA DE CELICONE, INCLUSIVE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 5000410 | 12/11/2013 | 1260.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SETE(07) VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, EM UM VEICULO SIENE DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACAOES DE EXAMES MEDICOS.NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 5000411 | 12/11/2013 | 1300.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 5000412 | 12/11/2013 | 900.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM,UTILIZADO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADO NOS DIAS 26,27 E 28 DO MES DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 12/11/2013 | 250.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 12/11/2013 | 400.00 | 00097913111453 | JOSEFA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO 20.002-6(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/11/2013 | 80.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTCIPAR DA II REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PRONATC - BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001763 | 12/11/2013 | 3000.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM,UTILIZADO NA DIVULGACAO DA BIOMETRIA ELEITORAL, ABERTURA DO CAMP.MUN.DE FUTSAL E DO 1º ENCONTRO CULTURAL, NOS DIAS 03,07,08,16,20,21,22,24 E 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/11/2013 | 71.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO A DISPOSICAO DO CONSEHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/11/2013 | 15.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/11/2013 | 81.15 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/11/2013 | 76.42 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/11/2013 | 400.00 | 00007624535408 | MARIA OZANA ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/11/2013 | 321.55 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS, BOLOS DE OVOS, BISCOITOS SALGADOS E PAO DE HOT DOG, DESTINADAS AOS LANCHES SERVIDOS AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/11/2013 | 301.75 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS, BOLOS DE OVOS, BISCOITOS SALGADOS E PAO DE HOT DOG, DESTINADAS AOS LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS DO PRO JOVENS ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/11/2013 | 96.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO A DISPOSICAO DO CONSEHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/11/2013 | 15.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/11/2013 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE,CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/11/2013 | 75.77 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/11/2013 | 68.37 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 13/11/2013 | 118.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 13/11/2013 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 13/11/2013 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 13/11/2013 | 63.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 13/11/2013 | 108.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 13/11/2013 | 15.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 5000422 | 13/11/2013 | 6931.07 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTEDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE No.0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/11/2013 | 230.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957. VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/11/2013 | 120.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/11/2013 | 120.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/11/2013 | 120.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/11/2013 | 105.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/11/2013 | 71.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FOX, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/11/2013 | 15.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/11/2013 | 236.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/11/2013 | 15.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/11/2013 | 300.00 | 00064576736434 | SEVERINO BARBOSA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE PARTE DA ESTRADA DO SITIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/11/2013 | 125.00 | 00073846392472 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM ELETRICA, EXECUTADOS NO CONCERTO DOS CARROS DE MAO, UTILIZADOS PELOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/11/2013 | 105.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN DE PLACAS, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/11/2013 | 2050.30 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AREA DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E HOSPEGAGENS, EM FAVOR DO SENHOR ANDERSON BEZERRA DUARTE, CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/11/2013 | 1300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O GRUPO SHOW CABO A RABO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001789 | 14/11/2013 | 9151.06 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No.030/2009. | 00012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/11/2013 | 20000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 18/11/2013 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO BLOCO DE ATENCAO BASICA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/11/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 11/2013(AQUISICAO DE UM VEICULO) E TP E 03/2013 (REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE), PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/11/2013 | 800.00 | 00009770857408 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA, NA ASSISTENCIA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/11/2013 | 200.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2000 SALDADOS, SERVIDOS NAS REUNIOES DOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/11/2013 | 400.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE DUAS TENDAS, UTILIZADAS DURANTE DOIS DIAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEMANA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/11/2013 | 400.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS, REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/11/2013 | 416.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE LICENCIAMENTO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, DO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890/PB,VINCULADA AOS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/11/2013 | 100.00 | 00099197057487 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS, POR UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 20/11/2013 | 4848.97 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/11/2013 | 300.00 | 00007553118419 | GIRLENE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM SOM, UTILIZADO DURANTE AS PROGRAMACOES DO DIA DA CULTURA, REALIZADO NESTE MUNCIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001806 | 21/11/2013 | 984.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PNEU 265/75, DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER, LOCADO E VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 5000425 | 21/11/2013 | 1179.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PNEU 275/75, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 5000426 | 21/11/2013 | 1396.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PNEU 185/65, DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 5000427 | 21/11/2013 | 2304.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PNEU 175/70, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001803 | 21/11/2013 | 4716.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 275/75, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001804 | 21/11/2013 | 974.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PNEU 265/70, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONTE TOYOTA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001805 | 21/11/2013 | 1420.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PNEU 285/70, DESTINADOS AO VEICULO FOX, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/11/2013 | 252.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIAS DE LICENCIAMENTO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 22/11/2013 | 7796.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/11/2013 | 320.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO, ARMAZENADO EM 08 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/11/2013 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001811 | 27/11/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE No.0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/11/2013 | 3500.00 | 12497003000161 | EDINHO INJECAO DIESEL (KARLA FORTUNATO DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE BICO INJETOR E CONEXAO DO BICO INJETOR E TURBINA DO VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONIER DE PLACAS MNT-5606/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/11/2013 | 7902.85 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS INCLUSIVE LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/11/2013 | 32976.56 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/11/2013 | 25590.34 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/11/2013 | 2278.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/11/2013 | 3147.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/11/2013 | 5959.98 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/11/2013 | 13868.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR, PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/11/2013 | 65457.97 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/11/2013 | 14141.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/11/2013 | 20766.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERRVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO BASICO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/11/2013 | 4419.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO BASICO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/11/2013 | 59874.34 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESEVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/11/2013 | 13067.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESEVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/11/2013 | 1735.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/11/2013 | 1735.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/11/2013 | 5629.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, PREFEITA E VICE PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/11/2013 | 10416.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/11/2013 | 2291.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/11/2013 | 2034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/11/2013 | 7417.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/11/2013 | 501.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/11/2013 | 1311.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/11/2013 | 692.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/11/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/11/2013 | 3747.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/11/2013 | 3390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/11/2013 | 14659.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/11/2013 | 1909.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARA FORMACAO DE KIT DE ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/11/2013 | 1800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DA COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/11/2013 | 112.50 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (POTES E VASOS), DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DE BEBE, COM AS GESTANTE REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/11/2013 | 230.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DESTRIBUIDOS COM AS CRIANCA VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/11/2013 | 1807.50 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DiSTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/11/2013 | 263.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/11/2013 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/11/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/11/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULG. DE PROPAG.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO STOPS INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/11/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ATIVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001850 | 29/11/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME CARTA CONVITE DE No.0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/11/2013 | 465.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM FERRO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/11/2013 | 1000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A CPL, NA ELOBARACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS E EDITAIS, PUBLICACOES E LANCAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/11/2013 | 1200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA, NOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/11/2013 | 3520.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 340KG DE GALINHA CAIPIRA E 08 CAIXAS DE OVOS, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/11/2013 | 480.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEMBRANCAS PADRONIZADAS (PORTA RETRATO), DESTRIBUIDOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS FESTIVIDADES EM COMERACAO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 29/11/2013 | 10150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DNOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 29/11/2013 | 3650.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, DO COORDENADOR DO NASF DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 29/11/2013 | 4070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE E COORDENADOR DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 29/11/2013 | 59898.75 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 29/11/2013 | 6865.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 29/11/2013 | 1510.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 29/11/2013 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 29/11/2013 | 800.04 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINVINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 29/11/2013 | 176.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINVINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 29/11/2013 | 796.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS, UTILITARIOS PARA OS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 29/11/2013 | 80.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 29/11/2013 | 3520.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DOS PROFISIONAIS NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 29/11/2013 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA DO BLOCO DE ATENCAO BASICA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000443 | 30/11/2013 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000444 | 30/11/2013 | 2464.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000445 | 30/11/2013 | 2340.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 5000446 | 30/11/2013 | 1476.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 5000447 | 30/11/2013 | 2648.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 5000448 | 30/11/2013 | 104.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Tomada de Preços | 000012013 | 5000449 | 30/11/2013 | 2590.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 30/11/2013 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 30/11/2013 | 385.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO PAGAMENTO DO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001859 | 30/11/2013 | 1844.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1657/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001860 | 30/11/2013 | 1467.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001861 | 30/11/2013 | 1205.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001863 | 30/11/2013 | 1359.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001865 | 30/11/2013 | 2249.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001870 | 30/11/2013 | 104.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001871 | 30/11/2013 | 1110.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/11/2013 | 299.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001862 | 30/11/2013 | 2178.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN DE PLACAS MNT-5606/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001869 | 30/11/2013 | 107.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001872 | 30/11/2013 | 1922.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001873 | 30/11/2013 | 2803.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001874 | 30/11/2013 | 1446.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001866 | 30/11/2013 | 1716.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPACE FOX, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001868 | 30/11/2013 | 93.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001875 | 30/11/2013 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DESTA EDILIDADE E WIFE EM PRACA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/11/2013 | 1885.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/11/2013 | 88.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO PAGAMENTO DO PROFFISSIONAL LIBERAL, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001864 | 30/11/2013 | 2312.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO UNO, LOCADO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001867 | 30/11/2013 | 107.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001876 | 30/11/2013 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/11/2013 | 1675.25 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARA FORMACAO DE KIT DE ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001881 | 02/12/2013 | 5500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001882 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FOX FLEX DE PLACAS OFB-5464/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001883 | 02/12/2013 | 1943.13 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000452 | 02/12/2013 | 5000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARI DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000453 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, DE PLACAS NRP-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 5000454 | 03/12/2013 | 2010.20 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 03/12/2013 | 800.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO PLACAS DE DESCRICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PARA O PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/12/2013 | 400.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/12/2013 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/12/2013 | 1385.00 | 14437749000105 | LAERCIO ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 79KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 20 DE CARNE MOIDA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001919 | 03/12/2013 | 1675.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001920 | 03/12/2013 | 536.90 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/12/2013 | 7909.25 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/12/2013 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/12/2013 | 300.00 | 00013210858420 | IRADEILDA URBANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA INIGUACU, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/12/2013 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/12/2013 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANCA BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/12/2013 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/12/2013 | 540.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RELOGIOS DE MESA PERSONALIZADOS COM FOTO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001887 | 03/12/2013 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/12/2013 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/12/2013 | 100.00 | 00005475874492 | MARIA BORGES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDICIONARIO MANOEL COTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/12/2013 | 100.00 | 00011644324431 | PAMELA AURELIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC. MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/12/2013 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/12/2013 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, S/N, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/12/2013 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA MAJOR COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/12/2013 | 90.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJUNTO MARIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/12/2013 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/12/2013 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADA A RUA NOVA II, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/12/2013 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/12/2013 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NO CONJ. ANTONIO DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/12/2013 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/12/2013 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, NA RUA EXPEDIC.MANOEL COTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/12/2013 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOAO ALVES, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/12/2013 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA ANTONIO LEOP.DE ALMEIDA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/12/2013 | 100.00 | 00068371950772 | PAULO ROBERTO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA. SITUADA NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/12/2013 | 100.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, SITUADA A RUA EXPEDICIONARIO MANOEL COTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/12/2013 | 100.00 | 00002696316406 | MARIA EDILENE QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, SITUADA A RUA CAPITAO CAZUMBEU, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/12/2013 | 100.00 | 00005902815428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, SITUADA A RUA MAJOR COSTA, 194, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/12/2013 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/12/2013 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/12/2013 | 500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA URNA FUNERARIA, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/12/2013 | 205.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA EM LONA E CEM ADESIVOS, DESTINADOS AS PROGRAMACOES DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/12/2013 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001886 | 03/12/2013 | 1900.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/12/2013 | 400.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2013, AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/12/2013 | 400.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/12/2013 | 489.90 | 08165429000221 | DIG.RIVER DO BRASIL IMP.COM.PRO.INF.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ANTI VIRUS KASPERSKY, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/12/2013 | 639.90 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12.798 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/12/2013 | 671.30 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 13.426 COPIAS XEROGRAFICAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001927 | 04/12/2013 | 1950.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001928 | 04/12/2013 | 1950.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001929 | 04/12/2013 | 1950.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE STEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001930 | 04/12/2013 | 1950.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/12/2013 | 1251.70 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/12/2013 | 700.00 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 05/12/2013 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/12/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 11/2013(AQUISICAO DE UM VEICULO), PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/12/2013 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/12/2013 | 500.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL - TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/12/2013 | 800.00 | 00009770857408 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA, NA ASSISTENCIA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/12/2013 | 400.00 | 00007534630401 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM O PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/12/2013 | 400.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS, REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/12/2013 | 120.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 20 FOTOS 15X21, DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS GESTANTES REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/12/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001942 | 09/12/2013 | 1060.26 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/12/2013 | 10142.60 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/12/2013 | 520.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE OITO UNHAS DIANTEIRO E TRAZEIRO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/12/2013 | 5487.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/12/2013 | 800.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS UTILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SETORES VINCULADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/12/2013 | 770.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/12/2013 | 1400.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 400KG DE MACACHEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001963 | 10/12/2013 | 1100.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS, EXECUTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSOS DE CERTIFICADOS, BOLETIM DO ALUNO E HISTORICO ESCOLAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001964 | 10/12/2013 | 4000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS, EXECUTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSOS DE 1.600 CADERNOS BRUCHURA COM 60 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 5000457 | 10/12/2013 | 6310.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS, EXECUTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSOS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS UTILITARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/12/2013 | 13552.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRUBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/12/2013 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/12/2013 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/12/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/12/2013 | 1060.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS ORGAOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/12/2013 | 391.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS UTILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001957 | 10/12/2013 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/12/2013 | 1748.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DE No.60, DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/12/2013 | 3155.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DE No.53, DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/12/2013 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA RECARGA DE TONNER 85A E MANUTENCAO EM CPU, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/12/2013 | 130.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES(SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PECAS E ASSESSORIOS DE INFORMATICA E RECARDA DE TONER DE IMPRESSORA, PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/12/2013 | 208.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES (GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/12/2013 | 500.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS, BOLOS DE OVOS E PAO DE FORMA, INCLUSIVE REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS LANCHES SERVIDOS AO GRUPO DE IDOSOS REFENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/12/2013 | 500.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS, BOLOS DE OVOS E PAO DE HOT DOG, DESTINADAS AOS LANCHES SERVIDOS AO ALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/12/2013 | 500.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES, SERVIDOS AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/12/2013 | 3168.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/12/2013 | 3333.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 5000458 | 12/12/2013 | 7217.76 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTEDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE No.0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/12/2013 | 757.08 | 10649121000112 | PANIFICADORA FERNANDES(ANALICE PEREIRA FERNANDES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4.206 PAES FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO 20.002-6(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/12/2013 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/12/2013 | 250.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MENSAL DO SITE DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO PORTAL TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/12/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/12/2013 | 120.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 20 FOTOS 15X21, DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/12/2013 | 8538.55 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/12/2013 | 2034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DOS INATIVOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/12/2013 | 229.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/12/2013 | 12141.23 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/12/2013 | 3390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 17/12/2013 | 820.00 | 00077069161468 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 19 LAVAGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO, DOS VEICULOS: AMBULANCIA, MICRO-ONIBUS, UNO E FIESTA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 17/12/2013 | 6526.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 17/12/2013 | 50213.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 17/12/2013 | 800.04 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 17/12/2013 | 1533.32 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS(MEDICO E ODONTOLOGA), VINCULADOS AOS SERVICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 17/12/2013 | 74.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 17/12/2013 | 3.51 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/12/2013 | 49371.42 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/12/2013 | 19088.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/12/2013 | 58720.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/12/2013 | 12918.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/12/2013 | 800.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE PARA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE FERRO, MEDINDO 6,5MTS, DESTINADOS A CANTINA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/12/2013 | 27849.15 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/12/2013 | 6445.34 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/12/2013 | 2734.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/12/2013 | 1898.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/12/2013 | 5433.48 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001997 | 18/12/2013 | 8900.00 | 14730000000313 | NEW ROLLAND-BASE MAQ.E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/A AQUISICAO DE UM IMPLEMENTO AGRICOLA TIPO ROCADEIRA PICCIN CENTRAL E LATERAL RP 1700, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PEQUENO AGRICULTOR DESTE MUNIC. VINC.A SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, CUSTEADO C/RECURSO FEDERAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001998 | 18/12/2013 | 19500.00 | 14730000000313 | NEW ROLLAND-BASE MAQ.E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/A AQUISICAO DE UM IMPLEMENTO AGRICOLA TIPO GRADE ORADORA CONT.REMOTO DE 18X26X6,00, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO, VINC. A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CUSTEADO C/RECURSOS FEDERAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/12/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECO Nº 03/2013, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/12/2013 | 1000.00 | 07869930000125 | PORTALMIDIA(JUSCELINO MARTINS MARQUES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002000 | 18/12/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE No.0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/12/2013 | 1800.00 | 00005090971463 | MARCIO MAXIMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: JACU E SERROTE PARA SEDE DESTA EDILIDADE, CUSTEADO COM RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO, NO MES DE DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002002 | 19/12/2013 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, DE PLACAS MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 5000467 | 20/12/2013 | 32900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO FORD FIESTA, COMBUSTIVEL FLEX, MARCA FORD, DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002004 | 20/12/2013 | 134000.00 | 14730000000313 | NEW ROLLAND-BASE MAQ.E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA DE RODAS 4X4, ANO 2013, COR AZUL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA, CUSTEADO COM RECURSOS FEDERAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002005 | 20/12/2013 | 20800.00 | 14730000000313 | NEW ROLLAND-BASE MAQ.E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/A AQUISICAO DE UM IMPLEMENTO AGRICOLA TIPO PLAINA CARREGADEIRA AGRICOLA DIANTEIRA, COM SIST.HIDRAULICO, DEST.AO ATENDIMENTO DO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNIC./SEC.DE AGRICULTURA, CUSTEADO COM RECURSOS FEDERAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/12/2013 | 505.25 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERETCENTE A ESTA MUNICIPIO, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/12/2013 | 2000.00 | 04549011000186 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET, SERVIDO NA CONFRATERNIZACAO DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/12/2013 | 9060.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERV. EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/12/2013 | 2034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/12/2013 | 14656.57 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERV. EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/12/2013 | 3390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/12/2013 | 32242.56 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERV. EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/12/2013 | 1791.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERV. EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/12/2013 | 1600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/12/2013 | 25920.34 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERV. EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/12/2013 | 4859.98 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERV. EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 23/12/2013 | 59613.49 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 23/12/2013 | 800.04 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 23/12/2013 | 80.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 23/12/2013 | 6865.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 23/12/2013 | 10150.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 23/12/2013 | 3650.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/12/2013 | 1499.84 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO TURMA CONCLUINTES DO 5º E 9º ANO DAS ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E PROFESSORA ANTONIA NUNES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/12/2013 | 66362.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/12/2013 | 14141.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/12/2013 | 13868.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/12/2013 | 3050.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/12/2013 | 20540.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/12/2013 | 55235.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERV. EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/12/2013 | 520.00 | 17360245000122 | JOSE ALVES VICENTE JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS REFRIGERANTES, SERVIDOS NA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS DO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/12/2013 | 935.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/12/2013 | 733.00 | 17360245000122 | JOSE ALVES VICENTE JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS REFRIGERANTES, SERVIDOS NA FESTA DE NATAL DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/12/2013 | 217.17 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/12/2013 | 400.00 | 00007624535408 | MARIA OZANA ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/12/2013 | 400.00 | 00007534630401 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM O PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/12/2013 | 400.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS, REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/12/2013 | 400.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALDADOS, SERVIDOS NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, REALIZADA COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/12/2013 | 620.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TAMPOES, TOLHAS E TENDAS, UTILIZADOS NA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DE 2013, REALIZADA COM OS GRUPOS REFRENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/12/2013 | 1800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DA COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/12/2013 | 800.00 | 00009770857408 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA, NA ASSISTENCIA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/12/2013 | 400.00 | 00007553118419 | GIRLENE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM SOM, UTILIZADO NO ENCERRAMENTO DAS PROGRAMACOES DO DIA DA MULHER, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/12/2013 | 900.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, UTILIZADO DURANTE TRES DIAS, NA DIVULGACAO DO COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002043 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM, DA DIVULGACAO DO ABONO NATALINO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/12/2013 | 340.00 | 17360245000122 | JOSE ALVES VICENTE JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS REFRIGERANTES, SERVIDOS NA FESTA DE NATAL DOS SERVIDORES VINCULADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/12/2013 | 420.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL, NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013, DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/12/2013 | 2500.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAM DE PLACAS NQD-2590/PB, LOCADO E VINCULADOS AOS SERVICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/12/2013 | 621.00 | 17360245000122 | JOSE ALVES VICENTE JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS REFRIGERANTES, SERVIDOS NA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUITES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 26/12/2013 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA CONTA 624020-6(FARMACIA BASICA), EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 26/12/2013 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, DO COORDENADOR DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 26/12/2013 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 26/12/2013 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000478 | 27/12/2013 | 1467.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000479 | 27/12/2013 | 2653.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000480 | 27/12/2013 | 2354.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000481 | 27/12/2013 | 2714.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPO-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000482 | 27/12/2013 | 2387.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNB-3812/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000483 | 27/12/2013 | 110.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002051 | 27/12/2013 | 933.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002055 | 27/12/2013 | 1219.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/12/2013 | 2277.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002060 | 27/12/2013 | 1368.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONTE, LOCADA E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002062 | 27/12/2013 | 1184.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002066 | 27/12/2013 | 1085.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002068 | 27/12/2013 | 85.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP-8721/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002056 | 27/12/2013 | 2173.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONTE NISSAN DE PLACAS MNT-5606/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002054 | 27/12/2013 | 11900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO P.DA SILVA-BAZAR DE FOGOS S.J | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS FOGOS PARA UM SHOW PIROTECNICO, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA VIRADA DE ANO 2013/2014, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/12/2013 | 506.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 22 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS AO PISO DO PAVILHAO CENTRAL, INSTALDO NO CENTRO DA CIDADE, POR OCASIO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/12/2013 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, VINCULADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002057 | 27/12/2013 | 1925.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002064 | 27/12/2013 | 2076.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002067 | 27/12/2013 | 96.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACASMNO-0797/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002069 | 27/12/2013 | 2277.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002070 | 27/12/2013 | 920.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/12/2013 | 150.00 | 00007756098463 | CRISTINA MAGALHAES MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO A GUARABIRA, DO COMPANHEIRO DA REQUERENTE, QUE DESEJA RETORNAR AO MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002058 | 27/12/2013 | 2296.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, LOCADO, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002061 | 27/12/2013 | 110.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/12/2013 | 2500.00 | 00014110288487 | RISELIA DE FREITAS FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PREVIDENCIARIO JUNTO AO RPPS - REGIME DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE S.DA RAIZ E EMISSAO DE CRP(CERT.REGULARIDADE PREVIDENCIARIA), DO PERIODO DE MARCO A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002049 | 27/12/2013 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NA REA ADMINISTRATIVA E CIVIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002063 | 27/12/2013 | 1647.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPACE FOX, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002065 | 27/12/2013 | 101.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE MOU-8587/PB, LOCADA E VINCULA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/12/2013 | 39.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/12/2013 | 480.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 06 DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2013, AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/12/2013 | 480.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 06 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/12/2013 | 1832.11 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 20/20, QUE CORRESPONDE A ULTIMA PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00092809448434 | MARIA LUCIA GUEDES DE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BUFFET, SERVIDO NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/12/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/12/2013 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA E WI-FE EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/12/2013 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/12/2013 | 2478.00 | 00005331369464 | ROBERTO BORGES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE TECNICA DESTA EDILIDADE, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, E A EQUIPE VINCULADA AOS SERVICOS DE CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/12/2013 | 1000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A CPL, NA ELOBARACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS E EDITAIS, PUBLICACOES E LANCAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/12/2013 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA, NOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/12/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME CARTA CONVITE DE No.0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002085 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/12/2013 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002092 | 30/12/2013 | 2000.21 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS TIVIDADES REALIZADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002093 | 30/12/2013 | 1999.97 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZAZADOS COM O COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002094 | 30/12/2013 | 2000.08 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS REFENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002095 | 30/12/2013 | 1999.95 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DA AREA, ADQUIRIDA PARA A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002089 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MERCEDES BENS, DE PLACAS GPZ-7368, UTILIZADO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No.0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/12/2013 | 900.00 | 00002476367460 | JOSE SILVA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA, NAS CRIACOES BOVINAS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 10 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002097 | 30/12/2013 | 5500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER DE PLACAS MNT-5606/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/12/2013 | 460.00 | 14623697000161 | DOCE MAGIA - CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 80 CONJUNTOS DE MESES E 60 TOALHAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/12/2013 | 500.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE PARA O SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR, SERVIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR.NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002098 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FOX FLEX DE PLACAS OFB-5464/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 30/12/2013 | 250.00 | 00033794308468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 5000485 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 30/12/2013 | 800.00 | 00082627681400 | JOSINALDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS, AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 30/12/2013 | 514.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVICOS NA BASE DE DESCENTRALIZACAO DO SAMU, INSTALADA NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO.NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 30/12/2013 | 400.00 | 00097913111453 | JOSEFA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO NO CONJUNTO JOAO ALVES,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00005331369464 | ROBERTO BORGES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 30/12/2013 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 30/12/2013 | 11248.53 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000492 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, DE PLACAS NRP-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000493 | 30/12/2013 | 5000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARI DE PLACAS KLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 30/12/2013 | 1260.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SETE(07) VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, EM UM VEICULO SIENE DE PLACAS MOS-7436/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACAOES DE EXAMES MEDICOS.NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002100 | 31/12/2013 | 1740.03 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES. CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002101 | 31/12/2013 | 300.15 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002102 | 31/12/2013 | 500.06 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA DE OLIVEIRA. CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002103 | 31/12/2013 | 1199.98 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA. CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002104 | 31/12/2013 | 919.95 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA. CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002105 | 31/12/2013 | 2280.07 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Quantidade de Registros: 2599
Última atualização: 11/06/2024