| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 399.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 000085 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 2697.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFE. Nº 000084 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPER AÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 88804.43 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 4ª MEDIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONF. NFS. Nº 94 ANEXA. | 00072012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2013 | 5153.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2013 | 720.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12,CONF. NFSA. Nº 20015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2013 | 750.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, DESTINADOS AO TRATOR SÉRIE 785 E O CAMINHÃO F-12000 PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2013 | 3255.78 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000261 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2013 | 774.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPE RAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2013 | 720.00 | 00002772611477 | JOSE CARLOS DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ENTULHOS, METRALHAS E PEDRAS ROCHAS, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20010 ANEXA. | 00082011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2013 | 2640.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2013 | 150.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DE FEIXES DE MOLAS DO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFS. Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2013 | 528.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 000259 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2013 | 709.32 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000260 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2013 | 500.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO DA SEMAS, REALIZADO NO DIA 28/12/2012, CONF. NFSA. Nº 20012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2013 | 3428.02 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000265 E 000263 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2013 | 3573.76 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000264 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 07/01/2013 | 1222.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO ST. SUSSUARANA, CONF. NFE. Nº 2748 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2013 | 2030.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2013 | 931.71 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000262 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 08/01/2013 | 51.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2013 | 2880.00 | 00002463926490 | EDJANE AMELIA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CURSO E CONSULTORIA EM RADIOLOGIA E GESSO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE RADIOLOGIA E GESSO DO HOSPITAL GERAL, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20018 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2013 | 986.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000062 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2013 | 254.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SUSSUARANA, CONF. NFE. Nº 2753 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2013 | 315.00 | 00001659517451 | IZAIAS DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO-MUSICAL DA ATRAÇÃO "IZAIAS E SEUS TECLADOS", QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REALIZADO NO DIA 28/12/2012, CONF. NFSA. Nº 20022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2013 | 1000.00 | 00040722554400 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20023 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 600.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20028 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 600.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20028 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 2515.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. NFSA. Nº 20029 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 616.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR QUE ABASTECE OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 196.00 | 00010977725430 | PEDRO QUINTINO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS RETIRANDO PEDRAS DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 176.53 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 3267.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 10526.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 616.00 | 00002565016450 | ARETHUSA FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 1025.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICO-MUSICAIS DO SANFONEIRO "ZEILTON E TRIO REGIONAL", INCLUSIVE COM LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCO, QUANDO DA FESTA DA PADROEIRA SANT'ANA E FESTA DE CONCLUINTES DA EMEIFMANOEL DUARTE DA SILVA, CONF. NFSA. Nº 20026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2013 | 311.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2013 | 0.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 10871-8 CIDE A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17358-4 PACTO DESEN. SOCIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2013 | 40096.12 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 3ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SERRA BRANCA, CONF. NFSE. Nº 76 ANEXA. | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2013 | 126.30 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFA. Nº 002254 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITA L MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2013 | 10200.79 | 01829190000117 | VIDAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFS. Nº 000024 ANEXA. | 00632012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2013 | 436.80 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2013 | 2515.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE MÉDICA EM 4 ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E CIRURGIAS, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20035 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2013 | 3300.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE MÉDICA REALIZADOS NO PROGRAMA NASF CARIRI, EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20036 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2013 | 5750.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20033 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2013 | 1415.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20034 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 11/01/2013 | 975.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 11/01/2013 | 122.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2013 | 1244.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO SERVIDORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, AS QUAIS UMA APOSENTOU-SE E OUTRA SE ENCONTRAVA EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20050 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2013 | 2940.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20038 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2013 | 2500.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NOS ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20048 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2013 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20040 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2013 | 466.50 | 00002565016450 | ARETHUSA FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DAS FÉRIAS DA SERVIDORA SEBASTIANA RODRIGUES DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20052 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2013 | 653.10 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF 01, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20054 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2013 | 653.10 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20053 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2013 | 653.10 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20039 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2013 | 653.10 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20041 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2013 | 653.10 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20042 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2013 | 705.44 | 00007717561433 | SELNARA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20055 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2013 | 1375.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20043 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2013 | 1250.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20044 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2013 | 653.10 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20045 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2013 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20046 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2013 | 326.55 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20047 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2013 | 62.20 | 00003218549426 | NORMANDA DAS GRA€AS BEZERRA DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20051 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2013 | 746.40 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20049 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2013 | 2700.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA, CONF. NFE. Nº 021274 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2013 | 1211.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SUSSUARANA, CONF. NFE. Nº 2769 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2013 | 15072.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2013 | 1200.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DO VEÍCULO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS, QUANDO DOS REPAROS E CONSERTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12,CONF. NFSA. Nº 20059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2013 | 2190.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000725 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2013 | 2270.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQJ-2326, DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 000727 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2013 | 3000.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20057 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2013 | 700.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MODULO ELETRÔNICO DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MOO-4421, CONF. NFSE. Nº 136 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2013 | 338.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR E FILTROS DE COMBUSTÍVEL E DE AR PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MOO-4421, CONF. NFE. Nº 000726 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2013 | 1899.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIORINO FLEX, CONF. NFE. Nº 000728 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2013 | 2549.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DO PSF, CONF. NFE. Nº 000729 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2013 | 534.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. NFE. Nº 000730 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2013 | 1350.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CAPOEIRAS, JERICÓ, CAPOEIRAS, SERRA VERDE, DUAS SERRAS E TAMBURIL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20060 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2013 | 4500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE CLÍNICO GERAL, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20058 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2013 | 5937.50 | 00096541636320 | ROGERIO ANTONIO FALCAO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20056 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2013 | 209.55 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPE RAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2013 | 58967.76 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 6ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, CONF. NFS. Nº 96 ANEXA. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2013 | 1728.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/12 E 07 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES 2012, CONF. NFSA. Nº 20071 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2013 | 743.60 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20069 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2013 | 1800.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20064 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2013 | 1558.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20062 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2013 | 1258.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20077 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2013 | 1242.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20068 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2013 | 990.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20063 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2013 | 72.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO ACUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20082 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2013 | 810.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS SLÃO E TAMBURIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI DO POVOADO DE JERICÓ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20079 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2013 | 1770.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS SERRINHA, FEIJÃO, AREIAS E BARRO BRANCO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20066 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2013 | 1241.60 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JATOBÁ E VAREJÃO, INDO ATÉ JERICÓ, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12 E 01 VIAGEM EXTRA COM OS MESMOS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES 2012, CONF. NFSA. Nº 20073 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2013 | 913.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20065 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2013 | 1045.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO SÍTIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20072 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2013 | 195.84 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM, REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20067 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2013 | 700.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20078 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2013 | 1144.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA E BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20081 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2013 | 475.10 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20080 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2013 | 350.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20083 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2013 | 450.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SÍTIO JERICÓ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20075 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2013 | 1440.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12,CONF. NFSA. Nº 20061 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2013 | 782.10 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SALÃO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12,CONF. NFSA. Nº 20076 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2013 | 2820.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, COM IDA E VOLTA A CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E PARTE DE JULHO/12, CONF. NFSA. Nº 20085 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2013 | 237.20 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20074 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2013 | 11876.69 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2013 | 625.00 | 00032720232831 | CINTHIA DE ALBUQUERQUE FEIJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, REALIZADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20086 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2013 | 315.00 | 00004123663478 | ERALDO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2013 | 140.00 | 00005846980465 | EMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20089 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2013 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EXAME MÉDICO DE TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIZETE DA CONCEIÇÃO, CONF. NFSE. Nº 890 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2013 | 400.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE NA UFCG, UFPB E UEPB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2013 | 2600.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ E CAMPINA GRANDE NA UFCG, UFPB E UEPB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20087 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2013 | 320.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM MONTEIRO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2013 | 99.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4305-2 FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2013 | 1179.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4094-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000116 | 18/01/2013 | 60000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000117 | 18/01/2013 | 25200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2013 | 1380.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, COM IDA E VOLTA, PARA CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOÃO PESSOA, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR DESTES MUNICÍPIOS, REFERENTE A COMPLEMENTO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/12 E DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20098 E 20097 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2013 | 1982.60 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'ÁGUA, PARA ATENDIMENTO MÉDISO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20091 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2013 | 800.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO SUSSUARANA E SALÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20093 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2013 | 1485.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CAPOEIRAS, JERICÓ E VAREJÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20092 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2013 | 2340.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS, VÁRZEA DA ONÇA, POÇO DAS MARRECAS, GANGORRA, QUIXABA E DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SUMÉ E SERRA BRANCA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20096 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2013 | 346.60 | 11889912000182 | FEMAG - FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SUSSUARANA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 001331 ANEXA. | 00322012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2013 | 115.93 | 00095300368415 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 10/10 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.001.037-7, DO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2013 | 1100.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SUMÉ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20094 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2013 | 1000.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO AO APOIO CULTURAL DESTA PREFEITURA À FESTA DA PADROEIRA DE SERRA BRANCA, REALIZADA EM DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20102 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2013 | 441.14 | 00058249621468 | JOSEFA DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESPÓLIO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JÁ FALECIDO, O SR. JOSÉ EURICO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 091.2012.000851-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2013 | 211.20 | 00075387840472 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.221-6, DO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2013 | 177.40 | 00003215945410 | ANA MARIA MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/9 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.082-2, DO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2013 | 206.20 | 00000820065471 | GRAZIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.221-6, DO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2013 | 242.00 | 00003956070437 | LUIZ PEREIRA DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 11/11 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.001.035-1, DO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2013 | 194.20 | 00001850150427 | ROSA CRISTINA DE FRAN€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/9 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.073-1, DO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2013 | 212.70 | 00002842312406 | MARIA DE FATIMA LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.221-6, DO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2013 | 174.90 | 00076824349453 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/3 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.221-6, DO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2013 | 1668.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1356, 3354-2172 E 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2013 | 421.86 | 00023706813491 | JOSENICE BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 11/12 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.001.035-1, DO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2013 | 798.20 | 00016073479468 | ALDA DIAS ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 11/12 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.001.218-3, DO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2013 | 48857.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2013 | 248.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2013 | 210.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2013 | 840.00 | 00011826521402 | ROSEMBERG DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE TRABALHADORES, QUANDO DA ENCANAÇÃO E ATERRAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SUSSUARANA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20103 ANEXA. | 00322012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2013 | 2540.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000434 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2013 | 2500.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20104 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2013 | 865.00 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE EMERGENCIAL AOS EFEITOS DA SECA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 00512 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2013 | 2500.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFE. Nº 000087 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2013 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SISREG PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFS. Nº 002735 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2013 | 1650.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 19860 E 20110 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2013 | 990.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20111 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2013 | 1000.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20112 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2013 | 315.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DESTA SECRETARIA, REALIZADO NO DIA 28/12/2012, CONF. NFSA. Nº 20107 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2013 | 205.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 000086 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2013 | 315.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DESTA SECRETARIA, REALIZADO NO DIA 27/12/2012, CONF. NFSA. Nº 20106 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2013 | 3200.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SUAS IDAS À CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2013 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/08/2014 DO CONTRATO 0237013-57 PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2013 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/10/2014 DO CONTRATO 0247292-46 PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2013 | 1200.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES DA ATRAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL "SÍLVIO ANDRÉ E TRIO REGIONAL DE FORRÓ", DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DESTA SECRETARIA, REALIZADO NO DIA 27/12/2012, E FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO DISTRITO DE SUCURÚ, CONF. NFSA. Nº 20109 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2013 | 1214.83 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRENESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20113 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2013 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SELOS, DESTINADOS A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2013 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20114 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2013 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2013 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2013 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2013 | 5715.00 | 00002715603479 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E CONSULTAS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/12 E JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20117 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4102-5 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2013 | 1035.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/24 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.000.000-6, DO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2013 | 16.55 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2013 | 1000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E AUDIÊNCIA COM REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE D. ANDRÉ L. BONIFÁCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2013 | 572.55 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 026510 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000172 | 29/01/2013 | 2418.76 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000870 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000179 | 29/01/2013 | 1086.99 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 000881 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000170 | 29/01/2013 | 10104.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS FIATS DO PSF E VEÍCULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000875 E 000882 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000171 | 29/01/2013 | 625.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO, CONF. NFE. Nº 000876 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000173 | 29/01/2013 | 6101.54 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000871 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000174 | 29/01/2013 | 1662.43 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO SAMU, CONF. NFE. Nº 000873 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000175 | 29/01/2013 | 1384.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA E A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000883 E 000877 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000176 | 29/01/2013 | 3597.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA(MAC), CONF. NFE. Nº 000874 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000177 | 29/01/2013 | 724.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 000869 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2013 | 350.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOK-9312, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFS. Nº 000006 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000178 | 29/01/2013 | 1089.67 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000872 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 2179.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 1456.95 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 28286.07 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 17936.49 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 109348.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 257.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 1132333.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 217.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2013 | 600763.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2013 | 1130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2013 | 844674.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2013 | 135.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2013 | 700.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2013 | 228162.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 30/01/2013 | 453.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2013 | 23256.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2013 | 86092.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2013 | 16367.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2013 | 1115966.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2013 | 46073.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2013 | 554689.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2013 | 22062.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2013 | 206100.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 30/01/2013 | 1315.60 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA O DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF.NFSA.Nº 20070 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 30/01/2013 | 4203.76 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 1349 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000280 | 30/01/2013 | 246.59 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000879 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 30/01/2013 | 2628.40 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.NF.Nº 133 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 30/01/2013 | 3457.97 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 132 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2013 | 2615.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4094-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2013 | 405.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINIS. DO TRAB. E EMP - SUPERINTENDÊNCIA R. NA PARAÍBA E A SECRETARIA DE SEG. E D. SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 22263.70 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 8035-7 ICMS A FAVOR DE PARCELAMENTO DO IPSERB, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 21652.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 13394.62 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 96981.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 62566.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIA CONTRATADA PELA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 56628.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TES. E CONT, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2013 | 84026.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE DEP. DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2013 | 12954.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DE DEP. DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2013 | 53752.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TES. E CONT, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2013 | 8814.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIA EM CARGO DE COMISSÃO MARIA ODIVANE LIMA DE BRITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2013 | 39000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2013 | 17628.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 30/01/2013 | 194.20 | 00032485212449 | ANA MARIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.081-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 30/01/2013 | 223.00 | 00069572232487 | JOSE MACEDO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.221-6, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 30/01/2013 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF.NFS.Nº 470 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO PREFEITO E AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 270000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO PREFEITO E AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2013 | 32905.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2013 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2013 | 72667.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 30/01/2013 | 41.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2013 | 56667.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2013 | 122639.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2013 | 13000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2013 | 567574.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 30/01/2013 | 3430.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFS.Nº 38 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 30/01/2013 | 1920.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTP PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA.Nº 20095 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 30/01/2013 | 1290.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SUCURÚ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF.NFSA.Nº 20101 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 30/01/2013 | 622.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL GERAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO QUE ENTROU DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF.NFSA.Nº 20119 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 30/01/2013 | 300.00 | 00005883121420 | ANTONIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 30/01/2013 | 1529.68 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.N7 1150 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/01/2013 | 288.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS DO POSTO DE SAÚDE DO ST. DUAS SERRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12 E JANEIRO/13, CONF.NFSA.Nº 20122 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000286 | 30/01/2013 | 1057.24 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF.NF.Nº 880 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2013 | 2600.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20121ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2013 | 60.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2013 | 40.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO BIOQUÍMICO COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 381.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DE DIVULGAÇÃO E BANNERS DE IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROVIDAS PELA EQUIPE DO NASF CARIRI, CONF. NFSA. Nº 20126 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 24135.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 31673.51 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2013 | 19853.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2013 | 156121.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2013 | 2034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2013 | 179306.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2013 | 53825.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2013 | 604266.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2013 | 778.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2013 | 293306.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2013 | 70071.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2013 | 13368.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTER AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2013 | 582943.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2013 | 14750.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2013 | 47814.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2013 | 386677.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2013 | 32070.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2013 | 108943.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000281 | 30/01/2013 | 257.43 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000878 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 80.00 | 00000083971475 | EUZIBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A SUMÉ, A FIM DE CONDUZIR MUDANÇA DE PESSOA CARENTE PARA SERRA BRANCA, NO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20128 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2013 | 12954.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2013 | 44070.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2013 | 2234.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2013 | 700.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2013 | 14440.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2013 | 4498.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2013 | 3806.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000066 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 3740.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2013 | 21018.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2013 | 434491.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2013 | 141014.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2013 | 10302.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2013 | 900.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20145 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 3080.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20153 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 4410.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 4060.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CA LÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2013 | 130.00 | 00085523020478 | CARLOS EUGENIO DE SOUSA QUEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20144 ANEXA. | 00642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CA LÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2013 | 280.00 | 00004355825426 | JOSIMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO QUANDO DA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20143 ANEXA. | 00642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2013 | 678.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO CONDUZINDO VEÍCULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, RETIRANDO FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2013 | 690.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº20142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2013 | 690.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20139 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR QUE ABASTECE OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20138 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 690.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20140 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2013 | 690.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PODADOR DE ÁRVORES, QUANDO DA PODA REGULAR E PREVENTIVA, INCLUSIVE COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20137 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CA LÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2013 | 1035.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO QUANDO DA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20136 ANEXA. | 00642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20133 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 1020.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, QUANDO DA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA SALA DO NASF CARIRI, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20150ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV À REGIÃO DAS SERRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20132 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2013 | 500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20146 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2013 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20130 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2013 | 460.00 | 00073912530491 | JOSE EDNALDO FERREIRA CANDIDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20149 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20135 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFS. Nº 01875 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA COMARCA DE SERRA BRANCA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20134 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 400.00 | 00003681022461 | ATEMILDO GREGÓROP DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2013 | 1700.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRAÇÃO DAS BANCADAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS MMX-1048 E HUA-4170, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONF. NFSA. Nº 20154 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2013 | 690.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20141 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2013 | 130.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVAE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA, QUANDO DE VISITAS EM LOCO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPRA CITADA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20158 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2013 | 506.24 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000270 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2013 | 280.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PRATELEIRAS DO ARQUIVO, FORRAS, PORTAS E MÓVEIS EM MADEIRA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20157 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2013 | 4032.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000275 E 000274 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2013 | 3464.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000276 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2013 | 4405.32 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000273 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2013 | 596.00 | 00011571340769 | SAULO DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TANQUE-PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/13, DESTINADO AO TRANSPORTE D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, ATINGIDA PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, CONF. NFSA. Nº 20156 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2013 | 910.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20155 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2013 | 419.97 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFE. Nº 000271 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2013 | 2325.11 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 000269 E 000272 ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2013 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS HP 85A E HP 36A, CONF. NFSE. Nº 228 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2013 | 75.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE UM TONER HP 35A, CONF. NFSE. Nº 229 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2013 | 175.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE 5 CARTUCHOS HP 122 PRETO E 1 TONER HP 35A, CONF. NFSE. Nº 227 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2013 | 710.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE SELO MECÂNICO, ROLAMENTOS E REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA E DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO, CONF. NFSE. Nº 138 E 139 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2013 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20131 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2013 | 1719.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000439 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2013 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20159 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2013 | 170.18 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2013 | 194.20 | 00032485212449 | ANA MARIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2013.000.081-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2013 | 177.40 | 00003215945410 | ANA MARIA MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/7 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2013.000.082-2, DO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2013 | 212.70 | 00002842312406 | MARIA DE FATIMA LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.221-6, DO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2013 | 421.86 | 00023706813491 | JOSENICE BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 12/12 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.001.035-1, DO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2013 | 194.20 | 00001850150427 | ROSA CRISTINA DE FRAN€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/9 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.073-1, DO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2013 | 223.00 | 00069572232487 | JOSE MACEDO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2013.000.221-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2013 | 798.20 | 00016073479468 | ALDA DIAS ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 12/12 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.001.218-3, DO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2013 | 1035.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/24 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.000.000-6, DO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2013 | 206.20 | 00000820065471 | GRAZIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.221-6, DO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2013 | 211.20 | 00075387840472 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.221-6, DO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2013 | 1047.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONF. NFE. Nº 000089 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2013 | 3829.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONF. NFE. Nº 000088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2013 | 360.00 | 00002366018495 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20160 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2013 | 13304.03 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2013 | 1500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, MONTAGEM E PINTURA DO FIAT UNO MILLE ECONOMY WAY, PERTENCENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20164 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2013 | 1480.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20161 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2013 | 322.61 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2013 | 800.00 | 00040722554400 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20162 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2013 | 1060.14 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 136 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2013 | 994.59 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 135 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2013 | 2234.43 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 137 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2013 | 1601.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS EM PLÁSTICO, INCLUSIVE COM CADEIRAS AVULSAS E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ÀS APRESENTAÇÕES DO CINE SESI E A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DESTA SECRETARIA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONF. NFSA. Nº 20166 E 20167 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2013 | 7201.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4094-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2013 | 7145.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DE JUROS/MULTA DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2013 | 10560.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2013 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4104-1 ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2013 | 100036.15 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 4ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SERRA BRANCA, CONF. CONVÊNIO TC/PAC 0319/08. | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2013 | 6250.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20169 E 20168 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2013 | 5466.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO AZUL E FIAT UNO PRATA DO PSF, CONF. NFE. Nº 000759 E 000760 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2013 | 800.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DA PARTE DA FRENTE DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20170 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2013 | 320.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SUSSUARANA, NESTE MUNICÍPIO, COM DESMONTAGEM, DESAMASSAMENTO E MONTAGEM DO MESMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20171 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2013 | 1390.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VERDE DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 000758 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2013 | 210.82 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2013 | 1917.70 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 009022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2013 | 678.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20179 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2013 | 3125.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NOS ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20174 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2013 | 6250.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NOS ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20175 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2013 | 813.60 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO SERVIDORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, AS QUAIS UMA APOSENTOU-SE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20183 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2013 | 406.80 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, REALIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20184 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2013 | 1375.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20177 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2013 | 7989.84 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 001722 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2013 | 339.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20181 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2013 | 1500.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20178 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2013 | 678.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20187 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2013 | 67.80 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13,CONF. NFSA. Nº 20185 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2013 | 745.80 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20182 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2013 | 678.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20191 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2013 | 4500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE CLÍNICO GERAL, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20176 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2013 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20188 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2013 | 705.44 | 00007717561433 | SELNARA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20192 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2013 | 678.00 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20186 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2013 | 678.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20189 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2013 | 678.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF 01, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20190 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2013 | 500.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO SUSSUARANA E SALÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20197 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2013 | 605.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20199 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2013 | 1620.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20200 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2013 | 935.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20198 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2013 | 1034.40 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS RIACHO DO BURACO E QUIXABA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE SERRA BRANCA E SUMÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20194 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2013 | 1540.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20195 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2013 | 3100.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20193 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2013 | 1560.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20201 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2013 | 24353.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2013 | 678.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2013 | 1344.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MARIAS PRETAS, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA ASSISTIREM AULAS NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PBVEST EM SERRA BRANCA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20203 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 19/02/2013 | 405.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS JERICÓ, CAPOEIRAS, SERRA VERDE, DUAS SERRAS E TAMBURIL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF.NFSA.Nº 20196 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2013 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4104-1 ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2013 | 960.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ E OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20208 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20205 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2013 | 535.00 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO QUANDO DA RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM MADEIRA PERTENCENTES A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20210 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2013 | 1050.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS E BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 20209 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 20/02/2013 | 236.33 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E P~ES PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 155 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2013 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SISREG PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFS. Nº 002779 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2013 | 2250.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, COM VIAGENS DE IDA E VOLTA A CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO/12E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. Nº 20211 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2013 | 678.00 | 00075386569449 | MARIA ELIZABETH FARIAS DANTAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, REALIZADOS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20215 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2013 | 100.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2013 | 6000.00 | 00007710484409 | JOAQUIM APRIGIO NOBREGA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 HORAS, AOS SÁBADOS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20219 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2013 | 270.00 | 00002463926490 | EDJANE AMELIA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20220 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPE RAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2013 | 240.00 | 00069567891400 | JOSE ALEXSANDRO CARLOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PARTE DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO VAREJÃO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TAPANDO BURACOS, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20216 ANEXA. | 00652013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2013 | 670.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PINTOR QUANDO DAS MONTAGENS E PINTURAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E DE ADVERTÊNCIA EM TERRENOS BALDIOS, COM PINTURA DE QUEBRA-MOLAS E FAIXAS NA AV. DEP. ÁLVARO GAUDÊNCIO, PRÓXIMO AO MERCADO PÚBLICO, REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2013 | 130036.92 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 5ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SERRA BRANCA, CONF. CONVÊNIO TC/PAC 0319/08. | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2013 | 404.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFA. Nº 010600 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2013 | 616.00 | 00002565016450 | ARETHUSA FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20218 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2013 | 105.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4305-2 FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2013 | 950.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO MECÂNICA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HUA 4170/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20221 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2013 | 935.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000089 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2013 | 218.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 000088 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2013 | 3048.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFE. Nº 000090 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2013 | 2160.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20222 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2013 | 660.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REFORMA DE PENUS PARA O MICRO-ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 398 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2013 | 280.00 | 00070854572449 | MAGNO GERALDO NILO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE RECIFE/PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2013 | 3530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARAS DE AR PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, PLACA NKL-9949, CONF. NFE. Nº 013259 E 013258 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2013 | 1000.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DO VEÍCULO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MERENDA, CARTEIRAS E BIRÔS ESCOLARES COM DESTINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURÚ E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20229 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2013 | 678.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO CONDUZINDO UMA DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, RETIRANDO FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20227 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2013 | 350.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO CABOCLO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20228 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000427 | 26/02/2013 | 5361.49 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADO PARA ESTA SECRETARIA, PARA A MOTO DESTA SECRETARIA E PARA O FIAT QUE PRESTA SERVIÇO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF. NFE. Nº 000895, 000899 E 000907 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000428 | 26/02/2013 | 10122.81 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O DOBLO, PARA OS FIATS DO PSF E VEÍCULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000897, 000898 E 000906 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000433 | 26/02/2013 | 1034.44 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. NFE. Nº 000902 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000437 | 26/02/2013 | 7597.67 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA E PARA O VEÍCULO DO SAMU, CONF. NFE. Nº 000893 E 000894 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2013 | 120.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2013 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2013 | 88.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2013 | 171.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000434 | 26/02/2013 | 3872.14 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO E AO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000891 E 000901 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000450 | 26/02/2013 | 4902.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CAMINHÃO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 000904 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2013 | 37243.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2013 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2013 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000453 | 26/02/2013 | 1067.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 000903 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000436 | 26/02/2013 | 3859.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES, A MOTO E AO VEÍCULO LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000900, 000905 E 000892 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2013 | 300.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DIVULGANDO O CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E INÍCIO DAS AULAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20230 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2013 | 385.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULAS DE PROPRIEDADE DO LOCATÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2013 | 2820.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2013 | 740.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÕES MECÂNICAS NA CAIXA DE CÂMBIO E SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMX 1048/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20231 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2013 | 1080.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO PARCIAL E TOTAL DE CARTEIRAS E MESINHAS ESCOLARES, INCLUSIVE COM REPAROS COM SOLDA ELÉTRICA NAS ESTRUTURAS EM FERRO, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20234 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2013 | 7900.50 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 150 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000030 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2013 | 3.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 33541225 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2013 | 756.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1356, 3354-2172 E 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2013 | 3122.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2013 | 3206.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2013 | 2810.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000435 | 26/02/2013 | 1043.39 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 000890 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2013 | 925.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/12, JANEIRO/13 E ATÉ O DIA 06/02/13, CONF. NFSA. Nº 20232 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2013 | 531.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4094-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2013 | 230.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20235 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2013 | 1200.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRAÇÃO DAS BANCADAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS MMX-1048 E HUA-4170, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA, CONF. NFSA. Nº 20236 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2013 | 1050.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E REV. DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 417 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 3990.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20239 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 4975.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000068 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 3495.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000069 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 3405.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000070 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 4340.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20238 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2013 | 21018.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE EDVALDO FARIAS DE SOUZA, CONF. NFSE. Nº 8617 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 20123.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 30766.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 2870.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001125 E 001126 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 20213.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2013 | 47310.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2013 | 778.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2013 | 7768.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTER AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2013 | 7879.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2013 | 2234.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2013 | 72.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2013 | 4476.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 180.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEÇ ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA LECIONAREM NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E TAMBÉM VIAGENS A CAMPINA GRANDE AOS SÁBADOS PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA, CONF. NFSA. Nº 20241 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 3335.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 1297.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 27594.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 15989.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 948.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 1414.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 2058.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 28/02/2013 | 1631.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF.N7 2134 A 2136 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 28/02/2013 | 149.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO INMETRO PELA AUFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MMX-1048. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 28/02/2013 | 3658.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000202 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 1766.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4094-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 11299.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O IPSERB, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 1957.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O IPSERB, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 1638.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O IPSERB, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 22169.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 12844.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 28/02/2013 | 900.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 1319 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 28/02/2013 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP 2050 MULTIFUNCIONAL, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 1319 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 224.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 28/02/2013 | 673.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 001496 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20242 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFS. Nº 01886 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA COMARCA DE SERRA BRANCA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20243 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 28/02/2013 | 2535.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF.NF.Nº 754 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 28/02/2013 | 1930.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA, CONF.NF.N7 756 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000514 | 28/02/2013 | 1805.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF.NF.Nº 1733 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/03/2013 | 1200.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE RETRANSMISSÃO DE TV SBT, GLOBO, RECORD, REDE TV E BAND, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/12, CONF.NFS.Nº 000138 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2013 | 450.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBA LYNUS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFE. Nº 000231 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2013 | 190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DA BOMBA D'ÁGUA DO HOSPITAL, COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO E USINAGEM DO EIXO, CONF. NFSE. Nº 147 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2013 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2013 | 1667.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001661 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2013 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SELOS, DESTINADOS A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2013 | 1990.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000446 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2013 | 2930.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000453 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2013 | 390.00 | 00011571340769 | SAULO DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PARTES METALICAS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO F 12000, CARROÇÕES DO LIXO, CARROÇAS DE MÃO E OUTROS SERVIÇOS SIMILARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20264 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2013 | 1190.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20255 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2013 | 2800.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20248 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2013 | 690.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20261 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2013 | 690.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PODADOR DE ÁRVORES, QUANDO DA PODA REGULAR E PREVENTIVA, INCLUSIVE COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2013 | 945.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20258 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2013 | 678.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO CONDUZINDO VEÍCULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, RETIRANDO FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20267 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2013 | 690.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20256 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2013 | 220.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS FEIXOS DE MOLAS DO CAMINHÃO F 12000 DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 000009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2013 | 690.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR QUE ABASTECE OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20260 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2013 | 678.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20254 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2013 | 480.00 | 00002366018495 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20257 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2013 | 690.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20262 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2013 | 690.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20263 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2013 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20253 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2013 | 1045.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE AUTO-ELÉTRICA, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E NO TACÓGRAFO PARA SELAGEM E EXAME DE CRONOTACÓGRAFO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMX-1048/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20246 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2013 | 360.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO TOTAL DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20269 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2013 | 380.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS DE ATAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20277 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2013 | 800.00 | 00040722554400 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20266 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/03/2013 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20252 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2013 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20249 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2013 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV À REGIÃO DAS SERRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20251 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2013 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20250 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2013 | 550.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO SAMU DO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000928 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2013 | 690.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20247 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0000555 | 06/03/2013 | 3323.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000276 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPER AÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2013 | 1080.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO QUANDO DA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DESTINADAS AO PSF DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERTENCENTE À COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURÚ, NO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20278 ANEXA. | 00112012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2013 | 1200.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 120 BLS RECEITUÁRIOS AZUL TIPO B, CONF. NFSE. Nº 166 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2013 | 720.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SUAS IDAS À CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20233 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2013 | 165.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2013 | 1096.69 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001662 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0000554 | 06/03/2013 | 7159.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000274 E 000275 ANEXAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 13368-X FMASPBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2013 | 200.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2013 | 406.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFA. Nº 014333 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2013 | 1100.00 | 03948983000180 | DESSALITOCONSULTCOMDESSALINIZACAO LTD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DA SEDE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CUSTO DE VIAGENS, CONF. NFSE. Nº 17 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2013 | 154.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS À CRECHE PRÉ-ESCOLAR JOÃO PAULO II, CONF. NFE. Nº 000151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2013 | 284.48 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2013 | 333.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 2216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2013 | 5512.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 10472, 11254, 11536, 11566, 11579, 12669, 12540, 12399, 13117 E 13447 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2013 | 5511.37 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 10472, 11254, 11536, 11566, 11579, 12669, 12540, 12399, 13117 E 13447 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2013 | 760.00 | 02147582000169 | ANGELO ESTEVES BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 APARELHOS DE PRESSÃO C/ESTETO DUPLO E 6 BALANÇAS DE USO PESSOAL DIGITAL, CONF. NFE. Nº 002642 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2013 | 2955.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4094-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2013 | 10592.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2013 | 7373.07 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 001845 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2013 | 118358.44 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 6ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SERRA BRANCA, CONF. CONVÊNIO TC/PAC 0319/08. | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2013 | 1075.96 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI, QUE ATENDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFE. Nº 001769 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2013 | 651.50 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFE. Nº 001768 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2013 | 2434.56 | 03599971000511 | EA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000062 E 000063 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2013 | 800.00 | 12026112000109 | LEONILTON DE SOUZA MEIRELES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR E DE TRÊS ESTAÇÕES, TESTES E OUTROS SERVIÇOS, CONF. NFSE. Nº 48 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2013 | 39.89 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 007275 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2013 | 3300.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NO PROGRAMA NASF CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20289 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2013 | 3825.00 | 00007710484409 | JOAQUIM APRIGIO NOBREGA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 HORAS, AOS SÁBADOS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20284 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2013 | 5000.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE MÉDICA EM 4 ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20288 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2013 | 15404.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20285, 20286 E 20287 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2013 | 600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DEFESA CIVIL, ESC. DA CONAL, TRIBUNAL DE CONTAS E FUNASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2013 | 263.65 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2013 | 500.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DO SANFONEIRO "ZEILTON DIAS E TRIO REGIONAL", QUANDO DA FESTA DA PADROEIRA Nsª. Sra. DE LOURDES DO DISTRITO DE SUCURÚ, NO DIA 23/02/2013, CONF. NFSA. Nº 20291ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2013 | 1695.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2013 | 13304.03 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2013 | 1400.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/12, CONF. NFSA. Nº 20294 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2013 | 678.00 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20304 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 13/03/2013 | 3625.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALANÇAS PEDIATRICAS E APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCOPIO DUPLO, CONF. NFE. Nº 000484 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2013 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20302 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2013 | 678.00 | 00075386569449 | MARIA ELIZABETH FARIAS DANTAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, REALIZADOS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20303 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2013 | 339.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20296 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2013 | 932.25 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO SERVIDORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, AS QUAIS UMA APOSENTOU-SE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20298 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2013 | 1250.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20299 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2013 | 1250.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20300 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2013 | 678.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº20301 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2013 | 745.80 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20297 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2013 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20295 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2013 | 2040.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, COM IDA E VOLTA A CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/12,CONF. NFSA. Nº 20292 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2013 | 600.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20293 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2013 | 678.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20305 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2013 | 2400.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000162 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2013 | 3989.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001645 E 001476 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2013 | 678.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20306 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2013 | 101.70 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20307 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2013 | 678.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20310 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2013 | 678.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF 01, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20309 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2013 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2013 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2013 | 190.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELÉTRICA DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170/PB, PERTENCENTE À ESTA SECRETARIA, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20311 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2013 | 132.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE LEANDRO DA COSTA FERNANDES, CONF. NFSE. Nº 1562 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2013 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER REALIZADO EM KAROLAYNE VITORIA S. DE OLIVEIRA, CONF. NFSE. Nº 9004 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2013 | 1860.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PAINEL, ALTERNADOR E RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 418 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2013 | 4611.25 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000280 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2013 | 3895.83 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000282 E 000283 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2013 | 859.50 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL, PROMOVIDO EM SERRA BRANCA, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20315 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2013 | 10826.10 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000151 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2013 | 4795.58 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2013 | 989.97 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000279 E 000281 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2013 | 6413.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000284 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2013 | 540.08 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000286 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2013 | 2327.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 000288 E 000289 ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2013 | 600.32 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000285 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2013 | 326.31 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFE. Nº 000287 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2013 | 180.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PELAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20314 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2013 | 72.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000092 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2013 | 606.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 000093 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2013 | 22859.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2013 | 1128.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2013 | 405.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS JERICÓ, CAPOEIRAS E SERRA VERDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20322 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/03/2013 | 660.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ E OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20323 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2013 | 220.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADOS NO PACIENTE LEANDRO DA COSTA FERNANDES, CONF. NFSE. Nº 1567 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITA L MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2013 | 30258.63 | 01829190000117 | VIDAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFS. Nº 000029 ANEXA. | 00632012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2013 | 360.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20321 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2013 | 1554.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20318 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2013 | 750.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20317 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2013 | 254.25 | 00079025897487 | MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, AS QUAIS UMA APOSENTOU-SE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM PLANTÕES EXTRAS NA MESMA FUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20316 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17358-4 PACTO DESEN. SOCIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2013 | 1320.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20324 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2013 | 715.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20326 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2013 | 1590.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS, VÁRZEA DA ONÇA, POÇO DAS MARRECAS, GANGORRA, QUIXABA E DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SUMÉ E SERRA BRANCA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20330 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2013 | 775.80 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS RIACHO DO BURACO E QUIXABA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE SERRA BRANCA E SUMÉ, NO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20328 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2013 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2013 | 120.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2013 | 678.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO CONDUZINDO UMA DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, RETIRANDO FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20331 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2013 | 400.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO SUSSUARANA E SALÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20329 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2013 | 1375.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20325 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2013 | 385.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULAS DE PROPRIEDADE DO LOCATÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2013 | 0.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4104-1 ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2013 | 455.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4094-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2013 | 194.20 | 00032485212449 | ANA MARIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2013.000.081-4, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2013 | 194.20 | 00001850150427 | ROSA CRISTINA DE FRAN€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/9 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.073-1, DO MÊS DE MARÇO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2013 | 177.40 | 00003215945410 | ANA MARIA MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/7 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2013.000.082-2, DO MÊS DE MARÇO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2013 | 1035.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/24 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.000.000-6, DO MÊS DE MARÇO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2013 | 206.20 | 00000820065471 | GRAZIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.221-6, DO MÊS DE MARÇO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2013 | 300.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A MONTEIRO/PB, A FIM DE TRANSPORTAR 01 CARRADA DE RAQUETES DE PALMAS FORRAGEIRAS RESISTENTES, DESTINADAS À DOAÇÃO COM AGRICULTORES CARENTES DE SERRA BRANCA, EFETUADA NO DIA 06/03/2013, CONF. NFSA. Nº 20335 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2013 | 500.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA PERTENCENTE À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À CIDADE DE GURINHÉM/PB, NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20334 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2013 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2013 | 180.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2013 | 104.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4305-2 FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2013 | 1296.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO PARCIAL E TOTAL DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20343 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2013 | 1880.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SUMÉ E MONTEIRO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20347 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2013 | 580.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2013 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ENEMA OPACO REALIZADO EM JOSE ALBERTO DOS SANTOS, CONF. NFSE. Nº 9162 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2013 | 525.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO CABOCLO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20346 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/03/2013 | 705.44 | 00007717561433 | SELNARA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RETIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA ANA PAULA GAIÃO DE ASSIS BRITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20344 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2013 | 508.00 | 00063174626404 | LINDOMAR NINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/12, JANEIRO E FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20348 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2013 | 690.00 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO JERICÓ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/12 E JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20345 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/03/2013 | 5700.00 | 00010138247846 | MANUEL MARCOS DE FARIAS MEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PERCEDES BENZ/L, PLACA HTZ-6099/PB, PARA O FIM DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO À POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 20245 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/03/2013 | 1500.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE PEDESTAL PRODUZIDO EM PEDRA GRANÍTICA, NO MÊS DE MARÇO/13, DESTINADO À PRAÇA DOS ESPORTES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 20353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2013 | 7997.00 | 06976677000146 | FISHES BRAZIL COM ATACADISTA DE PESCADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1454 QUILOS DE PEIXE CAVALINHA FRESCA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 011046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2013 | 1000.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DO MOTOR E CABEÇOTE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20349 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2013 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SISREG PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFS. Nº 002831 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2013 | 2080.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM MONTEIRO/PB E 03 VIAGENS A SUMÉ COM OS ALUNOS DA UFCG, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20361 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2013 | 440.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A CAMPINA GRANDE, A FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UFCG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20360 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2013 | 800.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A CAMPINA GRANDE, A FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UFCG, UEPB E UFPB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20355 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2013 | 2000.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A CAMPINA GRANDE, A FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UFCG E UEPB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20354 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/03/2013 | 1800.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, NA UFCG, UEPB E UFPB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20359 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/03/2013 | 800.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE NA UFCG, UFPB E UEPB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2013 | 780.00 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20362 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2013 | 3350.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE NA UFCG, UFPB E UEPB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20356 E 20357 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2013 | 80.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SELOS, DESTINADOS A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2013 | 1393.94 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DOBU LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/10 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2010.000.065-1, RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2013 | 678.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊSDE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20365 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2013 | 218.40 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2013 | 690.00 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM LONA, COM ACABAMENTO, DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20366 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2013 | 1592.50 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. Nº 018722 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2013 | 1100.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DE SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL, EM COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20364 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2013 | 1400.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20368 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2013 | 102586.00 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 7ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SERRA BRANCA, CONF. CONVÊNIO TC/PAC 0319/08. | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2013 | 27550.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2013 | 675.00 | 00085524310410 | JOAO BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO DESTINADAS A CONSERTOS DE PARTE DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20367 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000700 | 27/03/2013 | 8236.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES, A MOTO E AO CAMINHÃO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000936, 000937 E 000926 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2013 | 4900.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000080 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2013 | 4200.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000079 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000695 | 27/03/2013 | 1116.73 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 000933 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000696 | 27/03/2013 | 9029.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA E PARA O VEÍCULO DO SAMU, CONF. NFE. Nº 000930 E 000929 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000697 | 27/03/2013 | 10145.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO, PARA OS FIATS DO PSF E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000931, 000932 E 000940 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2013 | 1820.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13 E PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20369 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000702 | 27/03/2013 | 643.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. NFE. Nº 000939 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000703 | 27/03/2013 | 4015.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000928 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000704 | 27/03/2013 | 1742.84 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FIAT DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000942 E 000934 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000701 | 27/03/2013 | 12227.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES, A MOTO, AOS MICROÔNIBUS E AO VEÍCULO LOCADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000927, 000941, 000938 E 000935 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2013 | 2800.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 400 DIÁRIOS DE CLASSE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 23 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2013 | 2290.70 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 019050 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000699 | 27/03/2013 | 1275.81 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 000925 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2013 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2013 | 2060.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4094-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2013 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2013 | 1684.21 | 00032504799420 | SORAYA MARIA BARROS DE ALMEIDA BRANDÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DO DIA 04 A 08 DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20237 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2013 | 10059.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2013 | 1219.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2013 | 33542.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2013 | 15941.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2013 | 9598.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2013 | 8031.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2013 | 10848.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2013 | 5156.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2013 | 23097.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2013 | 12888.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2013 | 7924.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2013 | 6780.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2013 | 20161.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2013 | 30212.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2013 | 20468.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2013 | 2034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2013 | 48590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2013 | 778.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2013 | 3390.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2013 | 6583.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2013 | 7985.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2013 | 4068.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2013 | 3034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2013 | 30000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2013 | 4476.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2013 | 21018.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2013 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2013 | 3780.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20372 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2013 | 2940.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20373 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2013 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2013 | 5526.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE. Nº 000095 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2013 | 160.00 | 00007418265425 | LUCIO PETRUCIO RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE RESIDENTE NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20374 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2013 | 95.00 | 14522187000106 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES YALES E MUDANÇA DE SEGREDOS, CONF. NFS. Nº 000013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFSE. Nº 38060 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2013 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFSE. Nº 37506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2013 | 3462.29 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, PROCESSO Nº 0001328-42.2009.815.0911 E NO SISCOM 0912009001328-4, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2013 | 385.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20376 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2013 | 255.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20377 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2013 | 3795.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000479 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2013 | 2940.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20378 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2013 | 78.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 002291 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2013 | 424.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFA. Nº 020543 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15200-5 PROJOVEM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 13368-X FMAS PBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2013 | 1092.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 002289 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2013 | 232.50 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA, QUANDO DE VISITAS EM LOCO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPRA CITADA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20388 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2013 | 600.00 | 00075386992449 | JOAO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFA. Nº 020590 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2013 | 620.00 | 00075386992449 | JOAO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFA. Nº 020587 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2013 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2013 DO CONTRATO Nº 0185905-33 PROGRAMA PRODESA, NO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2013 | 39.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002290 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2013 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4102-5 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00040722554400 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20381 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2013 | 361.60 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20382 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2013 | 1220.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20385 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2013 | 680.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 002292 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20386 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2013 | 1800.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NA REDE HOSPITALAR E NO CISCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. Nº 20383 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2013 | 1970.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, COM IDA E VOLTA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20384 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2013 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20393 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2013 | 690.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20397 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/04/2013 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20395 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2013 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV À REGIÃO DAS SERRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20394 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2013 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20392 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2013 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20389 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA COMARCA DE SERRA BRANCA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20390 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2013 | 167.64 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 04/04/2013 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO 0193985-68, CONVÊNIO PROMUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2013 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20396 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000793 | 04/04/2013 | 2623.96 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000159 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000794 | 04/04/2013 | 2752.57 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. Nº 000160 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000795 | 04/04/2013 | 1650.80 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. Nº 000160 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2013 | 300.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES COM SANDUÍCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2013, DURANTE PASSEIO TURÍSTICO A SERRA DO JATOBÁ NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 20409 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001008 | 04/04/2013 | 591815.69 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONF.NFS.Nº 208 ANEXA | 00402012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2013 | 945.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20404 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/04/2013 | 690.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20399 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2013 | 678.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, CONF. NFSA. Nº 20405 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2013 | 840.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20408 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/04/2013 | 690.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 20398 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2013 | 690.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20407 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/04/2013 | 840.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20406 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2013 | 690.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20403 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2013 | 690.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PODADOR DE ÁRVORES, QUANDO DA PODA REGULAR E PREVENTIVA, INCLUSIVE COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20400 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2013 | 690.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20401 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2013 | 690.00 | 00002366018495 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, QUANDO DA RETIRADA DOS RESÍDUOS DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20402 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2013 | 980.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 401 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2013 | 270.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO REALIZADAS NO CONSERTO DE PARTE DO CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20413 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2013 | 311.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2013 | 660.00 | 00002565016450 | ARETHUSA FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20411 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2013 | 750.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20414 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2013 | 678.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20412 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2013 | 13304.03 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2013 | 705.44 | 00007717561433 | SELNARA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RETIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA ANA PAULA GAIÃO DE ASSIS BRITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20418 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2013 | 240.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 4483 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2013 | 1613.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1356, 3354-2172 E 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2013 | 631.56 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPESAS E ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL DA CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL, 12º TORNEIO DE FUTEBOL BENEFICIENTE AMIGOS DO FEIJÃO E TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE JERICÓ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20225 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2013 | 600.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNE BASILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, ARBITROS/MESARIO, DA 6ª COPA CARIRI DE FUTSAL 2013, NO GINÁSIO WAMBERTO TORREÃO, NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 23/02, 09/03 E 06/04 DE 2013, CONF. NFSA. Nº 20226, 20308 E 20416 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000813 | 08/04/2013 | 1158.10 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000162 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000814 | 08/04/2013 | 14573.78 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000161 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2013 | 571.75 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE QUIXABA DOS LUTEROS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SUCURU, CONF. NFE. Nº 3024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2013 | 77.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2013 | 139.95 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2013 | 678.00 | 00003665573432 | JOSE LEONA RICARDO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20422 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000827 | 09/04/2013 | 4903.89 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000290 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000821 | 09/04/2013 | 1313.54 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 000294 E 000296 ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000822 | 09/04/2013 | 400.29 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFE. Nº 000291 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000823 | 09/04/2013 | 1935.26 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000293 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2013 | 960.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20425 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPE RAÇÃO DE PREDIOS DA SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 09/04/2013 | 17052.34 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF.NFS.Nº 100 ANEXA | 00102009 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2013 | 678.00 | 00036159433415 | VICENTE DE SOUSA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO, DESTINADO AO TELECENTRO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20426 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0000825 | 09/04/2013 | 950.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO BOA VISTA, DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ASSISTIREM AULAS NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PBVEST EM SUMÉ/PB, DURANTE O PERÍODO DE MAIO ASETEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20424 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000824 | 09/04/2013 | 519.46 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000292 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2013 | 18026.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20420, 20423 E 20421 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000817 | 09/04/2013 | 3322.79 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000298 E 000295 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000818 | 09/04/2013 | 3854.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000297 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2013 | 240.00 | 00005855632415 | SEBASTIAO FELICIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20428 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2013 | 630.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20434 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2013 | 3311.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA, PLACA MOQ-2904, CONF. NFE. Nº 000757 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2013 | 204.47 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2013 | 3078.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4094-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2013 | 10626.07 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2013 | 1.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4104-1 ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2013 | 9.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 10371-3 CIDE A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2013 | 2000.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2013 | 768.40 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DURANTE 4 DIAS DE FEVEREIRO/13 E NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20433 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2013 | 768.40 | 00005564532473 | JOAO BATISTA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 4 DIAS DE FEVEREIRO/13 E NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20432 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2013 | 768.40 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DURANTE 4 DIAS DE FEVEREIRO/13 E NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20430 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2013 | 768.40 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DURANTE 4 DIAS DE FEVEREIRO/13 E NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20431 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0000828 | 10/04/2013 | 2356.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000281 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2013 | 276.89 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNER E CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001668 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0000866 | 11/04/2013 | 846.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000284 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0000867 | 11/04/2013 | 640.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF. NFE. Nº 000282 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0000870 | 11/04/2013 | 320.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF. NFE. Nº 000283 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0000871 | 11/04/2013 | 417.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF. NFE. Nº 000285 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0000869 | 11/04/2013 | 5254.02 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000286 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2013 | 9.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5002-4 CORREIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2013 | 1250.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20438 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2013 | 3519.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. NFSE. Nº 55 E 56 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2013 | 678.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20454 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2013 | 678.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF 01, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20456 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2013 | 924.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20450 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2013 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20453 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2013 | 5000.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE MÉDICA REALIZADOS NO PROGRAMA NASF CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20435 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2013 | 678.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20440 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2013 | 101.70 | 00004447587475 | TANIA MARIA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20447 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2013 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20441 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2013 | 50.85 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20446 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2013 | 600.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20449 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2013 | 101.70 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, REALIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20443 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2013 | 678.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20455 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2013 | 339.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20444 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2013 | 546.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS REUMATOLOGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20452 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2013 | 948.00 | 00002463926490 | EDJANE AMELIA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO SETOR DE RADIOLOGIA E GESSO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE À PARTE DO MÊS DE JANEIRO/13 E MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20442 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2013 | 2100.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20451 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2013 | 1584.50 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. Nº 022840 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2013 | 678.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO SERVIDORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, AS QUAIS UMA APOSENTOU-SE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, COM PLANTÕESEXTRAS, CONF. NFSA. Nº 20445 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2013 | 1625.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20439 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2013 | 415.80 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, CONF. NFSE. Nº 2811 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2013 | 130.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/04/2013 | 1035.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/24 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.000.000-6, DO MÊS DE ABRIL/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2013 | 177.40 | 00003215945410 | ANA MARIA MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/7 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2013.000.082-2, DO MÊS DE ABRIL/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/04/2013 | 194.20 | 00001850150427 | ROSA CRISTINA DE FRAN€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/9 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.073-1, DO MÊS DE ABRIL/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2013 | 194.20 | 00032485212449 | ANA MARIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2013.000.081-4, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/04/2013 | 385.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA DE PROPRIEDADE DO LOCATÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/04/2013 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/04/2013 | 200.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2013 | 195.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/04/2013 | 1644.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD F-12.000 DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000755 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/04/2013 | 117.52 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 007551 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2013 | 400.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20464 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2013 | 245.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRÊS RECARGAS DE TONERS HP 85A E UMA RECARGA DE CARTUCHO PRETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 274 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/04/2013 | 334.92 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. NFE. Nº 000498 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/04/2013 | 343.20 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. NFE. Nº 005084 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CA LÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 15/04/2013 | 25036.10 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5 MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONF.NFS.Nº 104 ANEXA | 00012009 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/04/2013 | 1348.94 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001670 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2013 | 400.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20462 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/04/2013 | 11.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5002-4 CORREIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2013 | 3327.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2013 | 2931.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2013 | 190.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS HP 1020 E LEXMARK E 120, CONF. NFSE. Nº 275 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2013 | 375.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CINCO RECARGAS DE TONERS HP 35A, 36A E 85A, CONF. NFSE. Nº 269 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2013 | 1400.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA AO PROGRAMA NASF CARIRI DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20465 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2013 | 1260.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, QUANDO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES E DA SALA DE FISIOTERAPIA, LOCALIZADAS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20459 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/04/2013 | 678.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO CONDUZINDO UMA DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, RETIRANDO FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20468 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/04/2013 | 793.02 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS, PÃES E BISCOITOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 149, 150, 158 E 160 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/04/2013 | 27.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5002-4 CORREIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/04/2013 | 23421.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/04/2013 | 714.28 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20466 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2013 | 60.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 007623 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4102-5 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/04/2013 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFSE. Nº 38937 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITA L MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000899 | 17/04/2013 | 32855.17 | 01829190000117 | VIDAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFS. Nº 000031 ANEXA. | 00632012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17358-4 PACTO DESEN. SOCIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0000906 | 18/04/2013 | 22456.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001732 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/04/2013 | 2500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM QUANDO DO DESEMASSAMENTO DE CARROCEIRA E PORTAS DO VEÍCULO FIAT UNO MILLER ECONOMY WAY, PLACA NQD-0386 PERTENCENTE ÀS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20471 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/04/2013 | 3100.00 | 14181214000116 | GABRIELA DE QUEIROZ DUARTE BRAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE CACIMBA COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A CAPTAÇÃO D'ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE JERICÓ E BALANÇO DE JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFS. Nº 000051 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/04/2013 | 2888.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000493 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/04/2013 | 306.33 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 006958 E 007092 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/04/2013 | 597.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/04/2013 | 0.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/04/2013 | 91.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2013 | 3890.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0000918 | 22/04/2013 | 2099.90 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20481 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 22/04/2013 | 2070.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20483 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0000920 | 22/04/2013 | 3036.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20482 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0000921 | 22/04/2013 | 2718.60 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CABOCLO, SERRINHA E FEIJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20480 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0000923 | 22/04/2013 | 2783.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SALÃO E TAMBURIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI DO POVOADO DE JERICÓ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20484 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0000924 | 22/04/2013 | 2428.80 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20479 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2013 | 7835.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE UMA MESA CIRURGICA E REPARO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. NFSE. Nº 57 E 37 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2013 | 90277.03 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 8ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SERRA BRANCA, CONF. CONVÊNIO TC/PAC 0319/08. | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2013 | 230.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DA BOMBA DE 2CV DO SÍTIO QUIXABA DE SALGADINHO, CONF. NFS. Nº 000036 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000925 | 22/04/2013 | 165115.66 | 02346983000148 | S M ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, CONF. NFS. Nº 000025 ANEXA. | 00312012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2013 | 883.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000096 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2013 | 205.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000097 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2013 | 32544.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4656-6 - ITBI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2013 | 255.00 | 00004355825426 | JOSIMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO QUANDO DA CONFECÇÃO DE 03 PORTÕES EM FERRO, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, ALÉM DO CONSERTO DE MAIS 01 PORTÃO, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20493 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2013 | 355.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 3006 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0000927 | 23/04/2013 | 1644.50 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20496 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2013 | 3680.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ E CAMPINA GRANDE NA UFCG, UFPB E UEPB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20502 E 20503 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0000929 | 23/04/2013 | 1219.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20489 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0000930 | 23/04/2013 | 1662.60 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRENESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20500 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2013 | 526.32 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNE BASILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, ARBITROS/MESARIO, DA 6ª COPA CARIRI DE FUTSAL 2013, NO GINÁSIO WAMBERTO TORREÃO, NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 20 E 26 DE ABRIL DE 2013, CONF. NFSA. Nº 20486 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2013 | 680.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM MONTEIRO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0000933 | 23/04/2013 | 1953.60 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20488 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2013 | 660.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, NA UFCG, UEPB E UFPB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2013 | 1390.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A CAMPINA GRANDE E SUMÉ, A FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UFCG, UFPB E UEPB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20501 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/04/2013 | 638.87 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM, REFERENTE A 04 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E TODO O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20495 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0000939 | 23/04/2013 | 920.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20499 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2013 | 1100.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE NA UFCG, UFPB E UEPB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20505 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0000941 | 23/04/2013 | 1760.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO LAGOA DA SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF.NFSA. Nº 20487 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2013 | 300.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DIVULGANDO A SEMANA PEDAGÓGICA DIRECIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10H, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20494 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2013 | 221.05 | 00004335404433 | DAMIAÕ LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SELEBRANCA DE FUTSAL DA 6ª COPA CARIRI DE FUTSAL 2013, REALIZADA NO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 18 DE MAIO DE 2013, CONF. NFSA. Nº 20485 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5077-6 ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/04/2013 | 352.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE SALA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 9953 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/04/2013 | 132.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE SALA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 9955 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2013 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/04/2013 | 218.40 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/13, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/04/2013 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/13, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/04/2013 | 560.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 2591 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/04/2013 | 345.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO ACUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20508 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/04/2013 | 7576.60 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2013 | 813.60 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20511 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000956 | 29/04/2013 | 2344.16 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FIAT DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000977 E 000969 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000958 | 29/04/2013 | 4232.83 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000966 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000960 | 29/04/2013 | 847.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000968 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000962 | 29/04/2013 | 9386.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA E AOS VEÍCULOS DO SAMU, CONF. NFE. Nº 000965 E 000963 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000959 | 29/04/2013 | 1343.07 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 000961 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000957 | 29/04/2013 | 13907.06 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES, A MOTO, AOS MICROÔNIBUS E AO VEÍCULO LOCADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000975, 000974, 000970 E 000962 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000961 | 29/04/2013 | 7593.61 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES, A MOTO E AO CAMINHÃO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000964, 000971 E 000973 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2013 | 240.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O PRONATEC - BRASIL SEM MISÉRIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000966 | 29/04/2013 | 1190.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 000972 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2013 | 4068.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2013 | 3034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2013 | 4822.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2013 | 4340.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20515 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2013 | 4130.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20516 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2013 | 21018.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2013 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2013 | 500.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCAS DE TERMINAIS E ESPOLETAS DO BLOCO E RECUPERAÇÃO DAS BARRAS DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACAS MMX-1048/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFS. Nº 000015 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2013 | 10508.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2013 | 1288.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2013 | 34164.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2013 | 16246.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2013 | 11615.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2013 | 7835.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2013 | 10848.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2013 | 5156.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2013 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2013 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20517 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2013 | 6.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2013 | 0.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2013 | 2195.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2013 | 23861.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2013 | 12951.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001007 | 30/04/2013 | 36000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000967 | 30/04/2013 | 10182.77 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA E AOS FIATS DO PSF, CONF. NFE. Nº 000967 E 000976 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2013 | 237.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E SEGURO DA AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2013 | 20712.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2013 | 29596.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2013 | 21654.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2013 | 50030.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2013 | 778.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2013 | 7038.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2013 | 8010.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE MÉDICA MAIS ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF.NFSA.Nº 20436 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2013 | 80.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO BIOQUÍMICO COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2013 | 80.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2013 | 1600.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, QUANDO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA, DOS SETORES DE GINECOLOGIA, PEDIATRIA, PSICOLOGIA, BANHEIROS E CORREDORES, TODOS LOCALIZADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20512 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2013 | 340.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20522 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2013 | 4261.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE. Nº 000099 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2013 | 400.00 | 00006351586470 | EDILSON DE SOUSA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DA ORQUESTRA FILARMÔNICA "MARIA GUIMARÃES", QUANDO DA RECEPÇÃO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, O SR. RICARDO VIEIRA COUTINHO E SUA COMITIVA EM PRAÇA PÚBLICA, DESTINADA A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 20519 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA COMARCA DE SERRA BRANCA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20525 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001016 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA E BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20490 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001017 | 02/05/2013 | 1495.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CABOCLO, SERRINHA E FEIJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20507 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2013 | 2220.40 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 029090 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2013 | 115.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR PARA O PETI, CONF. NFSE. Nº 271 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2013 | 230.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER 1010 E MANUTENÇÃO EM DOIS MONITORES SAMSUNG PARA O PRÓ-JOVEM, CONF. NFSE. Nº 273 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2013 | 135.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 272 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2013 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS HP 85A E 35A PARA A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NFS. Nº 270 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2013 | 400.00 | 06274824000136 | ASSOC.AGT.DESENV.SUSTENT.UNIV.CAMPONESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NIN INDIANO, DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFA. Nº 023928 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2013 | 4595.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2013 | 1450.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000085 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2013 | 4380.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2013 | 900.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO DO CONSERTO DA BOMBA DO HIDRÁULICO DA DIREÇÃO DO TRATOR DE PNEUS SÉRIE 785 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20520 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2013 | 4633.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CAMINHÃO DESTA SECRETARIA E SERVIÇO DE BOMBAS E BICOS INJETORES DO TRATOR PERKINS, CONF. NFSE. Nº 6 E 7 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2013 | 5767.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000509 E 000508 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2013 | 1904.60 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 162 E 171 ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2013 | 2678.10 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS À CRECHE PRÉ-ESCOLAR JOÃO PAULO II E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 156, 159, 163, 164, 165, 172, 173 E 174 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2013 | 13571.09 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5077-6 ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSE. Nº 694 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2013 | 1210.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20531 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2013 | 1637.80 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS RIACHO DO BURACO E QUIXABA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE SERRA BRANCA E SUMÉ, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20535 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2013 | 990.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20526 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2013 | 1560.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS, VÁRZEA DA ONÇA, GANGORRA, VÁRZEA DO ESTEVÃO, ENGENHO VELHO E DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SUMÉ E SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20534 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2013 | 1265.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20532 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2013 | 1710.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20533 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2013 | 660.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20529 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2013 | 1015.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CABOCLO E FARIAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20530 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2013 | 935.00 | 00048677086404 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, JERICÓ, CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20528 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2013 | 1020.00 | 10847382001623 | UNBEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 04 DIAS A PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 29/04/2013 A 03/05/2013, CONF. NFSA. Nº 0006608 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2013 | 13304.03 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2013 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE SALA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 10166 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2013 | 720.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO SUSSUARANA E SALÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20527 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/05/2013 | 1250.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20542 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/05/2013 | 690.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20567 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/05/2013 | 690.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20540 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/05/2013 | 678.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20558 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/05/2013 | 630.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSA, CONF. NFSE. Nº 101 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/05/2013 | 678.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20556 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/05/2013 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20557 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPER AÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/05/2013 | 780.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF 01, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20563 ANEXA. | 00122012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/05/2013 | 678.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF 01, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20559 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2013 | 1250.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV À REGIÃO DAS SERRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20543 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2013 | 1100.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20541 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2013 | 705.44 | 00007717561433 | SELNARA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RETIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA ANA PAULA GAIÃO DE ASSIS BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20555 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2013 | 678.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20553 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/05/2013 | 168.91 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2013 | 3040.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SUAS IDAS À CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/12, DEZEMBRO/12, JANEIRO E FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20561 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/05/2013 | 800.00 | 00040722554400 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20562 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001054 | 06/05/2013 | 1840.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DO ESTEVÃO, INGÁ E VÁRZEA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20492 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/05/2013 | 300.00 | 00007056383408 | AMARO PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O WALTÃO", SITUADO NO BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20536 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/05/2013 | 690.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20547 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/05/2013 | 210.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20569 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/05/2013 | 260.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20568 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/05/2013 | 2500.00 | 10204847000141 | RAPADURA BREJEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 CAIXAS DE MINE RAPADURAS NATURAIS SORTIDAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFA. Nº 2740671 ANEXA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20546 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/05/2013 | 297.62 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, DESTINADO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 20564 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 13368-X FMAS PBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/05/2013 | 678.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA CONDUTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20551 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/05/2013 | 3080.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20545 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/05/2013 | 690.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20550 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/05/2013 | 690.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20548 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/05/2013 | 690.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20552 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/05/2013 | 690.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20537 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/05/2013 | 420.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ADVERTÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE QUEBRA-MOLAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20560 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/05/2013 | 690.00 | 00002366018495 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, QUANDO DA RETIRADA DOS RESÍDUOS DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20549 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/05/2013 | 350.00 | 00011571340769 | SAULO DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO QUANDO DE REPAROS EM SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NOS TRATORES DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, SÉRIES 85 E 785 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº20554 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/05/2013 | 690.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PODADOR DE ÁRVORES, QUANDO DA PODA REGULAR E PREVENTIVA, INCLUSIVE COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20538 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/05/2013 | 900.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20539 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2013 | 910.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20544 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/05/2013 | 260.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20460 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/05/2013 | 320.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 4653 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/05/2013 | 720.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000191 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/05/2013 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SISREG PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFS. Nº 002881 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/05/2013 | 1816.15 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. Nº 030973 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/05/2013 | 3750.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF.NFSA.Nº 20580 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/05/2013 | 1875.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, QUANDO DOS ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20581 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/05/2013 | 2200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, PLACA MOO-4421, CONF. NFE. Nº 001066 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/05/2013 | 60.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, PLACA MOO-4421, CONF. NFSE. Nº 269 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, PLACA NPV-7438, CONF. NFE. Nº 001065 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/05/2013 | 40.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, PLACA NPV-7438, CONF. NFSE. Nº 270 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/05/2013 | 750.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20582 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/05/2013 | 840.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20584 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/05/2013 | 1008.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20583 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/05/2013 | 1974.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20586 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/05/2013 | 16744.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20577 E 20578 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/05/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFSE. Nº 40277 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2013 | 289.56 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/05/2013 | 400.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MMX 1048/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20571 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001097 | 08/05/2013 | 1159.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000291 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/05/2013 | 678.00 | 00005564532473 | JOAO BATISTA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20575 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/05/2013 | 678.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/13,CONF. NFSA. Nº 20576 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/05/2013 | 678.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/13,CONF. NFSA. Nº 20574 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/05/2013 | 678.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/13,CONF. NFSA. Nº 20573 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/05/2013 | 350.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA SÉRIE 785 E CAMINHÃO PIPA F-12000 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20572 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA GARAN TIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2013 | 4721.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A PARCELA 1/6, DO MÊS DE MAIO/13, CORRESPONDENTE À SAFRA 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/05/2013 | 401.50 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFA. Nº 030984 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/05/2013 | 100.00 | 00063175606415 | EDITE ANTONINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 FREEZER DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE PESCADOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA DE 2013, CONF. NFSA. Nº 20587 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001120 | 09/05/2013 | 1243.32 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000310 E 000307 ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001121 | 09/05/2013 | 677.66 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, CONF. NFE. Nº 000309 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001122 | 09/05/2013 | 2249.19 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI, CONF. NFE. Nº 000306 E 000305 ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001125 | 09/05/2013 | 376.19 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000308 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001119 | 09/05/2013 | 5772.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000304 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/05/2013 | 215.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20590 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001118 | 09/05/2013 | 606.08 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000303 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/05/2013 | 19.26 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/05/2013 | 3258.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E TRIBUTÁRIA E SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSE. Nº 000355 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/05/2013 | 720.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000197 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/05/2013 | 1260.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O VÍRUS DA GRIPE TIPO H1N1 NAS COMUNIDADES RURAIS, DISTRITOS E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20591 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001123 | 09/05/2013 | 3943.79 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000312 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/05/2013 | 296.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS QUE REALIZAM ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS, REFERENTE A 1 DIA DO MÊS DE FEVEREIRO/13 E AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20491 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/05/2013 | 333.30 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20592 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001128 | 09/05/2013 | 1162.39 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000311 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/05/2013 | 1400.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA AO PROGRAMA NASF CARIRI DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20589 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001131 | 09/05/2013 | 2657.43 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000313 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2013 | 2060.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001205 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2013 | 1920.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 476 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2013 | 680.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002424 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2013 | 400.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCO DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA E FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NA FEIRA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20594 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2013 | 3772.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO, CONF. NFE. Nº 000071 E 000076 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2013 | 201.93 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2013 | 1.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2013 | 5613.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2013 | 10660.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2013 | 490.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS, PRATELEIRAS E ARMÁRIOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20595 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2013 | 780.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GÁS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002426 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2013 | 195.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 002425 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/05/2013 | 842.10 | 00030844894400 | AUGUSTO JORGE NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FORMAS DE PLACAS, QUE SERÁ UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS - TIPO CUSCUZ - 16.000 LTS - COM 04 PEÇAS, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE 76 CISTERNAS, CONF. NFSA. Nº 20597 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/05/2013 | 177.40 | 00003215945410 | ANA MARIA MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/7 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2013.000.082-2, DO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/05/2013 | 237.35 | 00049870610404 | MARIA JOSE DINIZ BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, COM IDA E VOLTA A CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20598 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/05/2013 | 410.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2013 | 3480.00 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MACACÕES, CAMISAS, BOTAS E COLETES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000343 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2013 | 881.64 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O IPSERB, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2013 | 11412.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O IPSERB, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2013 | 737.92 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O IPSERB, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001156 | 14/05/2013 | 13570.67 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000180 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001157 | 14/05/2013 | 1113.05 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000183 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001161 | 14/05/2013 | 2323.06 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001162 | 14/05/2013 | 2800.14 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000181 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2013 | 1500.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 505 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2013 | 180.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOIA TANQUE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 24076 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/05/2013 | 1240.00 | 00010854041451 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO "CURSO DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA", DESTINADO AO GRUPO DAS MULHERES, ACOMPANHADO PELO CRAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/13, CONF.NFSA. Nº 20606 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/05/2013 | 432.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO PETI, CONF. NFA. Nº 033157 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/05/2013 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/05/2013 | 200.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/05/2013 | 175.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER DO GRUPO DA MELHOR IDADE "PIONEIROS DO AMOR", NO DIA 08/03/2013, CONF. NFSA. Nº 20410 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/05/2013 | 1560.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 033037 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/05/2013 | 330.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 507 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/05/2013 | 385.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA DE PROPRIEDADE DO LOCATÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/05/2013 | 236.06 | 00052601978449 | IRACEMA BEZERRA DE LIMA VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/05/2013 | 194.20 | 00001850150427 | ROSA CRISTINA DE FRAN€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/9 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.073-1, DO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/05/2013 | 207.17 | 00032431724468 | MARIA DALVA ALEIXO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/6 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/05/2013 | 230.31 | 00068350325453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/05/2013 | 230.31 | 00082632413400 | JOSEMAR ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/05/2013 | 130.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/05/2013 | 2080.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20600 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/05/2013 | 2000.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20602 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/05/2013 | 1300.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20604 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/05/2013 | 3500.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20603 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/05/2013 | 1530.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, REFERENTE AO RESTO DO MÊS DE NOVEMBRO/12 E AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20601 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/05/2013 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/05/2013 | 1395.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO CAPOEIRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20605 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/05/2013 | 1015.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFSE. Nº 2092 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPER AÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/05/2013 | 2420.00 | 00002534492438 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF DO SÍTIO LIGEIRO DE CIMA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20608 ANEXA. | 00122012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/05/2013 | 1233.48 | 00002362026426 | ANA PAULA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE BIOQUÍMICA, DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20427 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/05/2013 | 1090.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. NFSE. Nº 63 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/05/2013 | 7500.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DE UMA MESA CIRURGICA, CONF. NFSE. Nº 62 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/05/2013 | 696.97 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DOBU LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/10 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2010.000.065-1, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/05/2013 | 696.97 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DOBU LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/10 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2010.000.065-1, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/05/2013 | 2100.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 18 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/05/2013 | 1480.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS PERTENCENTES À COMUNIDADE RURAL DO INGÁ, SITUADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ E UM DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20609 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2013 | 864.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2013 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2013 | 480.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM SUMÉ E MONTEIRO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20514 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2013 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SISREG PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFS. Nº 002946 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/05/2013 | 1960.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 009813 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/05/2013 | 270.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 84 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/05/2013 | 960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002280 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/05/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 3368 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/05/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/05/2013 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/05/2013 | 1820.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL DA MOTOBOMBA MULTIESTÁGIO, CONF. NFSE. Nº 370 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 21/05/2013 | 53021.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001207 | 22/05/2013 | 1325.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13 E 03 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS, CONF. NFSA. Nº 20628 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001208 | 22/05/2013 | 2508.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20621 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001209 | 22/05/2013 | 1360.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20625 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001210 | 22/05/2013 | 2364.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO, GARROTA, BARRO BRANCO E AREIAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DEABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20619 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001211 | 22/05/2013 | 1628.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20626 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/05/2013 | 1380.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20638 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/05/2013 | 1734.70 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20620 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/05/2013 | 220.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A SUMÉ, A FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UFPB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20634 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/05/2013 | 3600.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ E CAMPINA GRANDE NA UFCG, UFPB E UEPB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20635 E 20636 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001216 | 22/05/2013 | 880.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DEABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20630 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/05/2013 | 416.67 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20632 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001220 | 22/05/2013 | 1434.40 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRENESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20631 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/05/2013 | 1520.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A CAMPINA GRANDE E SUMÉ, A FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UFCG, UFPB E UEPB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20637 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001227 | 22/05/2013 | 2006.40 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20618 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2013 | 2070.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20623 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001230 | 22/05/2013 | 1640.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DO ESTEVÃO, INGÁ E VÁRZEA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20622 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001231 | 22/05/2013 | 2200.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA E BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20629 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/05/2013 | 1573.00 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20633 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/05/2013 | 813.60 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO SERVIDORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, AS QUAIS UMA APOSENTOU-SE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, COM PLANTÕESEXTRAS, CONF. NFSA. Nº 20617 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/05/2013 | 339.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20615 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/05/2013 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20614 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/05/2013 | 1250.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20612 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/05/2013 | 1250.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20611 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/05/2013 | 881.40 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20616 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2013 | 678.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20613 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/05/2013 | 2030.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20639 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001233 | 23/05/2013 | 2880.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20643 E 20655 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001235 | 23/05/2013 | 1540.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20647 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001236 | 23/05/2013 | 1300.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CABOCLO, SERRINHA E FEIJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20645 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001238 | 23/05/2013 | 3780.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20659 E 20650 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001239 | 23/05/2013 | 4100.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20640 E 20651 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001241 | 23/05/2013 | 5046.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO GANGORRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20660 E 20648 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001242 | 23/05/2013 | 5180.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JATOBÁ E VAREJÃO, INDO ATÉ JERICÓ, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSÉ GAUDÊNCIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20649 E 20661 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001243 | 23/05/2013 | 576.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20654 E 20644 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001244 | 23/05/2013 | 3756.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20641 E 20652 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001245 | 23/05/2013 | 3800.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSÉ GAUDÊNCIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20646 E 20656 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001341 | 23/05/2013 | 2173.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/13, CONF.NFSA.Nº 20653 E 20642 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/05/2013 | 90.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/05/2013 | 1035.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/24 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.000.000-6, DO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/05/2013 | 135.00 | 00003248665424 | JANAINA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS A PSICÓLOGA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/05/2013 | 83804.55 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO, CONF.NFS.Nº 113 ANEXA. | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/05/2013 | 2397.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/05/2013 | 1170.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A MONTEIRO E SUMÉ, A FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UFCG E UEPB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20657 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/05/2013 | 2372.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/05/2013 | 750.00 | 00067565832472 | ADIGELSON CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR ADIGELSON CAVALCANTE, DESTINADO ÀS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI E DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 26/05/2013, CONF. NFSA. Nº20658 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/05/2013 | 165.56 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA 50 PESSOAS, DESTINADO À COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, REALIZADO NO DIA 10/05/2013, CONF. NFSA. Nº 20667 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/05/2013 | 168.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, NO DIA 10/05/2013, CONF. NFSA. Nº 20668 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/05/2013 | 5746.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 26/05/2013, CONF. NFSA. Nº 20665 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/05/2013 | 700.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20664 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001258 | 27/05/2013 | 1361.09 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 001004 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/05/2013 | 450.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PELAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONVIDANDO A SOCIEDADE SERRABRANQUENSE PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 26/05/2013, CONF. NFSA. Nº 20666 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/05/2013 | 357.14 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20663 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001256 | 27/05/2013 | 13771.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001260 | 27/05/2013 | 4991.97 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CAMINHÃO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 001005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001261 | 27/05/2013 | 301.91 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001263 | 27/05/2013 | 3888.23 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000995 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001273 | 27/05/2013 | 10538.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000125 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001267 | 27/05/2013 | 1482.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 000993 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/05/2013 | 1000.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MMX 1048/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20662 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001259 | 27/05/2013 | 4038.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. NFE. Nº 001007 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001262 | 27/05/2013 | 268.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO LOCADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001002 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001264 | 27/05/2013 | 2181.18 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000994 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001266 | 27/05/2013 | 5562.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1048 E HUA-4170, CONF. NFE. Nº 001006 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001265 | 27/05/2013 | 268.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001001 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001268 | 27/05/2013 | 11854.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO, AOS FIATS DO PSF E AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001000, 001008 E 000999 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001269 | 27/05/2013 | 11845.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO, AOS FIATS DO PSF E AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001000, 001008 E 000999 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001270 | 27/05/2013 | 8808.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SAMU E AS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000997 E 000996 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001271 | 27/05/2013 | 4285.92 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000998 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001272 | 27/05/2013 | 2227.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT DE SANTA LUZIA, CONF. NFE. Nº 001009 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2013 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/05/2013 | 600.00 | 00005855632415 | SEBASTIAO FELICIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20674 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2013 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2013 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0001282 | 28/05/2013 | 2383.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 001909 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2013 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2013 | 1224.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000100 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2013 | 500.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO ÀS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 26/05/2013, CONF. NFSA. Nº 20673 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2013 | 475.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 475 CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS ÀS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 26/05/2013, CONF. NFSA. Nº 20672 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2013 | 500.00 | 08316234000154 | SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, "PALHOÇA DO FLAMENGO", DESTINADA ÀS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADAS NO DIA 26/05/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2013 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20683 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2013 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFS. Nº 01942 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/05/2013 | 306.24 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001287 | 29/05/2013 | 1747.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000288 E 000277 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2013 | 941.68 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. NFS. Nº 001669 E 001663 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2013 | 0.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2013 | 1957.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2013 | 1693.43 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001667 E 001664 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001290 | 29/05/2013 | 2231.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000287 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2013 | 30963.52 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2013 | 20171.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2013 | 13304.03 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2013 | 20436.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2013 | 2034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2013 | 48700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2013 | 778.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2013 | 3390.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2013 | 7513.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2013 | 7715.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 31/05/2013 | 2904.00 | 00007710484409 | JOAQUIM APRIGIO NOBREGA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 HORAS, AOS SÁBADOS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20437 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 31/05/2013 | 678.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO CONDUZINDO UMA DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, RETIRANDO FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20607 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2013 | 13137.95 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2013 | 1005.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2013 | 27056.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2013 | 1.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 31/05/2013 | 133681.48 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 31/05/2013 | 1870.73 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM REFERENTE A CAUSA TRABALHISTA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2013 | 1288.96 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2013 | 34464.13 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2013 | 16067.02 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2013 | 11063.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2013 | 13356.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2013 | 11890.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2013 | 7835.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2013 | 13356.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2013 | 5739.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/05/2013 | 340.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDDE, DURANTE O MES DE ABRIL/13, CONF.NFSA.Nº 20274 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2013 | 4068.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2013 | 3034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2013 | 3436.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 31/05/2013 | 1199.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM NOTEBOOK SIM 4GB PARA O IGD, CONF.NF.Nº 17477 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 31/05/2013 | 6634.01 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO BOLSA FAMÍLIA, CONF.NF.Nº 17478 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 31/05/2013 | 2795.60 | 13004510000189 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO BOLSA FAMÍLIA, CONF.NF.Nº 37930 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 31/05/2013 | 195.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2013 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0001294 | 31/05/2013 | 5000.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000089 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0001295 | 31/05/2013 | 5095.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2013 | 4060.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20684 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2013 | 4340.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20685 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2013 | 21018.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001331 | 31/05/2013 | 20410.99 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALDO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS,Nº 000207 ANEXA | 00402012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2013 | 219.57 | 00059170271453 | LUZIA BARBOZA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/06/2013 | 935.00 | 00048677086404 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20690 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2013 | 720.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20675 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2013 | 1375.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SUMÉ, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20610 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2013 | 715.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20678 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2013 | 735.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CABOCLO E FARIAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20679 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2013 | 940.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO ANGICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, SUMÉ, MONTEIRO E NO PSF DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20689 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2013 | 1440.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20681ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2013 | 1485.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20682 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/06/2013 | 689.60 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS RIACHO DO BURACO, QUIXABA E PEDRA D'ÁGUA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20676 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2013 | 550.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20688 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15200-5 PROJOVEM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 13368-X FMASPBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/06/2013 | 3500.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20695 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/06/2013 | 1020.00 | 10847382001623 | UNBEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 04 DIAS A PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 03/06/2013 A 07/06/2013, CONF. NFSA. Nº 0006726 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/06/2013 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFS. Nº 02259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/06/2013 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20691 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/06/2013 | 800.00 | 00040722554400 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20687 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001363 | 04/06/2013 | 3809.63 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E TRIBUTÁRIA E SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSE. Nº 000365 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/06/2013 | 290.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20693 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/06/2013 | 235.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20694 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/06/2013 | 130.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20692 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 05/06/2013 | 3000.00 | 00008810701496 | GILBERTO DE LIMA OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO GILBERTO SEGUNDO E TRIO PÉ DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 20858 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 05/06/2013 | 2120.00 | 00009121034427 | JOAO PAULO RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NOS DIAS 05, 11, 13 E 25 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 20996 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 05/06/2013 | 1190.00 | 00011021433403 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA DA SILVA SOB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 21000 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/06/2013 | 172.72 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPER AÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/06/2013 | 3180.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PIAS COM CUBAS DE LOUÇA E BANCADAS EM GRANITO CINZA IMPERIAL, QUANDO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PSF DO SÍTIO LIGEIRO DE CIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20699 ANEXA. | 00122012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPER AÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/06/2013 | 1280.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PIAS COM CUBAS DE LOUÇA E BANCADAS EM GRANITO CINZA IMPERIAL, QUANDO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PSF DO SÍTIO SERRINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20700 ANEXA. | 00122012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001366 | 05/06/2013 | 12053.76 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 030923 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001368 | 05/06/2013 | 24023.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 030970 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/06/2013 | 1740.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE COM ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DE SUSTENTAÇÃO DA MESMA, GAVETEIRO, SUPORTE COM RODANAS PARA CPU E ARMÁRIO COM PRATELEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20702 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/06/2013 | 1806.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE COM ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DE SUSTENTAÇÃO DA MESMA, CORTE, BENEFICIAMENTO E PINTURA DE FOLHAS DE COMPENSADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20701 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001374 | 05/06/2013 | 18019.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 030924 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001375 | 05/06/2013 | 48040.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 030921 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/06/2013 | 320.00 | 00007056383408 | AMARO PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO EM TERRENOS BALDIOS, BECOS, RUAS E AVENIDAS SITUADAS NA SEDE E BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20703 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/06/2013 | 5000.00 | 17441197000105 | BANCO ECONOMISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA I, CONCLUSÃO DE 30 UNIDADES, NO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/06/2013 | 690.00 | 00002366018495 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, QUANDO DA RETIRADA DOS RESÍDUOS DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20715 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/06/2013 | 1035.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20706 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/06/2013 | 910.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20711 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/06/2013 | 690.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20714 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/06/2013 | 3998.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000520 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/06/2013 | 690.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20721 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/06/2013 | 690.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PODADOR DE ÁRVORES, QUANDO DA PODA REGULAR E PREVENTIVA, INCLUSIVE COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20705 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/06/2013 | 690.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20719 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/06/2013 | 690.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20704 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/06/2013 | 678.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, CONF. NFSA. Nº 20720 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/06/2013 | 7825.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. Nº 000043, 000028 E 000041 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001392 | 06/06/2013 | 1084.06 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPOS DESCARTÁVEIS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000320 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001393 | 06/06/2013 | 243.35 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000317 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001398 | 06/06/2013 | 396.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000318 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/06/2013 | 1150.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO DE SERRA BRANCA À CAMPINA GRANDE, CONF. NFS. Nº 000024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001408 | 06/06/2013 | 1752.26 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI, CONF. NFE. Nº 000321 E 000323 ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/06/2013 | 2550.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 000003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001413 | 06/06/2013 | 483.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PETI, CONF. NFE. Nº 000322 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001421 | 06/06/2013 | 191.84 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000319 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/06/2013 | 235.10 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20718 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/06/2013 | 678.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20716 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/06/2013 | 678.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF 01, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20728 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/06/2013 | 680.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20707 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/06/2013 | 1100.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20708 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001397 | 06/06/2013 | 5986.96 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000327 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/06/2013 | 2160.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANE E NO CISCO DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20723 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/06/2013 | 1250.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20709 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001402 | 06/06/2013 | 5850.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000325 E 000326 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/06/2013 | 1950.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20722 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/06/2013 | 1250.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV À REGIÃO DAS SERRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20710 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/06/2013 | 990.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE E AO CISCO EM SUMÉ, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20726 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/06/2013 | 678.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20727 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/06/2013 | 2020.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20724 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/06/2013 | 2600.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20725 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001381 | 06/06/2013 | 2798.40 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000210 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/06/2013 | 309.88 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001386 | 06/06/2013 | 1784.80 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000211 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/06/2013 | 11641.47 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4094 FPM A FAVOR DE PARCELAMENTO DO IPSERB, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/06/2013 | 12434.48 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 5077-6 ISS A FAVOR DE PARCELAMENTO DO IPSERB, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001416 | 06/06/2013 | 430.61 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. Nº 000324 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001420 | 06/06/2013 | 427.42 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. Nº 000324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001382 | 06/06/2013 | 2400.00 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000208 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/06/2013 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20712 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001391 | 06/06/2013 | 1319.55 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000209 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001407 | 06/06/2013 | 1599.81 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000212 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/06/2013 | 1675.40 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 037683 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/06/2013 | 690.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20713 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001412 | 06/06/2013 | 3273.20 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000213 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/06/2013 | 1794.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 040500 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001431 | 07/06/2013 | 2420.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20624 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/06/2013 | 360.00 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE ALTA COMPLEXIDADE NA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, ABRIL E MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20731 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/06/2013 | 1745.95 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. Nº 040612 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/06/2013 | 213.25 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFA. Nº 040490 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/06/2013 | 510.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE GRADES EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO DE ÁRVORES, QUANDO DAS ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO, DESEMPENHADAS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20730 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/06/2013 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS A MÁQUINA PATROL E TRATORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 013364 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2013 | 650.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, INCLUSIVE COM DESENHOS DE FIGURAS TÍPICAS DO SÃO JOÃO, ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS DA PREFEITURA, PINTURA DO PALCO E DAS ENTRADAS DO ARRAIÁ DA SERRA E PINTURA DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA ÁRVORES E QUEBRA-MOLAS DA AVENIDA ONILDO RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20736 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2013 | 70.00 | 00070823766420 | JANEIDE FRANCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO E FUNAD, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2013 | 50.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E FUNAD, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA GARAN TIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2013 | 9443.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO AS PARCELAS 2/6 E 3/6, CORRESPONDENTE À SAFRA 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 3376 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2013 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20735 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2013 | 690.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20733 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20734 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2013 | 678.00 | 00002463926490 | EDJANE AMELIA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO SETOR DE RADIOLOGIA E GESSO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20732 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2013 | 3591.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÕES DE CONVITES, BANNERS, BLOCOS DE ANOTAÇÃO, CERTIFICADOS E ADESIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001693 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2013 | 3125.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001694 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001443 | 10/06/2013 | 1099.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000126 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 10/06/2013 | 1060.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE TRIO REGIONAL DE FORRÓ PÉ DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 20863 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2013 | 10694.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2013 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2013 | 3625.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2013 | 2000.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ALVAROS HOTEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/12, DEZEMBRO/12, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFSE. Nº 42509 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/06/2013 | 1765.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO, CONF. NFE. Nº 000080 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2013 | 85.09 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/06/2013 | 258.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20741 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/06/2013 | 500.00 | 00006351586470 | EDILSON DE SOUSA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA FILARMÔNICA "MARIA GUIMARÃES", QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 54º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20740 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 11/06/2013 | 420.00 | 00054834538400 | GERALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 20930 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2013 | 780.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONTAGEM, RECADASTRAMENTO DE ALUNOS, ALÉM DE MEDIÇÃO DE QUILOMETRAGEM DAS LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20627 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2013 | 1123.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, CONF. NFSE. Nº 67 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/06/2013 | 2777.59 | 00005365586808 | AYTAN MAURANI HACHUY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAS TRABALHADOS NO PROGRAMA DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 05, DO SÍTIO DUAS SERRAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20744 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/06/2013 | 1250.00 | 00005365586808 | AYTAN MAURANI HACHUY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO MÉDICO, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20743 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/06/2013 | 1245.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELAS, CONF. NFS. Nº 079345 E 079955 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/06/2013 | 15870.50 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20738 E 20739 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPER AÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2013 | 2420.00 | 00002534492438 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF DO SÍTIO LIGEIRO DE CIMA, COM PINTURA TOTAL DO REFERIDO PRÉDIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA, CONF. NFSA. Nº 20737 ANEXA. | 00122012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2013 | 2812.50 | 00003785506830 | ANTONIO MARCOS CAMARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO MEIO DE SEMANA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20742 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/06/2013 | 5744.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBA E BICOS INJETORES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 24 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001463 | 11/06/2013 | 7747.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000328 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2013 | 1900.00 | 00082679991400 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, DOADA PELO GOVERNO FEDERAL PAC 2, NO DIA 11/06/2013, CONF. NFSA. Nº 20746 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/06/2013 | 720.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADAS A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, DENTRO DO PROGRAMA DE CISTERNAS DE PLACAS, CONVÊNIO 08/2011/SESAN/MDS, CONF. NFSA. Nº 20752 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/06/2013 | 350.00 | 00030181365863 | PAULO SERGIO FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DO CATAVENTO, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI E AO SÍTIO SUSSUARANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20747 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/06/2013 | 760.00 | 00003867367400 | ROBSON WASHINGTON DE BRITO BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DESTINADAS À VISITAS DOMICILIARES COM OS CONSELHEIROS TUTELARES A SEDE, BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20748 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/06/2013 | 640.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA PERTENCENTE À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20753 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/06/2013 | 872.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO PETI, CONF. NFA. Nº 041852 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/06/2013 | 1400.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA AO PROGRAMA NASF CARIRI DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20754 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/06/2013 | 1400.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DA CLÍNICA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20756 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/06/2013 | 1400.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DESTINADA AO PROGRAMA NASF CARIRI DE SERRA BRANCA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20755 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/06/2013 | 435.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, COM ACABAMENTO, DESTINADAS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20751ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001471 | 12/06/2013 | 4864.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000294 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/06/2013 | 320.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 041846 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001473 | 12/06/2013 | 3346.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000293 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/06/2013 | 678.00 | 00002565016450 | ARETHUSA FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA QUE SE ENCONTRAVA EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20749 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/06/2013 | 135.28 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/06/2013 | 194.20 | 00032485212449 | ANA MARIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2013.000.081-4, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/06/2013 | 719.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001695 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001495 | 13/06/2013 | 2380.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000295 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/06/2013 | 190.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20772 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/06/2013 | 2765.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 011147 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/06/2013 | 339.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20764 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/06/2013 | 720.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20763 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/06/2013 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20762 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/06/2013 | 2530.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ANALISADOR DE BIOQUÍMICA BIO200F COM TROCA DOS FILTROS, TROCA E CALIBRAÇÃO DA BOMBA PERISTALTICA, CALIBRAÇÃO DA BOMBA, ALINHAMENTO DOS FILTROS E LIMPEZA EXTERNA E INTERNA, CONF. NFS. Nº 000057 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/06/2013 | 678.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, A QUAL APOSENTOU-SE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM PLANTÕES EXTRAS NA MESMA FUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20766 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/06/2013 | 1596.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS REUMATOLOGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20585 E 20770 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/06/2013 | 678.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20761 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/06/2013 | 1150.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20768 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/06/2013 | 6250.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, REALIZADOS NO PROGRAMA NASF CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20757 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/06/2013 | 966.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20769 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/06/2013 | 1250.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20759 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/06/2013 | 1342.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001696 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/06/2013 | 840.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20771 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/06/2013 | 1250.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20760 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001501 | 13/06/2013 | 1000.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000296 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/06/2013 | 1330.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 11 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/06/2013 | 156.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E TROCA DE SEGREDOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E AO HOSPITAL, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº20579 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/06/2013 | 881.40 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20765 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/06/2013 | 50.85 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20767 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/06/2013 | 1240.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA ÀS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA AGRICULTORES LOCAIS NA CONAB, DEFESA CIVIL E OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20774 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/06/2013 | 200.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/06/2013 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/06/2013 | 990.00 | 00075386992449 | JOAO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO PETI, CONF. NFA. Nº 042783 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/06/2013 | 195.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0001532 | 14/06/2013 | 128051.30 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO, CONF.NFS.Nº 116 ANEXA. | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/06/2013 | 385.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/06/2013 | 168.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/06/2013 | 1160.00 | 00002103670400 | EDSON MARCONDES DE LIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS EM VISITAS DOMICILIARES QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE COMBATE AO VÍRUS H1N1, COM VACINA DOS IDOSOS, NA SEDE, DISTRITOS, BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20777 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/06/2013 | 130.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/06/2013 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/06/2013 | 1500.00 | 00004591451429 | FELIPE AFONSO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE FINAL DE SEMANA, EXECUTADO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20775 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/06/2013 | 1370.00 | 00075386992449 | JOAO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/13 A 13/06/13, CONF. NFA. Nº 042786 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/06/2013 | 385.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA DE PROPRIEDADE DO LOCATÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 14/06/2013 | 2600.00 | 00011021433403 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA DA SILVA SOB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 20888 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/06/2013 | 230.31 | 00082632413400 | JOSEMAR ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/06/2013 | 194.20 | 00032485212449 | ANA MARIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2013.000.081-4, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/06/2013 | 199.82 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RICARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/06/2013 | 236.06 | 00052601978449 | IRACEMA BEZERRA DE LIMA VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/06/2013 | 202.61 | 00062252755415 | MARIA BETANIA RODRIGUES FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/06/2013 | 223.39 | 00023722401453 | APOLONIO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/3 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/06/2013 | 237.35 | 00004288591430 | ANDREIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/06/2013 | 195.55 | 00045139113449 | MARIA DAS GRA€AS ARAUJO ALEIXO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/06/2013 | 238.50 | 00068350457449 | MARIÊTA PEREIRA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/06/2013 | 225.42 | 00070825580404 | GENOVEVA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/06/2013 | 207.17 | 00032431724468 | MARIA DALVA ALEIXO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/6 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/06/2013 | 208.35 | 00014422794434 | RITA SANTINA DA COSTA VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/06/2013 | 2964.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000840-82.2012.8158.0911, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/06/2013 | 215.37 | 00004652927479 | MARIA DAS DORES FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/06/2013 | 194.20 | 00001850150427 | ROSA CRISTINA DE FRAN€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/9 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.073-1, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/06/2013 | 208.15 | 00003823320408 | DENIZE MOTA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/06/2013 | 185.91 | 00004094563490 | SHIRLENE FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/06/2013 | 215.04 | 00003217827473 | MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES FERRAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/06/2013 | 230.31 | 00068350325453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/06/2013 | 219.57 | 00059170271453 | LUZIA BARBOZA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/06/2013 | 197.40 | 00083967443434 | EDINEIDE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/06/2013 | 1000.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1356, 3354-2172, 181-5089 E 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/06/2013 | 199.92 | 00059170301468 | JOSANETE ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/6 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/06/2013 | 237.35 | 00049870610404 | MARIA JOSE DINIZ BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2013 | 228.18 | 00042149843404 | IRENE RITA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/06/2013 | 239.90 | 00011013257472 | JOSEFA LUIZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/06/2013 | 238.12 | 00055807801415 | MARIZETE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/06/2013 | 13.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1225 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/06/2013 | 231.81 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/06/2013 | 1035.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/24 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.000.000-6, DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/06/2013 | 405.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINIS. DO TRAB. E EMP - SUPERINTENDÊNCIA R. NA PARAÍBA E A SECRETARIA DE SEG. E D. SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/06/2013 | 5948.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000530 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/06/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE SALA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 11081 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITA L MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001569 | 17/06/2013 | 9612.32 | 01829190000117 | VIDAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFS. ANEXA. | 00632012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2013 | 2990.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONF. NFSA. Nº 20797 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/06/2013 | 980.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO CISCO DE MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20778 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001557 | 17/06/2013 | 2718.60 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO, GARROTA, BARRO BRANCO E AREIAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO J. MARQUES PEREIRA, DURANTE O MêS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20784 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/06/2013 | 2230.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A MONTEIRO, SUMÉ E CAMPINA GRANDE, A FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UFPB, UFCG E UEPB, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20800 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001560 | 17/06/2013 | 1369.20 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRENESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20795 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/06/2013 | 2070.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, MAIS DUAS VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS REFERENTE À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 20789 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001562 | 17/06/2013 | 2100.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA E BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20793 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001563 | 17/06/2013 | 840.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DEMAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20794 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/06/2013 | 1917.30 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20786 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/06/2013 | 3660.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NA UFCG, UFPB E UEPB, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/06/2013 | 416.67 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20796 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001568 | 17/06/2013 | 1113.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20792 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001570 | 17/06/2013 | 2541.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20790 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001571 | 17/06/2013 | 1760.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DO ESTEVÃO, INGÁ E VÁRZEA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20788 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2013 | 1840.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20802 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001576 | 17/06/2013 | 1680.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº20791 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001577 | 17/06/2013 | 2217.60 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20783 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/06/2013 | 1020.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20801 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001579 | 17/06/2013 | 2772.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20787 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001580 | 17/06/2013 | 1365.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CABOCLO, SERRINHA E FEIJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA DESE, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20785 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001582 | 17/06/2013 | 1953.60 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20782 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/06/2013 | 505.20 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 842KG DE CAL VIRGEM, DESTINADO ÀS PINTURAS DE MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/12 A FEVEREIRO/13, CONF. NFA. Nº 027603 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/06/2013 | 168.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO SÃO JOÃO DAS CRIANÇAS DO PETI, REALIZADO NO DIA 14/06/2013, CONF. NFSA. Nº 20781 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/06/2013 | 535.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA 150 PESSOAS, DESTINADO À COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO DISTRITO DE SUCURÚ, REALIZADA NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20779 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/06/2013 | 416.50 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DO GRUPO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO DISTRITO DE SUCURÚ, REALIZADO NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20780 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/06/2013 | 40623.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/06/2013 | 320.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20804 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/06/2013 | 300.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 639 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/06/2013 | 2888.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 MONITOR LCD 18.5 BENQ, 1 GABINETE CORE I3, 1 ESTABILIZADOR 1000VA SMS E 1 IMPRESSORA LASER SAMSUNG, CONF. NFE. Nº 001507 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/06/2013 | 200.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/06/2013 | 1224.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. NFSA. Nº 20806 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/06/2013 | 400.00 | 00029297592830 | EVANILDO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/13, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, OS QUAIS TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 20807 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/06/2013 | 900.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS À MONTEIRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20805 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17358-4 PACTO DESENV. SOCIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/06/2013 | 250.00 | 00011021433403 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA DA SILVA SOB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL, ALUSIVA À COMEMORAÇÃO JUNINA DO GRUPO DA MELHOR IDADE "PIONEIROS DO AMOR", REALIZADA NO DIA 14/06/2013, CONF. NFSA. Nº 20808 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2013 | 78.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 002566 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2013 | 1870.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4094 FPM A FAVOR DE PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2013 | 1301.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 20/06/2013 | 530.00 | 00003218799457 | SEBASTIAO RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA , DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 20931 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 20/06/2013 | 2120.00 | 00001659517451 | IZAIAS DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NOS DIAS 24, 26, 27 E 30 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 20997 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 20/06/2013 | 3000.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA E ZEILTON DIAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 20939 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2013 | 1092.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GÁS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002567 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2013 | 600.00 | 00005855632415 | SEBASTIAO FELICIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20811 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE SALA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 11180 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2013 | 235.20 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2013 | 1530.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002568 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001606 | 21/06/2013 | 4763.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. NFE. Nº 001874 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0001607 | 21/06/2013 | 7523.82 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 002476 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/06/2013 | 1815.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20825 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/06/2013 | 840.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20822 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/06/2013 | 875.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CABOCLO E FARIAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20823 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/06/2013 | 117.06 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/06/2013 | 1395.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO CAPOEIRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20820 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/06/2013 | 880.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, REFERENTE AO RESTO DE DESPESAS DE ABRIL E TODO O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20826 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/06/2013 | 1380.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, REFERENTE A UM RESTO DE VIAGENS DE ABRIL E TODOO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20821 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/06/2013 | 1034.40 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20824 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/06/2013 | 600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CEF, TRIBUNAL DE CONTAS E ESC. DA CONAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/06/2013 | 375.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 15 MARTELOS CARPINT. TAMBOR 27MM PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001728 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001624 | 26/06/2013 | 1720.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001633 | 26/06/2013 | 5092.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CAMINHÃO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 001038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001635 | 26/06/2013 | 4212.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO E AO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001036 E 001027 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001626 | 26/06/2013 | 1366.93 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 001037 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001619 | 26/06/2013 | 1449.33 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 001026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/06/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/06/2013 | 83.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 26/06/2013 | 36325.04 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001621 | 26/06/2013 | 269.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO LOCADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001035 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001631 | 26/06/2013 | 12226.67 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001039, 001040 E 001028 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001618 | 26/06/2013 | 9518.63 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001031 E 001029 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001620 | 26/06/2013 | 913.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001033 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001622 | 26/06/2013 | 877.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SAMU, CONF. NFE. Nº 001030 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001623 | 26/06/2013 | 2786.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT QUE PRESTA SERVIÇO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF. NFE. Nº 001043 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001628 | 26/06/2013 | 273.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001034 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/06/2013 | 250.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO ANGICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20829 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/06/2013 | 825.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CAPOEIRAS, VAREJÃO E JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20827 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/06/2013 | 935.00 | 00048677086404 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20828 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001636 | 26/06/2013 | 10004.56 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS FIATS DO PSF E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001042 E 001032 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/06/2013 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONÔMICA E ESCRITÓRIO DA CONAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0001638 | 27/06/2013 | 7137.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000095 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0001639 | 27/06/2013 | 7260.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000096 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0001649 | 28/06/2013 | 139923.02 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO, CONF.NFS.Nº 118 ANEXA. | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/06/2013 | 21018.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/06/2013 | 3436.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2013 | 4068.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2013 | 3034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/06/2013 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2013 | 2110.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/06/2013 | 13637.57 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/06/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/06/2013 | 11757.89 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4094 FPM A FAVOR DE PARCELAMENTO DO IPSERB, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/06/2013 | 1334.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/06/2013 | 1.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2013 | 30446.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2013 | 0.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/06/2013 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20840 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/06/2013 | 5000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/06/2013 | 1226.81 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2013 | 33990.59 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/06/2013 | 640.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000314 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2013 | 15641.91 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/06/2013 | 11077.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/06/2013 | 13604.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/06/2013 | 9010.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/06/2013 | 13560.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2013 | 5856.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132013 | 0001686 | 28/06/2013 | 13500.00 | 10961400000117 | A. J. DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFS.Nº 000055 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 28/06/2013 | 117.06 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/06/2013 | 19761.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/06/2013 | 2034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/06/2013 | 30581.96 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/06/2013 | 986.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO, PLACA MOO-4421, CONF. NFE. Nº 000930 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/06/2013 | 65911.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/06/2013 | 2090.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PLACA NQD-0426, CONF. NFE. Nº 000931 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/06/2013 | 778.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2013 | 23230.47 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/06/2013 | 2797.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS SAVEIRO E FIORINO, CONF. NFE. Nº 000933 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2013 | 4228.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DO PSF, CONF. NFE. Nº 000932 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2013 | 11215.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/06/2013 | 7755.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E LANTERNAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQD-0386-PB, LOTADO NAS EQUIPES DO PSF, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF.NFSA.Nº 20717 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 28/06/2013 | 3125.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF.NFSA.Nº 20758 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 28/06/2013 | 234.12 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2013 | 290.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, COM ACABAMENTO, DESTINADAS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 20847ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2013 | 77.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DESTA SECRETARIA, CONF. NFST. Nº 114732 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2013 | 960.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 10 DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20846 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2013 | 480.00 | 00013196642453 | MARCOS DE QUEIROZ TORREÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - SICONV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2013 | 129.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2013 | 3240.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/13, CONF. NFSE. Nº 3330, 3438, 3585 E 3715 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2013 | 840.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRANSPORTAR 01 MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COMTEMPLADA POR ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PAC2, CONF. NFSA. Nº 20845 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/07/2013 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/07/2013 | 2438.63 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 006266 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0001700 | 02/07/2013 | 3780.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20853 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0001701 | 02/07/2013 | 4130.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20855 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0001703 | 02/07/2013 | 4270.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20854 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/07/2013 | 840.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20856 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/07/2013 | 8881.40 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000138 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NSE. Nº 43359 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/07/2013 | 768.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000102 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/07/2013 | 831.70 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 044223 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/07/2013 | 2560.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFERECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DAS EQUIPES TÉCNICAS DAS BANDAS E COMPONENTES DOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2013 NO ARRAIÁ DA SERRA, NO PERÍODO DE 03 A 30 DE JUNHO/13, DENTRO DO PROJETO "FORRÓ VIVO DA SERRA BRANCA FM" E DO "ARRAIÁ DA IND FM", CONF. NFSA. Nº 20849 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/07/2013 | 600.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCOS DESTINADO À FESTA E QUADRILHA DA RUA RAUL DA COSTA LEÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2013, CONF. NFSA. Nº 20851 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/07/2013 | 235.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20852 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/07/2013 | 900.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO, QUANDO DA RECUPERAÇÃO TOTAL DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIAS PRESTAS, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20850 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/07/2013 | 3913.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000139 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/07/2013 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFS. Nº 000007 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/07/2013 | 660.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E SUMÉ, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20868 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20860 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/07/2013 | 1100.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20869 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/07/2013 | 690.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20878 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/07/2013 | 780.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, QUANDO DA REVISÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES DE PONTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20859 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/07/2013 | 1250.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV À REGIÃO DAS SERRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20870 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2013 | 680.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 960 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20871 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/07/2013 | 690.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20872 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/07/2013 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSE. Nº 4032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/07/2013 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSE. Nº 4033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/07/2013 | 690.00 | 00002366018495 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, QUANDO DA RETIRADA DOS RESÍDUOS DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20874 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/07/2013 | 690.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20876 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2013 | 690.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20873 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/07/2013 | 690.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PODADOR DE ÁRVORES, QUANDO DA PODA REGULAR E PREVENTIVA, INCLUSIVE COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20865 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/07/2013 | 690.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20875 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/07/2013 | 690.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20862 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/07/2013 | 900.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20867 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/07/2013 | 297.62 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, DESTINADO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 20877 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001733 | 04/07/2013 | 549.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI, CONF. NFE. Nº 000331 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001734 | 04/07/2013 | 452.11 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000332 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001735 | 04/07/2013 | 224.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, CONF. NFE. Nº 000334 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001737 | 04/07/2013 | 369.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000335 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/07/2013 | 714.28 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº20889 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001752 | 04/07/2013 | 8156.40 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000336 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/07/2013 | 171.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001736 | 04/07/2013 | 472.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000333 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4305-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/07/2013 | 944.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SUAS IDAS À CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APARTE DO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 20886 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001731 | 04/07/2013 | 32000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E TRIBUTÁRIA E SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/07/2013 | 1644.50 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20803 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/07/2013 | 715.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E CONSERTO DE INSTALAÇÕES DE FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS E CONSERTO NA INSTALAÇÃO DO PAINEL, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES AUTOELÉTRICOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20842 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DXXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/07/2013 | 950.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20880 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/07/2013 | 504.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20885 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/07/2013 | 110.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20810 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/07/2013 | 2410.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANE E NO CISCO DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20835 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/07/2013 | 1008.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20881 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/07/2013 | 2520.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20882 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/07/2013 | 798.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS REUMATOLOGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20884 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001749 | 04/07/2013 | 5678.09 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000338 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001751 | 04/07/2013 | 7498.72 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000339 E 000337 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001761 | 05/07/2013 | 20053.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 032200 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001762 | 05/07/2013 | 23121.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 032203 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/07/2013 | 720.00 | 00002565016450 | ARETHUSA FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA QUE SE ENCONTRAVA EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20890 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001760 | 05/07/2013 | 15148.80 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE. Nº 000234 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/07/2013 | 450.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20844 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/07/2013 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 8035-7 ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/07/2013 | 309.88 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/07/2013 | 600.00 | 00099664968404 | ROSENATO BARRETO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DESTA PREFEITURA, DESTINADO À DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE RECEITAS, DESPESAS, GASTOS PÚBLICOS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL, CONF. NFSA. Nº 20812 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 13368-X FMASPBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15200-5 PROJOVEM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/07/2013 | 714.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COMUM E ESTAMPAS, DESTINADAS À CAMPANHA ALUSIVA AO "DIA DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", REALIZADA NO DIA 18/05/2013, CONF. NFSA. Nº20833 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/07/2013 | 1075.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COMUM E ESTAMPAS, DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/13 NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONF. NFSA. Nº 20832 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/07/2013 | 640.00 | 00003078482480 | FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PSICOLOGA COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/07/2013 | 900.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20892 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/07/2013 | 678.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20891 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/07/2013 | 2500.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURAS MINI PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA. Nº 2734424 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/07/2013 | 1650.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PRÉ-UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO SÍTIO BOA VISTA DE SUCURÚ, A FIM DE ASSISTIREM AULAS NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PBVEST NA CIDADE DE SUMÉ/PB, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/12 A JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20901 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/07/2013 | 360.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 20896 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/07/2013 | 3000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFS. Nº 02303 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/07/2013 | 296.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS QUE REALIZAM ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS, REFERENTE A 1 DIA DO MÊS DE ABRIL/13 E AOS MESESDE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20900 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/07/2013 | 180.00 | 00002658840470 | MARINALVA MORENO DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO POSTO DE SAÚDE, PSF DO SÍTIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/12 A ABARIL/13, CONF. NFSA. Nº 20750 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/07/2013 | 1720.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 20834 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/07/2013 | 784.80 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20898 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/07/2013 | 1250.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20902 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/07/2013 | 150.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE UMA BOMBA SUBMERSA NO SÍTIO SUSSUARANA, CONF. NFS. Nº 000041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/07/2013 | 120.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F 12000 DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 20897 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/07/2013 | 690.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20893 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/07/2013 | 877.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2013 | 300.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-12000 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2013 | 229.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2013 | 444.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/07/2013 | 745.80 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, A QUAL APOSENTOU-SE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM PLANTÕES EXTRAS NA MESMA FUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20912 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2013 | 881.40 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20911 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2013 | 390.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2013 | 900.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20909 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2013 | 819.36 | 00005122532427 | YURI HENRIQUES FORTUNATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PLANTÕES EXTRAS DE 24H NA FUNÇÃO DE BIOQUÍMICO, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20916 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2013 | 360.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20917 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001792 | 10/07/2013 | 10011.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 032392 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2013 | 446.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E SEGURO DA AMBULÂNCIA FIORINO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2013 | 247.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEÍCULO FORD COURIER DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2013 | 247.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEÍCULO VW SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2013 | 316.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2013 | 254.25 | 00079025897487 | MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20915 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2013 | 678.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20907 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2013 | 13404.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20904 E 20903 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2013 | 16404.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20904 E 20903 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00003785506830 | ANTONIO MARCOS CAMARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO MEIO DE SEMANA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20905 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA AO PROGRAMA NASF CARIRI DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20919 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00004436277461 | TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA E CAVALCANTI DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO FIM DE SEMANA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20918 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2013 | 120.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2013 | 424.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEÍCULO MOTO CG125 FAN DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2013 | 539.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2013 | 244.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2013 | 231.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2013 | 231.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2013 | 231.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/07/2013 | 6250.00 | 00005365586808 | AYTAN MAURANI HACHUY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20906 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/07/2013 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20908 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/07/2013 | 610.20 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20910 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2013 | 152.55 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20914 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2013 | 152.55 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, REALIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20913 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/07/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20841 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/07/2013 | 2525.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/07/2013 | 10728.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/07/2013 | 196.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001840 | 11/07/2013 | 2000.01 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000237 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001841 | 11/07/2013 | 2000.00 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000236 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/07/2013 | 1625.00 | 00004436277461 | TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA E CAVALCANTI DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO FIM DE SEMANA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20929 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2013 | 480.00 | 00005855632415 | SEBASTIAO FELICIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20924 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/07/2013 | 150.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20839 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/07/2013 | 678.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20925 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/07/2013 | 3919.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONF. NFSE. Nº 528 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/07/2013 | 1311.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001284 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/07/2013 | 678.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20927 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20837 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/07/2013 | 1400.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DESTINADA AO PROGRAMA NASF CARIRI DE SERRA BRANCA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20922 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DESTINADA AO PROGRAMA NASF CARIRI DE SERRA BRANCA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20921 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/07/2013 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20926 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/07/2013 | 678.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF 01, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20928 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/07/2013 | 2730.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONF. NFSA. Nº 20920 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/07/2013 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANESTESIA REFERENTE A RM DO JOELHO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 11598 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/07/2013 | 1510.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 3383 E 3384 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001834 | 11/07/2013 | 898.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF. NFE. Nº 000306 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/07/2013 | 573.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FOTOS DE EVENTOS, IMPRESSÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001707 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001836 | 11/07/2013 | 800.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000305 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/07/2013 | 865.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ENCADERNAÇÕES DE LIVROS PARA LEITURA E CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001706 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/07/2013 | 704.42 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FOTOS DE EVENTOS COMEMORATIVOS, BANNERS, IMPRESSÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001705 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/07/2013 | 1200.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 006387 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/07/2013 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/07/2013 | 195.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/07/2013 | 200.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/07/2013 | 350.00 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS EQUIPES DO PSF E DO NASF CARIRI, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20937 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/07/2013 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/07/2013 | 3000.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20936 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/07/2013 | 130.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/07/2013 | 81.00 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS, CONF. NFA. Nº 020656 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/07/2013 | 156.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1356 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/07/2013 | 238.50 | 00068350457449 | MARIÊTA PEREIRA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/07/2013 | 187.97 | 00024073458434 | JOSE LEANDRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/07/2013 | 1035.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/24 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.000.000-6, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/07/2013 | 208.15 | 00003823320408 | DENIZE MOTA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/07/2013 | 215.04 | 00003217827473 | MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES FERRAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/07/2013 | 215.37 | 00004652927479 | MARIA DAS DORES FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/07/2013 | 202.61 | 00062252755415 | MARIA BETANIA RODRIGUES FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/07/2013 | 236.06 | 00052601978449 | IRACEMA BEZERRA DE LIMA VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/07/2013 | 185.91 | 00004094563490 | SHIRLENE FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/07/2013 | 230.31 | 00068350325453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/07/2013 | 237.35 | 00049870610404 | MARIA JOSE DINIZ BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/07/2013 | 225.42 | 00070825580404 | GENOVEVA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/07/2013 | 231.81 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/07/2013 | 237.35 | 00004288591430 | ANDREIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/07/2013 | 199.82 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RICARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/07/2013 | 230.31 | 00082632413400 | JOSEMAR ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/07/2013 | 207.17 | 00032431724468 | MARIA DALVA ALEIXO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/6 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/07/2013 | 199.92 | 00059170301468 | JOSANETE ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/6 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/07/2013 | 239.90 | 00011013257472 | JOSEFA LUIZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/07/2013 | 194.20 | 00001850150427 | ROSA CRISTINA DE FRAN€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/9 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2012.000.073-1, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/07/2013 | 208.35 | 00014422794434 | RITA SANTINA DA COSTA VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/07/2013 | 223.39 | 00023722401453 | APOLONIO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/3 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/07/2013 | 195.55 | 00045139113449 | MARIA DAS GRA€AS ARAUJO ALEIXO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/07/2013 | 238.12 | 00055807801415 | MARIZETE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/07/2013 | 197.40 | 00083967443434 | EDINEIDE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/07/2013 | 194.20 | 00032485212449 | ANA MARIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2013.000.081-4, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001877 | 13/07/2013 | 6982.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000309 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/07/2013 | 3425.69 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, BANNERS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001709 E 001710 ANEXAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/07/2013 | 385.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA DE PROPRIEDADE DO LOCATÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/07/2013 | 2090.00 | 08855043000160 | CAPR. COOP. DOS PROD. RUR. DE MONT. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE IOGURTES PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE. Nº 005439 E 007115 ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/07/2013 | 2458.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO, CONF. NFE. Nº 000081 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/07/2013 | 405.20 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS DE ATAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20959 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/07/2013 | 696.97 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DOBU LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/10 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2010.000.065-1, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/07/2013 | 980.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001711 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 16/07/2013 | 1260.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20946 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001885 | 16/07/2013 | 913.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20943 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001887 | 16/07/2013 | 650.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CABOCLO, SERRINHA E FEIJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA DESE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20942 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001888 | 16/07/2013 | 895.40 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J. M. PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13,CONF. NFSA. Nº 20949 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001893 | 16/07/2013 | 1320.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20944 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001894 | 16/07/2013 | 1210.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20947 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001895 | 16/07/2013 | 1300.20 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO, GARROTA, BARRO BRANCO E AREIAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO J. MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20941 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001896 | 16/07/2013 | 1056.20 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20940 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001899 | 16/07/2013 | 529.20 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20950 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001900 | 16/07/2013 | 1080.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DO ESTEVÃO, INGÁ E VÁRZEA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20945 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001901 | 16/07/2013 | 652.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRENESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20953 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001902 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA E BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20951 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001903 | 16/07/2013 | 400.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DEJUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20952 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001904 | 16/07/2013 | 800.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20948 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001905 | 16/07/2013 | 786.50 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20955 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/07/2013 | 416.67 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20954 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/07/2013 | 360.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 20960 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/07/2013 | 1170.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS QUANDO DA ENTREGA DE PESCADOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL E AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20957 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/07/2013 | 870.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS PERTENCENTES À COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ÁGUA DOCE E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20958 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/07/2013 | 37332.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/07/2013 | 400.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, QUANDO DA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS, RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20956 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/07/2013 | 360.00 | 00011571340769 | SAULO DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE RODAS DO CAMINHÃO E CARROÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E SOLDA DE TAMPAS EM FERRO DAS GALERIAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SITUADO NO LARGO DO MERCADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20966 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 11654-8 FMASIGDBF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15200-5 PROJOVEM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/07/2013 | 3000.00 | 03716615000107 | SILVANA GUEDES DE ANDRADE - BAMBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000024 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/07/2013 | 1320.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000408 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/07/2013 | 1274.70 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000387 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/07/2013 | 1380.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20961 E 20971 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/07/2013 | 1560.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 052781 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/07/2013 | 2462.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000543 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/07/2013 | 2500.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ E CAMPINA GRANDE, NA UFCG, UFPB E UEPB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20965 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/07/2013 | 1840.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, A FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UEPB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20963 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/07/2013 | 810.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A SUMÉ, A FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UFCG, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20964 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/07/2013 | 2300.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000206 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/07/2013 | 810.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20962 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/07/2013 | 1870.73 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM REFERENTE A CAUSA TRABALHISTA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/07/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/07/2013 | 1950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/13, CONF. NFSE. Nº 740, 791 E838 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20967 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/07/2013 | 180.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DESTES MUNICÍPIOS E PESSOAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MANUSEIO DE VEÍCULO CAÇAMBA DO PAC 02, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/07/2013 | 576.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/07/2013 | 0.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/07/2013 | 220.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 000021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/07/2013 | 641.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/07/2013 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSE. Nº 4143 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/07/2013 | 159.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1356 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/07/2013 | 240.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 5104 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/07/2013 | 655.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. Nº 20974 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/07/2013 | 380.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 20995 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001937 | 23/07/2013 | 3720.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULAS NA DESE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20985 E 20986 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001938 | 23/07/2013 | 3150.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13,CONF. NFSA. Nº 20989 E 20990 ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001941 | 23/07/2013 | 1595.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20993 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001942 | 23/07/2013 | 3100.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20975 E 20976 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001943 | 23/07/2013 | 1643.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF.NFSA.Nº 20979 E 20980 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001944 | 23/07/2013 | 460.80 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20981 E 20982 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001945 | 23/07/2013 | 3280.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20977 E 20978 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001946 | 23/07/2013 | 2304.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20983 E 20984 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001947 | 23/07/2013 | 2565.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSÉ GAUDÊNCIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20991 E 20992 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0001948 | 23/07/2013 | 3712.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20987 E 20988 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/07/2013 | 2448.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000103 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/07/2013 | 610.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000160 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/07/2013 | 5000.00 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 20994 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/07/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/07/2013 | 1527.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 1008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/07/2013 | 270.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CAPOEIRAS AO SÍTIO VAREJÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 20999 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/07/2013 | 712.00 | 00063174626404 | LINDOMAR NINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/07/2013 | 360.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13 E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. Nº 20838 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/07/2013 | 200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 1007 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/07/2013 | 92.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/07/2013 | 1937.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP.06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4102-5 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/07/2013 | 1620.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DIVULGANDO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2013, CONF. NFSA. Nº 21007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/07/2013 | 2000.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO FIM DE SEMANA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21006 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/07/2013 | 201.60 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/07/2013 | 100.80 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/07/2013 | 100.80 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/07/2013 | 4485.00 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, CONF. NFE. Nº 000396 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/07/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 11999 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0001966 | 27/07/2013 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFS. Nº 01990 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001979 | 29/07/2013 | 1661.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 001061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2013 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15-1, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001970 | 29/07/2013 | 5976.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001075 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001972 | 29/07/2013 | 7365.61 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001074 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001976 | 29/07/2013 | 278.78 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO LOCADA PARA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001069 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001977 | 29/07/2013 | 2393.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001063 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001968 | 29/07/2013 | 2443.32 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF. NFE. Nº 001081 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001975 | 29/07/2013 | 295.08 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001070 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001967 | 29/07/2013 | 2369.49 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001078 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001969 | 29/07/2013 | 4150.95 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001077 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001971 | 29/07/2013 | 1320.23 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001079 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001973 | 29/07/2013 | 5419.99 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CAMINHÃO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 001073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001974 | 29/07/2013 | 306.13 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001978 | 29/07/2013 | 3961.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2013 | 137.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2013 | 507.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0001986 | 30/07/2013 | 6335.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000099 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0001987 | 30/07/2013 | 6300.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000100 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2013 | 21018.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/07/2013 | 4068.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/07/2013 | 3034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/07/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2013 | 3436.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2013 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 3769 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 3771 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 3770 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/07/2013 | 23181.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/07/2013 | 2034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2013 | 90120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2013 | 778.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2013 | 3028.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/07/2013 | 13864.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/07/2013 | 7975.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2013 | 14387.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/07/2013 | 9010.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2013 | 14238.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/07/2013 | 5856.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/07/2013 | 710.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2013 | 4.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1225 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2013 | 136.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2013 | 1910.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4094-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/07/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2013 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2013 | 75.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DESTA SECRETARIA, CONF. NFST. Nº 114439 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 30/07/2013 | 767.81 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2013 | 12546.91 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2013 | 1.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2013 | 7489.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2013 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SELOS, DESTINADOS A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2013 | 28731.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2013 | 1293.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2013 | 1226.81 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2013 | 33919.03 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2013 | 15731.91 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/07/2013 | 11377.19 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 31/07/2013 | 2537.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM NOBREAK, UMA IMPRESSORA LASERJET 1132, UM GABINETE DUAL CORE G2010 E UM MONITOR LED SAMSUNG, PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 1521 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2013 | 34414.57 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2013 | 300.00 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA A JOÃO PESSOA, AO HOSPITAL DE TRAUMAS HUMBERTO LUCENA, NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21015 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2013 | 240.00 | 00004770515456 | ALUANA LOPES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COORDENADORA DE DIVISÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS INFANTIL, MATERNO, FETAL E MULHER EM IDADE FÉRTIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/07/2013 | 29434.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002025 | 31/07/2013 | 4480.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 31/07/2013 | 450.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA LYNUS MBC 75 3/4CV CENTRIF. 220V, CONF.NF.Nº 231 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 31/07/2013 | 1450.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE SELO MECÂNICO E ROLAMENTOS DE VÁRIAS BOMBAS D'AGUAS, CONF.NFS.Nº 147, 169, 170, 171 E 172 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002036 | 01/08/2013 | 3220.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002037 | 01/08/2013 | 4340.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS ÀS MÁQUINAS MOTONIVELADORA PATROL 120-H E TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002054 | 01/08/2013 | 984.99 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001076 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002040 | 01/08/2013 | 1519.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 001072 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2013 | 336.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO PETI, CONF. NFA. Nº 056900 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2013 | 268.35 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFA. Nº 049225 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2013 | 1155.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, REFERENTE AO RESTO DE DESPESAS DE MAIO E DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21020 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2013 | 1260.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21022 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21021 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2013 | 350.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO ANGICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21023 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2013 | 1595.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 21024 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2013 | 948.20 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, NO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21019 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2013 | 1045.00 | 00048677086404 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS VAREJÃO, ESCOVÃO E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21018 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2013 | 715.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CAPOEIRAS, VAREJÃO, JERICÓ E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2013 | 1530.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, REFERENTE A UM RESTO DE VIAGENS DE MAIO E PARTEDO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21025 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2013 | 985.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000177 E 1 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2013 | 1668.75 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. Nº 049206 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002057 | 01/08/2013 | 3523.44 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001066 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002058 | 01/08/2013 | 462.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU, CONF. NFE. Nº 001065 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002059 | 01/08/2013 | 3140.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000981 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002060 | 01/08/2013 | 1301.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO, CONF. NFE. Nº 001068 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002061 | 01/08/2013 | 10293.93 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS FIATS DO PSF E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001080 E 001067 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2013 | 600.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF. NFA. Nº 056895 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002039 | 01/08/2013 | 2002.28 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000243 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2013 | 268.35 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI, CONF. NFA. Nº 049225 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002046 | 01/08/2013 | 2101.05 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA, CONF. NFE. Nº 000245 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002047 | 01/08/2013 | 2000.26 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000244 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/08/2013 | 690.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/08/2013 | 2400.90 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 056724 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21047 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/08/2013 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CINCO RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LX 300, CONF. NFSE. Nº 349 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/08/2013 | 1100.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21044 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/08/2013 | 640.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21043 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/08/2013 | 960.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA E NO FORRO EM GESSO DO TETO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO BAIRRO DO PILÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21008 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/08/2013 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFS. Nº 000048 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/08/2013 | 690.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21056 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/08/2013 | 1250.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21045 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/08/2013 | 1250.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV À REGIÃO DAS SERRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21046 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/08/2013 | 678.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF 01, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21055 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/08/2013 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21058 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/08/2013 | 678.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21057 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/08/2013 | 678.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21051 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/08/2013 | 678.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21054 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/08/2013 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 344 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/08/2013 | 75.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA HP 1120, CONF. NFSE. Nº 348 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/08/2013 | 750.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80, CONF. NFE. Nº 001577 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/08/2013 | 297.62 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, DESTINADO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 21039 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15200-5 PROJOVEM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/08/2013 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS HP 85A E 35A PARA A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NFS. Nº 347 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/08/2013 | 690.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21040 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/08/2013 | 690.00 | 00002366018495 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, QUANDO DA RETIRADA DOS RESÍDUOS DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21050 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/08/2013 | 690.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/08/2013 | 238.00 | 00085523020478 | CARLOS EUGENIO DE SOUSA QUEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O WALTÃO", COM CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E CONFECÇÃO DE CAIXAS E TAMPAS PARA GALERIAS DE ESGOTOS, CONF. NFSA. Nº 21059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/08/2013 | 690.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PODADOR DE ÁRVORES, QUANDO DA PODA REGULAR E PREVENTIVA, INCLUSIVE COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/08/2013 | 690.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21052 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/08/2013 | 690.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21053 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002080 | 02/08/2013 | 1846.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000157 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002098 | 05/08/2013 | 9625.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000340 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/08/2013 | 500.00 | 11048991000107 | DAMON ALLDER LIMEIRA VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA GERAL, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA FAN CG 125, PLACAS NPV-4765, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 20815 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002093 | 05/08/2013 | 426.35 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, CONF. NFE. Nº 000343 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002094 | 05/08/2013 | 2348.87 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI, CONF. NFE. Nº 000346, 000345 E 000344 ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002095 | 05/08/2013 | 1238.29 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000341 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002096 | 05/08/2013 | 601.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000342 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002097 | 05/08/2013 | 1890.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000348 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002101 | 05/08/2013 | 5414.48 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000350 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002102 | 05/08/2013 | 6331.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000349 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/08/2013 | 709.10 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000347 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/08/2013 | 11875.46 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21065 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/08/2013 | 350.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21063 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/08/2013 | 255.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21062 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002106 | 06/08/2013 | 6915.88 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001064 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/08/2013 | 766.59 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21067 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/08/2013 | 784.80 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21066 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/08/2013 | 600.00 | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PALESTRANTE DA "5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO NO DIA 06/08/2013, CONF. NFSA. Nº 21061 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/08/2013 | 690.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21064 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/08/2013 | 450.00 | 00075386992449 | JOAO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO PETI, CONF. NFA. Nº 059321 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/08/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 3857 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/08/2013 | 1999.92 | 00000981450458 | HERIKA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21073 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/08/2013 | 406.80 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21077 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/08/2013 | 1620.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A UM COMPLEMENTO DE JUNHO E AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21076 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/08/2013 | 630.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21075 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/08/2013 | 678.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21074 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/08/2013 | 949.20 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21078 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/08/2013 | 725.00 | 00075386992449 | JOAO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFA. Nº 059326 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/08/2013 | 3402.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000104 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/08/2013 | 690.00 | 00002565016450 | ARETHUSA FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA QUE SE ENCONTRAVA EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21082 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/08/2013 | 13265.89 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/08/2013 | 180.00 | 00029297592830 | EVANILDO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À ESTA SECRETARIA, AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF'S E NASF CARIRI, NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21011 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/08/2013 | 240.00 | 00029297592830 | EVANILDO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À ESTA SECRETARIA, AO HOSPITAL GERAL E SAMU, NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21012 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/08/2013 | 2375.00 | 00092043550500 | CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21080 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/08/2013 | 745.80 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, A QUAL APOSENTOU-SE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM PLANTÕES EXTRAS NA MESMA FUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21083 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/08/2013 | 101.70 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, REALIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21081 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/08/2013 | 678.00 | 00009451526471 | MARIA YHASMINNIE DE A. ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RETIRANDO FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA DO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21091 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/08/2013 | 1400.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DESTINADA AO PROGRAMA NASF CARIRI DE SERRA BRANCA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21085 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/08/2013 | 158.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 2136 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DA CLÍNICA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21084 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/08/2013 | 508.50 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21090 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/08/2013 | 101.70 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21086 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/08/2013 | 101.70 | 00003216104400 | CARLA FERREIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE 12H NA FUNÇÃO DE COPEIRA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21087 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/08/2013 | 101.70 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21088 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/08/2013 | 101.70 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21089 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/08/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/08/2013 | 4116.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/08/2013 | 10764.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/08/2013 | 1728.00 | 00002903732477 | ROZANIA FERREIRA SERIKAWA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000399-67.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/08/2013 | 215.04 | 00003217827473 | MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES FERRAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/08/2013 | 208.35 | 00014422794434 | RITA SANTINA DA COSTA VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/08/2013 | 1634.90 | 00003145068458 | MARIA DA PENHA DE SOUSA PEQUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000456-85.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/08/2013 | 939.12 | 00080475582420 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000457-70.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/08/2013 | 923.70 | 00080475558472 | DIVANEIDE VILARIM FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000457-70.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/08/2013 | 207.17 | 00032431724468 | MARIA DALVA ALEIXO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/6 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2013 | 239.90 | 00011013257472 | JOSEFA LUIZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/08/2013 | 225.42 | 00070825580404 | GENOVEVA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/08/2013 | 238.12 | 00055807801415 | MARIZETE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/08/2013 | 1252.96 | 00080500854491 | MARIA ZORAIA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000445-03.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/08/2013 | 1277.68 | 00004961903426 | GISLAIDE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇAS, PROCESSO Nº 0000545-11.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/08/2013 | 724.76 | 00069530416415 | VALDENICE GON€ALVES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000454-18.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/08/2013 | 230.31 | 00068350325453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/08/2013 | 1685.90 | 00050408038420 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000545-11.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/08/2013 | 986.40 | 00070822646404 | JOSEFA CORREIA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000545-11.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/08/2013 | 1515.00 | 00002305172427 | MARIA CLAUDINEIDE COSME QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000399-67.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/08/2013 | 1758.20 | 00063173085434 | MARIA DA PAZ SANTIAGO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000399-67.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/08/2013 | 1066.31 | 00028814312400 | CELINA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000457-70.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/08/2013 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/08/2013 | 228.18 | 00042149843404 | IRENE RITA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/08/2013 | 237.35 | 00004288591430 | ANDREIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/08/2013 | 195.55 | 00045139113449 | MARIA DAS GRA€AS ARAUJO ALEIXO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/08/2013 | 1828.60 | 00028814304491 | MARIA DA CONCEI€AO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000475-91.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/08/2013 | 972.30 | 00063175380425 | QUITERIA LOPES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000545-11.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/08/2013 | 901.26 | 00063173271491 | JOSEFA BRAZ DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000545-11.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/08/2013 | 1801.00 | 00003512026419 | DIEGO KIOSHI SERIKAWA SEVERINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000399-67.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/08/2013 | 1035.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/24 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.000.000-6, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/08/2013 | 1451.61 | 00068859686415 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000455-03.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/08/2013 | 208.15 | 00003823320408 | DENIZE MOTA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/08/2013 | 1312.16 | 00075386615491 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000399-67.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/08/2013 | 1016.28 | 00057036241420 | TENILDA MACIEL QUEIROZ GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000457-70.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/08/2013 | 1051.19 | 00072716673420 | MARIA JOSÉ DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000457.70.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/08/2013 | 202.61 | 00062252755415 | MARIA BETANIA RODRIGUES FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/08/2013 | 219.57 | 00059170271453 | LUZIA BARBOZA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/08/2013 | 197.40 | 00083967443434 | EDINEIDE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/08/2013 | 219.57 | 00059170271453 | LUZIA BARBOZA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/08/2013 | 231.81 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/08/2013 | 1354.68 | 00030865646449 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000455-03.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/08/2013 | 199.92 | 00059170301468 | JOSANETE ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/6 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/08/2013 | 1753.80 | 00063173450400 | ARLETE ALMEIDA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000399-67.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/08/2013 | 185.91 | 00004094563490 | SHIRLENE FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/08/2013 | 1436.31 | 00080497233487 | JOSEFA CLAUDIA HILARIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000455-03.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/08/2013 | 1420.92 | 00071371591415 | EUDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000455-03.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/08/2013 | 1724.20 | 00075615150734 | JOSE DE SOUSA PEQUENO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000456-85.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/08/2013 | 215.37 | 00004652927479 | MARIA DAS DORES FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/08/2013 | 199.82 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RICARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/08/2013 | 1330.64 | 00099632004434 | MARINES ROZITA DE FARIAS LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000545-11.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/08/2013 | 1636.00 | 00003681022461 | ATEMILDO GREGÓROP DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000399-67.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/08/2013 | 494.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/6 DO ACORDO JUDICIAL DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000840-82.2012.8158.0911, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/08/2013 | 1125.95 | 00097776653420 | LINDALVA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000458-55.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/08/2013 | 230.31 | 00082632413400 | JOSEMAR ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/08/2013 | 1782.00 | 00062251104453 | GILVANIA AZEVEDO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000454-18.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/08/2013 | 228.18 | 00042149843404 | IRENE RITA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/08/2013 | 187.97 | 00024073458434 | JOSE LEANDRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 12/08/2013 | 195.55 | 00045139113449 | MARIA DAS GRA€AS ARAUJO ALEIXO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 12/08/2013 | 236.06 | 00052601978449 | IRACEMA BEZERRA DE LIMA VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/08/2013 | 385.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA DE PROPRIEDADE DO LOCATÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/08/2013 | 155.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21093 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/08/2013 | 900.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21095 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/08/2013 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/08/2013 | 130.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/08/2013 | 1120.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CABOCLO E FARIAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21096 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/08/2013 | 500.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/08/2013 | 750.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21097 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/08/2013 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/08/2013 | 195.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/08/2013 | 200.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0002182 | 12/08/2013 | 13181.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000156 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/08/2013 | 910.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/08/2013 | 2100.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21098 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/08/2013 | 1410.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NO CISCO DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 21099 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/08/2013 | 1440.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 31 DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21101 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/08/2013 | 1660.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E TAPEROÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21102 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002213 | 13/08/2013 | 63070.86 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 033659 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/08/2013 | 535.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 06/08/13, CONF. NFSA. Nº 21105 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/08/2013 | 1080.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21107 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/08/2013 | 2230.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000565 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/08/2013 | 640.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NOS SÍTIOS AREIAS, RIACHO DO BURACO E AÇUDINHO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21109 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/08/2013 | 6250.00 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21119 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA A CLÍNICA DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21114 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/08/2013 | 1010.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21108 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/08/2013 | 4265.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA E AS BANDAS DE FORRÓ QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. NFE. Nº 000084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/08/2013 | 1430.00 | 00002714070426 | PAMPLONI ARAUJO CADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATIZAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21121 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/08/2013 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 12529 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/08/2013 | 175.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 239 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/08/2013 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4305-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4636-1 TRIBUTO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/08/2013 | 1560.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 063106 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21123 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/08/2013 | 467.94 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 006986 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/08/2013 | 7000.00 | 00010138247846 | MANUEL MARCOS DE FARIAS MEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ/L, PLACA HTZ-6099/PB, PARA O FIM DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO À POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/08/2013 | 7000.00 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA FORD 11000, ANO DE FABRICAÇÃO 1982, CAPACIDADE 8.000 LITROS D'ÁGUA, PLACA RHQ-7884/PB, PARA O FIM DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTINADA À POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21128 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/08/2013 | 32576.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/08/2013 | 500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21127 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/08/2013 | 3307.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA -EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/08/2013 | 451.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/08/2013 | 99.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 6877-2 PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/08/2013 | 480.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS E ESCRITÓRIO DA CONAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/08/2013 | 689.56 | 00004094563490 | SHIRLENE FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000454.18.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002236 | 20/08/2013 | 145275.20 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO NR 01, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. NFS. Nº 43 ANEXA. | 00772013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/08/2013 | 1870.73 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/08/2013 | 7000.00 | 00004546026420 | ANNE KHARINNA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VW, ANO DE FABRICAÇÃO 2004, CAPACIDADE 10.000 LITROS D'ÁGUA, PLACA MNA-6383/PB, PARA O FIM DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO À POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÁS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21133 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/08/2013 | 690.00 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO SÍTIO JERICÓ E RETIRADA DE PEDRAS E RECUPERAÇÃO PARCIAL DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE JERICÓ E DO SÍTIO DUAS SERRAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21138 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/08/2013 | 350.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REFORMA DO SOFÁ PERTENCENTE AO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21132 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/08/2013 | 887.73 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/08/2013 | 836.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. NFSA. Nº 21137 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21139 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/08/2013 | 600.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 5298 E 5294 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002250 | 26/08/2013 | 2428.80 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21141 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002253 | 26/08/2013 | 1560.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS CABOCLO, SERRINHA E FEIJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21140 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002254 | 27/08/2013 | 1219.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21149 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002255 | 27/08/2013 | 2600.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA E BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21150 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/08/2013 | 760.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS À SUMÉ E CAMPINA GRANDE PARA ASSISTIREM AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21164 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002257 | 27/08/2013 | 1787.50 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21157 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/08/2013 | 416.67 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21153 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/08/2013 | 1300.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/08/2013 | 2420.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ E CAMPINA GRANDE, NA UFCG, UFPB E UEPB, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21163 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002261 | 27/08/2013 | 1953.60 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J. M. PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13,CONF. NFSA. Nº 21148 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002262 | 27/08/2013 | 1440.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA.Nº 21147 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002263 | 27/08/2013 | 1499.60 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRENESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21152 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 27/08/2013 | 2250.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21145 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/08/2013 | 1830.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21162 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/08/2013 | 660.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A CAMPINA GRANDE, A FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21155 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/08/2013 | 3260.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A CAMPINA GRANDE, A FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21158 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002268 | 27/08/2013 | 1643.40 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21142 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002269 | 27/08/2013 | 3036.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21143 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002270 | 27/08/2013 | 2178.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21146 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002271 | 27/08/2013 | 2955.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO, GARROTA, BARRO BRANCO E AREIAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21154 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/08/2013 | 440.50 | 00004573042431 | ERONIDES LAMEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS CAPIRIA DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFA. Nº 065846 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002274 | 27/08/2013 | 1880.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DO ESTEVÃO, INGÁ E VÁRZEA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21144 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/08/2013 | 1530.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GÁS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002843 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/08/2013 | 1053.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002841 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/08/2013 | 78.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 002842 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/08/2013 | 400.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE RURAL DAS LAGOINHAS, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21160 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/08/2013 | 14500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/08/2013 | 357.14 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21168 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002284 | 28/08/2013 | 2735.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO QUE PRESTA SERVIÇO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF. NFE. Nº 001119 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002287 | 28/08/2013 | 775.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001120 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002290 | 28/08/2013 | 9833.99 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CAMINHÃO, A MOTO E AOS TRATORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001111, 001108 E 001100 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002291 | 28/08/2013 | 10945.24 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, A RETROESCAVADEIRA E AS MÁQUINAS PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001115, 001116, 001117 E 001114 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002286 | 28/08/2013 | 1701.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 001110 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/08/2013 | 450.00 | 00007056383408 | AMARO PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A SUMÉ E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21169 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/08/2013 | 225.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES AUTOELÉTRICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF.NFSA. Nº 20843 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002283 | 28/08/2013 | 289.26 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001109 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002285 | 28/08/2013 | 3737.14 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001104 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/08/2013 | 1020.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DESTA PASTA, DIRETORES ESCOLARES, SUPERVISORES EDUCACIONAIS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAREM DE ESPECIALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21170 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002289 | 28/08/2013 | 16211.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS LOCADO PARA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001112, 001113, 001101 E 001107 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002288 | 28/08/2013 | 1812.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 001099 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0002292 | 29/08/2013 | 5300.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000106 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0002293 | 29/08/2013 | 4560.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002294 | 30/08/2013 | 4480.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21175 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002295 | 30/08/2013 | 4340.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21174 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/08/2013 | 21018.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2013 | 3034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/08/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/08/2013 | 3436.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/08/2013 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002300 | 30/08/2013 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. FATURA Nº 000026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2013 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21178 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2013 | 1984.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2013 | 1.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/08/2013 | 12482.04 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2013 | 26366.55 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2013 | 2567.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/08/2013 | 556.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS, CONFECÇÃO DE MESAS COM CADEIRAS E MASTROS DE MADEIRA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA E TELECENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21176 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2013 | 14466.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2013 | 9089.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2013 | 14543.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2013 | 6556.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2013 | 39095.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2013 | 1226.81 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2013 | 34439.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2013 | 15311.28 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/08/2013 | 11615.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 30/08/2013 | 1158.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 180 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2013 | 5250.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21173 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2013 | 23769.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2013 | 2034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2013 | 78588.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2013 | 778.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2013 | 2712.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2013 | 12549.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2013 | 8250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2013 | 34275.25 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2013 | 26912.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 01/09/2013 | 70.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DESTA SECRETARIA, CONF. NFST. Nº 113811 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 01/09/2013 | 50.00 | 00083966048434 | MARIA ANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 02/09/2013 | 928.71 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, CONF. NFE. Nº 194 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 02/09/2013 | 850.85 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 200 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 02/09/2013 | 1097.70 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. NFE. Nº 181 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 02/09/2013 | 700.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000706 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 02/09/2013 | 3580.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000591 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 02/09/2013 | 480.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 02/09/2013 | 1669.40 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 067912 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 02/09/2013 | 1090.58 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 184, 197 E 203 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/09/2013 | 3112.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000105 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 02/09/2013 | 4687.20 | 00003785506830 | ANTONIO MARCOS CAMARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO MEIO DE SEMANA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21079 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002341 | 02/09/2013 | 1424.74 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001106 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002343 | 02/09/2013 | 9898.87 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS FIATS UNO DO PSF E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001118 E001105 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 02/09/2013 | 690.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21184 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 03/09/2013 | 1740.96 | 00005122532427 | YURI HENRIQUES FORTUNATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PLANTÕES EXTRAS DE 24H NA FUNÇÃO DE BIOQUÍMICO, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21188 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 03/09/2013 | 235.20 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 03/09/2013 | 117.60 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 03/09/2013 | 117.60 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 03/09/2013 | 850.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21189 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002361 | 03/09/2013 | 12162.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 317 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 03/09/2013 | 799.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL 7055, CONF. NF.Nº 001630 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 03/09/2013 | 11994.22 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 03/09/2013 | 1200.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA TOTAL DE 100 BANCAS EM FERRO PERTENCENTES À FEIRA LIVRE, REALIZADA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONF. NFSA. Nº 21185 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002357 | 03/09/2013 | 3640.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 04/09/2013 | 5671.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DO SAMU, PLACA MOO-4421, CONF. NFE. Nº 000112 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 05/09/2013 | 1100.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21195 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 05/09/2013 | 2051.50 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000563 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0002370 | 05/09/2013 | 9639.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002050 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 05/09/2013 | 4543.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001708 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 05/09/2013 | 3203.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000310 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 05/09/2013 | 850.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. NFSE. Nº 17 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 05/09/2013 | 2070.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. NFSE. Nº 18 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 05/09/2013 | 670.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21194 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 05/09/2013 | 678.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21201 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 05/09/2013 | 1250.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21196 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 05/09/2013 | 1250.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV À REGIÃO DAS SERRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21197 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 05/09/2013 | 600.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21110 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 05/09/2013 | 504.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21113 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 05/09/2013 | 1176.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21111 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 05/09/2013 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21209 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 05/09/2013 | 714.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS REUMATOLOGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21112 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 05/09/2013 | 690.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21207 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 05/09/2013 | 678.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF 01, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21205 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 05/09/2013 | 678.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21204 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 05/09/2013 | 678.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21208 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 05/09/2013 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFS. Nº 000105 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 05/09/2013 | 1535.15 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. Nº 056920 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 05/09/2013 | 1000.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21214 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 05/09/2013 | 171.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 05/09/2013 | 1000.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21198 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 05/09/2013 | 1873.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PLÁSTICAS E TOALHAS, REFRIGERANTES, ÁGUA DE COCO E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE MAIO/13, ALÉM DE PRODUTOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS 2013, DESTINADOS ÀS BANDAS MUSICAIS E SUAS EQUIPES TÉCNICAS, CONF. NFSA. Nº 21213 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 05/09/2013 | 690.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21199 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002399 | 05/09/2013 | 301.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000171 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 05/09/2013 | 690.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 05/09/2013 | 690.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21210 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 05/09/2013 | 690.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21191 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 05/09/2013 | 690.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 05/09/2013 | 690.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 05/09/2013 | 690.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 05/09/2013 | 690.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PODADOR DE ÁRVORES, QUANDO DA PODA REGULAR E PREVENTIVA, INCLUSIVE COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21192 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 05/09/2013 | 420.00 | 00011571340769 | SAULO DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO QUANDO DOS CONSERTOS NO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA, CARROÇÃO DO LIXO, TRATOR PIPA, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21211 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 05/09/2013 | 990.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO, NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002400 | 05/09/2013 | 10700.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000170 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 05/09/2013 | 95.00 | 00004123663478 | ERALDO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CAIXA DE SOM PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21003 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 05/09/2013 | 210.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, A FIM DE EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21215 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 06/09/2013 | 369.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO PETI, CONF. NFA. Nº 069667 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 06/09/2013 | 675.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF. NFA. Nº 069661 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 06/09/2013 | 2400.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SUAS IDAS À CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APARTE DO MÊS DE ABRIL E MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 21216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 06/09/2013 | 7940.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO, CONF. NFE. Nº 003038 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 06/09/2013 | 1480.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E COMPLEMENTO DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21100 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 06/09/2013 | 2518.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS FIAT DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 556 E 558 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 06/09/2013 | 1034.40 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NO SÍTIO RIACHO DO BURACO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21225 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002411 | 06/09/2013 | 317.40 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 002935 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 06/09/2013 | 1870.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21218 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 06/09/2013 | 1930.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001328 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 06/09/2013 | 1020.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21219 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 06/09/2013 | 935.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CAPOEIRAS, VAREJÃO, JERICÓ E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21217 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 09/09/2013 | 1350.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, REFERENTE A COMPLEMENTO DE VIAGENS DO MÊS DE JUNHO E PARTE DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21221 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 09/09/2013 | 1210.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21224 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 09/09/2013 | 1430.00 | 00048677086404 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS VAREJÃO, ESCOVÃO E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21220 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 09/09/2013 | 738.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 13017 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002423 | 09/09/2013 | 7536.89 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SAMU E AS AMBULÂNCIAS, CONF. NFE. Nº 001103 E 001102 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 09/09/2013 | 750.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO ANGICOS E MALHADA VERMELHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21223 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 09/09/2013 | 1265.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21222 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 09/09/2013 | 316.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 09/09/2013 | 600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, SEPLAN, TCE, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 09/09/2013 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFS. Nº 02379 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 09/09/2013 | 280.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21226 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 10/09/2013 | 150.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21227 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 10/09/2013 | 380.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/13 E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. Nº 21235 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 10/09/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NSE. Nº 46885 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 10/09/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 10/09/2013 | 2679.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 10/09/2013 | 10799.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 10/09/2013 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 10/09/2013 | 0.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 10/09/2013 | 1070.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21230 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 10/09/2013 | 13265.89 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DA CLÍNICA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21237 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA A CLÍNICA DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21240 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DA CLÍNICA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21238 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 10/09/2013 | 4410.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA CHEFE NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF 01, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21233 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 10/09/2013 | 784.80 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21234 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 10/09/2013 | 910.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21236 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21239 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 11/09/2013 | 199.39 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21241 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 12/09/2013 | 208.35 | 00014422794434 | RITA SANTINA DA COSTA VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 12/09/2013 | 215.04 | 00003217827473 | MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES FERRAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 12/09/2013 | 230.31 | 00068350325453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 12/09/2013 | 237.35 | 00004288591430 | ANDREIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 12/09/2013 | 480.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A PB/TUR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PARTICIPAR DE SOLENIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 12/09/2013 | 178.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1356 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 12/09/2013 | 208.15 | 00003823320408 | DENIZE MOTA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 12/09/2013 | 239.90 | 00011013257472 | JOSEFA LUIZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 12/09/2013 | 1035.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/24 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.000.000-6, DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 12/09/2013 | 225.42 | 00070825580404 | GENOVEVA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 12/09/2013 | 207.17 | 00032431724468 | MARIA DALVA ALEIXO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/6 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 12/09/2013 | 215.37 | 00004652927479 | MARIA DAS DORES FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 12/09/2013 | 199.92 | 00059170301468 | JOSANETE ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/6 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 12/09/2013 | 1744.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA AFM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 12/09/2013 | 230.31 | 00082632413400 | JOSEMAR ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 12/09/2013 | 199.82 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RICARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 12/09/2013 | 238.12 | 00055807801415 | MARIZETE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 12/09/2013 | 3995.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, BANNERS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001721 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 12/09/2013 | 1400.00 | 09222281000100 | ASSOCIAÇÃO TERAPIA COMUNITÁRIA - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DAS FUNCIONÁRIAS DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE, PARA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 12/09/2013 | 765.00 | 00007591838482 | RAFAELA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF.NFSA.Nº 21253 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 12/09/2013 | 1176.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFS. Nº 00027 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 12/09/2013 | 4500.00 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21249 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 12/09/2013 | 2500.00 | 00000981450458 | HERIKA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21245 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 12/09/2013 | 130.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 12/09/2013 | 5250.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E CIRURGIAS REALIZADAS NO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21246 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 12/09/2013 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 12/09/2013 | 1800.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21243 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 12/09/2013 | 195.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 12/09/2013 | 200.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 12/09/2013 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 13/09/2013 | 840.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIORINO, PLACA NPV-7438 DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000254 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 13/09/2013 | 720.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000255 E 000283 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 13/09/2013 | 1595.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001725 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 16/09/2013 | 1870.73 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 16/09/2013 | 2280.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 20836 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002480 | 16/09/2013 | 20497.77 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 032202 E 033661 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 16/09/2013 | 840.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS NO FORRO EM PVC, DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF E NASF CARIRI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21271 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002484 | 16/09/2013 | 450.54 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000319 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA TOTAL DE 100 BANCAS EM FERRO PERTENCENTES À FEIRA LIVRE, REALIZADA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONF. NFSA. Nº 21275 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 16/09/2013 | 950.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS ÀS MÁQUINAS TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21274 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 16/09/2013 | 1710.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 586 E 582 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 17/09/2013 | 32497.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002488 | 17/09/2013 | 686.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000320 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002490 | 17/09/2013 | 734.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000321 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 17/09/2013 | 1515.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21285 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5077-6 ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 18/09/2013 | 187.97 | 00024073458434 | JOSE LEANDRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 18/09/2013 | 4000.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA E AS BANDAS DE FORRÓ QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. Nº 000084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 18/09/2013 | 920.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21151 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 18/09/2013 | 385.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA DE PROPRIEDADE DO LOCATÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 18/09/2013 | 660.00 | 00002565016450 | ARETHUSA FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21288 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 18/09/2013 | 2160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001329 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 18/09/2013 | 6496.40 | 10229819000189 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ ROMÃO DE JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 18/09/2013 | 325.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE UM TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 18/09/2013 | 3370.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21286 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002503 | 19/09/2013 | 4847.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001058 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002505 | 19/09/2013 | 3486.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001059 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 19/09/2013 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 13317 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 19/09/2013 | 378.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 13316 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 19/09/2013 | 175.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 263 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPE RAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002502 | 19/09/2013 | 87030.95 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 7ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, CONF. NFS. Nº 103 ANEXA. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5077-6 ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002510 | 19/09/2013 | 7000.00 | 00004546026420 | ANNE KHARINNA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA MNA-6383/PB, PARA O FIM DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTINADO À POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VISANO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21291 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002511 | 19/09/2013 | 7000.00 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA RHQ-7884/PB, PARA O FIM DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTINADO À POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VISANO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21289 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002512 | 19/09/2013 | 7000.00 | 00010138247846 | MANUEL MARCOS DE FARIAS MEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA HTZ-6099/PB, PARA O FIM DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTINADO À POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VISANO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21290 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITAC IONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 19/09/2013 | 10140.44 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 0303/2009, CELEBRADO ENTRE FUNASA - CISCO, COM OBJETIVO DE MELHORIAS HABITACIONAIS. | 00802013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 20/09/2013 | 698.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 20/09/2013 | 697.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 20/09/2013 | 1.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 20/09/2013 | 800.00 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM, REFERENTE A SEQUESTRO REALIZADO PELA VARA DO TRABALHO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 20/09/2013 | 130.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELÉTRICA DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA JUA-4170/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21298 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 20/09/2013 | 260.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELÉTRICA DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE WAY ECO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21297 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 20/09/2013 | 1440.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, CONF.NFSA.Nº 20938 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 22/09/2013 | 160.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO BIOQUÍMICO COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 23/09/2013 | 160.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002522 | 23/09/2013 | 2500.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA E BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21309 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002523 | 23/09/2013 | 2706.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS SERRINHA, FEIJÃO, AREIAS E BARRO BRANCO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21302 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002524 | 23/09/2013 | 1060.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21308 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002525 | 23/09/2013 | 1680.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21315 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002527 | 23/09/2013 | 2541.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21305 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002529 | 23/09/2013 | 2718.60 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO, GARROTA, BARRO BRANCO E AREIAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21313 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002530 | 23/09/2013 | 1369.20 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRENESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21311 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002531 | 23/09/2013 | 2217.60 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21299 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002532 | 23/09/2013 | 1520.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DO ESTEVÃO, INGÁ E VÁRZEA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21303 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002533 | 23/09/2013 | 840.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21310 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002535 | 23/09/2013 | 1560.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS CABOCLO, SERRINHA E FEIJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO J. MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21300 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002536 | 23/09/2013 | 1734.70 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21301 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002537 | 23/09/2013 | 1716.00 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21314 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002538 | 23/09/2013 | 1953.60 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J. M. PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21306 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 23/09/2013 | 416.67 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13,CONF. NFSA. Nº 21312 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 23/09/2013 | 2070.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO AO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº21304 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 23/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 20211-8 AFM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002534 | 23/09/2013 | 626.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000323 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 24/09/2013 | 875.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/13 E TRANSPORTE DE PESCADOS PARA DOAÇÃO COM PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 21321 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 24/09/2013 | 420.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS À 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 06/08/2013, CONF. NFSA. Nº 21136 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 24/09/2013 | 357.14 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21319 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 24/09/2013 | 120.00 | 00005846980465 | EMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À ESTA SECRETARIA E FIATS UNO MILLE WAY ECO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21103 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 24/09/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 24/09/2013 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFS. Nº 02364 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21327 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 24/09/2013 | 2200.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21324 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 24/09/2013 | 1220.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21328 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 24/09/2013 | 2480.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21325 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002547 | 24/09/2013 | 2376.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000324 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 24/09/2013 | 2900.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21326 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 24/09/2013 | 660.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DIVULGANDO OS DESFILES CÍVICOS DE 2013, CONF. NFSA. Nº 21322 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 24/09/2013 | 410.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 24/09/2013 | 455.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CABOCLO E FARIAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21323 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 24/09/2013 | 348.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DOS PROFISSIONAIS DO PSF E NASF, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21318 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 25/09/2013 | 1902.88 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO DE FUTSAL FEM. E MAS. DO SÍTIO CAPOEIRAS, TORN. DE FUTEBOL DAS CAPOEIRAS, JOGOS SUB 15 FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/13 E PARTE DAS DESPESAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 3ª COPA SERRABRANQUENSE DE FUTSAL 2013 - ABERTO, CONF. NFSA. Nº 20848 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 25/09/2013 | 440.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS À CAMPINA GRANDE PARA ASSISTIREM AULAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21329 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 25/09/2013 | 540.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS, CONFECÇÃO DE PORTA EM MADEIRA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS E À SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21330 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 25/09/2013 | 10.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1225 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 25/09/2013 | 647.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 25/09/2013 | 105.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 25/09/2013 | 16480.34 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 26/09/2013 | 165.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1356 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 26/09/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 4241 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 26/09/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 4242 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 26/09/2013 | 1030.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21334 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 26/09/2013 | 1900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA QUISIÇÃO DE FILTROS PARA O DESSALINIZADOR E UM MOTOR BOMBA PARA O CAMINHÃO PIPA, CONF. NFE. Nº 015005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002570 | 27/09/2013 | 5037.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CAMINHÃO DA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 1160 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002571 | 27/09/2013 | 10023.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CASAMBA, A RETROESCAVADEIRA E AS MÁQUINAS PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1163, 1165 E 1166 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002576 | 27/09/2013 | 4266.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR E A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1149 E 1156 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002575 | 27/09/2013 | 1382.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 001159 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002574 | 27/09/2013 | 6693.58 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MOTOS, FIAT UNO QUE PRESTA SERVIÇO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA E AO VEÍCULO LOCADO PARA ESTA SECRETARIA,, CONF. NFE. Nº 1158, 1164 E 1155 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002572 | 27/09/2013 | 1618.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 001148 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002573 | 27/09/2013 | 12653.86 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS LOCADO PARA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1150, 1157, 1161 E 1162 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 30/09/2013 | 11786.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 30/09/2013 | 14250.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 30/09/2013 | 1226.81 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 30/09/2013 | 751.37 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 30/09/2013 | 9089.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 30/09/2013 | 15296.36 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 30/09/2013 | 15594.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 30/09/2013 | 34135.70 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 30/09/2013 | 6556.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002580 | 30/09/2013 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 30/09/2013 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21335 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/09/2013 | 480.00 | 00013196642453 | MARCOS DE QUEIROZ TORREÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 30/09/2013 | 12203.83 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 30/09/2013 | 3283.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 30/09/2013 | 2047.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 30/09/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/09/2013 | 29064.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 30/09/2013 | 1.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 30/09/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/09/2013 | 76330.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 30/09/2013 | 778.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 30/09/2013 | 26266.73 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 30/09/2013 | 11469.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 30/09/2013 | 33429.20 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 30/09/2013 | 8065.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 30/09/2013 | 24267.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 30/09/2013 | 3034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 30/09/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 30/09/2013 | 3436.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/09/2013 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 30/09/2013 | 21424.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0002603 | 30/09/2013 | 6320.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0002607 | 30/09/2013 | 5410.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000112 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002610 | 30/09/2013 | 4480.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21340 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002613 | 30/09/2013 | 4340.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21339 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002616 | 30/09/2013 | 3010.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21341 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 01/10/2013 | 500.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 3691 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 01/10/2013 | 500.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA TOTAL DE 100 BANCAS EM FERRO PERTENCENTES À FEIRA LIVRE, REALIZADA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, REFERENTE A 3ª PARCELA, CONF. NFSA. Nº 21346 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/10/2013 | 760.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA PERTENCENTE À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO E JOÃO PESSOA, NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21344 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 01/10/2013 | 101.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DESTA SECRETARIA, CONF. NFST. Nº 113570 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 01/10/2013 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFS. Nº 000139 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002620 | 01/10/2013 | 1159.93 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1153 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002621 | 01/10/2013 | 9363.73 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS FIATS DO PSF E AO VEÍCULO LOCADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1167 E 1154 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 01/10/2013 | 7472.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001045 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 8035-7 ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 01/10/2013 | 260.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF. NFSA.Nº 21345 E 21228 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 02/10/2013 | 1291.86 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000255 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 02/10/2013 | 13578.92 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NF. Nº 000253 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 02/10/2013 | 1122.54 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000254 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 02/10/2013 | 1962.40 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 076787 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002642 | 02/10/2013 | 10988.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000325 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 02/10/2013 | 1560.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 074361 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002633 | 02/10/2013 | 952.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000361 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 02/10/2013 | 600.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21307 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 02/10/2013 | 1800.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21350 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002636 | 02/10/2013 | 4346.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000368 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002640 | 02/10/2013 | 20116.28 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 034729 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 02/10/2013 | 1800.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21349 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002645 | 02/10/2013 | 20302.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 034730 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 02/10/2013 | 1630.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E TAPEROÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21351 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002629 | 02/10/2013 | 1185.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000364 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002635 | 02/10/2013 | 1430.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000362 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002638 | 02/10/2013 | 2223.74 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 000367 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002644 | 02/10/2013 | 759.84 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 000366 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002647 | 02/10/2013 | 558.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFE. Nº 000363 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002649 | 02/10/2013 | 1020.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 000365 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002631 | 02/10/2013 | 4204.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000360 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002641 | 02/10/2013 | 6082.92 | 02346983000148 | S M ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, CONF. NFS. Nº 000026 ANEXA. | 00202009 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 03/10/2013 | 970.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS ÀS MÁQUINAS TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21359 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15200-5 PROJOVEM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 13368-X FMASPBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 03/10/2013 | 678.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21255 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 03/10/2013 | 813.60 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, A QUAL APOSENTOU-SE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM PLANTÕES EXTRAS NA MESMA FUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21260 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 03/10/2013 | 152.55 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, REALIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21262 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 03/10/2013 | 13265.89 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 03/10/2013 | 1100.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS VAREJÃO, ESCOVÃO E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21358 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 03/10/2013 | 1320.00 | 00048677086404 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS VAREJÃO, ESCOVÃO E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21357 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 03/10/2013 | 406.80 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21258 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 04/10/2013 | 3375.00 | 00004991679451 | ANA PAULA SILVEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS EM MEIO E FIM DE SEMANA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21250 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 04/10/2013 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 20259 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 04/10/2013 | 170.18 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 07/10/2013 | 311.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 1270-X CIP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002663 | 07/10/2013 | 4264.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21365 E 21364 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002665 | 07/10/2013 | 4100.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21361 E 21362 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002666 | 07/10/2013 | 4940.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSÉ GAUDÊNCIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21378, 21377 E 21376 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002667 | 07/10/2013 | 7170.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JATOBÁ E VAREJÃO, INDO ATÉ JERICÓ, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21380, 21379 E 21381 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002669 | 07/10/2013 | 936.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21372 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 07/10/2013 | 205.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21389 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002672 | 07/10/2013 | 4524.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21383 E 21382 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 07/10/2013 | 280.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21388 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002675 | 07/10/2013 | 6480.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21386, 21387 E 21385 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002676 | 07/10/2013 | 2438.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, CONF.NFSA.Nº 21370 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002677 | 07/10/2013 | 3355.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULAS, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21373, 21374 E 21375 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002678 | 07/10/2013 | 3024.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21367 E 21368 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 07/10/2013 | 6510.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DO SAMU, CONF. NF. Nº 67 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 07/10/2013 | 600.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21287 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 07/10/2013 | 1875.00 | 00004991679451 | ANA PAULA SILVEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS EM MEIO E FIM DE SEMANA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21390 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 08/10/2013 | 8000.00 | 00004991679451 | ANA PAULA SILVEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS EM MEIO E FIM DE SEMANA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21414 E 21415 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 08/10/2013 | 1500.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA A CLÍNICA DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21413 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 08/10/2013 | 678.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21409 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002687 | 08/10/2013 | 4639.71 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000370 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 08/10/2013 | 1500.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21417 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 08/10/2013 | 640.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21395 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 08/10/2013 | 765.00 | 00007591838482 | RAFAELA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21420 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 08/10/2013 | 225.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 20003 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 08/10/2013 | 1100.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21396 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 08/10/2013 | 678.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21405 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 08/10/2013 | 1400.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DA CLÍNICA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21412 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 08/10/2013 | 690.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21408 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 08/10/2013 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21294 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 08/10/2013 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21410 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 08/10/2013 | 1500.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DA CLÍNICA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21411 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 08/10/2013 | 678.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21402 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 08/10/2013 | 1250.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21397 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 08/10/2013 | 678.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF 01, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21406 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 08/10/2013 | 1250.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV À REGIÃO DAS SERRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21398 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 08/10/2013 | 2500.00 | 00000981450458 | HERIKA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21418 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 08/10/2013 | 1000.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21399 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 08/10/2013 | 3282.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000106 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 08/10/2013 | 690.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21400 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 08/10/2013 | 170.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ESTABILIZADOR 300VA RAGTECH SIDE WAY, CONF. NF.Nº 001679 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 08/10/2013 | 696.97 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/10 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2010.000.065-1, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 08/10/2013 | 675.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 20004 E 20005 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 08/10/2013 | 595.24 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, DESTINADO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 21407 E 21206 ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 08/10/2013 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONF. NFSE. Nº 20008 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 08/10/2013 | 75.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONF. NFSE. Nº 20007 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 08/10/2013 | 852.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, MEMORIAS 2GB E 1GB, CONECTORES, PILHAS E COOLERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001680 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 08/10/2013 | 165.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONF. NFSE. Nº 20006 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 08/10/2013 | 690.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21401 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 08/10/2013 | 690.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21391 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 08/10/2013 | 690.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21403 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002703 | 08/10/2013 | 4855.36 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000371 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 08/10/2013 | 690.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PODADOR DE ÁRVORES, QUANDO DA PODA REGULAR E PREVENTIVA, INCLUSIVE COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21393 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 08/10/2013 | 690.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21404 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 08/10/2013 | 675.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO, QUANDO DO CONSERTO DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21394 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 08/10/2013 | 690.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21392 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 09/10/2013 | 400.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NOS SÍTIOS AREIAS, RIACHO DO BURACO E AÇUDINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21435 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 09/10/2013 | 690.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21430 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 09/10/2013 | 690.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21433 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 09/10/2013 | 135.00 | 00028813812434 | CLEMILDA CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 09/10/2013 | 1100.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000950 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 09/10/2013 | 3823.86 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF NF. Nº 3213 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 09/10/2013 | 3012.84 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 000259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 09/10/2013 | 3047.04 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA, CONF. NF. Nº 000258 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 09/10/2013 | 300.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21431 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 09/10/2013 | 1017.00 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21259 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21434 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 09/10/2013 | 254.25 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21428 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 09/10/2013 | 630.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21256 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 09/10/2013 | 540.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CISCO, NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21229 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 09/10/2013 | 50.85 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, REALIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21426 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 09/10/2013 | 678.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, A QUAL APOSENTOU-SE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM PLANTÕES EXTRAS NA MESMA FUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21425 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002732 | 09/10/2013 | 6939.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1151 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 09/10/2013 | 1080.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21257 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 09/10/2013 | 784.80 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21436 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 09/10/2013 | 1152.60 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21429 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 09/10/2013 | 5250.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E CIRURGIAS REALIZADAS NO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21424 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 10/10/2013 | 2095.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. NFSE. Nº 27 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 10/10/2013 | 254.25 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21263 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 10/10/2013 | 1450.80 | 00005122532427 | YURI HENRIQUES FORTUNATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PLANTÕES EXTRAS DE 24H NA FUNÇÃO DE BIOQUÍMICO, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21251 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 10/10/2013 | 1305.72 | 00008442546499 | PETRUS LUILSON MENDES GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 PLANTÕES EXTRAS DE 24H NA FUNÇÃO DE BIOQUÍMICO, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21252 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 10/10/2013 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/10/2013 | 850.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21265 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 10/10/2013 | 504.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21266 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 10/10/2013 | 625.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 343 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 10/10/2013 | 666.00 | 00004573042431 | ERONIDES LAMEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE AVES, COM CASCA, FRESCOS, CONSERVADOS E COZIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFA. Nº 080550 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 10/10/2013 | 507.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 10/10/2013 | 22.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 10/10/2013 | 560.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA, REALIZADA NO CLUBE PALHOÇA DO FLAMENGO, NO DIA 27/09/2013, CONF. NFSA. Nº21439 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 10/10/2013 | 2733.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 10/10/2013 | 10835.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 10/10/2013 | 12.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 10/10/2013 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4102-5 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/10/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 10/10/2013 | 630.00 | 00005684156479 | JOSE VALDEMIR PEREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21438 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 11/10/2013 | 230.00 | 00004628986444 | EVA VILMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, DURANTE A CONSTRUÇÃO DE CACIMBAS DESTINADAS A CAPTAÇÃO D'ÁGUA PARA ATENDER AOS PRODUTORES RURAIS E SEUS REBANHOS BOVINOS DA REGIÃO DE SUCURÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, CONF.NFSA.Nº 21320 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 11/10/2013 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21336 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 11/10/2013 | 660.00 | 00002565016450 | ARETHUSA FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21442 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 11/10/2013 | 2125.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21440 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 12/10/2013 | 130.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 12/10/2013 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 12/10/2013 | 385.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA DE PROPRIEDADE DO LOCATÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 12/10/2013 | 1035.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/24 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.000.000-6, DO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 12/10/2013 | 172.39 | 00004094563490 | SHIRLENE FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PARCELA 3/4, PROCESSO Nº 0000454.18.2013.815.0911, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 12/10/2013 | 187.97 | 00024073458434 | JOSE LEANDRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 12/10/2013 | 207.17 | 00032431724468 | MARIA DALVA ALEIXO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/6 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000049-79.2013.815.0911, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 12/10/2013 | 200.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 12/10/2013 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 12/10/2013 | 195.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 14/10/2013 | 500.00 | 00011571340769 | SAULO DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO QUANDO DE SOLDAS NOS CARROÇÕES DO LIXO, CARROÇAS DE MÃO, TAMPAS DE ESGOTOS E CARROÇÃO DA CARNE, REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21445 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 14/10/2013 | 87.63 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0002779 | 15/10/2013 | 2858.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000187 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 15/10/2013 | 110.00 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 VIAGEM DA CIDADE DE SUMÉ AO SÍTIO SUSSUARANA, TRANSPORTANDO CANOS, TUBOS E CONEXÕES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SUSSUARANA, CONF. NFSA. Nº 21450 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21331 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 15/10/2013 | 1500.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DE TV'S (SBT, REDE GLOBO, REDE RECORD, REDE VIDA E BANDEIRANTES), DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/13, CONF. NFS. Nº 000142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 15/10/2013 | 16941.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 15/10/2013 | 910.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13,CONF. NFSA. Nº 21448 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0002782 | 15/10/2013 | 3559.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000189 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 15/10/2013 | 150.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA NO SÍTIO SUSSUARANA, CONF. NFS. Nº 000045 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 15/10/2013 | 1180.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO LIGEIRO DE BAIXO, FEIJÃO E ÁGUA DOCE, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21460 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 16/10/2013 | 166.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DESTA SECRETARIA, CONF. NFST. Nº 113719 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 16/10/2013 | 135.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO ORIENTADOR SOCIAL, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TREINAMENTO DE SGI - SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO DO PACTO SOCIAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 16/10/2013 | 240.00 | 00050133110478 | JOÃO DOS SANTOS LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO, QUANDO DE RETOQUES NO CEMITÉRIO DE JERICÓ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21458 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 16/10/2013 | 3010.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, REFERENTE A COMPLEMENTO DE VIAGENS DO MÊS DE JULHO E AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21457 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 16/10/2013 | 3416.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000769 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 16/10/2013 | 935.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21453 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002787 | 16/10/2013 | 745.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SAMU, CONF. NFE. Nº 1152 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 16/10/2013 | 990.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, REFERENTE A UM COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21454 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 16/10/2013 | 300.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO ANGICOS E MALHADA VERMELHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21456 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 16/10/2013 | 775.80 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS RIACHO DO BURACO E QUIXABA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21459 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 16/10/2013 | 1485.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21455 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 16/10/2013 | 120.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 16/10/2013 | 1720.74 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE RADIOLOGIA, DESTINADOS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/12 E JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 21463 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 16/10/2013 | 6750.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS E 24 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21462 E 21461 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 16/10/2013 | 720.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, "O WALTÃO", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21452 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 17/10/2013 | 675.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF. NFA. Nº 082477 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPE RAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002805 | 17/10/2013 | 128668.51 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 8ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, CONF. NFS. Nº 1000000 ANEXA. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 17/10/2013 | 133.76 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 17/10/2013 | 840.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21464 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 17/10/2013 | 504.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21264 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 17/10/2013 | 971.80 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO E O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21465 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 17/10/2013 | 477.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO PETI, CONF. NFA. Nº 082468 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA GARAN TIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 17/10/2013 | 9443.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CORRESPONDENTE À SAFRA 2012/2013, PARCELAS 4 E 5/6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 18/10/2013 | 1200.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA TOTAL (CAIAÇÃO) E ABERTURA DE LETREIRO, INCLUSIVE COM IMAGENS ILUSTRATIVAS, NA MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21467 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 18/10/2013 | 550.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO TRATOR SÉRIE 785 E AO CAMINHÃO F-12000, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21468 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 18/10/2013 | 322.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 20513 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002812 | 18/10/2013 | 4148.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000374 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 18/10/2013 | 703.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 18/10/2013 | 1.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 1270-X CIP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 21/10/2013 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFS. Nº 02352 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 21/10/2013 | 2394.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. NFE. Nº 012187 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 21/10/2013 | 1160.64 | 00005122532427 | YURI HENRIQUES FORTUNATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 PLANTÕES EXTRAS DE 24H NA FUNÇÃO DE BIOQUÍMICO, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21472 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 21/10/2013 | 1287.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº3974 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 21/10/2013 | 542.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, CABOS DE FORÇA DE DISJUNTORES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001401 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 21/10/2013 | 1080.00 | 00009078673400 | ANA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 22/10/2013 | 816.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1020KG DE CAL VIRGEM PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFA. Nº 083545 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 22/10/2013 | 30564.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 22/10/2013 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 22/10/2013 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 22/10/2013 | 4410.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA CHEFE NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF 01, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21474 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002821 | 22/10/2013 | 1430.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, RESIDENTES NOS CABOCLO, SERRINHA E FEIJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CÔNEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº21480 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 22/10/2013 | 160.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELÉTRICA DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21478 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002824 | 22/10/2013 | 2217.60 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13,CONF. NFSA. Nº 21479 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 23/10/2013 | 1440.30 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 072602 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 23/10/2013 | 416.67 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21493 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 23/10/2013 | 7945.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001330, 001327, 561 E 560 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 23/10/2013 | 999.07 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 072618, 072649 E 049218 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002834 | 23/10/2013 | 1113.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21489 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002835 | 23/10/2013 | 840.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21491 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 23/10/2013 | 700.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA ASSISTIREM AULAS EM MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21501 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002839 | 23/10/2013 | 2957.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO, GARROTA, BARRO BRANCO E AREIAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO J. MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21496 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002840 | 23/10/2013 | 2300.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA E BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21490 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002841 | 23/10/2013 | 2541.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21485 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002842 | 23/10/2013 | 1584.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, MAIS 03 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS A FIM DE PARTICIPAREM DOS DESFILES CÍVICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21482 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002843 | 23/10/2013 | 1680.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SÍTIO CAPOERIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21486 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 23/10/2013 | 1800.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21484 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 23/10/2013 | 2100.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21499 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 23/10/2013 | 2480.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21497 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002847 | 23/10/2013 | 1800.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DO ESTEVÃO, INGÁ E VÁRZEA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21483 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 23/10/2013 | 2420.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21498 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002849 | 23/10/2013 | 1173.60 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRENESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21492 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002850 | 23/10/2013 | 2035.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J. M. PEREIRA, MAIS 03 VIAGENS EXTRAS A FIM DE PARTICIPAREM DOS DESFILES CÍVICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21487 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 23/10/2013 | 2037.86 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DA SECRETÁRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIA EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO E TAPEROÁ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21500 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 23/10/2013 | 1787.50 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA LECIONAREM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21495 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4102-5 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 23/10/2013 | 240.00 | 00007056383408 | AMARO PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PODADOR DE ÁRVORES, SITUADAS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21494 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 23/10/2013 | 357.14 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21502 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA GARAN TIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 23/10/2013 | 4721.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CORRESPONDENTE À SAFRA 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 24/10/2013 | 246.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E CONSERTO DE PORTAS, DESTINADOS A EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 24/10/2013 | 1020.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21503 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 24/10/2013 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21504 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 24/10/2013 | 1176.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFS. Nº 00028 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 25/10/2013 | 1200.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21513 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 25/10/2013 | 480.00 | 00005855632415 | SEBASTIAO FELICIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21514 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 25/10/2013 | 1630.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21511 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 25/10/2013 | 1800.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E DE RETÍFICA, DESTINADOA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DO SAMU, PLACA MOO-4421/PB, CONF. NFS. Nº 37 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 25/10/2013 | 113.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 4305-2 FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 25/10/2013 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO CAIXA ECONÔMICA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 25/10/2013 | 2963.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002871 | 28/10/2013 | 1657.86 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 001194 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002868 | 28/10/2013 | 15011.89 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS LOCADOS PARA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1196, 1203, 1210 E 1211 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002865 | 28/10/2013 | 1291.46 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1199 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 28/10/2013 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002872 | 28/10/2013 | 9533.47 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA E FIATS DO PSF, CONF. NFE. Nº 1200 E 1214 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002867 | 28/10/2013 | 16515.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES, A MOTO, AO CAMINHÃO E AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1195, 1204, 1206 E 1216 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002870 | 28/10/2013 | 5971.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CASAMBA, A RETROESCAVADEIRA E A MÁQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1208, 1213 E 1212 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002869 | 28/10/2013 | 1430.58 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 001205 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 29/10/2013 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 29/10/2013 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 29/10/2013 | 1226.81 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 30/10/2013 | 3115.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 30/10/2013 | 3830.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 30/10/2013 | 3554.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 30/10/2013 | 1890.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 30/10/2013 | 0.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 30/10/2013 | 5000.00 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21517 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 31/10/2013 | 8880.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 31/10/2013 | 35208.92 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 31/10/2013 | 470.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 31/10/2013 | 29113.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 31/10/2013 | 23428.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 31/10/2013 | 2584.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 31/10/2013 | 74579.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 31/10/2013 | 778.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 31/10/2013 | 2762.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 31/10/2013 | 27082.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 31/10/2013 | 11927.27 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 31/10/2013 | 25977.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 31/10/2013 | 4676.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 31/10/2013 | 1986.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 31/10/2013 | 1.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 31/10/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002904 | 31/10/2013 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 31/10/2013 | 9089.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 31/10/2013 | 15293.87 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 31/10/2013 | 15955.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 31/10/2013 | 6556.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 31/10/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 31/10/2013 | 11980.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 31/10/2013 | 33878.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 31/10/2013 | 14250.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 31/10/2013 | 3783.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 31/10/2013 | 3034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 31/10/2013 | 5040.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRASLADOS COM FALECIDOS DE SERRA A CAMPINA GRANDE E DE RECIFE/PE A SERRA BRANCA, CONF. NF. Nº 000009 000014, 000033, 000039 E 000047 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 31/10/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 31/10/2013 | 3436.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 31/10/2013 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002896 | 31/10/2013 | 4340.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21521 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002900 | 31/10/2013 | 4480.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21522 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 31/10/2013 | 21018.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 31/10/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 31/10/2013 | 834.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POÇO DA COMUNIDADE RURAL DO ST. LIGEIRO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 3737 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 31/10/2013 | 1274.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O POÇO DA COMUNIDADE RURAL DO ST. LIGEIRO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 4077 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 01/11/2013 | 441.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSSA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIRO, CONF.NF.Nº 3773 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002927 | 01/11/2013 | 5570.24 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000382 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002930 | 01/11/2013 | 3782.59 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000381 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002919 | 01/11/2013 | 328.52 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFE. Nº 000377 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002922 | 01/11/2013 | 236.93 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000379 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002923 | 01/11/2013 | 2583.58 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFE. Nº 383 E 384 ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002925 | 01/11/2013 | 1332.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 378 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15200-5 PROJOVEM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 13368-X FMASPBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 01/11/2013 | 180.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21475 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/11/2013 | 1200.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001730 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/11/2013 | 51.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 181-5089, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 112305 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 01/11/2013 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21524 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002921 | 01/11/2013 | 526.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000380 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 01/11/2013 | 2995.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 000087 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002920 | 01/11/2013 | 4079.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000386 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/11/2013 | 678.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21525 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 04/11/2013 | 244.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-2967 DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 072311, 072138 E 072446 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002938 | 04/11/2013 | 3200.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000329 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 04/11/2013 | 640.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21488 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 04/11/2013 | 3550.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001727 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 04/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DESTA SECRETARIA, CONF. NFST. Nº 113661 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 04/11/2013 | 1229.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GÁS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003085 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 04/11/2013 | 1482.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GÁS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003084 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 04/11/2013 | 13000.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 000262 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 04/11/2013 | 2100.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A SUMÉ, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21500 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002944 | 04/11/2013 | 4500.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 000328 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 04/11/2013 | 4664.53 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001728 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 04/11/2013 | 225.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 05/11/2013 | 690.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21540 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 05/11/2013 | 690.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PODADOR DE ÁRVORES, QUANDO DA PODA REGULAR E PREVENTIVA, INCLUSIVE COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21532 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 05/11/2013 | 1035.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21533 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 05/11/2013 | 690.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21542 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 05/11/2013 | 690.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21543 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 05/11/2013 | 690.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21528 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 05/11/2013 | 690.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21529 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 05/11/2013 | 690.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21530 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 05/11/2013 | 2999.97 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA, CONF. NF. Nº 000264 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 05/11/2013 | 1000.37 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE, CONF. NF. Nº 000265 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 05/11/2013 | 2500.02 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE, CONF. NF. Nº 000263 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 05/11/2013 | 690.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21539 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 05/11/2013 | 1560.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 088755 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 05/11/2013 | 1675.40 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 088783 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21538 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21516 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 05/11/2013 | 1250.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV À REGIÃO DAS SERRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21537 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 05/11/2013 | 254.25 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21559 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 05/11/2013 | 678.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF 01, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21545 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 05/11/2013 | 745.80 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21560 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 05/11/2013 | 690.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21547 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 05/11/2013 | 810.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21554 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 05/11/2013 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21549 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 05/11/2013 | 678.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21548 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 05/11/2013 | 1100.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21535 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 05/11/2013 | 1356.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, A QUAL APOSENTOU-SE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM PLANTÕES EXTRAS NA MESMA FUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21557 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 05/11/2013 | 406.80 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21555 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 05/11/2013 | 678.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21541 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 05/11/2013 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21553 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 05/11/2013 | 1250.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21536 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 05/11/2013 | 1017.00 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21556 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 05/11/2013 | 203.40 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21558 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 05/11/2013 | 678.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21552 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 05/11/2013 | 2860.00 | 00002714070426 | PAMPLONI ARAUJO CADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATIZAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21531 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 05/11/2013 | 5250.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E CIRURGIAS REALIZADAS NO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21550 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 05/11/2013 | 645.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21534 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 05/11/2013 | 3750.00 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21551 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 06/11/2013 | 1200.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21570 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 06/11/2013 | 167.64 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 06/11/2013 | 2500.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURAS MINI PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA. Nº 2737272 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002989 | 06/11/2013 | 3850.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21519 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 07/11/2013 | 677.00 | 00063174626404 | LINDOMAR NINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21571 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 07/11/2013 | 314.96 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 07/11/2013 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SELOS, DESTINADOS A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002990 | 07/11/2013 | 2736.93 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT QUE PRESTA SERVIÇO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF. NFE. Nº 1215 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002991 | 07/11/2013 | 1105.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO, PLACA NML-5669, CONF. NFE. Nº 1209 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002992 | 07/11/2013 | 287.41 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1201 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002993 | 07/11/2013 | 3562.22 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1197 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 08/11/2013 | 13265.89 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 08/11/2013 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFS. Nº 000180 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA A CLÍNICA DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21575 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 08/11/2013 | 10872.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 08/11/2013 | 1950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A JULHO/13, CONF. NFSE. Nº 896, 952 E 1009 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 08/11/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 08/11/2013 | 0.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 08/11/2013 | 2730.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA RPEFEITURA, CONF. NFS. Nº 002830, 002778 E 002734 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 08/11/2013 | 4721.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 08/11/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003001 | 08/11/2013 | 1386.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21505ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 08/11/2013 | 400.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21576 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 08/11/2013 | 690.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, "O WALTÃO", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21573 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 08/11/2013 | 2858.66 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO EJA, CONF. NF. Nº 183, 196 E 201 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 08/11/2013 | 1568.17 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF. NF. Nº 195, 214 E 227 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 08/11/2013 | 480.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NOS SÍTIOS AREIAS, RIACHO DO BURACO E AÇUDINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21574 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 08/11/2013 | 1579.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000622 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21592 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 11/11/2013 | 630.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM MADEIRA SERRADA, DESTINADAS ÀS PLANTAS SITUADAS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21586 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 11/11/2013 | 1430.00 | 00002504095422 | CLAUDIANY DINIZ BEZERRA DARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE DOCES FINOS E TRUFAS, OFERECIDO PELO CRAS ÀS MULHERES CADASTRADAS NO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONF. NFSA. Nº 21582 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 11/11/2013 | 290.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21590 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 11/11/2013 | 252.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21470 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 11/11/2013 | 690.00 | 00002565016450 | ARETHUSA FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21593 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 11/11/2013 | 210.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DIVULGANDO A FESTA DA EMEIF ANA DE QUEIROZ TORREÃO, NO BAIRRO DO AHÚ, CONF. NFSA. Nº 21587 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 11/11/2013 | 230.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21591 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21581 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003015 | 11/11/2013 | 7536.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1207 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 11/11/2013 | 600.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21580 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 11/11/2013 | 2250.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21588 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 11/11/2013 | 600.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 01 E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21579 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 11/11/2013 | 678.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21585 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 11/11/2013 | 1400.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DA CLÍNICA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21584 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DA CLÍNICA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21583 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 11/11/2013 | 90.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A ENFERMEIRA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA CCIH(COMISSÃO DE CONTROLE HOSPITAL) DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 11/11/2013 | 1700.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21512 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 11/11/2013 | 6875.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 HORAS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21589 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 12/11/2013 | 130.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 12/11/2013 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 12/11/2013 | 2205.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA CHEFE NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF 01, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21595 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 12/11/2013 | 525.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/13 E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. Nº 21600 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 12/11/2013 | 385.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA DE PROPRIEDADE DO LOCATÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 12/11/2013 | 187.97 | 00024073458434 | JOSE LEANDRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000033-28.2013.815.0911, DO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 12/11/2013 | 196.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 12/11/2013 | 1035.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 11/24 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.000.000-6, DO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 12/11/2013 | 195.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 12/11/2013 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 12/11/2013 | 200.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 12/11/2013 | 340.00 | 35492453000167 | ACAFESV- ASSOCIAÇÃO DE DESENV.DAS COMUNIDADES RURAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AÇÕES COMUNITÁRIAS VOLTADAS AO SETOR RURAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO POÇO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FEIJÃO, NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21068 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 12/11/2013 | 600.00 | 00030181365863 | PAULO SERGIO FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA COM CAL VIRGEM DE MEIO-FIOS E MARCAÇÃO DO PERCURSO DOS DESFILES, QUANDO DA SEMANA DA PÁTRIA EM 2013, NA SEDE DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21231 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 12/11/2013 | 690.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21599 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 12/11/2013 | 500.00 | 00011571340769 | SAULO DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO QUANDO DE SOLDAS NOS CARROÇÕES DA CARNE, NA PIPA D'ÁGUA E CAMINHÃO F-12000, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21603 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 13/11/2013 | 2400.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SUAS IDAS À CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APARTE DO MÊS DE JUNHO E MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21598 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 13/11/2013 | 6983.67 | 10229819000189 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ ROMÃO DE JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003048 | 13/11/2013 | 1285.82 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SAMU, CONF. NFE. Nº 1198 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 13/11/2013 | 1880.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CALÇAS, CAMISAS E BONÉS, DESTINADOS ÀS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21601 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 13/11/2013 | 1800.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CALÇAS, CAMISAS E BONÉS, DESTINADOS ÀS EQUIPES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21602 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 13/11/2013 | 2147.37 | 00007706579409 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A OUTUBRO/13, E ALUGUEL DE 01 CENTRÍFUGA CLÍNICA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 21604 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003055 | 14/11/2013 | 6984.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000390 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 14/11/2013 | 715.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CAPOEIRAS E JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21608 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003057 | 14/11/2013 | 3823.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000391 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 14/11/2013 | 81.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-2967 DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 072065 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003066 | 14/11/2013 | 7863.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000389 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 14/11/2013 | 169.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 070886 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 14/11/2013 | 151.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 071934 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003065 | 14/11/2013 | 1917.30 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21481 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 14/11/2013 | 782.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 070847 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 14/11/2013 | 663.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 071897 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 11654-8 FMASIGDBF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CULINÁRIA - DOCES E SALGADOS OFERECIDO PELO CRAS, DESTINADOS ÀS MULHERES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE JERICÓ, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONF. NFSA.Nº 21607 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 18/11/2013 | 1380.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21615 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0003070 | 18/11/2013 | 1255.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001043 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0003076 | 18/11/2013 | 286438.17 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 20010 ANEXA. | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 18/11/2013 | 2340.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE CARGA E DESCARGA DE CASCALHOS, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE LEITOS DE RIACHOS E DE ESTRADAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21623 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 18/11/2013 | 1040.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21616ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 18/11/2013 | 2050.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO COM MÁRMORE DA BASE E DA CRUZ LOCALIZADA NO INTERIOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/13, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONF. NFSA. Nº 21622 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 18/11/2013 | 696.97 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DOBU LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2010.000.065-1, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0003073 | 18/11/2013 | 1210.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001044 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 18/11/2013 | 850.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE CÂMBIO, MOTOR DE PARTIDA E SISTEMA DE EMBREAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21619 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 18/11/2013 | 770.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, REFERENTE A UM COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21609 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 18/11/2013 | 1375.00 | 00048677086404 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS VAREJÃO, CAPOEIRAS E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21610 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 18/11/2013 | 500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21621 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 18/11/2013 | 1320.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21618 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 18/11/2013 | 420.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21617 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 18/11/2013 | 1595.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21620 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 18/11/2013 | 1430.00 | 00002714070426 | PAMPLONI ARAUJO CADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATIZAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21612 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 19/11/2013 | 1551.60 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, RIACHO DO BURACO E QUIXABA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21625 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 19/11/2013 | 1530.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, REFERENTE A COMPLEMENTO DE VIAGENS DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21626 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 19/11/2013 | 560.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CABOCLO E FARIAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21624 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPE RAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003086 | 19/11/2013 | 109925.12 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 9ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, CONF. NFS. Nº 1000001 ANEXA. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 19/11/2013 | 48737.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 20/11/2013 | 240.00 | 00007056383408 | AMARO PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PODADOR DE ÁRVORES, SITUADAS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21650 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇ OS PARA ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 20/11/2013 | 13600.00 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELÊ CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 50 METROS, SENDO 03 NO DISTRITO DE SUCURU E 01 NA COMUNIDADE DO LIGEIRO DE BAIXO, CONF. NFS. Nº 000116 ANEXA. | 00122011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 20/11/2013 | 357.14 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003088 | 20/11/2013 | 1941.28 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO, GARROTA, BARRO BRANCO E AREIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CÔNEGO J. MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº 21630 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA ASSISTIREM AULAS EM MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21645 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003090 | 20/11/2013 | 1917.30 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21631 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003091 | 20/11/2013 | 1013.72 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO, GARROTA, BARRO BRANCO E AREIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CÔNEGO J. MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº 21630 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 20/11/2013 | 416.67 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21643 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003093 | 20/11/2013 | 2904.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21632 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003095 | 20/11/2013 | 2541.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21635 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003096 | 20/11/2013 | 1060.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21639 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003097 | 20/11/2013 | 2032.20 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J. M. PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21637 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003098 | 20/11/2013 | 800.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DEAGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21641 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003099 | 20/11/2013 | 1760.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DO ESTEVÃO, INGÁ E VÁRZEA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21633 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 20/11/2013 | 2420.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21646 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003102 | 20/11/2013 | 2340.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA E BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21640 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 20/11/2013 | 2340.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21648 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003106 | 20/11/2013 | 1369.20 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRENESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21642 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003107 | 20/11/2013 | 2323.20 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21628 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21647 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003112 | 20/11/2013 | 1625.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, RESIDENTES NOS CABOCLO, SERRINHA E FEIJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CÔNEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21629 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003113 | 20/11/2013 | 1573.00 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA LECIONAREM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21644 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 20/11/2013 | 1540.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21651 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003115 | 20/11/2013 | 1680.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SÍTIO CAPOERIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFSA. Nº 21636 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 20/11/2013 | 0.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 20/11/2013 | 651.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 20/11/2013 | 1840.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21634 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 20/11/2013 | 45.00 | 00006293849400 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 20/11/2013 | 600.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21638 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 21/11/2013 | 5672.20 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 003335 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 22/11/2013 | 1110.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PRATA, PLACA NQJ-2386, CONF. NFE. Nº 000228 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 22/11/2013 | 3367.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO(CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, POLICIAIS CIVIS E DELEGADO), CONF. NF. Nº 000089 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 22/11/2013 | 1300.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. Nº 000050, 000055 E 000062 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 22/11/2013 | 6090.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 000021, 000018 E 000001 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 24/11/2013 | 120.00 | 00005846980465 | EMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 21103 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPE RAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 25/11/2013 | 3600.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO CARRADAS DE TERRA EM VEÍCULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DO ATERRO DA OBRA DA CRECHE "JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA", QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDANO BAIRRO DOS PEREIROS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21655 ANEXA. | 00282012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 25/11/2013 | 111.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 26/11/2013 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFS. Nº 02399 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 26/11/2013 | 3216.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000107 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 26/11/2013 | 4135.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1451 E 1450 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 26/11/2013 | 3290.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1452 E 1453 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003131 | 27/11/2013 | 2710.38 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT QUE PRESTA SERVIÇO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF. NFE. Nº 1260 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003132 | 27/11/2013 | 3266.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1245 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003133 | 27/11/2013 | 316.32 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1248 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 27/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 20444 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003136 | 27/11/2013 | 16119.61 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS LOCADOS PARA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1255, 1256, 1249 E 1244 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003135 | 27/11/2013 | 1587.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 1241 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003137 | 27/11/2013 | 1484.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 001254 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003130 | 27/11/2013 | 26189.37 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR DESTA SECRETARIA, AO CAMINHÃO DA PREFEITURA, A CASAMBA, A MÁQUINA PATROL, AO TRATOR E A RETROESCAVADEIRA, CONF. NFE. Nº 1242, 1252, 1253, 1257, 1259 E 1261 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003134 | 27/11/2013 | 341.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003139 | 28/11/2013 | 17840.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 037363 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003140 | 28/11/2013 | 14164.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 037365 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003141 | 28/11/2013 | 14731.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 037362 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 29/11/2013 | 34861.24 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 29/11/2013 | 13000.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SÁUDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21664 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 29/11/2013 | 22178.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 29/11/2013 | 2034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 29/11/2013 | 72169.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 29/11/2013 | 778.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 29/11/2013 | 28112.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 29/11/2013 | 26540.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 29/11/2013 | 145175.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO EXERCÍCIO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 29/11/2013 | 4082.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001119 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 29/11/2013 | 7790.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 29/11/2013 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21668 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0003162 | 29/11/2013 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 29/11/2013 | 800.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, CONAL E TCE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 29/11/2013 | 33000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 29/11/2013 | 0.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 29/11/2013 | 12067.67 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 29/11/2013 | 2170.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 29/11/2013 | 904.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 29/11/2013 | 30380.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 29/11/2013 | 3005.01 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 29/11/2013 | 1.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 29/11/2013 | 6556.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 29/11/2013 | 1226.81 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 29/11/2013 | 33931.89 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 29/11/2013 | 15544.96 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 29/11/2013 | 11866.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 29/11/2013 | 13124.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 29/11/2013 | 8893.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 29/11/2013 | 140530.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCICIO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 29/11/2013 | 17040.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0003149 | 29/11/2013 | 4270.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21671 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0003153 | 29/11/2013 | 4410.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21670 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 29/11/2013 | 21018.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 29/11/2013 | 1482.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 29/11/2013 | 3034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 29/11/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 29/11/2013 | 3436.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 29/11/2013 | 9760.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 29/11/2013 | 560.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21673 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 29/11/2013 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/12/2013 | 1500.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEICULO FIAT, PLACA NQJ-2326, CONF.NF.Nº 320 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/12/2013 | 2100.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA MMX-1048, CONF.NF.Nº 404 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/12/2013 | 159.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 111934 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/12/2013 | 514.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 068709 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/12/2013 | 2738.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 000095 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/12/2013 | 71.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DESTA SECRETARIA, CONF. NFST. Nº 112023 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/12/2013 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DESTA SECRETARIA, CONF. NFST. Nº 112396 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/12/2013 | 1295.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, CONF. NFS. Nº 3806 E 4082 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/12/2013 | 436.80 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENGADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/12/2013 | 339.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21422 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0003196 | 01/12/2013 | 5826.60 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 002971 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0003197 | 01/12/2013 | 6322.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002376 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/12/2013 | 800.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO, PLACA MOQ-2504, CONF.NF.Nº 222 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 02/12/2013 | 704.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS QUE REALIZAM ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21676 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 02/12/2013 | 380.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003203 | 02/12/2013 | 10913.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A DOBLO, AOS FIATS DO PSF E AO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1247, 1246 E 1258 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/12/2013 | 2950.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2 AR CONDICIONADO SPLIT E 1 ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000066 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 02/12/2013 | 720.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF. NFA. Nº 094050 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 02/12/2013 | 477.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO PETI, CONF. NFA. Nº 094058 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 02/12/2013 | 270.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0003200 | 02/12/2013 | 3920.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21674 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPE RAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 02/12/2013 | 2530.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORA-MÁQUINA DO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ AO SÍTIO ANGICO DE CIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21675 ANEXA. | 00652013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 03/12/2013 | 690.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21691 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/12/2013 | 690.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21689 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 03/12/2013 | 280.00 | 00085523020478 | CARLOS EUGENIO DE SOUSA QUEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21699 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 03/12/2013 | 690.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21700 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 03/12/2013 | 690.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21678 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 03/12/2013 | 690.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PODADOR DE ÁRVORES, QUANDO DA PODA REGULAR E PREVENTIVA, INCLUSIVE COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21681 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 03/12/2013 | 690.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21677 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 03/12/2013 | 810.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21682 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 03/12/2013 | 690.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21692 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 03/12/2013 | 690.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21680 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 03/12/2013 | 240.00 | 00007056383408 | AMARO PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21679 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 03/12/2013 | 3126.19 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES, CONFECÇÃO DE BANNERS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001737 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 03/12/2013 | 3826.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001739 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 03/12/2013 | 690.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, "O WALTÃO", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21702 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21687 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042013 | 0003223 | 03/12/2013 | 2549.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 000338 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 03/12/2013 | 690.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21688 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042013 | 0003228 | 03/12/2013 | 5134.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 000337 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 03/12/2013 | 530.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCOS DESTINADO ÀS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO BAIRRO DO AHÚ, CONF. NFSA. Nº 21706 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 03/12/2013 | 1864.92 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001740 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 03/12/2013 | 678.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21690 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 03/12/2013 | 750.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO ANGICOS E MALHADA VERMELHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21705 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21701 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 03/12/2013 | 1100.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21684 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 03/12/2013 | 678.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21697 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 03/12/2013 | 1250.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21685 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 03/12/2013 | 678.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF 01, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21694 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 03/12/2013 | 690.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21696 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 03/12/2013 | 635.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21683 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 03/12/2013 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21698 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 03/12/2013 | 1250.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV À REGIÃO DAS SERRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21686 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/12/2013 | 3000.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001736 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003240 | 03/12/2013 | 2547.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000340 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 03/12/2013 | 678.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21693 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 04/12/2013 | 750.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21605 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 04/12/2013 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21660 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 04/12/2013 | 13265.89 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 04/12/2013 | 1000.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. NF. Nº 20016 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003251 | 04/12/2013 | 1269.29 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000399 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003255 | 04/12/2013 | 615.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000398 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 04/12/2013 | 1925.70 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 099082 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 04/12/2013 | 1560.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 099053 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 04/12/2013 | 1565.00 | 00004573042431 | ERONIDES LAMEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE AVES, COM CASCA, FRESCOS, CONSERVADOS E COZIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFA. Nº 098362 E 089826 ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 04/12/2013 | 3340.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000645 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003257 | 04/12/2013 | 7825.15 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000397 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15200-5 PROJOVEM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003246 | 04/12/2013 | 1452.86 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFE. Nº 392 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003247 | 04/12/2013 | 394.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 393 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003248 | 04/12/2013 | 1215.35 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 394 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 13368-X FMASPBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003260 | 04/12/2013 | 1376.15 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 395 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003261 | 04/12/2013 | 2308.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 396 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 05/12/2013 | 1430.00 | 00002504095422 | CLAUDIANY DINIZ BEZERRA DARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE DOCES FINOS E TRUFAS, OFERECIDO PELO CRAS ÀS MULHERES CADASTRADAS NO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 2ª PARCELA E ÚLTIMA PARCELA, CONF. NFSA. Nº 21709 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003266 | 05/12/2013 | 2300.76 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA EJA, CONF. NF. Nº 000280 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 05/12/2013 | 424.45 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 087251 E 086344 ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003268 | 05/12/2013 | 2666.30 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE, CONF. NF. Nº 000279 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003269 | 05/12/2013 | 2097.24 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE, CONF. NF. Nº 000277 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003273 | 05/12/2013 | 2181.62 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA, CONF. NF. Nº 000278 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 05/12/2013 | 678.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21710 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 05/12/2013 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFS. Nº 000245 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 05/12/2013 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 05/12/2013 | 2862.90 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. Nº 078961 E 086528 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 05/12/2013 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 05/12/2013 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 06/12/2013 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21449 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 06/12/2013 | 1450.80 | 00008442546499 | PETRUS LUILSON MENDES GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 PLANTÕES EXTRAS DE 24H NA FUNÇÃO DE BIOQUÍMICO, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21473 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 06/12/2013 | 1084.80 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21728 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 06/12/2013 | 6875.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24H, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21589 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 06/12/2013 | 1008.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21267 E21432 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 06/12/2013 | 180.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2 LIQUIDIFICADORES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 020393 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003283 | 06/12/2013 | 20550.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 037364 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 06/12/2013 | 952.64 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 003626 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 06/12/2013 | 1964.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. NFSE. Nº 26 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 06/12/2013 | 1700.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21732 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 06/12/2013 | 1510.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 21611 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 06/12/2013 | 680.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS QUANDO DA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA ANAUGER NO PSF DO SÍTIO LIGEIRO DE CIMA E REPAROS NAS CAIXAS DE AR CONDICIONADO DO PSF 01, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº21727 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 06/12/2013 | 1570.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. NF. Nº 20015 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 06/12/2013 | 1450.80 | 00007521444485 | HORTENCIA VIEIRA LIMA MARACAJA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 PLANTÕES EXTRAS DE 24H NA FUNÇÃO DE BIOQUÍMICO, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21606 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003275 | 06/12/2013 | 604.80 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21720 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003277 | 06/12/2013 | 4392.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE SETEMBROA NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21721, 21722 E 21723 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003282 | 06/12/2013 | 7250.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21724, 21725 E 21726 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003284 | 06/12/2013 | 6100.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21711, 21712 E 21713 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003287 | 06/12/2013 | 5084.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O PERÍODODE SETEMBRO À NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21714, 21715 E 21716 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003288 | 06/12/2013 | 3515.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSÉ GAUDÊNCIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21737 E 21738 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003290 | 06/12/2013 | 3960.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/13, CONF. NFSA.Nº 21733 E 21734 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003292 | 06/12/2013 | 3286.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21717,21718 E 21719 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003293 | 06/12/2013 | 5040.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JATOBÁ E VAREJÃO, INDO ATÉ JERICÓ, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21730 E 21731 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003294 | 06/12/2013 | 2420.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21736 E 21735 ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 06/12/2013 | 1039.12 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 065873 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 06/12/2013 | 341.05 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O BOLSA FAMÍLIA, CONF.NF.Nº 8674 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 07/12/2013 | 1862.00 | 13047843000276 | MANOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 15814 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 09/12/2013 | 3599.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 09/12/2013 | 810.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21748 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 09/12/2013 | 678.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21746 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 09/12/2013 | 406.80 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21750 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 09/12/2013 | 1584.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA À CLÍNICA DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE OUTUBRO E AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21744 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA A CLÍNICA DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21743 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 09/12/2013 | 1400.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DA CLÍNICA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21745 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 09/12/2013 | 1440.00 | 00007521444485 | HORTENCIA VIEIRA LIMA MARACAJA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 PLANTÕES EXTRAS DE 24H NA FUNÇÃO DE BIOQUÍMICO, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21742 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 09/12/2013 | 678.00 | 00009451526471 | MARIA YHASMINNIE DE A. ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21747 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 09/12/2013 | 5250.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E CIRURGIAS REALIZADAS NO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21741 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 09/12/2013 | 990.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21749 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 10/12/2013 | 2680.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21756 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 10/12/2013 | 1650.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21758 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 21757 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21761 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072013 | 0003320 | 10/12/2013 | 38025.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 037656 E 037657 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003322 | 10/12/2013 | 7449.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SAMU E AS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1243 E 1262 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003324 | 10/12/2013 | 6079.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000373 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 10/12/2013 | 3100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 20049 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 10/12/2013 | 2250.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21760 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 10/12/2013 | 2100.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO E PARTE DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21762 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003330 | 10/12/2013 | 2250.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 037658 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003331 | 10/12/2013 | 28038.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 037655 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 10/12/2013 | 1395.00 | 00002103670400 | EDSON MARCONDES DE LIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SUME E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF.NFSA.Nº 21763 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 10/12/2013 | 3580.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 10/12/2013 | 0.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 10/12/2013 | 10908.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 10/12/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 10/12/2013 | 4119.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 20162 E 20161 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 10/12/2013 | 740.00 | 00090541626787 | MARIA DO SOCORRO VENANCIO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS MEMBRANAS DOS APARELHOS DESSALINIZADORES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21764 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/12/2013 | 390.00 | 00005684156479 | JOSE VALDEMIR PEREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21753 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 11/12/2013 | 690.00 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS QUANDO DO ROÇO PARA ABERTURA DE ESTRADA QUE LIGARÁ O SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ AO SÍTIO ANGICO DE CIMA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21770 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21769 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 11/12/2013 | 560.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS QUANDO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E PINTURA DE MEIO-FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21772 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 11/12/2013 | 690.00 | 00002565016450 | ARETHUSA FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21767 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 11/12/2013 | 925.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21766 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 11/12/2013 | 678.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21768 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 12/12/2013 | 173.52 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 21892 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 12/12/2013 | 1049.00 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, CONF. NFE. Nº 000460 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0003342 | 12/12/2013 | 1608.50 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001194 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 12/12/2013 | 1875.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21776 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0003348 | 12/12/2013 | 3974.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001193 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 12/12/2013 | 813.60 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF 04) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21779 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003350 | 12/12/2013 | 2545.14 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000369 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 12/12/2013 | 450.00 | 00002658840470 | MARINALVA MORENO DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO POSTO DE SAÚDE, PSF DO SÍTIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A NOVEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21773 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003356 | 12/12/2013 | 2545.14 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000369 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003343 | 12/12/2013 | 8045.80 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, CONF. NF. Nº 000284 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 12/12/2013 | 500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21774 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0003352 | 12/12/2013 | 3850.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001189 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0003353 | 12/12/2013 | 3380.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001190 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 12/12/2013 | 1950.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21778 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21777 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 12/12/2013 | 13455.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS 12 À 24 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2011.000.000-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 12/12/2013 | 162.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1356 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100032039805 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0003354 | 12/12/2013 | 1760.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO E TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001191 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 13/12/2013 | 1737.50 | 00075386992449 | JOAO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO PETI, CONF. NFA. Nº 103359 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 13/12/2013 | 2775.00 | 00075386992449 | JOAO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF. NFA. Nº 103355 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 13/12/2013 | 1862.00 | 13047843000276 | MANOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 015958 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 16/12/2013 | 360.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DIVULGANDO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21789 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 16/12/2013 | 330.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21786 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 16/12/2013 | 410.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21787 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO AO APOIO CULTURAL DESTA PREFEITURA À FESTA DA PADROEIRA DE SERRA BRANCA, REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21788 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 16/12/2013 | 270.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF. NFA. Nº 103721 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 16/12/2013 | 700.00 | 00006351586470 | EDILSON DE SOUSA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA FILARMÔNICA "MARIA GUIMARÃES", DURANTE A FESTA DA PADROEIRA N.S. DA CONCEIÇÃO, CONF.NFSA.Nº 21793 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 16/12/2013 | 678.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, A QUAL APOSENTOU-SE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM PLANTÕES EXTRAS NA MESMA FUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21790 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 16/12/2013 | 678.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21544 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 16/12/2013 | 678.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21792 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 16/12/2013 | 50.85 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21791 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 16/12/2013 | 200.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 17/12/2013 | 422.00 | 00018033849487 | JOSIVAL DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENO DA HASTE DO CILINDRO DA PATA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 21794 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 17/12/2013 | 32281.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 17/12/2013 | 1075.00 | 00051915340420 | MAURILIO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DA CAMISA, DO ÊMBOLO E DO REPARO DO CILINDRO DA PATA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 21795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 17/12/2013 | 1397.96 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE GRIPE/POLIO/MULTIVACINAÇÃO/MONITORIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21798 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 17/12/2013 | 1397.96 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE GRIPE/POLIO/MULTIVACINAÇÃO/MONITORIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 17/12/2013 | 390.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21796 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 17/12/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 18/12/2013 | 3070.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 000093 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 18/12/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 18/12/2013 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SELOS, DESTINADOS A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 18/12/2013 | 385.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA DE PROPRIEDADE DO LOCATÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003393 | 18/12/2013 | 400.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21802 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 18/12/2013 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 18/12/2013 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 012615 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 18/12/2013 | 130.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 18/12/2013 | 784.80 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, NO PSF 2, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21800 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 18/12/2013 | 560.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21799 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15200-5 PROJOVEM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 18/12/2013 | 195.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 13368-X FMASPBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 18/12/2013 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 19/12/2013 | 2700.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 19/12/2013 | 3955.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 19/12/2013 | 1666.67 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CULINÁRIA - DOCES E SALGADOS OFERECIDO PELO CRAS, DESTINADOS ÀS MULHERES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE JERICÓ, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONF. NFSA.Nº 21803 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 19/12/2013 | 508.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 19/12/2013 | 3436.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 19/12/2013 | 1900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 19/12/2013 | 20566.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 19/12/2013 | 1243.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 19/12/2013 | 460.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EXTRAVIO DE MATERIAL CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 19/12/2013 | 1038.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000770 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 19/12/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 20/12/2013 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, FUNASA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 20/12/2013 | 700.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 20061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 20/12/2013 | 1820.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. Nº 002880 E 002932 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 20/12/2013 | 1745.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 20/12/2013 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF. NFSE. Nº 1120 E 1064 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 20/12/2013 | 11798.72 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 20/12/2013 | 11359.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 20/12/2013 | 11865.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 20/12/2013 | 312.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GÁS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003083 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 20/12/2013 | 5054.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 20/12/2013 | 1243.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 20/12/2013 | 12288.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 20/12/2013 | 135767.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 20/12/2013 | 7215.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 20/12/2013 | 33277.42 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 13/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 20/12/2013 | 15205.82 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 13/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 20/12/2013 | 1226.81 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 20/12/2013 | 9805.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 20/12/2013 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFS. Nº 000336 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 20/12/2013 | 16597.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 20/12/2013 | 1380.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFSE. Nº 6702 E 6703 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 20/12/2013 | 778.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 20/12/2013 | 2034.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 20/12/2013 | 6885.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 20/12/2013 | 29938.88 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 20/12/2013 | 45166.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 20/12/2013 | 21044.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 20/12/2013 | 7530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 20/12/2013 | 2435.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO BIO 200, CONF. NFS. Nº 170 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 20/12/2013 | 2220.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21812 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 20/12/2013 | 2712.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 20/12/2013 | 17128.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 20/12/2013 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS A MÁQUINA PATROL E TRATORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 015891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 20/12/2013 | 6370.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 20/12/2013 | 320.00 | 00002202413413 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 21810 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 20/12/2013 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS HP 85A E 35A PARA A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NFS. Nº 20063 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 20/12/2013 | 350.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 20062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003452 | 23/12/2013 | 1382.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 001305 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 23/12/2013 | 910.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21813 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003449 | 23/12/2013 | 17297.67 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, A MÁQUINA PATROL, A CASAMBA, AO CAMINHÃO DA PREFEITURA, AO TRATOR E A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1299, 1297, 1312, 1295, 1293 E 1303 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003443 | 23/12/2013 | 282.27 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1306 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003444 | 23/12/2013 | 1126.16 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, CONF.NF.Nº 1307 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003445 | 23/12/2013 | 2671.38 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO QUE PRESTA SERVIÇO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF. NFE. Nº 1300 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003446 | 23/12/2013 | 3128.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1308 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003451 | 23/12/2013 | 7360.56 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA E AO SAMU, CONF. NFE. Nº 1313 E 1294 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003453 | 23/12/2013 | 9791.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A DOBLO, AOS FIATS DO PSF E AO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1301, 1302 E 1310 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003448 | 23/12/2013 | 14078.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS LOCADOS PARA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1311, 1309, 1304 E 1298 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPE RAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003450 | 23/12/2013 | 52542.17 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 10ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, CONF. NFS. Nº 1000002 ANEXA. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003454 | 23/12/2013 | 1207.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 1292 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 24/12/2013 | 87106.95 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 605898/07, MDA/PRONAT, REFERENTE AO APOIO DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, BENEFICIAMENTO, VALORIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 24/12/2013 | 181472.83 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 605899/07, MDA/PRONAT, CAPACITAÇÃO EM TECNICAS AGRICOLAS PARA CONTENÇÃO SOLO E ÁGUA E PRÁTICA DAS TÉCNICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 24/12/2013 | 1361.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 24/12/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0003470 | 26/12/2013 | 8100.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0003479 | 26/12/2013 | 8300.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 26/12/2013 | 357.14 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21863 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 26/12/2013 | 240.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000110 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 26/12/2013 | 8170.00 | 09250675000163 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO E AVERBAÇÃO DE 43 CERTIDÕES DE CASAMENTO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 1º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 18/12/2013, NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONF. NFSA. Nº 21850 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 26/12/2013 | 475.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ALUGUEL DA PALHOÇA DO FLAMENGO PARA A REALIZAÇÃO DO 1º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF.NFSA.Nº 21849 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 26/12/2013 | 240.00 | 00006490217465 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA OFICIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 1º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 18/12/2013, NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONF. NFSA. Nº 21851 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 26/12/2013 | 370.00 | 00000017653452 | KEILA BARBOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 1º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 18/12/2013, NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONF. NFSA. Nº 21846 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 26/12/2013 | 1320.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 1º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 18/12/2013, NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONF. NFSA. Nº 21847 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 26/12/2013 | 1547.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 1º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 18/12/2013, NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONF. NFSA. Nº 21848 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 26/12/2013 | 107.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 26/12/2013 | 37074.18 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS 54, 55 E 56/120 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 26/12/2013 | 5254.61 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS 46, 47 E 48/60 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003459 | 26/12/2013 | 1716.00 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA LECIONAREM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21836 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21839 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003461 | 26/12/2013 | 2240.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA E BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21832 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003462 | 26/12/2013 | 1953.60 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J. M. PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21831 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 26/12/2013 | 26798.17 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003465 | 26/12/2013 | 2112.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13,CONF. NFSA. Nº 21819 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003467 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SÍTIO CAPOERIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21828 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003473 | 26/12/2013 | 2420.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21827 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003475 | 26/12/2013 | 988.38 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE, CONF. NF. Nº 000291 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 26/12/2013 | 416.67 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21835 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003478 | 26/12/2013 | 1365.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS CABOCLO, SERRINHA E FEIJÃO, PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CÔNEGO J. MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA.Nº 21821 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003480 | 26/12/2013 | 1826.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21822 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003482 | 26/12/2013 | 1600.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRENESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21834 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003484 | 26/12/2013 | 1060.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21830 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003485 | 26/12/2013 | 800.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21833 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 26/12/2013 | 1100.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA ASSISTIREM AULAS EM MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21838 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003489 | 26/12/2013 | 1920.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DO ESTEVÃO, INGÁ E VÁRZEA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21825 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003490 | 26/12/2013 | 1001.12 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE, CONF. NF. Nº 000293 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003491 | 26/12/2013 | 440.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21842 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 26/12/2013 | 28286.07 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 26/12/2013 | 1768.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000111 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003498 | 26/12/2013 | 2718.60 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO, GARROTA, BARRO BRANCO E AREIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CÔNEGO J. MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA.Nº 21820 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 26/12/2013 | 17185.12 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 26/12/2013 | 4060.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM MONTEIRO, SUMÉ E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21840 E 21841 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003503 | 26/12/2013 | 1387.19 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA, CONF. NF. Nº 000292 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 26/12/2013 | 15989.95 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003506 | 26/12/2013 | 10799.58 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, CONF. NF. Nº 000290 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003508 | 26/12/2013 | 2640.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21823ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 26/12/2013 | 27594.94 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 26/12/2013 | 2182.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ÀS ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS E JOVENS NA ESTRATÉGIA DE COMBATE AO CRACK E OUTRAS DROGAS, CONF. NFSA. Nº 21858 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 26/12/2013 | 1050.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21829 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 26/12/2013 | 2000.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21826 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 26/12/2013 | 3310.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF's DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21857 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 26/12/2013 | 90.00 | 00003218729408 | ROSILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A AGENTE AMBIENTAL, COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISFAD E PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ALINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES EM DENGUE E SARAMPO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 26/12/2013 | 750.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21837 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 26/12/2013 | 886.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO, PLACA NQD-0416, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 728 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 26/12/2013 | 290.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLO, PLACA NQD-0416, CONF.NFS.Nº 20061 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 26/12/2013 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 27/12/2013 | 1210.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS JERICÓ E SERRA VERDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21864 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 27/12/2013 | 1265.00 | 00048677086404 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS VAREJÃO, CAPOEIRAS E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21865 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 27/12/2013 | 1075.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21870 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 27/12/2013 | 1100.00 | 00053742648420 | MARINILDO GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAAGMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "PALHOÇA DO FLAMENGO", DESTINADA À REALIZAÇÃO DO 1º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NOS DIAS 18 E 20/12/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 27/12/2013 | 120.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA 40 PESSOAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21867 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 27/12/2013 | 420.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA O ENCERRAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO CRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21868 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0003521 | 30/12/2013 | 4410.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21873 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0003525 | 30/12/2013 | 4550.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21872 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 30/12/2013 | 2050.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO COM MÁRMORE DA BASE E DA CRUZ LOCALIZADA NO INTERIOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/13, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONF. NFSA. Nº 21622 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0003534 | 30/12/2013 | 4060.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21884 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 30/12/2013 | 1500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA PROCESSADORA DE FILMES, CONF.NFS.Nº 20009 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/12/2013 | 90.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A ENFERMEIRA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM NORMAS TÉCNICAS DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA E DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO DOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 30/12/2013 | 1250.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV À REGIÃO DAS SERRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21881 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21880 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 30/12/2013 | 2205.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA CHEFE NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF 01, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21875 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 30/12/2013 | 1250.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21882 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 30/12/2013 | 750.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21876 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITA L MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003535 | 30/12/2013 | 26418.98 | 01829190000117 | VIDAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFS. Nº 000057 ANEXA. | 00632012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 30/12/2013 | 1100.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21879 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 30/12/2013 | 678.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21874 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 30/12/2013 | 1470.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS QUANDO DA TROCA DE REBOCO PARA RETIRADA DE SALITRE, EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NOS PRÉDIOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21883 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 30/12/2013 | 1030.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFS. Nº 3533 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21901 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21878 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003540 | 30/12/2013 | 4560.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 000343 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 30/12/2013 | 1.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS CILEZIA NO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21672 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 30/12/2013 | 2453.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17358-4 PACTO DESENV. SOCIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0003517 | 30/12/2013 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21877 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 31/12/2013 | 4500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 31/12/2013 | 332.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 31/12/2013 | 6370.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/13, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 31/12/2013 | 2282.03 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DIVERSOS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 31/12/2013 | 226.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 31/12/2013 | 28633.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 31/12/2013 | 678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 31/12/2013 | 12106.26 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 31/12/2013 | 5350.67 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 31/12/2013 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 31/12/2013 | 17892.82 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO Nº 567751/06, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 31/12/2013 | 385.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 31/12/2013 | 33545.55 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 31/12/2013 | 6556.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 31/12/2013 | 15612.08 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 31/12/2013 | 1356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 31/12/2013 | 176.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRIO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 31/12/2013 | 98.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 31/12/2013 | 267.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRIO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 31/12/2013 | 14250.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 31/12/2013 | 11634.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 31/12/2013 | 7717.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 31/12/2013 | 1291.44 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 31/12/2013 | 16222.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 31/12/2013 | 68749.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 31/12/2013 | 226.80 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 31/12/2013 | 14881.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 31/12/2013 | 235.20 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 31/12/2013 | 778.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DEP. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 31/12/2013 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 31/12/2013 | 333.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 31/12/2013 | 22803.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 31/12/2013 | 2712.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 31/12/2013 | 436.80 | 00046294333172 | ZELINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 31/12/2013 | 27437.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 31/12/2013 | 25609.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 31/12/2013 | 2260.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 31/12/2013 | 35151.69 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 31/12/2013 | 8330.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 31/12/2013 | 130.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 31/12/2013 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 31/12/2013 | 1497.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 31/12/2013 | 1419.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 31/12/2013 | 3630.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 31/12/2013 | 21018.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 31/12/2013 | 200.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 31/12/2013 | 3390.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 31/12/2013 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 31/12/2013 | 3436.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 31/12/2013 | 2356.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 31/12/2013 | 332.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 31/12/2013 | 892.86 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 31/12/2013 | 461.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 31/12/2013 | 195.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 31/12/2013 | 531.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 31/12/2013 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024