de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000000202/01/20132.8790400888211941BANCO SANTANDER (BRASIL) S.AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000302/01/20132315.5604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012, (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2012), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 03/01/2013, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000402/01/2013736.8904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO /1980 (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 2999, NO DIA 08/01/13, CONF. DARF EM ANEXO A EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000000102/01/20137000.0015257811000140FRANCISCO PAULO CONSENTINO SORRENTINOIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE O EVETO DE POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000808/01/20137439.4404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012, (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2012), CÓDIGO DA RECEITA 3703, COM VENCIMENTO NO DIA 25/12/2012, CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000608/01/201335.3534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR PARA INFORMAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001108/01/201328.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR PARA INFORMAÇÕES DE ACÚMULO DE CARGOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000000508/01/20135200.0009526506000103CARLOS ARAÚJO LIMA JUNIORVALOS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM, LUZ, TELÃO E GRID EM ALUMÍNIO, DESTINADOS A FESTA DE SANTO REIS, NO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 05/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000708/01/20131300.0000004468468483JOSE G. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS, DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RUAL, NESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 05/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000908/01/20131300.0000009208353419GENILSON DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS, DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 05/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000001008/01/20134200.0012036213000152JRC FESTAS E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADO A FESTA DE REIS , NO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL,NESTE MUNICÍPIO ,REALIZADA NO DIA 05/01/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001209/01/20131907.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRÁVES DE ENCONTRO DE CONTASCOM CRÉDITO DA ARECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇAÕ PÚBLICA -CIP/TIP, REALIZADO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralQuitação de Obrigações Assumidas em Exercícios AnterioresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001309/01/20132086.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERÍODO DE DEZ./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002410/01/201332365.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM NO DIA 10/01/13, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002510/01/201342.8504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS A RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002610/01/20138167.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/01/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002710/01/201350836.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA N° 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001610/01/2013398.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001910/01/2013865.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2012, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002910/01/20136494.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO), 08 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/01/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012,CONFORME RESUMO DA SEFIP.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001810/01/20132736.5829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS E 07 CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 10/01/13, REF A COMPETÊCIA DE DEZEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002110/01/2013443.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/01/13, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, REF. RESUMO DA SEFIP.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002810/01/20132809.9529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 04 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/01/13, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001410/01/20133454.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 10 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/13, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, CONF RESUMO DA SEFIP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001510/01/2013790.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 MÚSICOS COMISSIONADOS E 04 MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/01/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002210/01/201315851.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 94 PRESTADORES DE SERVIÇOS/APOIO E 21 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOA DIA 10/01/2013, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, CONFORMERESUMO DA SEFIP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002310/01/201318987.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MEGISTÉRIO, 137 SERVIDORES CONTRATADOS /MAG. E 19 SERVIDORES COMISSIONADOS/DIR. ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/13, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002010/01/20132782.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/01/13, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, COMF. RESUMO DA SEFIP.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001710/01/20133874.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA, DE 10 SERVIDORES COMISSIONADOS E 06 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/01/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DA SEFIP.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000003011/01/201336.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO(UNA), MÊS: JANEIRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003111/01/20130.8904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CIDE-CONTRUBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO, DO DIA 11/01/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralQuitação de Obrigações Assumidas em Exercícios AnterioresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003415/01/2013147.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 15/01/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralQuitação de Obrigações Assumidas em Exercícios AnterioresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004315/01/2013648.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO FORUM E DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 15/01/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003715/01/2013525.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DESTE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 15/01/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003515/01/201314.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 15/01/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004415/01/20135042.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MERCADO PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 15/01/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003215/01/201310327.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/01/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003615/01/20134846.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DA CIDADE CRISTÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 15/01/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004015/01/201334.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CDC ESPECIALIZADO NO RELÁTORIO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 15/01/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004115/01/2013119.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CDC ESPECIALIZADO NO RELÁTORIO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 15/01/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003315/01/2013403.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 15/01/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003815/01/201349.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE INHAUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 15/01/13, CONFORME FATURA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004215/01/20135557.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIENTO D'AGUA DE BARRA DE ANTAS, USINA SANTA HELENA, SITIO S. JOÃO, CEMITÉRIO N.S. DA ASSUNÇÃO, INHAUÁ E OUTROS, NESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 15/01/13, CONFORME FATURA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004515/01/20134522.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DE USINA ST HELENA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE RENASCENÇA E OUTROS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTADE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 15/01/13, CONFORME FATURA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004715/01/20133889.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DO ARTESÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 15/01/13, CONFORME FATURA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003915/01/201328.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR PARA INFORMAÇÕES DE ACÚMULO DE CARGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004615/01/20131395.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/01/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000004916/01/2013263.2024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 144 UNI. LÁPIS GRAFITE MULTICOLOR, 13 PTE PAPEL OFICIO A4 DATAPRINT, E 50 UNI. CANETAS ECONOMIC AZUL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000005116/01/2013298.5024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNI. PASTAS SUSPENSA MARMORIZADA, 10 PTE PAPEL OFICIO A4 DATAPRINT, 2 UNI. FITA DUREX 12X30, 10 UNI. DE FITA ADESIVA ADELÇBRAS 48X45 TRANSPARENTE, 01 UNI. ELASTICO MERCUR SUPER AMARELO C/100G, 08 CX CLIPES ACC 3/0 CX C/50 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000005216/01/2013218.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNI. PASTAS C/ FERREGEM SOFT, 200 UNI. CANETAS COMPACTOR 0,7 AZUL, 12 UNI. MARCA TEXTO ADECK AMARELO E 04 UNI. RÉGUAS 50CM CRISTAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000005316/01/2013288.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNI. RÉGUAS 30 CM CRISTAL, 05 UNI. GRAMPEADORES EXCELENCE 26/6, 03 UNI. GRAMPEADORES METAL 26/6 71528, 11 CX GRAMPOS COBREADOS ACC 26/6 C/5000, 53 UNI. PASTAS POLI OFICIO SOFT E 04 UNI. BOBINAS TERMICA 80X40 1VIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004816/01/20131141.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE: 04 UND BUCHA DO ESTABILIZADOR; 01 UND PARAFUSO COM ROSCA; 06 UND PINO DA MOLA; 06 UND BUCHA DE MOLA; 08 UND ARRUELA PINO; 04 UND TRAVA PINO; 02 UND GRAMPO DA MOLA; 01 UNDMOLA DE SUSPENSÃO; 01 UND FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MNG9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005016/01/2013964.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNI FILTRO DE ÓLEO, 01 UNI FILTRO DE COMBUSTÍVEL , 01 UNI FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 UNI FILTRO CENDIMENTADO, 01 UNI MOLA DO FEIXE TRAZ. 3ª, 01 UNI MOLA DO FEIXE TRAZ. 4ª, E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNG9186, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005417/01/2013247.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 17/01/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005518/01/20137664.9000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO FGTS (CEF/FINAN/FGTS), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 18/01/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005618/01/20132.9204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18/01/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005718/01/20132947.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/01/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005820/01/20138.3034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS POSTAIS, 01 CORRESPONDÊNCIA AR (DOCUMENTOS PESSOAIS DO PREFEITO ROBERTO FELICIANO PARA RENOVAÇÃO DO CADASTRO/ HABILITAÇÃO JUNTO AO COAP/FNDE) PARA BRASÍLIA-DF, CEP 70.070-929 (RQ581334359BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005922/01/20131814.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNI. GRAXAS, 05 UNI GRAXEIROS, 01 UNI. ÓLEO DE FREIO, 25 UNI DE PARAFUSOS DOS BANCOS, 01 UNI CHAVE DE FENDA, 02 UNI PINO MOLA, 02 UNI BUCHA DA MOLA, E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MOM-6754, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006122/01/2013712.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNI. BATERIA, 01 UNI MOLA DO FEIXE, 01 UNI PARAFUSO DO CENTRO, 04 UNI ARRUELA AJUSTE, 04 UNI GRAXEIRO E 01 UNI DE FILTRO DE AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OFD-3435, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006022/01/2013550.0000011758371480JUCA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS, NA SECRETARIA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006223/01/2013455.3209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO , ANO: 2012, DO VEÍCULO ÔNIBUS NOVO ADQUIRIDO PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, PLACAS: OFX 0899-PB., CÓD. RENAVAM 506898717, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006423/01/2013455.3209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO , ANO: 2012, DO VEÍCULO ÔNIBUS NOVO ADQUIRIDO PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, PLACAS: OFX 0609-PB., CÓD. RENAVAM 504621050, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000006323/01/2013600.0000001191984443FÁBIO OLINTO NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM 01(UM) AR CONDICIONADO E 01(UM) GELA ÁGUA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000006523/01/20132600.0000568160000131MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01(UM) KIT BANDEIRA BRASIL, PARAÍBA E SAPÉ, E 03(TRÊS) MASTROS PARA BANDEIRA EXTERNOS, PRODUZIDO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR ALUMINIO TAM. 06M DE ALTURA, ACOMPANHA CARRETILHA DE NYLON COM ROLIMÃ INTERNO, GANCHO E RODAS, DESTINADOS A PRAÇA DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007024/01/20137500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007724/01/20131532.2808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009124/01/201350588.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006624/01/201335569.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006724/01/20132473.5308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006924/01/2013585.3600000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007124/01/2013118277.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007524/01/201311354.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008224/01/20139978.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009024/01/2013150.0000088477380406LAURINALDO CABRAL PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009224/01/20131440.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 24/01/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007324/01/2013865.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15052-5/FUNDEB (FOPAG), NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007424/01/20136890.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007624/01/201312759.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007824/01/201320774.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008024/01/20133850.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008424/01/2013230952.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008624/01/2013495911.9208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009324/01/201320665.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008324/01/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADOR GERAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008524/01/201310094.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008824/01/201320000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006824/01/20137.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITA NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 24/01/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009424/01/20139272.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009724/01/201329024.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007224/01/201310900.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007924/01/201310380.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008924/01/201313763.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009524/01/2013830.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO DMTRANS (DIRETOR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008124/01/20132785.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008724/01/201310000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009624/01/20132500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SEC. ADJUNTO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009825/01/20131997.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNI. BUCHA MOLA BRONZE, 04 UNI. PINO MOLA, 02 UNI. PARAFUSOS DO AMORTECEDOR, 01 UNI. MOLA DO FEIXE 2º, 01 UNI. AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 UNI. FILTRO LUBRIFICANTE, 01 UNI. FILTROSEPARADOR DE DE ÁGUA, E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MOD-7215, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009925/01/201324.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 25/01/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010027/01/20131728.0000032344392491ROMERO BAUNILHA NETOVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010327/01/20132160.0000002786706440EDSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS DE SAPÉ A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010127/01/20131728.0000097765520482GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010227/01/20132160.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010628/01/2013375.0000095170693400EDVALDO BATISTA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, REPOSIÇÃO DE 07 CILINDROS, 04 TROCAS DE SEGREDOS DE PORTAS DE VIDROS DE 02 TROCAS DE SEGREDOS DE CILINDRO SILVANA, DESTINADAS A SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010528/01/20131450.0000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 25 METROS DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010428/01/20134.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/01/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010729/01/2013110.4014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 BALDES DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.]000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010829/01/2013290.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNI. FILTRO DE ÓLEO, 01 UNI. FILTRO DE AR COMPRIMIDO E 01 UNI. FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MOU-2903, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010929/01/2013355.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNI. FILTRO DE ÓLEO, 01 UNI. FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 UNI. FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 01 UNI. FILTRO CENDIMENTADO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-8457, DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011030/01/201336.0000006831071430ICARO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR SUPRACITADO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR , PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTA A JANEIRO DE 2013 DA 153ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011130/01/20136182.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNI. CARROS DE MÃO GALVANIZADO CANAL, 04 UNI. ESMALTES SINTÉTICO 3,6L MARFIM DIALITE, 02 UNI. BOMBAS SUB. ANAUGER 900 220V, 05 MASSAS CORRIDA BALDE 18L, 10 UNI. ROLOS DE LA SINTÉTICA ATLAS 23CM, 16 PAR DE LUVAS DE MÃO EM LATEX G, 10 UNI. CAIXAS DE DESCARGA CONTROLADA 9L CINZA ESCURO, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011430/01/2013180.0000014425548434JOAO SEVERINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOBINA DE CAMPO, AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESSA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011530/01/20134000.0000027128506888SEVERINO SANTOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A MÁQUINA TRATAR DE PNEUS 4X2, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011630/01/20134900.0000046779302449CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F400 DE PLACAS MMW 4335 DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011730/01/201388.9905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS BÁSICOS DE LIMPESA, 2 ÁGUA SANITÁRIA , 2 ESPONJAS, 3 PAPEIS HIGIENICOS FLORAL, 2 PAPEIS HIGIENICOS VISON, 1 LUVA, 1 DESINFETANTE, 1 INSETICIDA E OUTROS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011330/01/2013704.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND. CADEADO E-50, 02 UND ESMALTE SINTÉTICO 3,6L LARANJA DIALINE, 04 UND. TINTAS EXTRA GALÃO, 01GL. THINER 2002 GALÃO, 02 UND. REPARO LINHA AMARELA, 03 UND. ROLOS DE LÂ DE CARNEIRO COM SUPORTE 23CM, 02 UND. CIMENTO CIMPOR 50KG, 02 UND. ASSENTO SANITÁRIO BRANCO GRAMPLAST, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011230/01/20136537.9304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/01/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000013431/01/20132000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMOÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013931/01/20131260.4504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014331/01/201322.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 18.199-4/TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL, NO DIA 31/01/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014431/01/20131863.2900008342979490SUENIA DE FATIMA COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA AUTORA SUPRACITADA, CONFORME AÇAO CIVIL PÚBLICA Nº 035.2012.001.036-4 DO JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAPÉ, DEBITADA NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/13, EM CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014631/01/2013230.2260746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC. BRADESCO, NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014731/01/20133.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000014931/01/20136000.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000015131/01/20131060.0000004310027466JOSINALDO FLOR DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E REDES DE INFORMÁTICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015231/01/201314.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 15.021-5/ARRECADAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000013131/01/20131000.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 010/13; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 011/13 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/13,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014531/01/20133000.0000091025109449JOSEMAR DOMINGOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAÕ EM GERAL, DE MATÉRIAS PARA GABINETE DO PREFEITO E DO INTERESSE DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014831/01/2013299.9002289264000132BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISNATURA DE GPJWEB, DESTINADO A ESTA PROCURADORIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000011831/01/2013678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA, NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012531/01/2013360.0000099289660449JOSE CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 M/3 DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000013231/01/2013678.0000003085729470NILSON SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA, NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000013331/01/2013678.0000000020574410JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PINTURA REALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000042013000012031/01/2013812.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 306,60 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012231/01/2013600.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 20(VINTE) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012431/01/2013220.8014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 46 ( QUARENTA E SEIS) GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000012631/01/20133000.0000039120821468PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PREVE O CONTRATO DE INEXIGILIDADE N° 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000012831/01/20132000.0000005603186429LARISSA MONIQUE BARROS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013731/01/20131600.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 02 À 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000013831/01/20132500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014031/01/2013900.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER HP 85A, 06 RECARGAS DE TONER HP 12-A E RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000015031/01/20131500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000032013000012731/01/2013160628.0616938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERIODO DE 03/01/2013 A 31/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000042013000012931/01/20131793.6002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69,25 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA E 770,38 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS ASO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000042013000013631/01/20132854.2002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1365,65 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014131/01/20134000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N NA ZONA RURAL , DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DO MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 020/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000042013000014231/01/201310579.7002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.062,06 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052011000011931/01/20131200.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL/CONDOMÍNIO DO PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0046/2011-CPL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000012131/01/20133000.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACAS: KFR-4158-PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PERÍODO 02/01 À 31/01/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012331/01/201311698.9809333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 03 PC DE BATERIA CRAL CP165HD, 06 BD MOBIL DELVAC MX C14 15W40 BD 20L, 06 PNEU MAXXIS 275/80R22.5 E 01 LT URSA LA3 SAE 40 1LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG9186, MNG9196, MOM6754, MOU2903, NQD2726, OFD3435, OFG8457, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000042013000013031/01/201317071.2702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NA AQUISIÇÃO DE 2.067,82 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA E 5.546,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013531/01/2013542.4014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE A: 113 BD. ÁGUA MINERAL 20L. MATERIAL DISTRIBUÍDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL: LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, PEDRO RAMOS COUTINHO, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, JOAQUIM ALMEIDA FILHO, JÍLIA FIGUEIREDO, MINERVINO MIRANDA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, IRMÃ CATTERINE GIRALDO, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, SEVERINO ALVES BARBOZA, SÃO VICENTE DE PAULA, SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015301/02/2013560.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGT. DAS DESPESAS REF. AOS SERV. PREST. DE 01 RECARGA DO CART. DE TONNER LEXMARK E-120, 03 RECARGAS DO CART. DE TONNER SAMSUNG 4300, 02 RECARGAS DO CART. DE TONNER HP 85-A, 01 RECARGA DO CART. DE TONNER SAMSUNG 4200, 01 RECARGA DO CART. DE TONNER HP 12-A. DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS: LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, MINERVINO MIRANDA, JÚLIA FIGUEIREDO E SEVERINO B. RIBEIRO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 Á 01/02/2013,CONF. DOC. ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000015401/02/2013250.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 31/01/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015501/02/2013510.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGT. DAS DESPESAS REF. AOS SERV.PRESTADOS DE: 03 UND CONSERTO DA PLACA FONTE DA IMPRESSORA SCX 4200 E 4300 SAMSUNG. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO, JOAQUIM AQUILINO DE BRITO E RENASCENÇA. RELATIVO AO PERÍODO DE 02 Á 01/02/2013,CONF. DOC. ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000016101/02/2013800.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, MODELO RICOH 1500, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE, NO PÉRIODO: 02 Á 31/01/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016201/02/201351.6209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR ANO: 2013, DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS : NQD 2726-PB, CÓD. RENAVAM: 225294460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052011000016301/02/20131200.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0046/2011-CPL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016601/02/20134200.0011902871000117APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 05 DIARIAS DOS SERVIDORES: MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO, JOSINALVA GOMES GONÇALVES, SUELEIDE COSTA GERALDO E EDNA ALEXANDRINO DA SILVA. PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SEMINÁRIO DO PROGRAMA PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 03 Á 02/02/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000015801/02/2013950.0000005759845462Albino Inácio de AraújoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETRO-ESCAVADEIRA), NO PERÍODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016401/02/2013680.0000084100753420OLINALDO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATORISTA) , A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01/2013 À 31/01/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016501/02/2013450.0000043698573415LUIZ EDUARDO MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DE AGENTES DE TRANSITO, NA FISCALIZAÇÃO EM HORAS EXTRAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 11/01/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016701/02/2013400.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA 24V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000015701/02/2013400.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016001/02/20137470.9829355229000120CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS AÉREAS, TRECHO JPA/BRASÍLIA/JPA, EM NOME DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, REALIZADO NOS DIAS 28 E 30 DE JANEIRO 2013, COM INTUITO DE ANGARIAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015601/02/2013900.0000000940637456KARLA HELENA MOTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE: EMPENHO DO MÊS DE JANEIRO/2013, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE DESPESAS DE GESTÃO ANTERIOR, IMPORTAÇÃO DE DADOS, ALTERAÇÃO MANUAL PARA OS CÓDIGOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS E ENVIO DE DIRF 2013, NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015901/02/201324311.2909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONFORME DECRETO Nº2.198/2010, TRANSFERIDO DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA ESPECIAL Nº 350.123-X (TJPB PREC SAPE), NO DIA 01/02/13, CONF. OFÍCIO Nº 958/2012 E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017104/02/2013139.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000017304/02/201381.5008323172000108CARTÓRIO MONTEIRO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS DE CÓPIAS AUTENTICADAS E RECONECIMENTO DE FIRMA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017204/02/201378992.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTASCIP REALIZADO EM OUT./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016804/02/2013267.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 178 SERVIDORES, TRANSF. DA FPM P/A CONTA FOPAG NO DIA 04/02/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2012.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017404/02/201327.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 18 SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/02/13, REF. A AÇÃO DE ALIMENTOS DO 13º SALÁRIO/2012 E FOLHA EXTRA DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016904/02/2013455.3209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 1º EMPLACAMENTO ANO: 2012, DO VEÍCULO ÔNIBUS ADQUIRIDO PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACAS : OFX-0899-PB, CÓD. RENAVAM: 506898717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017004/02/2013455.3209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO ANO: 2012, DO VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACAS : OFX-0609-PB, CÓD. RENAVAM: 504601050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018105/02/201332550.0004221671000133ALICAS-ASSOC. LIGA CARNAVALESCA SAPEENSEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DOO CARNAVAL DE RUA COM DESFILES DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS (BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA) E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONVÊNIO N° 01/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000017905/02/2013400.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO RICOH 171, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000018005/02/2013400.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO RICOH 1500, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017505/02/201322192.6404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/1980 (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 2999, DATA DE VENCIMENTO EM 30/11/12, NO DIA 05/02/13, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017605/02/20131289.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/1980 (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 4085, NO DIA 05/02/13, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000017705/02/2013400.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO RICOH 171, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, DESTIDA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017805/02/20131289.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/1980 (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980),CÓDIGO DA RECEITA 4085, NO DIA 05/02/13, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019006/02/201367.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 06/02/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019906/02/201322192.6404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/1980 (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/7980), CÓDIGO DA RECEITA 2999, DATA DE VENCIMENTO EM 28/12/12, NO DIA 06/02/13, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018806/02/2013330.0000005148289430ADRIANO TAVARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018206/02/2013678.0000007141264469JANAINA CARNEIRO PEDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECREADORA PARA O FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERÍODO DE 09 DE JANEIRO Á 07 DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018306/02/2013678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR PARA FUNCIONAMENTO DE COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/01/2013 A 07/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000018406/02/20132785.2203546559000100MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20KG DE FILÉ DE MERLUZA, 6,12KG DE LINGUIÇA CALABRESA, 2,145KG DE MORTADELA MISTA, 01KG DE QUEIJO MUSSARELA, 5,11KG DE QUEIJO COALHO, 80KG DE POLPA DE FRUTA GOIABA, 80KG DE POLPA DEFRUTA ACEROLA, 80KG DE POLPA DE FRUTA CAJA, 80KG DE POLPA DE FRUTA GRAVIOLA, 14,98KG DE PEITO DE FRANGO, 11,165KG DE CARNE DE CHARQUE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018506/02/2013678.0000011008829447SERGIO GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMENRGENCIAL, NA FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/01/2013 A 07/02/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018606/02/2013678.0000005298209432LUCIENE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR PARA O FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERÍODO DE 09 DE JANEIRO Á 07 DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018706/02/201340.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU 2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018906/02/2013320.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE MOLA PINO, BUCHA PARAFUSO, CENTRO AMORTECEDOR, TROCA DE ÓLEO FILTRO EM GERAL E TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO, RELATIVO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOB 7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019106/02/2013678.0000003366590408EDRIANA DO NASCIMENTO TAVARES SOARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDAGOGA PARA O FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERÍODO DE 09 DE JANEIRO Á 07 DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019206/02/2013180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE BUCHA DA MOLA DIANTEIRA E SERVIÇO DO ESTABILIZADOR DO PINO DE MOLA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM 6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019306/02/2013366.8209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO/RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO ANO: 2013/2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS : MOU 2903-PB, CÓD. RENAVAM: 201815826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019406/02/2013260.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO E DIANTEIRO, NO AMORTECEDOR E NO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOD 7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000019506/02/20132317.4005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70 COPOS DESC. 180ML, 12PCT DE PAPEL HIGIENICO, 01 COADOR DE CAFE, 96 PCT DE CAFÉ MOIDO, 17KG DE AÇUCAR, 03PCT DE BISCOITO 400G, 04 GUARDANAPO, 33 DESINFETANTES, 30 DETERGENTES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019606/02/2013180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, NO TERMINAL DE DIREÇÃO E TROCA DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG 9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019706/02/2013678.0000002410971423ADRIANA TOMAZ DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERÍODO DE 09 DE JANEIRO Á 07 DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000019806/02/201340.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG 9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020006/02/2013678.0000008493594490ELIZANGELA CARLA SILVA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERÍODO DE 09 DE JANEIRO Á 07 DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000020106/02/2013170.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCA DE MOLA PARAFUSO CENTRO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFD 3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000020206/02/2013330.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE MOLA TRASEIRA, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TROCA DE PINO BUCHA MOLA E ESTABILIZADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG 9186, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000020306/02/2013120.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOM 7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020607/02/2013678.0000008503798492JACILENE FIDELISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GDF Nº 001/2013, DA COMARCA DE SAPÉ, PARA FUNCIONAMENTO DE COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000020707/02/20133548.1212609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100KG DE AÇUCAR, 60KG DE ARROZ, 01 AZEITE DE OLIVA, 40PCT DE BISCOITO CREAM-CRACKER 400G, 60PCT DE BISCOITO MARIA 400G, 60 CAFÉ MOIDO 200G, 120 CALDO DE CARNE, 20KG DE CARNE MOIDA, 60 COLORIFICO 100G, 10 CREME DE LEITE 200G, 20 CREMOGEMA 500G, 34 ERVILHA 200G, 14 EXTRATOS DE TOMATE 300G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020907/02/20133498.3012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 ÁGUA SANITÁRIA, 75 AMACIANTES 02L, 10 BALDES 15L, 50 LÃ DE AÇO, 20PCT DE COPOS DESC. 180ML, 100 DESINFETANTES 02L, 50 DETERGENTES 02L, 60 ESPONJAS, 20 FLANELAS, 10PCT DE FÓSFORO, 30 LUVAS, 20 PÁ P/LIXO, 30 PALITOS DE DENTE, 50 PANOS DE CHÃO, 05 ROYAL PACK, 125PCT DE PAPEL HIGIENICO, 50PCT DE PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021007/02/2013678.0000005098093406SANDERLEYA AGUIAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, PARA FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/01/2013 A 07/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021107/02/2013678.0000004850923445ELIONE NASCIMENTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, PARA FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/01/2013 A 07/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021207/02/2013678.0000088592960487SEVERINO PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, NA FUNÇÃO DE VIGIA, PARA FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/01/2013 A07/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020507/02/20132130.2212609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 UNI. DE ÁCIDO MUTIATO TOP LUX 1L, 127 UNI. DE ÁGUA SANIT. 1L, 5 UNI. DE ALCOOL BRILUX 500ML, 16 UNI. DE BALDE ICASA 20L, 2 UNI. BAYGON BAR FORM AER, 28 UNI. LA AÇO BOMBRIL, 02 UNI. COADOR CAFÉ E OUTROS, DESTINADOS AOS MERCADOS E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000020807/02/2013226.8012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE AÇUCAR, 05PCT DE BISCOITO CREAM-CRACKER 400G, 05PCT DE BISCOITO MARIA 400G, 30 CAFÉ MOIDO 250G, 06 DOCE DE GOIABA 600G E 10 LEITE INTEGRAL 200G, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020407/02/20131800.0008680928000176O BORRACHÃO-MERCANTIL DE ART. DE BORRACHAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CONES FLEXÍVEIS, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021307/02/2013500.0000010808713493JOSE LINDEMBERG FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024208/02/20134500.0005485128000106ALAN DE ALBUQUERQUE CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNI. PARAFUSO 5/16, 6 LT THINNER EUCATEX, 4 UNI. TINTA RENOVAR GALÃO, 8 UNI. TINTA RENOVAR GALÃO, 150KG CH. GALV. 20, 450 KG NET. 50X50 CH 1,20 E 2 UNI. ZARCÃO RC VERMELHO 3,6 GL, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS VIAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026108/02/2013182.6729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, REF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021508/02/201314.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇ. DO MATO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023108/02/20132283.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 08/02/13, REF A COMPETÊCIA DE JANEIRO/2013, CONF. RESUMO DA PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027108/02/2013338.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. ANTONIO VIEGAS DA SILVA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023008/02/2013462.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025608/02/20132812.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 02 SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026608/02/2013550.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALvALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022008/02/201318004.8304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/02/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022708/02/20134.0604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/02/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralQuitação de Obrigações Assumidas em Exercícios AnterioresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023708/02/2013210.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMNETO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025808/02/201388935.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA N° 102.233-4/FPM, NO DIA 8/02/13, COMF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026308/02/201332527.3329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 08/02/2013, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralQuitação de Obrigações Assumidas em Exercícios AnterioresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026408/02/2013431.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÙLIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/MP-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022508/02/2013398.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023408/02/2013977.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026508/02/20134400.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 08/02/12, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027208/02/20131100.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 08/02/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021408/02/201351.6209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR ANO: 2013, DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS OFD3435-PB, CÓD. RENAVAM; 489737331, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021708/02/20133100.0004829970000155ARAÚJO PRODUÇÕES - JOSÉ DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DO CARNAVAL 2013 DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE FEVEREIRO DE 2013 E CARNAVAL DA RESSACA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021908/02/2013500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E APOIO, DURANTES AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2013 DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 08 A 11/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022108/02/201351.6209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE VISTORIA ANO: 2013, DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS MOU2903 PB, CÓD. RENAVAM; 201815826, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022208/02/201325.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, NO DIA 08/02/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2012.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022308/02/2013102.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CDCS DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2012, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000022808/02/201327.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO (UNA), MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022908/02/201331.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DE UMA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA E DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, NO DIA 08/02/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032011000023508/02/201310000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, NO PERÍODO DE 16/01/13 A 15/02/13 PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00024/2011- CPL EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023608/02/2013378.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO: 252 SERVIDORES, NO DIA 08/02/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2012.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023808/02/2013847.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000024008/02/2013840.0000095178546415MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E DE APOIO, LOCUTORES E SEGURANÇAS, POR OCASIÃO DA ABERTURA DO CARNAVAL 2013, DESFILE DE CARNAVAL E CARNAVAL DA RESSACA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 17/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024408/02/20132807.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000024508/02/2013751.4008041657000109KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CAMISAS PERSONALIZADAS PV, DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2013, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024608/02/2013500.0000005777594425SEVERINA JOSEFA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E APOIO, DURANTES AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2013 DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 08 A 11/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024808/02/201351.6209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE VISTORIA ANO: 2013, DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS MMO8487-PB, CÓD. RENAVAM; 181791803, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025008/02/20131515.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025208/02/2013500.0000005081993441CEZARIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E APOIO, DURANTES AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2013 DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 08 A 11/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025408/02/201351.6209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR ANO: 2013, DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS MOM6754-PB, CÓD. RENAVAM; 35281490, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025708/02/2013800.0000004358316409GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TELÃO, PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2013 DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 08 A 11/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025908/02/201351.6209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR ANO: 2013, DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS MNG9196-PB, CÓD. RENAVAM; 702079251, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026208/02/2013500.0000004016888441ADRIANA SEVERIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E APOIO, DURANTES AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2013 DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 08 A 11/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026808/02/2013500.0000009513279413JUNIOR LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E APOIO, DURANTES AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2013 DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 08 A 11/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026908/02/2013500.0000062972340434LUIZ SILVINO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2013 DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PÉRIODO DE 08 A 11/02/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027008/02/201351.6209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR ANO: 2013, DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS OFG8457-PB, CÓD. RENAVAM; 481296050, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027308/02/2013500.0000076829758491HUM MAGNO MENDONÇA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E APOIO, DURANTES AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2013 DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 08 A 11/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027408/02/201351.6209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR ANO: 2013, DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS MNG9186-PB, CÓD. RENAVAM; 701986182, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021808/02/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDORA EFETIVA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 08/02/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022408/02/20132195.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 08/02/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023908/02/201384869.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 08/02/13, CONF. DÉBITO DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025108/02/2013168.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 112 SERVIDORES, TRANSF. DA CONTA MOV. P/A CONTA FOPAG NO DIA 08/02/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2012.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026008/02/2013179.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA JUNTA MILITAR DE SAPÉ E DA CPL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026708/02/201318.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 27 SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 08/02/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013 E 13º SALÁRIO/2012.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021608/02/20131314.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA, DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 08/02/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022608/02/2013680.0000004332379454RISONALDO ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023208/02/2013600.0005666688000167EDJANE CAVALCANTE DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO COM REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOR BOMBA 5CV, QUE ATENDE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023308/02/2013680.0000001976071445PEDRO MIGUEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024108/02/2013680.0000000181305429VICENTE PAULO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E REPARO DO TELHADO INTERNO E EXTERNO NAS PAREDES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024308/02/2013324.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024708/02/2013680.0000079742823472ANTONIO DA SILVA CARLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024908/02/20136826.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS N.S. DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E BOMBAS D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025308/02/2013680.0000004855784419JOSIVALDO FERNANDO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025508/02/201387858.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2012, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027509/02/20131277.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REPAROS DA VALVULA DE REG. HIDROVACUO, 02 REPAROS DA CHAVE, 01 PORCA C/ROSCA DO PAINEL, 01 CABO DO ACELERADOR, 01 RELOGIO HIDROVACUO, 01 RELOGIO TEMPERATURA, 02 LANTERNAS LATERAL, 01 CINEMATICO RODOAT., 02 LITRO DE OLEO DE MOTOR, 01JG DISCO TACOGRAFO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027609/02/2013380.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA E 01 COLA DO PARABRISA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027709/02/20133873.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOLAS TRAS/DIANT., 06 PIVÔS DE MOLA DIANT., 06 BUCHAS DA MOLA DIANT., 12 ARRUELAS PINO DIANT., 02 PINOS CENTRAL DIANT., 04 SUPORTE DE MOLA, 12 PARAFUSOS SUPORTE, 06 GRAXEIROS, 04 PARAFUSOS DO FEIXE DE MOLAS, 02 PARAFUSOS DO AMORTECEDOR, 04 TRAVAS DO PINO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028211/02/201373.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS - (CDC:5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRODE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028411/02/2013340.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028611/02/20135873.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS N.S. DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E BOMBAS D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CHAFARIZ DE RENASCENÇA. POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028711/02/20132670.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DE ARTESÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028811/02/201383381.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027811/02/2013143.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR DE SAPÉ E DA CPL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralQuitação de Obrigações Assumidas em Exercícios AnterioresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027911/02/2013483.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/ MP-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralQuitação de Obrigações Assumidas em Exercícios AnterioresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028511/02/2013240.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028311/02/2013490.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028011/02/20131272.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS PÚB.ANTONIO VIEGAS DA SILVA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028111/02/201314.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇ. DO MATO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000028914/02/20134375.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MP 589), RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2008 A 2012. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029314/02/20136841.1504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2012), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 14/02/2013, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029014/02/20131300.0000002355401454ERNANDES GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA FORROZÃO MANIA, NA FESTA DE REIS NO DISTRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 05/01/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029114/02/20134200.0012078058000137JOÃO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE O CARNAVAL 2013, NOS DIAS 11 E 12/02/2013, E NO CARNAVAL DA RESSACA, NO DIA 17/02/2013. NO TOTAL DE 60 (SESSENTA) SEGURANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029214/02/20137900.0007099172000103IMPRESSAO GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 2.500 FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO - ENS. FUND. 6º AO 9º E ENS. MÉDIO; 2.500 FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO - ENS. FUND. 1º AO 5º ANO; 3.000 HISTÓRICOS ESCOLAR REGULAR EJA - ENS. FUND. - ANOS FINAIS E ENS. MÉDIO; 3.000 HISTÓRICOS ESCOLAR EJA E ENSINO FUND.1ª A 4ª E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029415/02/20131100.0002459797000115RÁDIO COMUNITÁRIA SAPÉ FMVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA RÁDIO SAPÉ FM, NO CARNAVAL 2013 DE SAPÉ, NO PERIODO DE: 01/02 À 17/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000029515/02/20137500.0015078292000152JA PROMOVE EVENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRIO ELÉTRICO PARA ANIMAÇÃO DO BLOCO "CARNAVAL DA RESSACA 2013", NESTE NUNICÍPIO, NO DIA 17/02/2013, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 001/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029618/02/20132939.8400046779302449CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F4000 DE PLACAS MMW 4335/PB, CHASSI 9BFL47G44B002131, COM CAPACIDADE 3.900T. DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030119/02/20136926.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA USINA STA HELENA, SISTEMA DE ABASTECIMENTO (CDC: 5/648279-8), ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE RENASCENÇA E POSTO DA TELEMAR OI DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/02/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030219/02/20133876.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/02/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031519/02/20137740.7510553195000150ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A: 106 UND. DE RELE FOTOELÉTRICO 1000W NF, 50 UNID. DE SOQUETE LOUÇA E27, 200m DE CABO FLEX 4mm 750V PT, 10 UNID. DE BASE P/RELE FOTOCÉLULA, 10 UND. DE RELE FOTOELÉTRICO 1000W NA, 300m DE CABO FLEX 2,50mm 750V BR, 225 UND. CONECTOR AMPACTINHO AZUL, 25 UNID. DE LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, 25 UND. REATOR RV MET TUNG 250W AFP, 100 UND.LÂMPADAS V. MÉRCURIO 125W E 27.DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000029819/02/20131350.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/02/13 E EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030019/02/201314.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA N° 102.233-4/FPM, NO DIA 19/02/13 E EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030519/02/2013425.0004887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE. CONFORME TERMO DE TITULARIDADE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000030819/02/20131553.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNI. DE ELÁSTICO C/100G, 30 UNI. PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, 47 UNI. PTE PAPEL OFÍCIO A4, 4 UNI. BOBINA TÉRMICA 80X40 1VIA, 11UNI. RECIBO PAGAMENTO SALÁRIO C/250, 300 UNI. GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, 250 UNI GRAMPO TRILHO ACC 80MM E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000031019/02/2013322.0000008950832488JONAS BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46 MARMITAS PARA OS TÉCNICOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA, REALIZADO NO DIA 15/08/13, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029919/02/201385.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS; MNG 9186 E MOM 6754, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030319/02/2013106.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/02/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000030419/02/2013126.7405610193000116AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA 4000 KBPS (CONEXÃO A REDE OPERADORA PELO PROVEDOR SCM), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030719/02/201333.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDCs ESPECIFICADOS NO RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, QUITADOS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/02/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasManutenção da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030919/02/2013211.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO,11 NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/02/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000031119/02/2013566.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NACONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/02/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000031319/02/2013810.0000043698573415LUIZ EDUARDO MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000031419/02/20137589.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXAS, QUITADA ATRAVÉSDE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/02/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030619/02/20136056.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, PARCELA 01/12, CONFORME FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 19/02/13 E EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029719/02/20131200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/02/2013, CONF. EXTRATO BACÁRIO E DOUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000031219/02/20134706.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NODIA 19/02/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031620/02/20131328.8704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/02/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031720/02/20137664.8900360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FGTS/FINANC., DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 20/02/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031820/02/201336.0000006831071430ICARO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, RELATIVO A SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA RECEBER DOCUMENTOS EM BRANCO E DOCUMENTAÇÃO QUE FORAM ASSINADOS PELODELEGADO DE DO SERVIÇO MILITAR (DEL SM) 1º TEN. ALCIMAR SILVA DUTRA NO DIA 21/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022013000031920/02/20136000.0000008423961443ALLANE PATRICIA FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA MOA 5744/PB, COM CAPACIDADE 8000L, NO PERÍODO DE 01 A 20/02/2013, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032021/02/2013262.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 21/02/13, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033722/02/201366.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 2238-1/ARRECADAÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033622/02/201320000.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034722/02/2013455.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS, CONFORME DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032122/02/2013360.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032222/02/2013420.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032322/02/2013335.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX- UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA , REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032422/02/2013500.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032522/02/2013440.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032622/02/2013600.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032722/02/2013500.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS UEX- UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA , REFERENTE AO ANO DE 2012000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032822/02/2013520.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX- UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA , REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032922/02/2013170.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033022/02/2013500.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033122/02/2013470.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033222/02/2013400.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX- UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA , REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033322/02/2013450.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX- UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA , REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033422/02/2013500.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX- UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA , REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033522/02/2013420.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033822/02/2013250.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033922/02/2013450.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034022/02/2013510.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034122/02/2013560.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034222/02/2013510.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034322/02/2013510.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX- UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA , REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034422/02/2013450.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS UEX- UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA , REFERENTE AO ANO DE 2012000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034522/02/2013550.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034622/02/2013460.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034822/02/2013465.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034922/02/2013440.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX- UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA , REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000035022/02/2013510.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX- UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA , REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000035122/02/2013450.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000035222/02/2013500.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000035322/02/2013410.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE AS EUX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000035422/02/2013390.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REFERENTE AO ANO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000035725/02/20131890.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000035925/02/2013551075.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000036325/02/2013301491.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000036625/02/201320868.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000037025/02/201310102.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000037425/02/201323050.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052011000037925/02/20131200.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL/CONDOMÍNIO DO PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0046/2011-CPL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000038625/02/201310471.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000035825/02/201310847.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000036225/02/201310672.2908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036525/02/2013117444.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036925/02/201336583.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000037325/02/20133232.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000035525/02/20132801.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO (SEC. ADJUNTO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000037625/02/201350987.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000038025/02/20135720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000038225/02/20131613.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000036125/02/20139036.0708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000036825/02/2013742.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000037225/02/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADOR GERAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000037725/02/201329107.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000038125/02/201312157.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000038325/02/2013720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038425/02/201337.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 102233-4/FPM NO MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000035625/02/201313530.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000038525/02/201310900.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000036725/02/201312129.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000037125/02/20131170.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO DMTRANS (DIRETOR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000037525/02/2013820.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000036025/02/201310000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000036425/02/20133595.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000037825/02/20132500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SEC. ADJUNTO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039126/02/20136162.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO PASEP/PARCELADO, DEBITADO NA CONTA 2238-1/ARRECADAÇÃO, NO DIA 26/02/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039226/02/20133288.7800028781112491MARIA DA GLORIA SILVA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO N° 035.2000.001218-3, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DDOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039326/02/20131743.0604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO PASEP/PARCELADO, DEBITADO NA CONTA 2238-1/ARRECADAÇÃO, NO DIA 26/02/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039426/02/201314.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 6808-X/FUNDO ESPECIAL NO MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039726/02/20134965.2700042483417434MANOEL NELSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039026/02/20134000.0000008151811404ADRIANO GUEDES DA SILVAVALOR QUE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE CARRO DE SOM DE PLACAS MMS-7015/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038826/02/2013349.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA, DEBITADO NA CONTA 2238-1/ARRECADAÇÃO, NO DIA 26/02/2013, CONF. EXTRATO BACÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000039526/02/201364.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO ALUGUEL DA CAIXA POSTAL N° 041, DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038726/02/201364.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A RENOVAÇÃO DE ALUGUEL (2013) DA CAIXA POSTAL DESTA SECRETARIA JUNTO A AGENCIA DE CORREIO LOCAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038926/02/20131265.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: MNG9186, MOM6754, MOU2726, MOU2903, MOD7215, OFX0899, OFD3435. NO PERÍODO DE 26/01 À 26/02/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000039626/02/2013770.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 22 UN GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CATTERINA GIRALDO, MARIA EUNICE FERREIRA, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, SEVERINO BASÍLIO, SÃO VICENTE DE PAULA, NOEMI DE H. MARIZ, NEIRIVAN ALEXANDRE , MARAÚ, PEDRAS, NOVA VIVÊNCIA, LUIZ JOSÉ GONÇALO USINA SANTA HELENA, COM. RENATO R. COUTINHO (UNA), RIO SECO, RENACENÇA, JOAQUIM A. DE BRITO, CUITÉ, CARNAUBA, EMILIA C. DE MORAES, BARRA DE ANTAS, JULIA FIGUEIREDO E ALEIXO FIGUEIREDO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040027/02/2013852.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO E DE APOIO: 568 SERVIDORES, NO DIA 27/02/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039827/02/2013598.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 399 SERVIDORES, TRANSF. DA ICMS P/A CONTA FOPAG NO DIA 27/02/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040127/02/2013496.5024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87 UNI. PAPEL REPORT 100FLS, 2 UNI. PINCEL ATOMICO PILOTO PRETO, 1 UNI. GRAMPEADOR DE METAL 13 CM GE 301, 1 CX CLIPS ACC3/0, 1 UNI. TESOURA STYLO MULTIUSO, 30 UNI. PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040227/02/201328.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 14 SERVIDORES E TARIFA DE TED, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/02/13, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039927/02/201314.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 9665-2/ICMS NO MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040628/02/2013400.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO RICOH 171, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062013000041128/02/20136000.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041328/02/2013167.4060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041428/02/20134416.8104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/02/13, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043128/02/20131267.7804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PASEP/PARCELADO, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044628/02/2013400.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO RICOH 171, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045328/02/2013560.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046028/02/20131500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMOÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000042028/02/2013900.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ: ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013 E ATYO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000042628/02/2013400.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000043228/02/2013800.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 23 DE ABRIL DE 2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU: ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043728/02/2013309.4002289264000132BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISNATURA DE GPJWEB, PERIODO 02/2013, DESTINADO A ESTA PROCURADORIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasAdministração GeralPrograma de DesenvolvimentoManutenção das Atividades do PROMORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000042013000041928/02/20131880.2502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 659,74 LT DE GASOLINA ADITIVA, DESTINADA AOS VEÍCULOS DESTE DEPARTAMENTO DE TRANSITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044128/02/2013600.0000010808713493JOSE LINDEMBERG FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000042013000040328/02/20131295.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 180,35 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH9674, E 355,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA DE CHASSÍ AMCH 3647, MOTOR 1N178418, E UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA 5744 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000040828/02/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVAS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS OFH-9674, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000041228/02/2013678.0000000020574410JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000044228/02/2013678.0000003085729470NILSON SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000045428/02/2013678.0000004767138469EDMILSON BARBOSA CANDIDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040428/02/20131600.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032013000041528/02/20132500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042128/02/20132286.1300009580807477LENISE DE FARIAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17.586 TIRAGEM DE CÓPIAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022013000043328/02/20132000.0000005603186429LARISSA MONIQUE BARROS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000043428/02/2013400.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO RICOH 171, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043928/02/201396.0905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS BÁSICOS DE LIMPESA E CONSUMO, TAIS COM; 01 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 02 PASTILHAS SANITÁRIAS, 01 DESIFET. PINHO SOL 500ML, 01 ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 60G, 06 CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 07 AÇÚCAR OURO BOM 1KG E OUTROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000044428/02/2013400.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO RICOH 1500, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012013000045128/02/20133000.0000039120821468PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000045528/02/2013560.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045828/02/20131500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO, SN, DESTINADO AO FUNCIOMNETO DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000042013000046228/02/20133714.0102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.303,16 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEÍCULOS CELTA DE PLACA OFE-3865 E ONO DE PLACA NPV-2621, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 02/02/13 A 26/02/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040728/02/2013678.0000000181305429VICENTE PAULO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040928/02/2013678.0000002434264450KELSON RICARDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000041728/02/20134000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N NA ZONA RURAL , DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DO MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 020/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041828/02/2013678.0000001976071445PEDRO MIGUEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000042228/02/20131316.8000088477380406LAURINALDO CABRAL PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE 76 ÁRVORES DE PEQUENO PORTE E 14 ÁRVORES DE GRANDE PORTE, DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000042013000042528/02/20133822.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.737,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS TRATOR DE PNEUS 4X2 E RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042728/02/20133733.2400027128506888SEVERINO SANTOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A MÁQUINA TRATOR DE PNEUS 4X2 COM UMA GRADE DE ARRASTO E UMA ROÇADEIRA, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042928/02/2013678.0000006325259408ALLISON SOUZA FREIRE AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO PERÍODO DE 01/02/2013 À 28/02/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043028/02/2013678.0000004855784419JOSIVALDO FERNANDO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO-LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043828/02/2013678.0000004332379454RISONALDO ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044328/02/2013678.0000002248791461SEVERINO PINHEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA-VIGILANTE, NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044728/02/2013678.0000084100753420OLINALDO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (TRATORISTA), A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000032013000045028/02/2013160628.0616938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01 A 28/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000042013000045728/02/201317289.5502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7.858,89 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS), TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046128/02/2013594.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 22 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 01 NA RUA OSWALDO PESSOA E 01 NA RUA 15 DE NOVEMBRO000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040528/02/2013678.0000005098093406SANDERLEYA AGUIAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR PARA O FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041028/02/2013678.0000003836841452MARIA ELIELE GENUINO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR PARA O FUNCIONAMENTO DE COLÔNIA DE FÉRIAS (PROJETO SAPECA), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041628/02/2013678.0000008493594490ELIZANGELA CARLA SILVA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042328/02/2013678.0000088592960487SEVERINO PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042428/02/2013600.0000062972340434LUIZ SILVINO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SOUZA, PACATUBA E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042828/02/2013678.0000007141264469JANAINA CARNEIRO PEDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECREADORA PARA O FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS (PROJETO SAPECA), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043528/02/2013678.0000011008829447SERGIO GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, NA FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000043628/02/2013800.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, MODELO RICOH 1500, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044028/02/2013678.0000005298209432LUCIENE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR PARA O FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044528/02/2013678.0000002410971423ADRIANA TOMAZ DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000044828/02/2013250.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02 Á 28/02/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000042013000044928/02/201328483.1002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NA AQUISIÇÃO DE 12.946,86 LITROS DE ÓLEO DIESEL UTILIZADOS NOS VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS/MICROONIBUS, PLACAS: MNG 9186; MNG 9196; OFD3435; OFG8457; OFX0609; MOD7215; MOM6754;MOU7215 E NQD 2726. DESTINADOS A ESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045228/02/2013678.0000008503798492JACILENE FIDELISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GDF Nº 001/2013, DA COMARCA DE SAPÉ, PARA FUNCIONAMENTO DE COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000042013000045628/02/20134241.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.079,09 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA UM VEICULO F4000, PLACA KFR4158 E 655,26 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA OFX0780 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUENTAÇAO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000045928/02/2013678.0000004850923445ELIONE NASCIMENTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, PARA FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/01/2013 A 07/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047201/03/201336.0000006831071430ICARO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, RELATIVO A SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA PRESTAR CONTAS REFERETES AO MÊS DE FEVEREIRO AO DELEGADO DE DO SERVIÇO MILITAR (DEL SM) 1º TEN. ALCIMAR SILVA DUTRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000042013000047601/03/20134241.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.079,09 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA UM VEICULO F4000, PLACA KFR4158 E 655,26 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA OFX0780 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUENTAÇAO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000047801/03/20132100.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO ÀS RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS: 06 RECARGA DE CARTUCHOS TONNER LEXMARK E120; 04 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER SAMSUNG 4300; 06 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER SAMSUNG 4200; 08 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER HP8A; 06 RECARGAS DE CARTUCHO TONER HP 12A. DESTINADA A ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047901/03/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS OFX-0730, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000048301/03/20138.5034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS , 01 CORRESPONDÊNCIA/AR (TERMO DE ADESÃO E PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO JUNTO AO MEC/FNDE/SECAD) PARA BRASÍLIA-DF, CEP.: 70.047-900 (RQ81337015BR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000048401/03/2013800.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, MODELO RICOH 1500, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000047301/03/2013720.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS EM 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 22 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 01 NA RUA OSVALDO PESSOA E 01 NA RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 22 A 28/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048001/03/2013200.0000014451007895JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DO OPERADOR DO TRANSPORTE DA ESTEIRA PARA ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 04/02/2013 A 01/03/2013, NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 PLACA JFP 1757/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048501/03/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP MONTANA COMPLETO, DE PLACAS OGE-3960, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047501/03/2013198.0005366296000182CLOVIS DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA , POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CARNAVAL 2013 E O CARNAVAL DA RESSACA, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 A 17/02/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047701/03/2013377.7505366296000182CLOVIS DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS EM TEMPO INTEGRAL PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DA FOPAG DESTA EDILIDADE E TREINAMENTO DOS OPERADORES DO SISTEMA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 23/01/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048201/03/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS NPV-2621, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000046501/03/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS NPV-2621, DESTINADO AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047101/03/2013606.0005366296000182CLOVIS DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO E DIRETOR, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047401/03/2013553.0005366296000182CLOVIS DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO E DIRETOR, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000046401/03/2013368.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AOS AVISOS DE LIC. PREGÕES 001 E 007/13, NO D. O. DE 26/02/13 E PREGÃO 006/13 NO D. O. DE 27/02/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 05/03/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046601/03/2013110.5005366296000182CLOVIS DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS EM TEMPO INTEGRAL PARA AGILIZAR OS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 25/01/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000046701/03/201315.9008323172000108CARTÓRIO MONTEIRO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS DE CÓPIAS AUTENTICADAS E RECONECIMENTO DE FIRMA NO DIA 01/03/2013. CONFORME DCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046801/03/201362.0005366296000182CLOVIS DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS EM TEMPO INTEGRAL PARA FAZER O LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DO PRODEM, NO DIA 23/01/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047001/03/2013144.0005366296000182CLOVIS DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS EM TEMPO INTEGRAL PARA FAZER O LEVANTAMENTO DA REAL SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 03 E 04/01/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048101/03/2013834.0005366296000182CLOVIS DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/01/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046301/03/201330.0005366296000182CLOVIS DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS EM TEMPO INTEGRAL PARA EFETUAR RECIBOS DE CREDORES DESTA EDILIDADE, NO DIA 01/02/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046901/03/201367.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048704/03/2013400.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 13 DE MAIO DE 2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU:ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013/FMS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048604/03/20136601.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAValor que se empenha para pagamento das despesas referente a aquisição de 02 pç bateria Zetta 150b; 01 pç bucha manga eixo; 01 cj chime; 01 pç estator p/ alt. 28v 75a; 01 pç extintor de incêndio 4KG BC; 01 pç extintor de incêndio 6KG BC; 01 pç extintor de incêndio KG BC; 01 kg graxa MArfak; 02 pç lâmpada 24v 4w (69); e outros. Materiais , peças para veículos ônibus, placas: MNG9186, MOM6754, MOU2903, MOD7215, NQD2726, OFD3435, OFG8457 (veícuços próprios). conforme documentação anexa.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048805/03/20131305.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO FEIXE DE MOLAS DIANT., FEIXE DE MOLAS TRAS., EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, COLOCAÇÃO DE PARABRISA, TROCA DE LONA DIANT., LUBRIFICAÇÃO DE RODAS, CABO DO ACELERADOR E OUTROS, NO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS: MNG9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048905/03/2013388.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN LITRO DE ÓLEO AC DELCO, 01 UN FILTRO ÓLEO, 02 UN CRUZETAS, 04 UN PARAFUSO, 01 UN LATA GRAXA, 05 UN FILTRO ÓLEO 20 X 30 E UN FILTRO ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQE8468, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049105/03/20131167.8014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento despesas referente a 240 bd água mineral 20 L; 01 água mineral com garrafão. Material distribuído nas escolasda rede municipal de ensino local: Acude do Mato, Severino Basílio Ribeiro, Severino A. Barboza, Alfredo C. Moraes, Cassiano R. Coutinho, Luiz Ignácio R. Coutinho, Orlando S. de Oliveira, Minervino Miranda, Tancredo de A. Neves, Pedro R. Coutinho, Júlia Figueiredo, e outras. Conforme documentação anexa. periodo 30/01 a 04/03/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049205/03/20131305.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E TRAZEIRO, EMBUCHAMENTO MANGA EIXO, COLOCAÇÃO DO PARABRISA,TROCA DE LONA DIANTEIRA E TRAZEIRA ENTRE OUTROS, REALIZADOS NO VEICULO PRÓPRIO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA: MNG9196 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049305/03/201380.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO PINO DE MOLA, BUCHA E PARAFUSO DE CENTRO REALIZADOS NO VEICULO PRÓPRIO, TIPO ÔNIBUS, DE PLACA: MOM6754 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049405/03/2013220.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, TROCA DE LONA DE FREIO E TROCA DO EIXO TRAZEIRO, REALIZADOS NO VEICULO PRÓPRIO, TIPO ÔNIBUS, DE PLACA: MNG9186 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000049005/03/2013410.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AOS AVISOS DE LIC. PREGÕES 007/13, 006/13, 008/13 E 009/13, NO JORNAL A UNIÃO DE 26, 27 E 28/02/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 12/03/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049506/03/2013204.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO DA COGIVA CONSORCIO INTERMUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052013000049606/03/20137500.0012842064000119QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A VARA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049807/03/20132354.5014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 04 UN LÂMPADA ECONÔMICA PRATIK 220V 20W; 04 UN SPOT C/ ALETA/1 BRANCO 190/1, 04 UN CADEADO PADO E-35, 02 UN FITA ISOLANTE 10M, 02 PORTA DE JATOBÁ 210 X 80, ENTRE OUTROS MATERIAS, UTILIZADOS EM REPAROS URGENTES NAS ESC. MUNIC. LUIZ INGÁCIO.R.COUTINHO E CASSIANO RIBEIRO COUTINHO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000050007/03/20131800.0000947659000150UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ANUIDADE DO ANO 2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 199/2013, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000050107/03/2013366.0009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNENTO DA AQ1UISIÇÃO DE 03 UNID. DE CARTÃO CRESPAR 130X 190 C/ ESTORNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000049907/03/2013452.8014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS MATERIAS DE CONSUMO: 40 UNID. ÁGUA MINERAL 20L, 01 UNID. ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO 20L (COMPLETA) , 20 UNID. ÁGUA MINERAL 12X500ML, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049707/03/20135345.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AAUISIÇÃO DE 01 UND ALICATE PRESSÃO 10 TRAMONTINA; 01 UND CHAVE DE FENDA JOGO C/06 PCS TRAMONTINA; 02 UND TINTA DIATEX LATEX PVA AMARELO CANARIO LATÃO 18L; 02 UND BROCA AÇO RAPIDO ATC 3/8 E OUTROS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050908/03/2013174.2014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 BALDES DE ÁGUA DE 20L E 01 BALDE DE 20L COM ÁGUA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS SEMITÉRIOS S. F. DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO PERÍODO DE 31/01 A 06/03/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051208/03/20131258.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 08/03/13, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050608/03/20137392.2629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO DIA 08/03/13, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. DAF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051308/03/20132347.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 08/03/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051508/03/201335.3534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 ( AR ) PARA INFORMAÇÕES SOBRE ACÚMULO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052008/03/20132222.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/13, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052108/03/20132303.7929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052308/03/2013415.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050208/03/20134400.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 08/03/13, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050408/03/2013163.3529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 08/03/13, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050708/03/20131100.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 08/03/13, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051008/03/2013977.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/03/2013, DEBITADO NA CONTA N° 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052208/03/2013398.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE MARÇO/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 08/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051108/03/20133.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO DO DIA 08/03/13. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051408/03/2013158.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO DIA 08/03/13, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051608/03/201352959.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 08/03/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051908/03/201332659.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 08/03/13, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000052408/03/20137388.0704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/03/13. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050508/03/2013257.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/13, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000051708/03/2013188.0012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE AÇUCAR TRIT OB; 10 BISCOITOS CREAM CRACKER VITARELLA 400 G; 10 BISCOITO MARIA VITARELLA 400 G; 20 PACOTES DE CAFÉ MOIDO SÃO BRAZ 250G E 12 UNI DE DOSE GOIABA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051808/03/20132976.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 09 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 08/03/13, REF A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050308/03/20132990.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 03 SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/13, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050808/03/2013550.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALvALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/13, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000052510/03/20133623.0012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIASI DE LIMPEZA: 48 UN. ÁCIDO MUIRIATO; 200 UN. DE ÁGUA SANITÁRIA; 28 BALDES DE 20L; 56 UN. DE LÃ DE AÇO BOMBRIL; 20 PANO DE PRATO; E OUTROS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000052610/03/2013310.0000003617986447JOSENILDA RODRIGUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052711/03/2013406.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE FILTRO AR COMPRIMIDO, 01 UNI DE FILTRO LUBRIFICANTE, 01 UNI DE TAMPA TANQUE, 01 UNI DE FILTRO TANQUE E 01 UNI DE FILTRO SEDIMENTAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052811/03/2013244.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BUCHAS DA BARRA DO ESTABILIZADOR E 01 RESERVATÓRIO D'ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052911/03/2013847.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BUCHA DA MOLA, 01 PARAFUSO DE CENTRO 8", 01 PINO DE MOLA, 02 MOLAS TRAS. 2ª, 01 MOLA TRAZ. 3ª, 02 PINOS TRAS., 02 BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS TRAS., 01 PARAFUSO DE CENTRO 12", 12 GRAXEIROS E 01 BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053111/03/2013250.0000005136316403VALQUIRIA SERAFIM FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO GERAL NA BOMBA D`ÁGUA DA ESCOLA DE AÇUDE DO MATO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053211/03/2013298.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ROTOR DO ALTERNADOR, 02 ROLAMENTOS DO ALTERNADOR E 01 RELÉ DO ALTERNADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6574, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053311/03/2013284.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNI DE ARRUELA AJUSTE, 01 UNI DE JOGO MOLA PATIM, 02 UNI REGULAGEM FURO, 02 UNI DE CRUZETA DA TRANSMISSÃO, 02 UNI POLO MATERIA, 01 UNI ÓLEO FREIO, 01 UNI LAMPADA FAROL E 01 UNI DE MANGUEIRA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOK4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053511/03/201341.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COLA SILASTIC, 01 COLA SILICONE E 01 TAMPA DO RADIADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053611/03/2013388.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DEÓLEO LUBRIFICANTE, 02 FILTRO DE ÓLEO, 02 CRUZETAS DA TRANSMISSÃO, 04 PARAFUSOS, 01 LATA DE GRAXA E 05 LITROS DE ÓLEO 20X30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000053711/03/201378.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 UN ADITIVO RADIADOR E 02 UN ÓLEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053911/03/201360.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE DISCO DO TACÓGRAFO E 01 LÂMPADA DO FAROL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054011/03/2013387.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ENGRENAGEM, 01 COLA SILASTIC, 03 FILTRO DE ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA, 01 ÓLEO DE FREIO, 01 RETENTOR DO CÂMBIO, 01 KIT DESLIZANTE, 02 ABRAÇADEIRAS, 01 FAROL DIANT., 01 JOGO DE JUNTADA CAIXA DE MARCHA E 01 GARFO DE EMBREAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOB-9264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000053411/03/20131014.6212609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UNI ÁGUA SAN DRAGÃO 1L, 10 UNI DE PURIF AR NO AR AER, 14 UNI DE LA AÇO BOMBRIL UN, 06 UNI DE CERA LIQ BRY 1L, 25 UNI DE COPOS DESC COPOB 100X180ML, 25 UNI COPOS DESC COPOB 100X50ML, 20 UNI DESINF TOP LUX 2L E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053011/03/2013190.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR E ALTERNADOR DO VEÍCULO PALIO MIP, PLACA: MNU 0522 PB PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053811/03/20135400.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 11/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000054212/03/2013567.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AOS AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÕES 008/13, 009/13, 010/13, 011/13 E 013/13, NO D. O. DE 02 E 05/03/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/03/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000054312/03/2013170.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AOS AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÕES 010/13 E 013/13, NO JORNAL A UNIÃO, DE 02 E 05/03/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/03/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATOS BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054112/03/2013136.3012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20KG DE AÇUÇAR, 20 CAFÉ MOÍDO 250G E 10 LEITE INTEGRAM 200G, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054412/03/2013157.9712609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 ÁGUA SANITÁRIA, 02 PURIFICADOR DE AR, 13PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 150ML, 10PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 100X50ML, 02PCT DE PAPEL HIGIÊNICO, 05 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO E 03 SABONETES, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054612/03/201338.6012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 04PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 06 DESINFETANTES E 02PCT DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054712/03/2013258.0012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 CAFÉ MOÍDO 250G, 10KG DE AÇUCAR, 03KG DE QUEIJO PRATO, 03KG DE CHESTER, 12PCT DE PÃO FRANCÊS, 12 REFRIGERANTES E 01 ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054512/03/2013850.0000004721999437LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO COUTINHO DE MORAIS E JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/01 Á 12/03/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054913/03/201334.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO (UNA), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054813/03/2013330.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA . CONFORME CONVÊNIO N° 02/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA DE 15 DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000055013/03/2013128.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 015/13, NO D. O. DE 09/03/13, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 14/03/13, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042013000055114/03/20134375.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MP 589), REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2008 A 2014, RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055214/03/201336.0000002983767418ANDRE JOSE DE BRITO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE OPEREADORES MASTER (SISTEMA PRESENÇA-BOLSA FAMÍLIA-FREQUÊNCIA ESCOLAR), NO DIA 14/03/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOREME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000055314/03/2013195.0000068987730468ERIVALDO PEREIRA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNI DE ABACAXI, 200 UNI DE BANANAS, 250 UNI DE LARANJAS FRESCAS, 20KG DE MAMÃO HAVAÍ E 20KG DE MELANCIAS FRESCAS, DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER COMMÃES E ALUNOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 08/03/2013. NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055414/03/2013360.0000004339951498Alexandre Gomes TertulianoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A FESTA DE RUA DE SÃO JOSÉ, EM RENASCENÇA NESTE MUNICÍPIO. REALIZADA NO DIA 16/03/2013,000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055515/03/20137896.1600007787303441EDICASSIO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20M DE FORRO EM GESSO, 30M DE REPAROS EM GERAL NO MURO, 04 COLOCAÇÕES DE PORTAS COM FORRA E FERRAGENS, 600M DE PINTURA A BASE DE PVA INTERNO SOBRE MASSA CORRIDA EM 02 DEMÃOS E OUTROS, REPAROS URGENTES NA ESC. MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE CARNAÚBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DEC. MUNICIPAL Nº 2356/2013, DE 02/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000055615/03/20131077.4000010267728425MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 208 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E 05 BALDES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL: VÁRZEA GRANDE, JÚLIA FIGUEIREDO, ALFREDO C. DE MORAES, MINERVINO MIRANDA, TANCREDO DE A. NEVES, CASSIANO R. COUTINHO, NEIRIVAN ALEXANDRE, MARIA EUNICE FERREIRA (PACATUBA), IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CIDADE CRISTÃ E OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 04 A 15/03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000055815/03/20138.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE 01 CORRESPONDÊNCIA/AR (TERMO DE ADESÃO E PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA PROIONFO JUNTO AO MEC/FNDE) PARA JOÃO PESSOA-PB, CEP.: 58.043-010 (RQ683980826BR). CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055915/03/2013500.0000001191984443FÁBIO OLINTO NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS EM 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032011000056015/03/201310000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, NO PERÍODO DE 16/02/13 A 15/03/13 PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00024/2011- CPL EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000055715/03/2013374.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 007/13 E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 007/13, NO D. O. DE 12/03/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/03/13, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056118/03/2013180.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO DIA 18/03/2013, NO PLENÁRIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056218/03/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL , FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO DIA 18/03/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056318/03/2013108.0000061817830406MARINESIO ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL RELATIVO AO DESLOCAMENTO SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, NO DIA 18/03/2013, NO PLENÁRIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO FILHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056418/03/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL RELATIVO AO DESLOCAMENTO SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, NO DIA 18/03/2013, NO PLENÁRIO JOÃO AGRIPINO FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056519/03/2013240.0015642210000150JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BIRÔS E ARMÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000057719/03/20131036.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO FORUM JUIZ JOSÉ HARDMAN E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE JUSTIÇA PROC. JÚLIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058219/03/20131200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/03/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000058519/03/2013389.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO EXTRATO DE CONTRATO PP 007/13 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 015/13 E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 007/13, NO JORNAL A UNIÃO DE 12/03/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 26/03/13, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000057419/03/2013145.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O DMTRANS- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000056819/03/201312.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS PEQ. PROD. DE AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000057319/03/2013196.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA DESTE MUNICÍPIO (ANTÔNIO VIEGAS DA SILVA/CDCs: 61552 E 61553), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058419/03/20131109.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITONA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056919/03/2013667.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233/FPM, NO DIA 19/03/2013 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056619/03/2013327.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONF. CDSs ESPECIFICADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, QUITADOS ATRAVÉS DE DEBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasManutenção da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056719/03/201341.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA NO DIA 19/03/13 ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000057119/03/20135753.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000057519/03/2013326.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ E CULTURA E DA CASA DOS PROFESSORES (CDC: 5/177066-8 E 5/441988-3), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058119/03/201398.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E 5/124496-3), LOCALIZADA NA USINA SANTA HELENA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058319/03/201336.0000078026440463SANDRA HELENA CEZAR DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO COORDENADORA MAIS EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE COORDENADORAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC/FNDE E PARCEIROS INTERSETORIAIS (MUNICÍPIO E ESTADO-PB, NO DIA 21/03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058619/03/20131341.0000662270000320INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TAXAS DE AFERIMENTO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS/MICROÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MOU-2903, MOM-6754, OFD-3435, OFG-8457, OFX-0899, OFX-0609, NQD-2726 E NPX-2751, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058819/03/2013151.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADO POR ESSA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CDCs ESPECICADOS NO RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000058919/03/2013525.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 UN GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO,SEVERINO ALVES BARBOSA, PEDRAS, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CIDADE CRISTÃ, PEDRO RAMOS, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, SEVERINO BASÍLIO E NOEMI DE HOLANDA MARIZ PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 Á 18/03/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000057019/03/20137346.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA USINA STA HELENA, CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, POSTO TELEMAR OI DE INHAUÁ, BOMBA D´ÁGUA DE INHAUÁ , BOMBA D´ÁGUA DE RECASCENÇA E OUTROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000057219/03/2013179.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO, NESTE MUNICÍPIO , CONFORME CDC (5/1583864-2), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058019/03/2013104.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059019/03/20133361.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO , CONFORME CDCs ESPECIFICADOS NO RELATÓRIO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000057619/03/2013560.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000057819/03/2013196.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/13 E EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000057919/03/2013824.8024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PCT PAPEL OFICIO A4, 01 UN LIVRO ATA,01 UN LAPIZEIRA 0.7 MERCUR, 01 CX CLIPES ACC 3/0 CX C/50, 15 UN PASTA C/ FERRAGEM SOFT, 02 UN PERFURADOR 2001 ST PR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000058719/03/201313.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/13 E EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000059620/03/201370.9512609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 10 UNID. DE CAFÉ MOIDO SÃO BRAZ 250G E 05 UNID. DE LEITE EM PÓ CAMP. INT. 200 G. DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000059720/03/2013328.8024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 24 PCT DE PAPEL OFICIO A4, 2 LAPIS P/ QUADRO COMPACTOR AZUL E 06 CANETAS COMPACTOR 07 AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000060120/03/20134.7534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 CORRESPONDÊNCIA NÃO COMERCIAL, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000059520/03/2013615.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNW3697, NRQ8173, TIPO PIPA E RETROESCAVADEIRA PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA DE 15 DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESInexigível000072013000059320/03/201324000.0014290921000140FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 COLETÂNEAS DE LIVROS PEDAGÓGICOS KIT KIDS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059420/03/2013375.0000011737234475LUANDERSON CHRISTIAN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 25 VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, MINERVINO MIRANDA E ALFREDO COUTINHO MORAES NO PERÍODO DE 01/03 A 20/03/2013. CONFORMEDOCUEMNTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000059820/03/201356.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE 01 CORRESPONDÊNCIA/SEDEX/AR (PLANO DE TRABALHO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA PARA PRÊMIO FUNARTE DE APOIO A BANDA DE MÚSICAS AO CENTRO DA MÚSICA/FUNARTE/MINC) PARA RIO DE JANEIRO-RJ, CEP:20030-120 (SI693922160BR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059920/03/2013482.3709188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA LICENCIAMENTO DO 1° EMPLACAMENTO, DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS: OFD0395-PB, CÓD. RENAVAM: 489520057, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060020/03/201336.0000006816383460STOPIRA HUMBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DO ÔNIBUS NOVO, PLACA OFD 0395-PB , NO DIA 26/03/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000060220/03/2013135.8005610193000116AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA 4000 KBPS (CONEXÃO A REDE OPERADORA PELO PROVEDOR SCM), NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059220/03/20131600.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 25 DE MARÇO 2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU: ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 E PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO /EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060320/03/2013299.9002289264000132BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-MEVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ASSINATURA GPJWEB - PERIODO 03/20013. DESTINADA A ESTA PROCURADORIA .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059120/03/20131138.4504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/03/13. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060621/03/2013260.1304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 21/03/13. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000061321/03/2013444.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 006 E 008/13, E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 006 E 008/13, NO D. O. DE 15/03/13, CONF. EXEMPLAR ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060421/03/2013840.0000008837419465JOSÉ EDIVANDO JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA PARA EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS), TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº02/2013 FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060521/03/2013800.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA PARA EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS), TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº02/2013 FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060721/03/2013660.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS), TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 02/2013 FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060921/03/2013440.0000029955289449JANDINALDO FRANCISCO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS), TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 02/2013 FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061021/03/2013600.0000069205175404FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE D-6 C PARA EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS), TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 02/2013 FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061121/03/2013900.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS), TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 02/2013 FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061221/03/2013760.0000022585702472JOSÉ AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA PARA EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS), TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº02/2013 FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000060821/03/20137.6534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 CORRESPONDÊNCIA COM AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000061622/03/20131662.0000088477380406LAURINALDO CABRAL PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE 58 ÁRVORES DE MEDIO PORTE, 30 DE PEQUENO PORTE E 01 ÁRVORE DE GRANDE PORTE, SITUADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061522/03/20131000.0000005148289430ADRIANO TAVARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO EM GERAL, CONFECÇÃO E REFORMA DE GRADES EM FERRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; LUIZ INÁCIO RIBEIRO COUTINHO E PEDRO RAMOS COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061722/03/2013500.0000095177760472SEVERINO GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DOADA A COMUNIDADE CRISTO REI NO SENTIDO DE CUSTEAR DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOSÉ QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 23 DE MARÇO DE 2013, NO BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000061422/03/201394.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000061823/03/2013335.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AOS EXTRATOS DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 008/13 E 006/13 E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 006/13 E 008/13, AVISO DE LICITAÇÃO PP 017/13, NO JORNAL A UNIÃO DE 15 E 21/03/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 26/03/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062125/03/20131485.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062425/03/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADOR GERAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000064925/03/201320000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de MARÇO de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000065325/03/201310094.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000062925/03/201330679.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000063225/03/201314941.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063625/03/20132160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063425/03/201310000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063825/03/20133595.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000065425/03/20132500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SEC. ADJUNTO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022013000062625/03/20138450.0000008423961443ALLANE PATRICIA FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 m³ DE ÁGUA, AFIM DE ATENDER AS COMUINIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/02/2013 Á 25/03/2013, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000064025/03/201311281.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000064425/03/201314970.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064825/03/20133390.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000064225/03/201312129.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000064625/03/2013684.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000065025/03/20131170.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO DMTRANS (DIRETOR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000062025/03/2013319093.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000062325/03/201320625.8508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062725/03/201310248.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063025/03/20136801.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063325/03/201314741.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000063725/03/201324433.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000064125/03/201315807.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000064525/03/20135143.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000065225/03/2013787919.0708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000062825/03/201352098.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063125/03/20137531.6108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063525/03/20133390.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000063925/03/20132291.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000064325/03/20132801.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. ADJUNTO), LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061925/03/2013118961.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062225/03/201336583.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000062525/03/20133585.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000064725/03/201312428.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000065125/03/201311847.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065525/03/20132034.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066826/03/20132068.7505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 12 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067026/03/2013627.4505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066426/03/20139491.3605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 64 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066626/03/2013401.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067126/03/2013171.4305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065726/03/201336.0000006816383460STOPIRA HUMBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DO ÔNIBUS NOVO, PLACA OFD 0395-PB, NO DIA 20/03/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065826/03/2013103902.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 285 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066026/03/201342684.8105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 268 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066226/03/20133609.5205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 28 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066526/03/20134156.1805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066726/03/20132122.6505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 15 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066926/03/2013119.8405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065626/03/20131907.5605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000065926/03/2013122806.4005489626000127PREV-SAPÉIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEIURA JUNTO AO PREV SAPE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066326/03/201312429.7000007223358491ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.318-3, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DOBEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067226/03/20135298.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 23 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067426/03/2013875.7005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066126/03/20131709.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/13, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067326/03/201365.0009249182000103REGINALDO ALVES(REST. CHINA THAYWAN)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA FIRMAR CONVÊNIO COM O DETRAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000067827/03/2013580.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 016/13, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 009/13, AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 001/13, AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS PREGÃO PRESENCIAL 013/13 E EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 009/13, NO D. O. DE 19 E 23/03/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000068027/03/2013255.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 009/13, EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 009/13, NO JORNAL A UNIÃO DE 23/03/13, CONF. EXEMPLAR ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062013000067927/03/20136000.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068527/03/201312940.4804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2013), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 27/03/2013, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000068627/03/20131500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMOÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000082013000067527/03/20132500.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA DIAGNOSTICOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS REFERENTE A SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000102013000067627/03/201370000.0004348409000154CIA PARAIBANA DE COMÉDIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENCENAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO 2013 PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068127/03/2013450.0000096532386472VALDILENE MARIA CORREIA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS NO FORNECIMENTO DE 450 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 18/02 A 27/03/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068727/03/201355.0000088593215491JOSE SEBASTIÃO DOS REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO 2013" DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068827/03/2013360.0000004339951498Alexandre Gomes TertulianoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA REALIZAÇÃO DA III FESTA PAIXÃO DE CRISTO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO RAMOS COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO. REALIZADA NO DIA 27/03/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069027/03/2013600.0000062972340434LUIZ SILVINO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL : CLEMENTINO PEREIRA , RENASCENÇA, BARRA DE ANTAS E JOAQUIM DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069127/03/2013912.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E DE APOIO: 608 SERVIDORES, NO DIA 27/03/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092013000067727/03/20131600.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE DOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIONO ÂMBITO FEDERAL E ESTADUAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022013000068227/03/20132000.0000005603186429LARISSA MONIQUE BARROS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068327/03/2013621.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 414 SERVIDORES, TRANSF. DA CONTA 15.021-5/ARREC. P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 27/03/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012013000068427/03/20133000.0000039120821468PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME PREVÊ O CONTRATO DE INEXIGILIDADE N° 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068927/03/20133.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 02 SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/03/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032013000069227/03/20132500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE MARÇO 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000071628/03/20131500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO, SN, DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000073028/03/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS NPV-2621, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000075128/03/20132717.1202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 953,38 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA: NPV 2621, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000069328/03/20135375.1802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.326,92 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO DER, CONFORME CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM E ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000070128/03/20132410.9102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 405, 86 LITROS DE ÓLEO DIESEL (VEÍCULO F-4000, PLACA MMW4335 ) E 516,97 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA (PICK-UP MONTANA, PLACA OGE 3960), PERIODO 01/03/13 A 28/03/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062013000070328/03/201312520.0003538267000125C.W.C DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 RELE FOTOELETRICO 220V 100W, 100 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 100 BASE PARA RELE FOTOELETRICO, 100 LAMPADA VAPOR METALICO 400W, 50 REATORES VAPOR FOTOELETRICO 400W E 50 REATORES VAPOR SODIO 70W 220V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000032013000072328/03/2013160628.0616938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000073828/03/20134000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N NA ZONA RURAL , DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DO MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 020/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000074528/03/201317264.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA COM RETRO-ESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 11 A 31/03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075228/03/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP MONTANA COMPLETO, DE PLACAS OGE-3960, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075428/03/2013678.0000006325259408ALLISON SOUZA FREIRE AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS AUGUSTO DOS ANJOS, NO PERIODO DE 01/03/13 A 31/03/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000076028/03/20131490.2002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 645,11 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/03/13 A 28/03/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000069628/03/2013248.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER A 38 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000069728/03/20131524.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 240 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000069828/03/20133272.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 502 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000069928/03/2013424.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000070428/03/2013924.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 132 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000070528/03/20135772.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 962 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000070628/03/20131242.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 169 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000070728/03/2013758.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070828/03/20131390.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: MNG9186, MOM6754, MOU2726, MOU2903, MOD7215, OFX0899, OFD3435. NO PERÍODO DE 01/03/13 A 29/03/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071128/03/20131736.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 232 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071328/03/2013684.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071428/03/2013426.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNC. DE RIO SECO AGREGADA A ESC. DE VÁRZEA GRANDE. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071728/03/20132406.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 244 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071828/03/20131018.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 151 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071928/03/2013422.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000072028/03/2013388.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072228/03/20133000.0012078058000137JOÃO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, REALIZADO NOS DIAS 29/03 E 30/03/2013, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000072428/03/20131440.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000072528/03/2013320.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000072628/03/2013464.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000072728/03/20131450.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072928/03/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS OFX-0730, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000073128/03/2013836.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000073228/03/2013608.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000073328/03/2013494.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000073428/03/20132268.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 342 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000073728/03/201342720.2602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 127,70 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO DE PLACA OFX 0730 E 18336,07 LITROS DE ÓLEO DIESEL UTILIZADOS NOS VEÍCULOS PRÓPRIOS, TIPO ÔNIBUS/MICROÔNIBUS DE PLACAS: MNG9186, MNG9196, OFD3435, OFG8457, OFX0609, OFX0899, MOD7215, MOM6754, MOU7215, NPX2751 E NQD2726. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074028/03/2013238.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 37 ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNC. COMEND.R. RIBEIRO COUTINHO(UNA), AGREGADA A ESC. DE MARAÚ CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074128/03/2013758.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074228/03/2013496.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074328/03/2013556.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000074428/03/20131610.2502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 348,86 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO UNO, PLACA OFX 0780 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 266,67 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F4000, PLACA KFR 4158. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074628/03/20133370.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 497 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074728/03/20131710.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074828/03/2013860.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074928/03/2013622.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 99 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNC. DE CUITÉ, AGREGADA A ESC. MUNIC. DA ASS. AÇUDE DO MATO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000075528/03/2013286.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO RELATIVO A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE DE 43 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVESDO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000075628/03/20131506.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000075728/03/20131772.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 280 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000075828/03/20131376.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000075928/03/2013284.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNIC. IRMÃ CATTERINE GIRALDO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000076328/03/2013424.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NA ESC.MUNIC.Mª EUNICE FERREIRA (PACATUBA) AGREGADA A ESC. MUNIC. ASSENTAMENTO PADRE GINO. CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000076428/03/20131600.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 256 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000076528/03/2013720.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000076628/03/2013578.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069528/03/20131273.7704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF ( PASEP/PARCELADO), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 28/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070028/03/20135152.0104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/03/13. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071228/03/2013204.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071528/03/2013107.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO NO MÊS MARÇO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072128/03/20130.5204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO DO DIA 28/03/13. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073528/03/20137711.3000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FGTS/FINANC., DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 28/03/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073928/03/201329.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 102233-4/FPM NO MÊS MARÇO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075028/03/201313.0100000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 2238-1 NO MÊS MARÇO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075328/03/201337.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 9665-2/ICMS NO MÊS MARÇO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076128/03/2013135.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000071028/03/2013990.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 160, CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000070928/03/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVAS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS OFH-9674, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000073628/03/20132105.3802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 198,96 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH9674, E 665,94 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA DE CHASSÍ AMCHW 3647, MOTOR 1N178418,E UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA 5744 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069428/03/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS NPV-2611, DESTINADO AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070228/03/2013700.0000010808713493JOSE LINDEMBERG FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS E DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000072828/03/20131459.3002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 512,04 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000076228/03/2013990.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 160, CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000076901/04/20131880.2502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 659,74 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEÍCULO QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077501/04/201326.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 174 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DO PROCESSO Nº 035.2012.0001.036-4, DESTINADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000079801/04/20132029.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JANEIRO/2013, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERÍODO DE FEV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000080801/04/20131758.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERÍODO DE MAR./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000076701/04/20131440.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000076801/04/20131376.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077001/04/20131506.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077101/04/2013424.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. MARIA EUNICE FERREIRA (PACATUBA), AGREGADA A ESC. MUN. ASSENT. PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077201/04/2013213.0012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE JG APARELHO JANTAR 20P., 01 UNI DE COADOR CAFÉ, 01 UNI FAQUEIRO INOX 24P., 01 UNI DE GARRAFA TERM PRESS 1L, 01 UNI JARRA DE VIDRO, 02 UNI DE POTE PLÁSTICO, 01 UNI DE POTE PRATIK VIDRO E 06 UNI DE XÍCARAS DUR CAFÉ, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077301/04/2013464.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077401/04/20133272.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 502 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077601/04/2013320.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077701/04/20135772.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 962 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077801/04/20131018.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 151 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077901/04/2013684.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078001/04/2013578.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078101/04/20132406.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 244 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOAO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078201/04/20132268.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 342 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078301/04/2013248.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER A 38 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000078501/04/20131800.0000947659000150UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ANUIDADE DO ANO 2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 199/2013 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078701/04/2013250.0013246141000130TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE MUCK SAO JOSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO ÔNIBUS MNG 9196, DESTA SECRETARIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078801/04/2013422.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078901/04/2013758.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079001/04/2013622.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 99 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUN. DO ASSENT. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079101/04/2013388.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079201/04/20131772.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 280 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079301/04/20131242.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 169 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079401/04/2013494.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079501/04/2013284.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNIC. IRMÃ CATTERINE GIRALDO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079601/04/20131450.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079701/04/2013286.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO RELATIVO A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE DE 43 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVESDO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079901/04/20131520.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: MNG9186, MOM6754, MOU2903, MOD7215, OFX0899 E OFD3435 A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080001/04/2013924.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 132 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOAO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000080101/04/2013600.0008314388000107ORLANDO FERNANDES PEREIRA - ORLANDO VIDEOS E PRODUÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA "PAIXÃO DE CRISTO 2013", ENCENADA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080201/04/2013860.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080301/04/20131400.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080401/04/20131736.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 232 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080501/04/2013424.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080601/04/2013758.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080701/04/2013496.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080901/04/2013720.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081001/04/2013426.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DE RIO SECO AGREGADA A ESC. DE VÁRZEA GRANDE. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081101/04/20131600.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 256 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081201/04/2013608.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081301/04/20131710.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081401/04/2013836.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081501/04/20133370.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 497 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081601/04/20131524.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELA, MARÇO/2013, TOTAL DE 240 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081801/04/2013556.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081901/04/2013238.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, MARÇO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 37 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. COM. RENTO R. COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062013000078601/04/20136940.6004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 102 LÂMPADAS DE 125W VAPOR MERCÚRIO, 80 REATORES 125 W E 100 LÂMPADAS 250W VAPOR METÁLICA . DESTINADAS A PRAÇADE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000078401/04/20131379.0070120662003368ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FREEZER HORIZ 2P 503L HDE503 BR FRICON, DESTINADO AO ALMOXERIFADO GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081701/04/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062013000082002/04/201311156.3004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UN DE LÂMPADAS 125W VAPOR MERCURIO, 10 UN DE RELE FOTO ELETRICO, 05 UN CHAVE ILUM PÚBLICA 100 AMP, 100 UN DE LUMINARIA ALUMINIO, 100 UN PERFURANTE P-10, 500M DE FIO 12 E 500M DEFIO 10, 400M DE CABO 6mm RIGIDO, 400M CABO 6mm FLEXIVEL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082102/04/20133600.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 SANITÁRIOS QUÍMICOS, SENDO16 PARA OS DIAS 10 E 11/02/13 E 08 PARA O DIA 17/02/2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082202/04/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL , FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A CAGEPA, ENERGISA E RECEIRA FEDERAL, PARA PEDIDO DE INFORMAÇÕES PARA A PCA 2012, NO DIA 03/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082403/04/2013156.0000016060482449GILVANDO DE PAIVA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/TRANSPORTE DE 156 BD DE 20 LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/03 A 03/04/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000082303/04/20131092.5005967982000109R GONÇALVES E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ELE. 150KL REF. BK50 BALMAK DESTINADA AO ALMOXARIFADO GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082503/04/2013685.9700009580807477LENISE DE FARIAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 15 CARIMBOS COMPLETOS 4911; 03 CARIMBOS COMPLETOS 4912; 06 ENCADERNAÇÕES GRANDE E 569 XEROX BALANCETE PARA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083004/04/20133.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 02 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/04/13, REF. AS COMPETÊNCIAS DE FEV. E MAR./2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082904/04/2013144.0000020598050400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO COMÉRCIO DA CAPITAL PARA FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS E REALIZAR COMPRAS DIVERSAS À CARGO DE SUA SECRETARIA, NOS DIAS 04/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000082604/04/20132270.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 454 BD DE ÁGUA MINERAL DE 20L. DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOZA, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082804/04/2013500.0004348409000154CIA PARAIBANA DE COMÉDIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO PASTORIL PROFANO "UM VERÃO NO MEIO DO MATO", QUE REALIZAR-SE-Á DIA 07/04/13, COM O INTUITO DE PROMOVER E EXPANDIR A CULTURA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000083304/04/2013842.5005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 TROFEIS E 32 MEDALHAS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPEONATO ESTUDANTIL ENVOLVENDO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000082704/04/2013560.0005967982000109R GONÇALVES E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CADEIRA SEC. GIRAT.8103 VNL PRETO 5000 E CALCULADORA DE MESA COPIATIC CIC 201TS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083204/04/201380.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 CRACHAS DESTINADOS AOS FISCAIS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083104/04/20132000.0017470752000119MOISÉS SEVERINO DA SILVA - MOZART COMUNICACAO VISUALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10000 CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADS AO DMTRANS PARA A SEMANA DO TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 08, 09 E 10 DE ABRIL/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083805/04/20131200.0000004016888441ADRIANA SEVERIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, NO EVENTO SEMANA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10/04/2013, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084005/04/2013223.3012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 64 UNI DE PAPEL HIG CONF 4U, 48 UNI DE ÁGUA SANT DRAGÃO 1L, 30 UNI DE PALHA DE AÇO ASSOLAN E 30 UNI DE LA AÇO BOMBRIL, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000083405/04/2013693.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA , NO D.O. DE 26 E 27/03/13 E PORTARIA 001/13, NO D.O. DE 02/04/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 09/04/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084205/04/2013302.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO DA COGIVA CONSORCIO INTERMUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000083605/04/201354.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE 01 CORRESPONDÊNCIA/SEDEX/AR (TERMO DE INCLUSÃO DE NOVO GESTOR AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO) PARA BRASÍLIA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA MEC/FNDE BRASÍLIA-DF, CEP: 70.047-900 (SI693922505BR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084105/04/201325.0000058656146491VALDEREZ GUILHERME DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÊS FOTOGRAFIAS 15 X 21, DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000083705/04/20131020.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBA SUBMERSA ELETROPLAST MONOF. 4 3/4 HP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083505/04/2013134.4012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 KG DE AÇÚCAR TRITURADO, 36 UN ÁGUA MINERAL E 24 UN DE CAFÉ MOÍDO 250G, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083905/04/2013324.0012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 UN ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1L, 03 UN COPO DESCARTAVÉL 50 ML, 24 UN COPOS DESCATAVÉL 180 ML, 04 UN DESIFETANTE TOP LUX 2L E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084308/04/201339.7534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AS CORRESPONDÊNCIAS COM AR, DESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA A CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000085008/04/2013150.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000084608/04/2013160.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 BALDES DE ÁGUA DE 20L E 01 BALDE DE 20L COM ÁGUA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS S. F. DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO PERÍODO DE 08/03 A 05/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000084508/04/201329.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084808/04/20132016.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MARÇO/2013, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CIP/TIP, REALIZADO NO PERÍODO DE ABR./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084908/04/2013300.0000007202178494JOSÉ RENATO DE LIMA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BIROS E ARMÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000084708/04/201350.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000084408/04/201355.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINANDOS AO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000085109/04/20131095.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 UNI DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ASS. 21 DE ABRIL, LUIZ JOSÉ GONÇALO {INHAUÁ}, CIDADE CRISTÃ, NOVA VIVENCIA, RENASCENÇA, LÚCIA DE FÁTIMA, CARNAÚBA, USINA STª HELENA, PADRE GINO, NOEMIR DE HOLANDA, PEDRO RAMOS, SÃO VICENTE DE PAULA, SEVERINO A. BARBOSA, CLEMENTINO P. MÁXIMO E OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 Á 18/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000085309/04/2013310.0000003617986447JOSENILDA RODRIGUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 10 DE ABRIL 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085509/04/2013470.0000014425548434JOAO SEVERINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COM REPAROS E REVISÃO EM GERAL NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS: MOD7215, MNG9186 E MNG9196. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085209/04/2013240.0000008950832488JONAS BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CENSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085409/04/2013600.0000009410965489ALEXANDRO VIEIRA DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAAÇÃO CIDADANIA, ORGANIZADA POE ESTA PREFEITURA, REALIZADA NO DIA 10/04/2013 DAS 7:00 AS 17:00 HRS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086310/04/2013130.0000004017780458JOBSON RODRIGO DA SILVA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ALUGUEL DE 126 CADEIRAS, PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 100 DIAS DE GOVERNO, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086710/04/20139610.3129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO DIA 10/04/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP 01/2013, CONF. DAF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000087110/04/20137210.8211870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 UNI DE ALMOFADA P/ CARIMBO, 150 UNI DE BORRACHA PONTEIRA, 30 UNI DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, 48 UNI DE CANETA MARCA TEXTO, 11 CX DE CANETA P/ QUADRO BRANCO, 5 UNI DE COLA BRANCA 1KG, 60 UNI DE COLA BRANCA 90G, 10 CX CORRETIVO LIQUIDO C/12, 42 FITA ADESICA LARGA E OUTROS, DESTINADOS A SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000085810/04/20131461.0000088477380406LAURINALDO CABRAL PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE ÁRVORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE SENDO, 14 NA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, 66 NA RUA PADRE ZEFERINO Mª, 01 NA AVENIDA RIO BRANCO E 10 NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NA RUA PADRE ZEFERINO Mª TOTALIZANDO 91 ÁRVORES NO PERÍODO DE 21/03 A 09/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000085710/04/2013135.8005610193000116AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA 4000 KBPS (CONEXÃO A REDE OPERADORA PELO PROVEDOR SCM), REF. AO MÊS DE ABRIL/2013 CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000092013000086010/04/20137845.0011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE 500 AQUIVOS MORTO POLIONDA, 300 PASTAS AZ ESTREITA, 500 CADERNOS ESPIRAL UNIVERSITARIO, 100 RESMAS DE PAPEL RECICLADO TAMANHO A4 E 50 CX DE PAPEL OFICIO A4 - CAIXA COM 10 RESMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086410/04/2013530.0000001366867378CICERA CRISTIANE LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS INFANTIS DE CONTAÇÃO DE HISTÓTIAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10 E 11/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086910/04/2013355.0000009580807477LENISE DE FARIAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 UN DE CARIMBOS COMPLETOS 4911; 01 UN CARIMBO COMPLETO 4912; 02 UN CARIMBOS COMPLETOS 4913; 01 UN DE CARIMBO COMPLETO 4926, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085910/04/201330.0704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE-.CONTRIB. INTERVENÇAÕ DO DOMINIO ECONOMICO, NO DIA 10/04/13 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086210/04/20137695.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM, NO DIA 10/04/13 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000086810/04/20137400.5011870033000109SECRET LTDAMEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 500 UNI DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, 300 UNI DE PASTA AZ ESTREITA, 20 CX PAPEL OFICIO A4 CAIXA C/10 RESMAS E 50 CX DE PASTA SUSPENSA M. PAPELÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087010/04/20138028.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/13, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085610/04/2013398.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE ABRIL/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086110/04/2013900.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES ABRIL/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 11/03/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000086510/04/2013300.0008314388000107ORLANDO FERNANDES PEREIRA - ORLANDO VIDEOS E PRODUÇÕESVALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DOS 100 DIAS DE GESTÃO DO GOVERNO ATUAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086610/04/2013977.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/04/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087211/04/20131500.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 SANITÁRIOS QUÍMICOS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA AÇÃO CIDADÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087311/04/201398.5305267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 8 UNI DE COPODESC 50ML, 8 UNI DE CAFÉ SÃO BRAZ MOIDO EX FORTE 250G, 2 UNI DE CAFÉ S.BRAZ EX FORTE 250G, 10KG AÇUCAR OURO BOM TRITURADO 1KG, 2 UNI DE COPO DESC MARATA 150ML E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087512/04/2013144.0000020598050400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À CAMPINA GRANDE, COM DESTINO AO COMÉRCIO PARA FAZER COTAÇÕESDE PREÇOS E REALIZAR COMPRAS DIVERSAS À CARGO DE SUA SECRETARIA, NOS DIAS 12/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000087712/04/201320.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A IGREJA DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000087912/04/2013500.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOM 6754, MOU 2903 E SERVIÇOS DE INTALAÇÃOES DE BOBINAS, TAMPA TOMADA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX 2751 E OFG 8457. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000088012/04/201343.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO (UNA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088112/04/20131240.0000011737234475LUANDERSON CHRISTIAN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 25 VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, ALFREDO COUTINHO MORAES, RENASCENÇA, ORLANDO SOARES E TANCREDO NEVES NO PERÍODO DE 21/03 A 12/04/2013. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087412/04/2013150.0004332120000147CONGEMASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 22 A 23/04/2013, NO ANHEMBI-SP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087612/04/2013697.5702284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, JOÃO PESSOA/ GUARULHOS (SP), NOS DIAS 21/04/2013 (03:00 hs) E 25/04/2013 (11:40 hs), DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARAPARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOMPANHANDO A 1ª DAMA, GESTORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000087812/04/20131039.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D.O. DE 06 E 10/04/13, EXTRATO DE CONVÊNIO 002/13 E PORTARIA 001/13 NO D.O. DE 10/04/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/04/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000088615/04/2013250.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 26 E 27/03/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/04/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000089015/04/20131630.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 06 E 10/04/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/04/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089515/04/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL RELATIVO AO DESLOCAMENTO SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE JANEIRO/2013, NO DIA 15/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088315/04/2013298.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 UN ROTOR ALTERNANDOR, 02 UN ROLAMENTO ALTERNADOR E 01 UN RELE ALTERNADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO MIP DE PLACA: MNU 0522 PB, PERTECENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000089115/04/2013373.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 04 UN LITRO ÓLEO MOTOR, 01 UN FILTRO ÓLEO, 01 UN FILTRO COMBUSTIVEL, 01 UN FILTRO DE AR, 02 UN RETENTOR POLIA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO MIP DE PLACA: MNU0522 PB, PERTECENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000089415/04/20131126.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 UN RETENTOR VOLANTE, 01 UN TERMINAL DE DIREÇÃO, 01 UN COLA SILICONE, 02 UN JUNTA HOMOCINETICA, 01 UN COLAR EMBREAGEM, 01 UN BUZINA, 02 UN ÓLEO 90, 01 UN RADIADOR COMPLETO ENTREOUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO MIP DE PLACA: MNU 0522 PB, PERTECENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088215/04/2013500.0000013139525400SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COQUETEL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALISIVAS AOS 129 ANOS DO ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 19/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088415/04/2013480.0000072752564449EDINALDO DA SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AUGUEL DE 480 CADEIRAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALISOVAS AOS 129 ANOS DO ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS NOS DIAS 19 E 20/042013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088515/04/2013200.0000008463807496GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃESVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL "EU" NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 129 ANOS DO ANIVERSÁRIO AUGUSTO DOS ANJOS,NESTA CIDADE, NO DIA 19/04/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000088715/04/2013272.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 2,8 M² DE CERAMICA 10X10; 01 REAJUNTE HIPEREJUNTE GRAFITE 1KG; 10 LUVAS LATEX; 10 MASCARAS FILTRADORA; 11 ÓCULOS SEGURANÇA; 01 ALICATE P/ CORTAR AZULEJO; 01 TRENA VONDER 5M; 03 FERROS DE CONTRUÇÃO 5.0; 0,5 KG DE ARAME RECOZIDO 18MM E 01 SERRA TICO-TICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088815/04/2013520.0000002870496478IVONEIDE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS COMO CANTORA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 129 ANOS DO ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS NESTA CIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088915/04/2013730.0000004925862413JOÃO IDALINO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 129 ANOS DO ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 19 E 20/04/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089215/04/2013500.0000072649143487JOSE WILLAMS BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS COMO TENOR NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES AOS 129 ANOS DO ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, NOS DIAS: 19 E 20/04/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089315/04/20131000.0000002953434437BENTO JUNHO DA SILVA BEZERRAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL PARA A SEMANA CULTURAL DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089615/04/20132000.0000005148289430ADRIANO TAVARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO EM GERAL, CONFECÇÃO EM PORTÕES DA CASA GRANDE ONDE SE LOCALIZA O TAMARINDO - MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089715/04/2013925.0000006248532419FABIANA SANTOS DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE NO FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO, JANTA E DORMIDA PARA 05 MEMBROS DO PROJETO AVIAÇÃO PARAIBA ( UFPB), QUE PARTICIPAM DA SEMANA ALUSIVA AOS 129 ANOS DE NASCIMENTO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZANDO OFICINAS DE CINEMA E AMOSTRA DE CURTA METRAGEM, NESTA CIADADE, NO PERÍODO DE 15 À 17/04/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089815/04/2013190.0000010241421403LUCINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (TEATRO) DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 129 ANOS ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS NOSA DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089915/04/20131800.0000077808657620ROSANGELA MOREIRA COSTAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA SEMANA CULTURAL DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO . CONFORME DOCUMWENTAÇAÕ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090015/04/2013520.0000002432903498HELENO ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO CANTOR NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 129 ANOS DO ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 19 E 20/04/2013. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000090616/04/20138.3034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE 01 CORRESPONDÊNCIA/SEDEX/AR (DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO DESTA PREFEITURA E DA NUTRICIONISTA, SRª PRISCILLA WALLER MAURÍCIO DE FRANÇA) JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE NUTRIÇÃO, PARA NATAL-RN, CEP: 59.025-902 (RA788388290BR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090716/04/201359.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasManutenção da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000091216/04/201340.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 'AUGUSTO DOS ANJOS', SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092116/04/20136.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092316/04/20135209.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE CIDADE CRISTÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092416/04/2013413.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092616/04/20136957.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092716/04/201363.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CDC'S ESPECIFICADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013, QUITADOS ATRAVÉS DE DÉBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000091016/04/20138223.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO ASSENTAMENTO PADRE GINO, SÍTIO SÃO JOÃO, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, BOMBA D'ÁGUA DE SAPUCAIA, BOMBA D'ÁGUA DE INHAUÁ E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000091516/04/2013425.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDC (5/176346-5), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092816/04/20131334.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092916/04/2013225.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090116/04/20131288.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13 E EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090916/04/2013221.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13 E EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091316/04/20131100.0000055438342415DISNEY DE AGUIAR PANTAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, RESTAURAÇÃO E PINTURA NOS 03 (TRÊS) POSTES DE SUSTENTAÇÃO DOS SEMÁFOROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091916/04/20133239.0908958674000105O BORRACHÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PC FITA ZEBRADA PRETA / AMARELA 200MTS E 50 UND CONE FLEXIVEL LARANJA/BCO 75 CM REFLETIVO, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092016/04/2013181.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O DMTRANS- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N°102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090816/04/201312.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. DE AÇUDE DO MATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000091416/04/20133414.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092216/04/2013987.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090316/04/2013636.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233/FPM, NO DIA 16/04/2013 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090216/04/20135042.7200084103620404MARIA JOSÉ DE MOURA FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª (ÚLTIMA) PARCELA DO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.000.090-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090516/04/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL , FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A CAGEPA, RECEITA FEDERAL E ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 17/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091116/04/20136056.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, PARCELA 03/12, DESCRIMINADO NA FATURA DESTA PREFEITURA DO MÊS DE MARÇO/2013, QUITADA ATRAVES DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13 E EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000091616/04/20131064.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO FORUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE JUSTIÇA PROC. JÚLIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADASATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042013000091716/04/20134375.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MP 589), REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2008 A 2014, RELATIVO A MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091816/04/20131004.2700046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº 035.2000.000.090-7, RELATIVO A 2ª (ULTIMA) PARCELA DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090416/04/20131200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/04/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092516/04/20132880.0000055439012400FLAVIO ROBERTO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS INTEGRAIS DO PREFEITI CONSTITUCIONAL,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A SÃO PAULO-SP, INHEMBI, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOMPANHANDO A 1ª DAMA GESTORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 21 A 24/04/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093517/04/2013320.0000036553484449CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ATENDER A PASTORAL CARCERARIA, REALIZADA NO DIA 07/04/13, POR SOLICITAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093217/04/2013300.0000099289660449JOSE CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 M³ DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000093417/04/201315.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AS CORRESPONDÊNCIAS COM AR, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093317/04/2013144.0000020598050400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO COMÉRCIO DA CAPITAL PARA FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS E REALIZAR COMPRAS DIVERSAS À CARGO DE SUA SECRETARIA, NOS DIAS 17/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093017/04/2013290.0000004283898481PEDRO BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUZA E CARNAÚBA, NO PERÍODO DE 04 DIAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000093117/04/20138410.3203548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55CX ÁGUA SANITÁRIA 1LT,100LT ÁLCOOL HIDRATADO, 30UN BALDE PLASTICO 12LTS, 10UN LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL 20LTS, 30CX COPO DESCARTÁVEL 50ML, 200MT CORDA DE NAYLON P/ VARAL, 50CX DESIFETANTE 500ML, 54GRF DETERGENTE 2LTS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000093618/04/20131190.0002775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 60KG ARROZ POP BRANCO, 48PCT ACHOCOLATADO EM PO CLARALATE 400G, 100PCT CAFÉ PRETINHO 250G, 200PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL ITAMBÉ200G E OUTROS, DESTINADOS PARA MERENDA NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093718/04/2013290.0000010773818405RODRIGO ANTONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUZA E CARNAÚBA, NO PERÍODO DE 04 DIAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000093818/04/20132000.0000014114577491JOÃO VICTOR DA SILVAVALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA APOIAR O LANÇAMENTO DO LIVRO "50 ANOS DO EU" DESTRO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 169 ANOS DE AUGUSTO DOS ANJOS,EM CONTRAPARTIDA O AUTOR DOARÁ 100 LIVROS A SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000094318/04/20133458.8002775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 150KG ARROZ POP BRANCO, 120PCT ACHOCOLATADO EM PO CLARALATE 400G, 100PCT BISCOITO MAISENA PILAR 400G, 40PCT CREAM CRACKER PILAR TRADICIONAL 400G, 50PCT CAFÉ PRETINHO 250G, 110PCT FARINHA LACTEA NESTLE 400G, 500PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL ITAMBÉ200G E OUTROS, DESTINADOS PARA MERENDA NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000094418/04/2013910.0000079742823472ANTONIO DA SILVA CARLOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000094018/04/20132090.0602775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 20CX COPO DESCARTÁVEL 180ML, 30UN DESIFETENTE MAXPOL 2LT, 96UN DETERGENTE MAXPOL 500ML, 20UN BOM AR, 03PCT ESPONJA DE AÇO BEM-TI-VI C/14, 04PCT FÓSFORO OLHO, 12 UN INSETICIDA SBP 300ML, 50UN PANO DE CHÃO E OUTROS, DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000094118/04/20137524.0070185277000111SINALLIDER IND. COM. REP E SERVIÇOS LTDA MEIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA FAIXA DE PEDESTRE (SINALIZAÇAO HORIZONTAL) EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000094218/04/2013390.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. A PORTARIA 001/13 E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D.O. DE 12, 13 E 16/04/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 23/04/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093918/04/20131493.3904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM, NO DIA 19/04/13 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094518/04/2013300.0000007202178494JOSÉ RENATO DE LIMA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095019/04/2013475.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096019/04/20137662.1900360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FGTS/FINANC., DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 19/04/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096519/04/2013228.6704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP, FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 19/04/13 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094919/04/2013937.5002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DIARIAS DO HOTEL HOLLIDAY INN EM SÃO PAULO-SP, PERIODO DE 21/04 A 25/04/2013, PARA O 15° ENCONTRO MUNICIPAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095119/04/2013326.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095719/04/20131100.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096719/04/20134400.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000095819/04/20132169.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE: 03 UN CIMENTO CIMPOR 50G; 04 UN ESMALTE SINTÉTICO DIALINE 3,6L PLATINA; 05 UN ESMALTE SINT. DIALINE 3,6L PRETO; 06 GL THINER 2002 GALÃO; 05 UN ZARÇÃO CINZA 1/4; 0,5000 MT DE BRITTA 19MM E OUTROS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIAS NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095919/04/2013257.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095419/04/20134039.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 11 SERVIDORES COMISSIONADOS E 03 CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000095519/04/20132280.5014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE ESMALTE SINTÉTICO DIALINE 0,9L, 01 UNI DE TRINCHA ATLAS 300-3, 01 UNI DE THINER 0,900LT, 02 UNI DE TINTA SPRAY 200ML, 02 UNI DE TINTA SPRAY BRILHANTE 400ML, 12 UNI DE CIMENTO CIMPOR 50KG, 40KG CAL HIDRACOR, 03 UNI DE BOMBA SUB ANAUGER 900 220V E OUTROS, DESTINADOS A MELHORIA DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095619/04/20132990.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 03 SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096219/04/2013550.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096119/04/20132402.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 04 SERVIDORES COMISSIONADOS E 05 PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096619/04/20134949.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE ESMALTE SINTÉTICO DIALINEW 3,6L, 05 UNI DE THINER 0,900LT, 05 UNI DE TINTA DEMAIS BALDE 18L, 20KG DE CAL HIDRACOR, 19 UNI DE TUBO 32MM ASPERBRAS, 11 UNI DE TUBO P/ AGUA 60MM ASPERBRAS, 52 UNI DE LUVA MUCAMBO 137 MEDIA, 05 UNI DE BROXA DE PINTURA 17X7CM TIGRE, 08 UNI DE ANCINHO DE METAL 14 DENTES BELLOTA E OUTOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SERVIÇOS DIVERSOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094619/04/20133053.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094719/04/20132254.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094819/04/20132944.7229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 20 PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095219/04/20131496.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 11 PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095319/04/20138288.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 10 SACOS DE COMENTO CIMPOR 50KG; 18 CAIXAS DE DESCARGA ALUMASA; 10 UND TINTA DEMAIS BR NEVE GALÃO; E UND CORANTE GLOBO AZ 50 ML; ENTRE OUTROS MATERIAIS . MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS EM REPAROS URGENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNACIO RIBEIRO E CASIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096319/04/20131131.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 04 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096419/04/20133386.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 18 SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/04/13, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096820/04/20131000.0015824407000100CIBELE MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE FAIXAS DIVERSAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 129 ANOS DO ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 19 E 20/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096920/04/2013299.9002289264000132BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ASSINATURA GPJWEB - PERIODO 04/2013. DESTINADA A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022013000097522/04/20138450.0000008423961443ALLANE PATRICIA FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 m³ DE ÁGUA, AFIM DE ATENDER AS COMUINIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/03/2013 À 25/04/2013, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000182013000097322/04/201315396.8824144040000175SERTTEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (SEMÁFOROS), LOCALIZADOS NA AV. COMENDADOR R.RIBEIRO COUTINHO, AV. GETÚLIO VARGAS E NA AV. RIO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182013000097822/04/20131347.5924144040000175SERTTEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 04 SEMAFOROS NAS AVENIDAS COMENDADOR R.R. COUTINHO, RIO BRANCO E GETÚLIO VARGAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000097022/04/20132393.0000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS LNB 1693 COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDAA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/04 A 19/05/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000097122/04/20132178.0000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIA E UNA, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 19/04 À 19/05/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000097222/04/20134000.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 UNI DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAIS, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINE GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE F. XAVIER AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, E OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 12/03 Á 18/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000097422/04/20134158.0000002869788495GEORGE CALIXTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MOC 7259/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / INHAUÁ / PEDRAS / UNA E SAPUCAIA, NOTURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 60KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 19/04 À 19/05/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000097722/04/201330.6034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 CORRESPONDÊNCIAS COM AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000097622/04/201321.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNI DE BATIDA DE PEDRA 1/4 STAR LUX E 01 UNI DE COLA DUREPOXI MASSA 100G, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000100623/04/2013700.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097923/04/20132406.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 244 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOAO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000098023/04/20133379.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PLACA KOL-5776/PB NO PERIODO DE 19/04 A 19/05/2013. COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098123/04/20131440.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098223/04/2013578.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098323/04/2013238.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 37 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA M.COMENDADOR RENATORIBEIRO COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA M. MARAÚ. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098423/04/20133370.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 497 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098523/04/2013758.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000172013000098623/04/20132816.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL/ MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/04 A 19/05/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098723/04/20131772.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 280 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098823/04/20131524.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 240 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000098923/04/20132816.0000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA / CIPUAL E JUVENAL, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 19/04 À 19/05/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099023/04/2013720.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099123/04/20135772.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 962 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099223/04/20131600.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 256 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000099323/04/20133700.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO F4000, PLACAS: KFR-4150-PB, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 19/04 A 19/05/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000099423/04/2013284.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS,AGREGADA A ESCOLA M. IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099523/04/2013424.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000099623/04/20135800.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPB 4094-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/04 A 19/05/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099723/04/20131450.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099823/04/20131710.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000099923/04/20134576.0000002929930489GERMANO BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MNL 2376/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / GUARABIRA (UEPB), NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80KM, REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 19/04 À 19/05/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100023/04/2013320.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100123/04/20131506.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000100223/04/20131597.0000057632499415EDNALDO FRANCISCO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LNA 8680-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO TIRA COURO E SÍTIO DO ROCHA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 22 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/04 A 19/05/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100323/04/2013860.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100423/04/2013622.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 99 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUN. DO ASSENT. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000100523/04/20132092.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO,NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/04 A 19/05/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100723/04/2013556.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000100823/04/20133465.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MMU 7680/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / CUITÉ / STA HELENA I E CUBA DE CIMA,NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 19/04 À 19/05/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000100923/04/20133630.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNIC. NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/04 A 19/05/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101023/04/2013426.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. RIO SECO AGREGADA A ESC. MUNIC. VÁRZEA GRANDE. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000101123/04/20131242.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 169 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000101223/04/201311968.0000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL 1960-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE 19/04 A 19/05/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000101323/04/2013758.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101423/04/20131376.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101523/04/2013422.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000101623/04/20132816.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJTO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO VEÍCULO DE PLACA KHQ-2974/PB NO PERÍODO DE 19/04 A 19/05/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101723/04/2013684.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000101823/04/20133379.0000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KSS 2395-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/04 A 19/05/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000101923/04/20132212.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOE 6638/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 19/04 À 19/05/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102023/04/20133272.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 502 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102123/04/20131018.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 151 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000102223/04/20132178.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO VAN PLACA MUC 4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/04 A 19/05/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102323/04/2013248.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER A 38 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102423/04/2013924.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 132 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOAO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000102523/04/20131540.0000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHUÁ POR DENTRO , NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 20 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/04 A 19/05/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102623/04/2013464.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102723/04/2013836.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102823/04/20132268.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 342 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000102923/04/20132534.0000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO VAN PLACA KMD 4995/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO:MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 36 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/04 A 19/05/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103023/04/2013286.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO RELATIVO A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE DE 43 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVESDO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103123/04/2013608.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103223/04/2013494.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103323/04/2013424.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA M. MARIA EUNICE FERREIRA (PACATUBA) AGREGADA A ESCOLA M. ASSENTAMENTO PADRE GINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103423/04/2013388.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000103523/04/20132212.0000003470944490JAILTON DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MOP-0169/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/04 A 19/05/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103623/04/20131736.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 232 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103723/04/2013496.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000103823/04/20132816.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS HVA 3245/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, SITIO DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO , NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/04 A 19/05/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000104424/04/20132280.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 456 BD ÁGUA MINERAL 20L, MATERIAL DISTRIBUÍDO NAS ESCOLAS MUNIC. LOCAIS: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MINERVINO MIRANDA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO, ALFREDO DE COUTINHO MORAES, SÃO VICENTE DE PAULA, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CUITÉ, BOA VISTA, JÚLIA FIGUEIREDO E OUTRAS. NO PERÍODO DE 08 Á 24/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000103924/04/20133506.4511870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 400 CARDENOS ESPIRAL, 25 CALCULADORAS PEQUENA 8 DIGITOS, 18 CX DE CANETA P/ QUADRO BRANCO, 04 CX DE CORRETIVO LIQUIDO C/12, 80 ETIQUETAS ADESIVA, 40 FITA LARGA TRANSPARENTE E OUTROSDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000104524/04/20133741.6011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250 LÁPIS DE PINTAR, 50 UNID. PAPEL CORRUGADO, 20 PISTOLAS DE COLA QUENT, 25 CX TRANSPARENCIAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104024/04/2013144.0000020598050400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01(DIÁRIA) PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA OBRAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AS EMPRESAS VENCEDORAS DA LICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FAZER COMPRAS NECESSÁRIAS PARA ESTA PREFEITURA, NO DIA 25/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104324/04/20135500.0000071336613491AGENOR FABRICIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHÃO MUCK, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO PERÍODO DE 03 A 24/04/2013., CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000104224/04/2013704.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 16, 18 E 20/04/13, CONF. ELEXEMPLARES ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104124/04/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO COMO SECRETARIO , EM FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A EWLAMR INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANMÇAS NO DIA 25/04/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105426/04/2013145540.2960746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 26/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106226/04/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA NEGOCIAR O DESBLOQUEIO DAS CONTAS DA PREFEITURA, NO DIA 29/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000106526/04/201333262.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000107526/04/20132160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000108926/04/201311592.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000106926/04/2013112.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO D.O. DE 18/04/13, CONF. EXEMPLAR ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000107426/04/20132565.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000107626/04/20132400.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 28 DE MAIO DE 2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU: ATO EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013, PARTES CONTRATANTES E ATO PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000107726/04/201320000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de ABRIL de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000107826/04/20136779.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108026/04/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADOR GERAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108726/04/20131356.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000106326/04/20133069.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000106626/04/201312926.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000108626/04/2013684.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105126/04/20132712.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000105826/04/201311913.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000107126/04/201314970.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105226/04/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIA MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105026/04/20133595.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000107026/04/201310000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104626/04/20136102.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000104826/04/20133521.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000108126/04/20132291.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108426/04/20137520.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000108826/04/201359179.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104726/04/201313746.7708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000104926/04/201313277.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000105326/04/20133843.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105626/04/2013118961.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106726/04/20132712.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106826/04/201336583.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105526/04/20134859.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105726/04/201311598.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000105926/04/201323.0309123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000106026/04/2013321180.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000106126/04/201318459.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106426/04/2013128992.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000107226/04/2013595076.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000107326/04/201319194.1808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000107926/04/20139730.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108226/04/2013122040.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000108326/04/201345303.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108526/04/201312656.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082013000109829/04/20132500.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA DIAGNOSTICOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS REFERENTE A SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000110229/04/20132190.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 UNI DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAIS, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINE GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE F. XAVIER AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, E OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 09/04 Á 29/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109329/04/201322.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 15 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000110029/04/20132500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE ABRIL 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000110629/04/20132360.0000065108019491ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCEPÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE 100 DIAS DE ALINHAMENTO DO LOA 2013, PARA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110729/04/2013288.0000006203460435CLARA ROSA DE FREITAS MILITÃO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARCIAIS DA SERVIDORA SUPRA CITADA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FACE O DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DO SISTEMA DA FOPAG DA ELMAR, NOS DIAS 29 E30 DE ABRIL DE 2013 E NO DIA 03 DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000110829/04/20132000.0000005603186429LARISSA MONIQUE BARROS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092013000111029/04/20131600.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NBA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS E CONVÊNIOSFEDERAIS NO MÊS ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000111629/04/20133000.0000039120821468PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111529/04/2013277.0004061878000198FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CAPAS PLÁSTICAS P/ CHUVA G BAGUM, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109129/04/2013300.0000099289660449JOSE CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 M³ DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109929/04/20131100.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 30 DE ABRIL DE 2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU: ATO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2013 E ATO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 00001/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109029/04/201315.3300000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15925-5, NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109229/04/201315.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NACIONAL, NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109429/04/20138.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 17902-7, NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109529/04/2013451.3300000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 19104-3, NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109629/04/201395.0700000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 283141-4/ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109729/04/20132.5100000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 7309-1, NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110129/04/20133171.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO EM 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110329/04/2013806.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 9634-2, NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110429/04/20131.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 12244-0, NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110529/04/201363.5200000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15020-7, NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110929/04/201315.8800000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15878-X NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111129/04/201333.0600000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 19380-1, NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111229/04/2013147.6060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111329/04/2013936.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 18143-9, NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111429/04/20136.1900000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 2299-3, NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111729/04/201394.3800000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 12143-6, NO DIA 29/04/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000112030/04/20131500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMOÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112230/04/20132955.5605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2009 - PARCELA Nº 047/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/13, CONF. OF.48/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112730/04/20131632.5305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.125/2013 E TERMO DE PARCELAMENTO 003/2013 - PARCELA Nº 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/13, CONF. OF.48/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112830/04/201351.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS ABRIL/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112930/04/2013775.0705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113330/04/20132414.6505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.123/2013 E TERMO DE PARCELAMENTO 005/2013 - PARCELA Nº 02/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. OF. 48/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113630/04/20134979.4505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 23 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113830/04/201337.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 9668-7/IPVA, NO MÊS ABRIL/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114130/04/20135487.9204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM, NO DIA 30/04/13 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114830/04/20133386.7005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.122/2013 E TERMO DE PARCELAMENTO 006/2013 - PARCELA Nº02/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/13, CONF. OF.48/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115130/04/201320299.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.127/2013 E TERMO DE PARCELAMENTO 008/2013 - PARCELAS Nº 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/13, CONF. OF.48/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115230/04/201313320.7305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2011 - PARCELA Nº 025/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/13, CONF.OF. 48/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115630/04/20135484.4605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.124/2013 E TERMO DE PARCELAMENTO 004/2013 - PARCELA Nº 02/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/13, CONF. OF.48/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116130/04/201348340.0005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.121/2013 E TERMO DE PARCELAMENTO 007/13 - PARCELAS Nº02/240 E 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/13, CONF. OF. 48/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116230/04/20131280.4904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 30/04/13, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116330/04/201323.6604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 30/04/13 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062013000117030/04/20136000.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117130/04/201316254.5605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.126/2013 E TERMO DE PARCELAMENTO 001/2013 - PARCELAS Nº 02/240 E 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. OF. 48/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117330/04/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL RELATIVO AO DESLOCAMENTO SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE FEVEREIRO/2013, NODIA 30/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117830/04/20130.2704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/04/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118430/04/201329.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 102.233-4/FPM, NO MÊS ABRIL/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118530/04/201388.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS ABRIL/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118930/04/20139412.6305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.120/2013 E TERMO DE PARCELAMENTO 002/2013 - PARCELA Nº 02/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. OF.48/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112130/04/20131186.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/13, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000113430/04/2013256.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO D.O. DE 30/04/13, CONF. EXEMPLAR ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000112330/04/20132213.1702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 295,65 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH9674, E 592,04 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA DE CHASSÍ AMCHW 3647, MOTOR 1N178418,E UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA 5744 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116730/04/20131909.9705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000117630/04/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVAS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS OFH-9674, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114530/04/20131842.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 15 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000116830/04/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS NPV-2611, DESTINADO AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118130/04/2013119.8405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000118630/04/20132450.2702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 856,74 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: NPV:2611, LOCADO PARA DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇ000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118830/04/2013700.0000010808713493JOSE LINDEMBERG FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS E DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000111830/04/20131356.0000025171216487JOAO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000032013000111930/04/2013160628.0616938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112530/04/2013400.0000069205175404FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS), TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME CONVÊNIO DE Nº 02/2013 FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000112630/04/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP MONTANA COMPLETO, DE PLACAS OGE-3960, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113230/04/201360.0000022585702472JOSÉ AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA, NO MÊS DE ABRIL/2013, PARA EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS), TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 02/2013 FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000113530/04/201310180.8017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA COM RETRO-ESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01 A 30/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113730/04/2013160.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA, NO MÊS DE ABRIL, PARA EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS) TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 02/2013 FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114030/04/2013171.4305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114430/04/2013160.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, NO MÊS DE ABRIL/2013, PARA EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS), TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 02/2013 FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000022013000114630/04/20133520.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS F-4000 DE PLACA 4335/PB E TRATOR 4X2, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 30/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115430/04/2013160.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 06 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE ABRIL/2013, PARA EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS), TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 02/2013 FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116030/04/20138930.9705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 64 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000116930/04/20134475.5502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1937,47 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR 4X2, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO 01/04/ A 30/04/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000117230/04/20131992.4202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 440,00 LT ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMW4335 E 341,27 LT DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PICKP MONTANA DE PLACA OGE 3960 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO 01/04/ A 30/04/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117430/04/2013160.0000008837419465JOSÉ EDIVANDO JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO 06 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA, NO MÊS DE ABRIL/2013, PARA EXPURGO DE LIXO (ESTOCADOS NAS RUAS), TAPA BURACO E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (PATOLAMENTO) NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 02/2013 FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000117530/04/20134000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N NA ZONA RURAL , DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DO MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 020/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000118330/04/2013160.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E CEMITÉRIOS LOCAIS. CONFORMNE DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119030/04/2013268.1505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119130/04/2013288.0000020598050400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA OBRAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO A EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113130/04/20131500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO, SN, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114230/04/20131715.1705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 12 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000114330/04/2013145.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AAQUISIÇAO DE 29 BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITUTA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115730/04/2013553.8905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115830/04/2013646.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 431 SERVIDORES, TRANSF. DA CONTA 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 30/04/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000116530/04/20132078.2002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 726,64 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO, DE PLACA: NPV 2621, E FIAT UNO PLCA NPV 2611 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000117730/04/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS NPV-2621, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112430/04/201394507.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 282 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113030/04/20133840.0013118458000191SHIRLLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM 32 FAIXAS DE (4,00M X 1,00M) COMPRIMENTO, DESTINADOS PARA OS 100 DIAS DE GOVERNO E COMEMORAÇÃO DE 129 ANOS DE AUGUSTO ANJOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113930/04/2013465.0000076905179434CEZARIO HERCULANO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO FORNECIMENTO DE 465 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, NO PERÍODO DO 01 A 31 DE MARÇO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000114730/04/20131602.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND. ÓLEO HAVOLINE SF SAE 20W 40 1L; 86 UND. ÓLEO URSA LA3 SAE 40 1L E 04 UND FILTRO REF. 15190, REFERENTES A TROCA DE ÓLEO COM FILTRO DOS VEÍCULOS PLACAS: OFD3435, OFD0395, MOM6754 E OFG8457.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114930/04/201339891.0505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 265 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderDinheiro Direto na EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115030/04/201314.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8823-4, NO DIA 30/04/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000115330/04/20131179.3502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 270 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA (VEÍCULOS OFX0730 E NPT1073) E 194,28 LITROS DE ÓLEO DIESEL (VEÍCULO F4000, PLACAS: KFR4158). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115530/04/2013460.0000076905179434CEZARIO HERCULANO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO FORNECIMENTO DE 460 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115930/04/20133794.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 20 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116430/04/20133358.9805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,5%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 26 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. ACOMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000116630/04/20131216.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAG. E APOIO): 811 SERVIDORES, TRANSF. DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/04/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117930/04/2013960.0013118458000191SHIRLLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM 04 PLACAS DE (2,00M X 1,00M) COMPRIMENTO EM IMPRESSÃO DIGETAL E ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADOS PARA OS 100 DIAS DE GOVERNO E COMEMORAÇÃO DE 129 ANOS DE AUGUSTO ANJOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000118030/04/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS OFX-0730, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000118230/04/201350305.8802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21777,44 DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS/MICROÔNIBUS PLACAS: NQD2726, MNG 9186, OFD3435, MNG9196, OFG8457, MOM6754, MOU2903, OFD0395, NPX2751, MOD7215, OFX0899 E OFX0609. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118730/04/2013500.0000000890810486IRACEMA ELISABETH SILVA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA MINICIPAL DE PEDRAS, NO PERÍODO DE 01 À 30/04/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119202/05/2013195.6000068987730468ERIVALDO PEREIRA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNI DE ABACAXI, 200 UNI DE BANANAS, 250 UNI DE LARANJAS FRESCAS, 20KG DE MAMÃO HAVAÍ E 20KG DE MELANCIAS FRESCAS, DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER COMMÃES E ALUNOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REALIZADO NO DIA 08/03/2013. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119702/05/201394.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS - (CDC:5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./13.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000119802/05/20131602.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ÓLEO HAVOLINE SF SAE 20W 40, 86 ÓLEO URSA LA3 SAE 40 E 04 FILTROS 15190, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFD-0395, OFD-3435, MOM-6754 E OFG-8457, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000119902/05/201350305.8802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21777,44 DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS/MICROÔNIBUS PLACAS: NQD2726, MNG9186, OFD3435, MNG9196, OFG8457, MOM6754, MOU2903, OFD0395, NPX2751, MOD7215, OFX0899 E OFX0609. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120202/05/2013300.0000016012852487FRANCISCO FERNANDES DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA DE ANTAS E MARAÚ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 15/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000120402/05/2013300.0000009427681403MARIA DA PENHA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150CC, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000120602/05/2013300.0000009427681403MARIA DA PENHA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150CC, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120702/05/20131300.0000009082450410JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 25 PARES DE BOTAS E 06 PARES DE SAPATOS PARA OS MÚSICOS DA FANFARRA ZÉ NANÔ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000121002/05/20137577.7003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CX ÁGUA SANITÁRIA 1L, 180 UND ÁLCOOL GEL 500ML, 39 LTS ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, 18 UND BALDE PLÁSTICOS 12 LTS, 30 UND LIXEIRA PLÁSTICA, 12 CX COPO DESCARTÁVEL 50ML, 44 CX DESIFETANTE 500ML, 180 GRF DETERGENTE 2LTS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121202/05/20131050.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DE TRÊS FREEZERS DAS ESCOLAS CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E RENASCENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121302/05/2013500.0000008385174478PAULO DE OLIVEIRA LINS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 05(CINCO) ROUPAS PARA AS BALIZAS DA FANFARRA ZÉ NONÔ000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121402/05/2013217.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN PELE 14 BATEDEIRA LEITOSA, 04 UNID. BAQUETAS DIVERSAS P/ SURDO MADEIRA, 10 PARES DE BAQUETAS DIVERSAS P/ CAIXA/TAROL/BATERIA, 06 MACANETA PELUCIA CABO MADEIRA, 05 TALABARTES NYLON P/ INSTRUMENTOS E 02 PELES 14 RESPOSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000121502/05/2013755.0000088477380406LAURINALDO CABRAL PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 32 PODAS DE ÁRVORES NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO: CASSIANO RIBEIRO, LUIZ RIBEIRO, SEVERINO ALVES, CRECHE DA AGROVILA E NOEMI MARIZ.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000121602/05/2013183.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIROLA E 01 CAIXA DE TAROL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000121702/05/20131857.9705992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PADRÕES DE CAMISAS C/15, 20 MEIÕES STANDIUM POP, 15 SHORTS SIKER TREINO, 15 SHORTS PDRONE, 03 BOLAS STADIUM RIVALDO, 01 TROFEU VITORIA E OUTROS, DESTINADOS AO TORNEIO INICIO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE SAPÉ, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121802/05/2013213.9012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE JG APARELHO JANTAR 20P., 01 UN DE COADOR CAFÉ, 01 UN FAQUEIRO INOX 24P., 01 UN DE GARRAFA TERM PRESS 1L, 01 UN JARRA DE VIDRO, 02 UI DE POTE PLÁSTICO, 01 UN DE POTE PRATIK VIDRO E 06 UN DE XÍCARAS DUR CAFÉ, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121902/05/2013450.0000004000453467ELINALDO PAULINO CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO A ASKAPE KARATÊ SHOTO-KAN, PARA DESPESAS COM INSCRIÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO 5º CAMPEONATO NORTE- NORDESTE QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03 E 05 DE MAIO DE 2013 EM FORTALEZA/CE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119502/05/2013164.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA JUNTA MILITAR DE SAPÉ E DA CPL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000120302/05/2013891.0602775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 02 CX DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML, 04 DESINFETANTES 2L, 05 DETERGENTES 500ML, 02 ESFREGÕES E BALDE, 01 PCT. ESPONJA DE AÇO, 05 FLANELAS, 02 PACT. DE CAIXAS DE FÓSFORO, 20 GUARDANAPOS E OUTROS MATERIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000121102/05/20132758.0070120662003368ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) FREEZER HORIZ 2P 503L HDE503 BR FRICON, DESTINADO AO ALMOXERIFADO GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119302/05/2013385.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA DE RENASCENÇA, USINA SANTA HELENA E INHAUÁ, CHAFARIZ DE RENASCENÇA E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./13.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119402/05/201388795.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRA DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./13.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000120802/05/20131811.2000088477380406LAURINALDO CABRAL PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE ÁRVORES DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE SENDO, 68 ÁRVORES NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 15 NA RUA JANUÁRIO GOMES, 19 NA RUA JOSÉ CLAUDINO, TOTALIZANDO 102 ÁRVORES NO PERÍODO DE 10/04 A 02/05/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119602/05/2013410.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. ANTONIO VIEGAS DA SILVA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./13.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000120002/05/20131293.7303548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE: 03 CX DE ÁGUA SANITÁRIA 1L; 03 BALDES PLÁSTICOS 12LTS; 05 LIXEIRAS PLÁSTICAS; 05 CX DE LUVAS LATEX TAM M; 05 CX DE LUVAS TAM G.; 10 FD DE PAPEL HIGIENICO; ENTRE OUTROS MATERIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120502/05/20131950.0014700965000100ANA PAULA DO NASCIMENTO W3L COMUNICAÇÃO ASS. E EDIÇ.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO, CIRCULAÇÃO E ENTREVISTAS DA COBERTURA DOS 100 DIAS DE GOVERNO MUNICIPAL, VEÍCULADO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 10 DE ABRIL DE 2013: ENTREGA DE 300 JORNAIS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000120102/05/201313.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120902/05/2013360.0000009410965489ALEXANDRO VIEIRA DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS SONORIZAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO FORUM , REALIZADA EM 23/04/13, REQUERIDO ATRAVÉS DE OFÍCIO GDF Nº 147/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122503/05/2013869.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÙLIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/MP-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123503/05/2013324.0000061817830406MARINESIO ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS RELATIVO AO DESLOCAMENTO SAPÉ A RIO TINTO-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE TRANPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 07 A 09/05/2013, DAS 08H30MIN. A 17H, NO AUDITÓRIO DO PSF, CONJ. EDUARDO FERREIRA, RIO TINTO/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123603/05/2013216.0000000940637456KARLA HELENA MOTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS RELATIVO AO DESLOCAMENTO SAPÉ A RIO TINTO-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE TRANPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 07 A 09/05/2013, DAS 08H30MIN. A 17H, NO AUDITÓRIO DO PSF, CONJ. EDUARDO FERREIRA, RIO TINTO/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122603/05/20131321.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS PÚB. ANTONIO VIEGAS DA SILVA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122703/05/201398.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇ. DO MATO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123003/05/2013240.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123403/05/20131200.0000020426275420SEBASTIÃO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 SUPORTES EM METALON E PLACAS EM CHAPAS DE FERRO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E DIVERSAS RUAS E AVENIDAS TESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTATAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122903/05/2013570.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122003/05/2013465.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIPREALIZADO EM FEV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122103/05/20133997.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS N.S. DA ASSUNÇÃO, S. F. DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO ABASTECIMENTO DÁGUA DE INHAUÁ, DAS BOMBAS D'AGUA DO ASSENT.PE.GINO, DE RENASCENÇA, INHAUÁ, USINA SANTA HELENA, SITÍO SÃO JOÃO, SAPUCAIA E RUA OTAVIANO G. TRINDADE, CHAFARIZ DE RENASCENÇA E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122203/05/2013203.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000122303/05/201386054.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS JANEIRO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./13000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122403/05/2013140.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CPL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./13000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123103/05/20138.3034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS COM AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000123203/05/2013340.0000059798092791SEVERINO GOMES AMAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DE 68 MESAS PARA O EVENTO DOS 100 DIAS DE ADMINISTRAÇÃO DA ATUAL GESTÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123703/05/2013432.0000016016831468MARIA GORETE DA SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS RELATIVO AO DESLOCAMENTO SAPÉ A RIO TINTO-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE TRANPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 07 A 09/05/2013, DAS 08H30MIN. A 17H, NO AUDITÓRIO DO PSF, CONJ. EDUARDO FERREIRA, RIO TINTO/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122803/05/201361.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, (CDCs:5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123303/05/2013156.0000016060482449GILVANDO DE PAIVA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/TRANSPORTE DE 156 BD DE 20 LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124406/05/2013477.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDCs DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, QUITADOS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./13.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000124906/05/2013850.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DE 01 FREEZER DUPLEX, 04 FOGÕES E 01 BEBEDOURO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIDADE CRISTÃ, NOVA VIVÊNCIA, PADRE GINO, ORLANDO SOARES, SEVERINO BASÍLIO E AÇUDE DO MATO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124106/05/20131624.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124606/05/2013233.7905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND FÓSFORO OLHO C/ 10 CX, 01 UND SOPÃO KNORR CARNE 200G, 12 UND CAFÉ SÃO BRAZ EXTRA FORTE 250G, 23 KG AÇÚCAR OURO BOM TRITURADO 1KG, 02 BOLACHAS KI-MASSA PRAEIRA 500G, 01 UND CHÁ LINTEA BOLDO, 03 UND BOLACHA MARAGOGI DOCE 400G E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124706/05/201321.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTA A AQUISIÇÃO DE 9 METROS DE DE CABO NAMBEI 6,0 MM FLEXÍVEL DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123806/05/2013370.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123906/05/20131189.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DE INHAUÁ E SAPUCAIA E DA BOMBA D'AGUA DO ASSENT. PE. GINO, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000124006/05/201363765.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124306/05/20133499.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CIP REALIZADOEM MAR./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124206/05/20136056.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, PARCELA 02/12, DISCRIMINADO NA FATURA DESTA PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./13.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124506/05/201315783.3604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2013), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 06/05/2013, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124806/05/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS DA GESTÃO ANTERIOR, NO DIA 07/05/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000126307/05/2013248.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 24/04/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/05/13, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126607/05/2013320.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126707/05/2013702.0017470752000119MOISÉS SEVERINO DA SILVA - MOZART COMUNICACAO VISUALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL FUMÊ EM QUATRO PORTAS, SENDO DUAS MEDINDO 1,80 X 2,16 M E OUTRAS DUAS MEDINDO 2,20 X 2,16 M.. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125907/05/201353.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DE BARRA DE ANTAS E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABR./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126007/05/20131419.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABR./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000126107/05/201373390.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABR./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125007/05/20132244.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 187 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125107/05/20134476.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA, TOTAL DE 373 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125207/05/20132412.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA, TOTAL DE 201 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125307/05/20131980.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/4MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125407/05/2013888.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA, TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125507/05/2013564.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAI EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA, TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125607/05/2013350.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02 PARCELAS, DOS MESES: MARÇO E ABRIL/2013, PARA ATENDER A 21 ALUNOS MATRICULADOS NESTAESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125707/05/2013600.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02 PARCELAS, DOS MESES: MARÇO E ABRIL/2013, PARA ATENDER A 43 ALUNOS MATRICULADOS NESTAESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125807/05/20131400.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, ABRIL/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126207/05/20131362.7900000414873890MARIA DA GUIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA. ACIMA CITADA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126407/05/2013470.0000006489128411THAMYRIS CAVALCANTE ALVES ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS COM O TOTAL DE 40 FOTOS 15X21 PARA A SEMANA CULTURAL DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS (EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 129 ANOS DO ANIVERSÁRIO DO POETA) NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126507/05/2013369.1309188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS: OFD 3435-PB, CÓD. RENAVAM: 489737331, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000126807/05/2013684.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO / MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 57 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000126907/05/2013516.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127007/05/20131320.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 110 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127107/05/20132064.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA, TOTAL DE 172 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127207/05/2013540.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 45 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127307/05/20132388.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA, TOTAL DE 199 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127407/05/20131032.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 86 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000127507/05/20133000.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 250 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127607/05/20131968.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA, TOTAL DE 164 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127708/05/2013369.1309188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACAS: MOD 7215-PB, CÓD. RENAVAM: 983741115, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000127908/05/2013284.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 30/04/13 E 05/05/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/05/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000127808/05/20133758.3303548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE: 06 CX DE ÁGUA SANITÁRIA 1L; 90 UND DE ÁLCOOL EM GEL 500ML; 19 LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO; 09 BALDES PLÁSTICOS 12LTS; 15LIXEIRAS PLÁSTICAS; 06 CX DE COPO DESCARTAVEL P/CAFE; 21 CX DE DESINFETANTE 500ML; 90 GRF DE DETERGENTE 2 LTS; ENTRE OUTROS MATERIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000128409/05/2013180.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 08/05/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/05/13, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042013000128009/05/20134375.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MP 589), REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2008 A 2014, RELATIVO A MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128609/05/201313.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032011000128209/05/201313639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, NO PERÍODO DE 15/04/13 A 16/05/13 PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128109/05/2013230.0014186528000101ERIVALDO FÉLIX CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 MARTELOS DESTINADOS PARA TAPA BURACO E SOLDA NO ENGATE DA PIPA QUE ATENDE O ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128709/05/2013900.0003362802000130JOSE ROBERTO RAMOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO DA BOMBA D'AGUA, QUE ATENDE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CUITÉ E RAINHA DOS ANJOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128309/05/20134834.1805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128509/05/2013261.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 123 SERVIDORES APOSENTADOS E 51 PENSIONISTAS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. P/ A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/05/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130110/05/20131920.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME (LIMPAD. E DESENT. SANTANA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 ( DEZESSEIS) TENDAS 5X5, CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO AÇÃO CIDADÃ, REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000130510/05/2013199.0045543915030099CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130910/05/20133744.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO DIA 10/05/13, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP 03/2013, CONF. DAF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128910/05/2013288.0000020598050400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA OBRAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO COMÉRCIO DA CAPITAL, PARA FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS E REALIZAR COMPRAS DIVERSAS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 13 E 15 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129310/05/2013488.6002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA J. PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA PARA O FUNCIOÁRIO ROSIVALDO DE ANDRADE FERREIRA LOTADO NESTA SECRETARIA, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/PNLD 2014. MEC/FNDE/PNLD, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129410/05/2013120.0000003263834410VIDRO BOX ELISANGELA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE MASSAS NAS VIDRAÇAS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS PEDRO RAMOS COUTINHO E MINERVINO MIRANDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129910/05/20131390.0013520852000151ARSPLIT- COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 INSTALAÇÕES E 02 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000130410/05/20132220.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 444 BD DE ÁGUA MINERAL 20 L. DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOZA, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,MINERVINO MIRANDA,IRMÃ CATTERINE GIRALDO E OUTRAS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000130610/05/20139093.4011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 230 UND CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO, 100 UND ARQUIVO MORTO POLIONDA, 2.000 UND CARTOLINA COMUM, 500 UND CARTOLINA LAMINADA CORES VARIADAS, 150 UND CARTOLINA MICRO-ONDULADA, 150 UND CDRW, 96 CX CORRETIVO LIQUIDO C/12 E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128810/05/201313.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129010/05/20135211.1500013311310497FRANCISCA RIBEIRO FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV. REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.002133-2, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129110/05/20132838.9100022004998415ARGENTINA CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129210/05/20131667.6200039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129510/05/20136516.3600046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº 035.2007.001.142-0, 035.1999.000.810-0 E Nº 035.2000.000.090-7, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129610/05/201312.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129710/05/20138076.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/13, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129810/05/201314032.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM, NO DIA 10/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130010/05/20136879.0100008668566415SEBATIÃO GENUINO PADRILHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº 035.2000.000.090-7, RELATIVO A 1ª PARCELA DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130210/05/20134967.1300036486582472LUIZ SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº 035.1999.000.810-0 E Nº 035.2011.000.534-1, RELATIVO A 1ª PARCELA DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000130310/05/2013400.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 07 DE MAIO DE 2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU: ATO HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130710/05/2013977.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTIBRUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/05/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130810/05/2013398.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE MAIO/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102,233-4/FPM, NO DIA 10/05/2013, CONF, EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131010/05/20131200.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MÊS MAIO/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131110/05/2013200.0000072606975472JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CONCERTO DAS TRAVES LOCALIZADAS NO CAMPO DO SÍTIO SAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131414/05/2013290.0000084100494491JOSE EDUARDO DE LIMA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES, NO DIA 17 DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000131714/05/20131400.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO D. O. DE 04 e 09/05/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/05/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131214/05/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHARNO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE MARÇO/2013, NO DIA 15/05/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131314/05/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A ENERGISA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE GESTÃO ANTERIOR, NO DIA 15/05/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131614/05/2013400.0000025173669420SEVERINO DO NASCIMENTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA E LAVANTAMENTO DE UM MURO NOS FUNDOS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000131514/05/201333.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE UNA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000132315/05/201323.1309123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132615/05/201370.0041155656000160PETRONIO JOSE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO DO PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132715/05/2013180.0041155656000160PETRONIO JOSE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS XERÓGRAFICOS DO PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132815/05/2013108.0000049874713453ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO COORDENADORA DA ESTATISTICA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ X JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO EDUCACENSO 2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132915/05/2013150.0041155656000160PETRONIO JOSE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132015/05/2013556.9200071336613491AGENOR FABRICIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IRRF RETIDO INDEVIDAMENTE, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHÃO MUCK DESTINADO A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131815/05/201321.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 14 AÇÃO DE ALIMENTOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. P/ A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/05/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131915/05/2013118.3560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132215/05/20131067.7000061272531449PAULO ANTÔNIO MAIA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2006.000.027-6, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132115/05/20132160.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIARIAS INTEGRAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, REFERENTE A VERBAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS PARA ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 18/05/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212013000132415/05/2013908.5002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 DIÁRIAS NO HOTEL ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA, EM BRASILIA/DF, COM DESTINO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO INTUITO DE ANGARIAR VERBA DE CONVÊNIO PARA EESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212013000132515/05/20131309.4602284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 PASSAGEM AÉREA J.PESSOA/BRASILIA/J. PESSOA, NO PERÍODO DE 16 E 17/05 DE 2013, PARA O SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL, COM DESTINO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, COM O INTUITO DE ANGARIR VERBA DE CONVÊNIO PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000133016/05/20131320.0009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTATODS DE 12 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS JURÍDICOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133416/05/20133000.0000072608838472JOSÉ DE ASSIS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA CONTRIBUÍÇÃO FINANCEIRA PARA O 2° ENCONTRO DAS CORES: AS POLITICAS PÚBLICAS E OS DESAFIOS DO NOSSO TEMPO - GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS UNIVERSAIS PARA TODOS, RESPEITO A DIVERSIDADE, COMBATE A DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000133616/05/2013560.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO DE 09 e 11/05/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/05/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOInexigível000102013000133316/05/20131050.0004348409000154CIA PARAIBANA DE COMÉDIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IRRF A EMPRESA ACIMA CITADA, REFERENTE A ENCENAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO 2013 PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133216/05/2013324.2806984541000188MINI BOX CENTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE AÇUCAR OURO BOM, 12 UNI DE ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 100ML, 25 UNI DE CAFÉ SB FAMILIA 250G, 15 UNI DE COPO DESCARTÁVEL 50ML, 15 UNI DE COPO DESCARTÁVEL 150ML, E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000133516/05/2013220.0000011797182404ARYELTON FRANKLIN CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RECUPERAÇÃO COM REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRO BOMBA DE 5CV TRIFÁSICO, QUE ATENDE O ABASTECINETO DE ÁGUA DE SAPUCAIA- ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133116/05/2013432.0000091015111491ROSIVALDO DE ANDRADE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS INTEGRIAS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A FORTALEZA- CE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/PNDL 2014", COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20 A 22/05/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133817/05/2013295.0000084974249487ALEXANDRO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES E DE REDE WI-FI NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133917/05/2013144.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS, NOS DIAS: 20 E 21/05/2013 COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134017/05/2013372.1109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MOM 6754-PB, CÓD. RENAVAM: 135281490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133717/05/201337.7205267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20PCT DE PRATOS DESCARTÁVEIS E 04PCT DE GUARDANAPOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000134217/05/2013130.0011122797000116JOBSON JOSE CANANEIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE USB E 02 FONTES 500W GM PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134117/05/20135082.2400003222968462MANOEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº 035.1999.000.810-0 E Nº 035.2011.000.534-1, RELATIVO A 1ª PARCELA DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135120/05/2013541.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), NO DIA 20/05/13, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135220/05/20130.0404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO DIA 20/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135320/05/20137664.8900360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FGTS/FINANC., DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135420/05/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE URGÊNCIA A CARGO DESTA SECRETARIA NO DIA 21/05/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136520/05/20132162.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM NO DIA 20/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134320/05/20131323.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134420/05/2013636.3529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134520/05/20131323.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS), NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134620/05/2013313.7129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL (CONTRATADOS), NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000136820/05/2013299.9002289264000132BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE NA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000137620/05/2013240.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO D. O. DE 15 e 16/05/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/05/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135520/05/20133885.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135620/05/2013627.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135920/05/2013767.5329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DO DMTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136620/05/20132000.0000072585919404JOSE ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA E SERVIÇOS DE ALVENARIA NO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135720/05/20131323.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135820/05/2013883.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136020/05/20131323.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALvALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134920/05/20133475.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO DIA 20/05/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135020/05/2013627.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), NO DIA 20/05/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134720/05/20131947.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134820/05/20131411.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136120/05/2013166.5729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EF./COM.), NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136720/05/2013930.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS EM 31 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 09 NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E 22 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01/05 A 20/05/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136220/05/20134174.3729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136320/05/20133293.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136420/05/20131199.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MAG./EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136920/05/2013252.0000000965584402JOSINALVA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL E 03 DIAS INTEGRAIS, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/05/13. FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO " SEMINÁRIO DO PNAIC"000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137020/05/201331031.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137120/05/201332573.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137220/05/20133300.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137320/05/20132485.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONF. GPS EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137420/05/2013504.0000007882595470JOSÉ THIAGO FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL E 03(TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ACESSOR DE DIRETOR DE DIVISÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ X CAMPINA GRANDE X SAPÉ PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC", NOS DIAS: 21,22,23 E 24/05/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032011000137520/05/201313639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, NO PERÍODO DE 16/03/13 A 15/04/13 PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000137821/05/201314322.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 21/05/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasManutenção da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000137921/05/2013173.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA A RUA SIMPLICIO COELHO, Nº 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 21/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138121/05/2013497.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 21/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138421/05/2013134.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, (CDCs: 5/1193247-2 E 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 21/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000138821/05/201316513.3611870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA P/CARIMBO, 100 UND ARQUIVO MORTO POLIONDA, 100 UND CANETA MARCA TEXTO, 2.000,00 UND CARTOLINA COMUM, 400 UND CARTOLINA GUACHE, 100 UND COLA BRANCA, 200 UND COLA GLITER, 28 CX CORRETIVO LIQUIDO C/12 E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138921/05/2013216.0000079828779404EDNA ALEXANDRINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ X CAMPINA GRANDE X SAPÉ PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESTADUAL DO PNAIC", NOS DIAS: 22,23 E 27/05/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139021/05/2013216.0000028829751472SUELEIDE COSTA GERALDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 03 DIÁRIAS TOTAIS, DESTA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ / C. GRANDE /SAPÉ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NOS DIAS: 22, 23 E 24/04/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139221/05/201375.0009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA PLACA REFLETIVA, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0609, RENAVAN 504621050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139821/05/2013216.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ a CAMPINA GRANDE(IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NOS DIAS: 22, 23 E 24/05/2013 COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139921/05/201372.0000092942946415LENDRA DE ARAUJO TIBURCIOVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA TOTAL, DA SSERVIDORA ACIMA,LOTADA NASEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAl PNAIC" NO DIA 22/05/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000137721/05/20132770.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/05/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138721/05/20132464.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE BARRA DE ANTAS, CDC: 5/441072-6 E E BOMBA D'ÁGUA DA USINA STª HELENA, CDC Nº 5/1146651-3), ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/05/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000138221/05/20132000.0000005603186429LARISSA MONIQUE BARROS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138621/05/20131170.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/05/13 E EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138321/05/2013210.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O DMTRANS- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 21/05/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138021/05/20133306.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 21/05/2013, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139121/05/20133045.0003033178000127ASSOC. RURAL DOS MOR.FAZ. T.COURO, C.VALE, BETÂNIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DO PRIMEIRO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 006/2013, DATADO DE 13/05/2013, CELEBRADO A ASSOCIAÇÃO EESTA PREFEITURA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139321/05/20132100.0003684173000164ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RAINHA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MAQUÍNAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2013 DATADO DE 13/05/2013 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139421/05/20132275.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PRIMEIRO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139621/05/20131200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/05/13, CONF. ESTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000139721/05/2013297.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO D. O. DE 18/05/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062013000138521/05/20136000.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139521/05/20136056.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, PARCELA 04/12, DESCRIMINADO NA FATURA DESTA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL/2013, QUITADA ATRAVES DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 21/05/13 E EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140022/05/201332202.7709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140222/05/20133014.4009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 14233-6, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140322/05/2013339.2809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 2238-1/ARRECADAÇÃO, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142022/05/201353633.7709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15052-5/FUNDEB, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142122/05/2013127725.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142222/05/20134156.4109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 12243-2/TRANSP. ESCOLAR, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142322/05/20135702.7809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 9029-8/TRANSP. ESCOLAR, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143422/05/201310795.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8823-4/PDDE, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143822/05/2013226.5104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DEBITADA NA CONTA 6808-X, NO DIA 23/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143922/05/20135531.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144022/05/2013125055.6609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144122/05/201388808.6809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 6808-X/FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144222/05/20134.3709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 12309-9/CIDE, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144322/05/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DD TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144422/05/201312.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15925-5, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144622/05/20139244.4309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 9662-2/ICMS, NO DIA 22/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000144722/05/2013554.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO DE 14, 15, 16 E 18/05/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/05/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140122/05/20139.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141322/05/201312.0060746948237716BANCO BRADESCO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092013000143122/05/20131600.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL NO MÊS MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000143522/05/20133000.0000039120821468PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PREVÊ O CONTRATO DE INEXIGILIDADE N° 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000143722/05/2013212.5905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND SOPÃO KNORR CARNE, 0,43KG CARNE DE CHARQUE PONTA DE AGULHA, 05 UND BOLACHA KI-MASSA PRAEIRA 500G, 03 UND BOLACHA MARAGOGI DOCE 400G, 02 UND BOLACHA KI-MASSA RAINHA 500GR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000140422/05/20134576.0000002929930489GERMANO BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL 2376/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / GUARABIRA (UEPB), NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19/05 À 18/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000140522/05/2013420.0015572489000143MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES PARA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO MENINA ABUSADA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO RAMOS COUTINHO, REALIZADO NO DIA 21/05/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000140622/05/20132534.0000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO VAN PLACA KMD 4995/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO:MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 36 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/05 A 18/06/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000140722/05/201311968.0000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL 1960-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE 19/05 À 18/06/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000140822/05/20132212.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS: MOE 6638/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19/05 À 18/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000140922/05/20133379.0000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KSS 2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/05 À 18/06/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000141022/05/20131597.0000057632499415EDNALDO FRANCISCO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LNA-8680-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO TIRA COURO E SÍTIO DO ROCHA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000141122/05/20133379.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOL-5776, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/05 A 18/06/2013, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000141222/05/20132212.0000003470944490JAILTON DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MOP-0169/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000141422/05/20132816.0000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, DESTINADO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA / CIPOAL E BIU JUVENAL, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19/05 À 18/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000141522/05/20135800.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPB 4094-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000141622/05/20133465.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMU-7680, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, CUITÉ, SANTA HELENA I E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000141722/05/20131540.0000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHUÁPOR DENTRO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/05 A 18/06/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000141822/05/20134158.0000002869788495GEORGE CALIXTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC-7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / INHAUÁ / PEDRAS / UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19/05 À 18/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000141922/05/20132393.0000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS LNB 1693 COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDAA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/05 A 18/06/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000142422/05/20132178.0000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIA E UNA, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 19/05 À 18/06/2013.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000142522/05/20132816.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS HVA 3245/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, SITIO DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO , NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/05 A 18/06/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000142622/05/20132816.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJTO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO VEÍCULO DE PLACA KHQ-2974/PB NO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000142722/05/20132092.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PE GINO, VARZEA GRANDE E BELA VISTA, NOTURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/05 A 18/06/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000142822/05/20132816.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL/ MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/05 A 18/06/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000142922/05/20133630.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNIC. NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000143022/05/20132178.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO VAN PLACA MUC 4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2013.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000143222/05/20133700.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO F4000, PLACAS: KFR-4150-PB, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 19/05 À 20/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082013000143322/05/20132500.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA DIAGNOSTICOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS REFERENTE A SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000143622/05/2013135.8005610193000116AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA 4000 KBPS (CONEXÃO A REDE OPERADORA PELO PROVEDOR SCM), NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000144522/05/20130.9605610193000116AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVA A MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA 4000 KBPS (CONEXÃO A REDE OPERADORA PELO PROVEDOR SCM), DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000144823/05/2013540.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 45 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000032013000145323/05/201333613.8012967090000173DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A IMPRESSOS GRÁFICOS: 800 UNID. DIÁRIO ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL 2º AO 5º ANO EJA - 1ª A 4ª SERIE C/47 FLS; 250 UND DIÁRIO ESCOLAR - EDUC ESPECIAL C/ 48 FLS; 600 UND DIARIO ESCOLAR - EJA 5ª A 8ª SERIE COM 36 FLS; 250 UND DIARIO ESOLAR-ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO COM 47 FLS.; 100 UND DIARIO ESCOLAR DO ENS. FUND. CICLO DE ALFAB. 3º ANO ; E OUTROS MATERIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000145723/05/20131759.0009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 32 AUTENTICAÇÕES EM ATAS, ESTATUTOS E CERTIDÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000146023/05/20132244.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 187 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000146123/05/20132388.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA, TOTAL DE 199 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000146223/05/2013516.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 57 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000146323/05/20131032.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 86 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000146423/05/2013888.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA, TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000146523/05/2013564.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA, TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000146623/05/20131968.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA, TOTAL DE 164 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000146723/05/20133000.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 250 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000146823/05/20134476.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA, TOTAL DE 373 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000146923/05/20131320.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 110 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000147023/05/2013684.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 5ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 57 ALUNOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000147123/05/20132412.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA, TOTAL DE 201 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000147223/05/20132064.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA, PARA ATENDER 172 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000147323/05/20131980.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 5ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145123/05/2013576.0000008692556491MARIA DAS GRAÇAS FELICIANO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA INTEGRAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA , LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA-DF, PARA AUDIÊNCIA NO FNDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145223/05/2013220.0000095170693400EDVALDO BATISTA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CILINDRO E FORNECIMENTO DE 40 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SEDE DESTA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000145523/05/2013700.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145623/05/201336.0000006831071430ICARO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, NO DIA 24/05/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145423/05/2013290.0000002828376478MARIA JANAINA SALES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA QUE REALIZA-SE-A EM 24/05/2013, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA. NESTE MUNICIPÍO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000147423/05/201370.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO D. O. DE 18/05/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/05/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144923/05/20133150.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MAQUÍNAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO N°08/2013 DATADO DE 13/05/2013, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145823/05/20133385.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PRIMEIRO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO 07/2013, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145923/05/20134130.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 1° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MAQUÍNAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO N° 05/2013 DATADO DE 13/05/2013 FIRMADOENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145023/05/2013576.0000016016831468MARIA GORETE DA SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO FNDE, NO DIA 27/05/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148124/05/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIA MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000147624/05/201310000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000147724/05/20133595.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148924/05/20137000.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO GERAL E DE REPAROS NA PARTE ELÉTRICA E HIDRAÚLICA DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MINUCIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000151224/05/201311185.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151324/05/201313890.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151424/05/20132712.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000147824/05/201313484.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000147924/05/2013684.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148024/05/20133069.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148724/05/2013200.0000007452394470MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA SALA 146, NO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000149124/05/201320000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de MAIO de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000149224/05/20136779.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000149324/05/20132565.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000149624/05/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADOR GERAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149724/05/20131356.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148524/05/2013108.0000061817830406MARINESIO ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À J.PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA, PARA LEVAR A CPU DO SERVIDOR DA CONTABILIDADE, COM OBJETIVO DE RECUPERAR DADOS CONTÁBEIS DO BALANCETE DE MARÇO/2013, PARA SE CUMPRIR COM OS PRAZOS ESTIPULADOS PELO TCE, NO DIA 27/05/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000148624/05/201365.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 08 PORTAS E 01 MOUSE USB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149024/05/201313.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 24/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150924/05/201332396.2908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000151024/05/201313540.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151124/05/20132160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148324/05/2013562.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 375 SERVIDORES, TRANSF. DA CONTA 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 24/05/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212013000149424/05/20133008.3202284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA J.PESSOA / BRASILIA / J.PESSOA, PARA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150324/05/201312956.9808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000150424/05/201314223.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150524/05/20135380.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150624/05/2013123983.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150724/05/201336773.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150824/05/20133622.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000149824/05/201357015.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000149924/05/20137520.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150024/05/201310158.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150124/05/20133762.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150224/05/20133521.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147524/05/20136780.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148224/05/20131299.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAG./APOIO: 866 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 24/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148424/05/201354.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MÚSICOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 36 MÚSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 24/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148824/05/201337.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO: 25 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 24/05/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000149524/05/20132079.4541207101000115GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 UND CARTOLINA COLOR 180G M2, 1.000 ENVELOPE MADEIRA A4, 500 UND ENVELOPE MADEIRA OURO, 30 UND EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 UND PERFURADORES METALICO, 01 UND ESTILETE GRANDE, 500 UND CANETA AZUL, 13 PCTS BALÕES DE FESTA COLORIDOS, E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000151524/05/2013562604.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000151624/05/2013239962.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000151724/05/201319629.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151824/05/201311937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151924/05/20132712.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152024/05/2013110228.3908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152124/05/2013124478.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000152224/05/201323374.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152324/05/201319205.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152424/05/201317686.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000152527/05/20137740.0000568160000131MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 BLUSAS EM MALHA PV NA COR BRANCA, COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE, NO TAMANHOS P, M, G E EXG, DESTINADOS AOS COORDENADORES E ALFATIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000152627/05/2013485.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DE 01 GELADEIRA E 01 GELÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA GIRALDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152727/05/2013780.0000004590301407EDVALDO RANGEL DE PAIVA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LANCHE, INCLUINDO SERVIÇOS DE BUFÊ, COM GARÇONS, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO PROJETO MENINA ABUSADA, DA ESCOLA MUNIC. PEDRO RAMOS COUTINHO NO DIA 21/05/2013 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000153127/05/20137000.0008504915000146ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND. BOLSAS EM NYLON 600 NA COR VERDE ESCURO COM O LOGOTIPO PERSONALIZADO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTINADO AOS COORDENADORES E ALFABETIZADORES. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000152927/05/2013600.0008953641000172JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 10CV/2 POLOS, QUE ATENDE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152827/05/2013500.0000009580807477LENISE DE FARIAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 ENCADERNAÇÕES GRANDE E 10 CONFECÇÕES DE CARIMBOS COMPLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153027/05/201313.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153228/05/20135387.5200095180214491GILVANE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.002133-2, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153728/05/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE URGÊNCIA A CARGO DESTA SECRETARIA, NO DIA 29/05/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153528/05/2013700.0000010808713493JOSE LINDEMBERG FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS E DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000153428/05/20131188.0002629120000188ADONAY IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND CONJUNTOS BATA COM CALÇA GOLA POLO 3 BOLSOS FAIXA REFLETIVA E LOGOMARCA BORDADO NA FRENTE E COSTA, DESTINADOS AOS ELETRICISTAS E AUXILIARES DE ELETRICISTA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153828/05/2013678.0000006991967440ITAISME KELLY DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A DIGITAÇÃO REALIZADIO NO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA , REFERENTA OAO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153928/05/201331.6034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS COM AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153328/05/2013369.1309188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: OFD - 0395/PB, CÓD. RENAVAM: 489520057, VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000153628/05/2013803.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22 UNI DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO RAMOS, MINERVINO MIRANDA, ALEIXO FIGUEIREDO, SEVERINO BASILIO, SEVERINO ALVESBARBOSA, CASSIANO RIBEIROCOUTINHO, NOVA VIVÊNCIA, LÚCIA DE FÁTIMA AMARO XAVIER, BOA VISTA, JOAQUIM ALMEIDA FILHO, PADRE GINO, BARRA DE ANTAS, E OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 24/04 A 28/05/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154829/05/201388514.6605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 282 SERVIDORES EFETIVOS DOMAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154929/05/201337051.0205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 257 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/ FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155029/05/20133156.6405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 26 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155429/05/20133564.8405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 20 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156429/05/20136129.3205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157229/05/201314.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADASNA CONTA Nº 18199-4/TRANSP.ESCOLAR, NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154329/05/20131611.2805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 12 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154429/05/2013520.3405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000155129/05/20131972.7511870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 CX DE PASTA SUSPENSA M. PAPELÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154129/05/20138201.2105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 64 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154229/05/2013253.0205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000155229/05/201318050.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS F-4000 DE PLACA 4335/PB E TRATOR 4X2 E O CAMINHÃO PIPA-PLACA 5744-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155829/05/2013161.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000156029/05/201313722.4017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS ENGENHARIA NA ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICA COM RETROESCAVADEIRA DO DIA 01/05/13 A 31/05/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155629/05/20131838.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 16 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155729/05/2013112.5805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000155929/05/2013700.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 160, CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000156129/05/2013700.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 160, CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157029/05/2013250.0000099093715704SEBASTIÃO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UM SUPORTE PARA O GIROFLEX DA VIATURA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154729/05/20131794.2805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DOMUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154529/05/20134370.8705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154629/05/2013729.2405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155329/05/20134893.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DEBITADA NA CONTA 102.233-4 FPM, NO DIA 29/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155529/05/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO FACE AO DESLOCAMENTO SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE ABRIL/2013, NO DIA 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000156229/05/20135059.7411870033000109SECRET LTDAMEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS , 100 PASTAS AZ ESTREITAS, 14 CX DE PASTAS SUSPENSAS M. PAPELÃO E 180 PASTAS PLÁSTICAS C/ ABA E ELÁTICO 60MM , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156529/05/201321902.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 03/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/13, CONF. OF.060/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156629/05/201316833.0005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 03/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/13, CONF. OF.060/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156729/05/201332542.7605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 03/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/13, CONF. OF.060/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156829/05/20138722.1305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 03/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/13, CONF. OF.060/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156929/05/201337.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 9668-7/IPVA, NO MÊS MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157129/05/20137.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITA NA CONTA 6808-X/FUNDO ESPECIAL, NO MÊS MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154029/05/20131114.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/13, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156329/05/2013100.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E INTERNET NA SALA 146 NO PRÉDIO MEL SHOPING, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000158331/05/2013800.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 18 DE JUNHO DE 2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU: ATO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000158831/05/20132264.8002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE980,4329 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET S-10, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000161631/05/20136500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CAMBIO AUTOMATICO, A DIESEL, PLACA OGA-8864, NO PERÍODO DE MAIO DE 2013, VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158431/05/2013103.2800000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 15021-5/ARRECAÇÃO NO MÊS MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000160231/05/2013185.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 102233-4/FPM NO MÊS MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160431/05/20131287.9504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 31/05/2013, REF. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO Nº 102233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000160531/05/2013219.6060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊ DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160631/05/20135.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 31/05/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162531/05/201313.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 31/05/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163231/05/20132072.1604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CÓDIGO DA RECEITA 0836, NO DIA 31/05/13, CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164631/05/201388.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 9665-2/ICMS NO MÊS MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000158631/05/20134153.3002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 386,0631 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH-9674 E 1.321,653 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MOA-5744 E PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSÍ AMCHW 3647, MOTOR 1N178418, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000160831/05/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVAS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS OFH-9674, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000161831/05/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO WAY COMPLETO, DE PLACAS NPV-2611, DESTINADO AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000159931/05/20137275.7102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.149,658 LT ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000160031/05/20135210.3202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.765,636 LT ÓLEO DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MMW-4335 E 397,0877 LT DE GASOLINA COMUN PARA O VEÍCULO PICKP MONTANA DE PLACAS OGE-3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000160131/05/2013325.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE LA3 SAE 40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-6, DESTINADOS AS ATIVIDADES NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000161031/05/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP MONTANA COMPLETO, DE PLACAS OGE-3960, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000163031/05/2013185.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 BALDES DE ÁGUA DE 20L E 01 BALDE DE 20L COM ÁGUA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS S. F. DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000163531/05/20134000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N NA ZONA RURAL , DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DO MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 020/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000032013000163831/05/2013158596.7716938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOETIM DE MEDIÇÃO N° 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000158731/05/20132049.0902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 718,9789 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT UNO, DE PLACA: NPV 2621, E VOYAGE DE PLACAS OGD 0824 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000160331/05/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MILLE WAY COMPLETO, DE PLACAS NPV-2621, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000160731/05/20131789.95157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO,PLACA OGD-0824, PERIODO DE 16/05/13 A 31/05/13 E UM UNO WAY COMPLETO, DE PLACAS OFE2796, NO PERIODO DE 20/05/13 A 29/05/2013 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000162131/05/20131500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO, SN, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000162831/05/2013125.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE 25 BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITUTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157331/05/2013238.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 37 ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. M. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESC. M. MARAÚ. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157431/05/2013422.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157531/05/2013494.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157631/05/2013426.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. M. RIO SECO, AGREGADA A ESC. M. VÁRZEA GRANDE. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157731/05/2013556.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157831/05/2013388.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157931/05/2013758.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158031/05/2013496.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158131/05/2013578.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000158231/05/2013143.7705610193000116AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA 4000 KBPS (CONEXÃO A REDE OPERADORA PELO PROVEDOR SCM), NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000158531/05/201349776.6602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21.548,34 DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS/MICROÔNIBUS PLACAS: NQD2726, MNG9186, OFD3435, MNG9196, OFG8457, MOM6754, MOU2903, OFD0395, NPX2751, MOD7215, OFX0899 E OFX0609. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000158931/05/20133041.4602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 741,2294 DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS KFR-4158 E 466,3929 PARA O VEÍCULO UNO DE PLACAS OFX-0730, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderDinheiro Direto na EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159031/05/201381.2700000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8823-4/PDDE, NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159131/05/2013720.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159231/05/2013248.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159331/05/2013684.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159431/05/2013836.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159531/05/20133272.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 502 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159631/05/20131506.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, TOTAL DE 233 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159731/05/20131450.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000159831/05/20131736.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 232 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160931/05/20131600.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 256 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161131/05/2013924.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 132 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161231/05/20132406.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 244 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000161331/05/2013800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 MOTOS CG TITAN 150CC, DE PLACAS: NPR-1453 E NPT-1073, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161431/05/2013860.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000161531/05/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM UNO WAY COMPLETO, PLACA OFX-0730, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161731/05/2013608.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161931/05/20131018.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 151 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000162031/05/20131710.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000162231/05/20131524.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, ABRIL/2013, TOTAL DE 240 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000162331/05/20132330.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 466 BD DE ÁGUA MINERAL 20 L. DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOZA, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,MINERVINO MIRANDA,IRMÃ CATTERINE GIRALDO E OUTRAS, NO PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162431/05/2013300.0000016012852487FRANCISCO FERNANDES DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA E AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/05/2013 A 31/05/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000162631/05/20135772.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 962 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000162731/05/20131440.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000162931/05/20133370.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, TOTAL DE 497 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163131/05/20131772.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 280 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163331/05/20131242.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, TOTAL DE 169 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163431/05/2013464.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163631/05/2013320.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163731/05/2013758.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163931/05/20132268.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 342 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000164031/05/2013424.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000164131/05/20131376.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000164231/05/2013622.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 99 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA M. CUITÉ, AGREGADA AESC. M. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000164331/05/2013286.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO DE 2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000164431/05/2013424.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELA, MAIO/2013, TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA M. MARIA EUNICE FERREIRA (PACATUBA) AGREGADA A ESCOLA M. ASSENTAMENTO PADRE GINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000164531/05/2013284.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNIC. CATTERINA GIRALDO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000165103/06/2013145.9005610193000116AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA 4000 KBPS (CONEXÃO A REDE OPERADORA PELO PROVEDOR SCM), NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000164703/06/20133887.6011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 CX DE CORRETIVOS C12, 20 FITAS PARA IMPRESSORAS EPSON, 180 PASTAS PLÁSTICAS C/ABA E ELÁSTICO 32MM E 40CX DE PAPEL OFÍCIO A4 COM 10 RESMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000165503/06/20139.3034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS COM AR PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000166003/06/2013503.8808852780000100HOSTGATOR BRASIL HOSP. E SUP. TECNICO PARA PAG. DA INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITTE: WWW.SAPE.PB.GOV.BR NO EXERCÍCIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165703/06/2013144.0000020598050400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA OBRAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO COMÉRCIO DA CAPITAL, PARA FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS E REALIZAR COMPRAS DIVERSAS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 03/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000165303/06/20132313.8502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 811,87 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: NPV 2611, LOCADO PARA DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000164803/06/20131650.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000164903/06/20131650.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000165003/06/20131650.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000165203/06/20131650.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000165403/06/20131500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMOÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165603/06/20139226.8504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2013), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 03/06/2013, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165803/06/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PARA RESOLVERPROBLEMA DE GFIP PAGA A MAIOR E GPS COM DIVERGÊNCIA DE VALOR, NO DIA 04/06/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000165903/06/20132128.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE ABRIL/2013, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166504/06/201318.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 12 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/06/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166104/06/2013376.6809188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO VAN, PLACAS: MOK - 4774/PB, CÓD. RENAVAM: 757613683, VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166204/06/2013156.0000016060482449GILVANDO DE PAIVA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/TRANSPORTE DE 156 BD DE 20 LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03/05 A 03/06/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000166304/06/2013611.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFG-8457, NQD-2726, OFD-3435, MNG-9186 E MNG-9196, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166404/06/20131680.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME (LIMPAD. E DESENT. SANTANA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE 07 (SETE) TENDAS TAMANHO 5X5 PARA AS COMOMORAÇÕES DOS 129 ANOS DE AUGUSTO DOS ANJOS DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166604/06/201337.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESCOLAR, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166705/06/2013465.0000076905179434CEZARIO HERCULANO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO FORNECIMENTO DE 465 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, NO PERÍODO DO 01 A 30 DE MAIO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166905/06/2013500.0000001129257401WILSON CARLOS CALMON DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS AR CONDICIONADOS E EFETUANDO O ABASTECIMENTO DE GÁS DO MESMO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MINERVINO MIRANDA E SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167105/06/2013500.0000001129257401WILSON CARLOS CALMON DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS AR CONDICIONADOS E EFETUANDO O ABASTECIMENTO DE GÁS DO MESMO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISORLANDO SOARES E LUCIA DE FÁTIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167305/06/2013250.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 31/03/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167405/06/2013250.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 30/04/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167905/06/2013225.0009098872000109SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDAVAVOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE PINCEL REF. 059 N 14 ACRILEX, 01 UNI DE PINCEL REF. 432 N 20 TIGRE, 01 UNI DE PINCEL REF. 059 N 08 ACRILEX, 18 UNI DE TINTA VITRO 37 ML 150° VERDE FOLHA 510 ACRILEX, E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE ARTES (PINTURA E DESENHO) COM ALUNOS DA ESCOLA ORLANDO SOARES, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000168005/06/20134150.0011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 CX DE PAPEL OFICIO A4 CONTENDO 10RESMAS CADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168105/06/2013500.0000009826234451GERSON DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 PORTÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000168405/06/2013990.0000009826234451GERSON DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 CORRIMÃO, MEDINDO 16,5 M, PARA A CRECHE HELENA DE MELO PESSOA RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167605/06/2013300.0006984541000188MINI BOX CENTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNI. DE PANO DE CHÃO ITATEX (58X83), 12 UNI DE DET. PO ALA 500G, 05 UNI DE DESF BRILHO LAVANDA 2LTS, 05 UNI DE DESF BRILHO CARAVELA 2LTS, E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000167705/06/2013173.5002775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS: CAFÉ PRETINHO 250 G . DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168305/06/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 05/06/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168605/06/2013864.0000032344392491ROMERO BAUNILHA NETOVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UGT - UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES, NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166805/06/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTIVA, PARA IDENTIFICAR FALHAS NO SISTEMA CONTÁBIL REFERENTE AO CADASTRO DE LICITAÇÕES, FAZER CORREÇÕES NOS AGRUPAMENTOS DA FOLHA DE MAIO/2013 E CORRIGIR DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES, NO DIA 05/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168205/06/2013108.0000098299735491LUCIMAR B DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DOS ADVOGADOS DR. AMAURY E DRA. MARILENE,PARA ATUALIZAR A NOVA LISTAGEM DE PAGAMENTO DE RPVs E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO NOVO ACORDO JUDICIAL, NO DIA 05/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168505/06/2013108.0000011020466472GERALDO PAIVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA, PARA IDENTIFICAR PAGAMENTOS COM ERROS E CORRIGIR SALDO NEGATIVO NA CONTA DA TESOURARIA, NO BALANCETE DE ABRIL/2013, NO DIA 06/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000167005/06/2013273.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167205/06/20131000.0000004538499463JOSEANE OLIVIA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DEARTESANATO MULHERES AUGUSTO QUE PARTICIPARÁ DO 17º SALÃO EM CAMPINA GRANDE-PB, DE 07 A 30 DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167505/06/2013200.0000007050646466ALISSON DAYVID DE SOUZA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A CONTRATAÇÃO DE BANDA PÉ DE SERRA PARA ABRILHANTAR O 4º SÃO JOÃO FOGO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS MORADORES DA RUA MANOEL JUVÊNCIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000167805/06/2013700.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 26 DE JUNHO DE 2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU: ATO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000168806/06/201370.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 07 UNI DE CRACHAS EM PVC, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FISCAIS DE FEIRA DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoHabitaçãoHabitação UrbanaHabitação para todosConstrução de CasasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032010000168906/06/201341724.8405753974000160G e A Projetos e Construções LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00106/2010, QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MCIDADES/2007 DE Nº 0233886-27/2007 (PAC) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0017201324Transferência de Convênios - OutrosObras
Secretaria de Obras e D.UrbanoHabitaçãoHabitação UrbanaHabitação para todosConstrução de CasasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032010000169106/06/20138030.3305753974000160G e A Projetos e Construções LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00106/2010, QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MCIDADES/2007 DE Nº 0233886-27/2007 (PAC) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0017201324Transferência de Convênios - OutrosObras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202013000168706/06/201320897.0714032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 78 SACOS DE CIMENTO 50KG; 60 DOBRADIÇAS 3.1/2 PINO REVERSÍVEL, 6.000 TELHAS MAROMBADAS, 08KG DE PREGO 1.1/2X13, 2,80M DEMADEIRA SERRADA, 20L DE THINNER, 5.000 TIJOLOS 08 FUROS E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, TANCREDO NEVES, ALFREDO COUTINHO, NOVA VIDA, CIDADE CRISTÃ, NOEMIA H. MARIZ E ORLANDO SOARES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169006/06/20133050.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000169307/06/20131050.0005080834000178INFORMAQ COM. E REC. DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX300+ 11 PRETA L 12, DESTINADA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169207/06/201341.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169407/06/20133000.0010398508000143MISSÃO RESTAURANDO VIDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DOADA A MISSÃO RESTAURANDO VIDAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO BAIRRO DA AGROVILA, QUE SERÁ REALIZADA SOB A COORDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA AGROVILA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169507/06/2013240.0000099289660449JOSE CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20M² DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169608/06/20131430.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DO ÓLEO, 03 ARRUELAS, 04 BUCHAS, 01 LANTERNA LATERAL, 01 SOQUETE DO PAINEL, 01 LÂMPADA 24W, 01 MOTOR DO LIMPADOR, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO SEDIMENTAR, 01 FILTRO DEAR PRIMÁRIO, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169708/06/20134389.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RELÉ AUXILIAR, 01 ALGEMA DA MOLA, 04 BUCHAS DO AMORTECEDOR, 02 PARAFUSOS DO AMORTECEDOR, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, 01 FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, 10 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169808/06/2013423.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ÓLEO, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO SEDIMENATAR E 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169908/06/20138124.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RETENTOR TRASEIRO, 01 GRAXA DO ROLAMENTO, 01 COLA SILICONE, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DIESEL, 01 FILTRO SEDIMENTAR, 01 SENSOR DE TEMPERATURA, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 ROLAMENTO DE RODA, 01 DISCO TACÓGRAFO, 07 LÂMPADAS, 02 ADITIVOS DO RADIADOR, 02 LÂMPADAS H7 E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170008/06/20134420.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 MOLAS DO ACELERADOR, 01 PARAFUSO DO ACELERADOR, 01 TERMINAL DO ACELERADOR, 01 MOLA QUARTA, 01 CANO INJETOR 1º, 01 MANGUEIRA, 01 CANO INJETOR 2º, 01 MANGUEIRA DO INJETOR, 01 MANGOTE, 01 LÂMPADA DO FAROL H5, 02 ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS, 02 CORREIAS DA VENTOINHA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170108/06/2013840.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 01 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA, 01 RETENTOR DE RODA TRASEIRA, 01 LATA DE GRAXA, 01 JOGO DE LONA TRASEIRO, 01 TRAMBULADOR DA MARCHA E 01 PARAFUSO COLETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170208/06/20133004.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, 01 CRUZETA DA TRANSMISSÃO, 01 LUVA DE TRANSMISSÃO, 01 FREZADO DE TRANSMISSÃO, 01 LÂMPADA H4, 01 LÂMPADA H7, 01 LÂMPADA H3, 01 LÂPADA 1 CONTATO, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 PARAFUSO DO FEIXE DE MOLA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170308/06/20132564.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DO ÓLEO, 01 ROLAMENTO RODA GT, 01 ROLAMENTO RODA P, 06 PINOS DE MOLA TRAS., 06 BUCHAS DE MOLAS TRASEIRA, 01 MOLA MESTRE, 02 RETENTORES DE RODA, 01 ROLAMENTO DO PIÃO, 01 ROLAMENTO DO RELÓGIO, 02 ROLAMENTOS LATERAL DA COROA, 02 PLANETÁRIA DO CARDAN E 04 SATÉLITE CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170408/06/2013471.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO E 01 JOGO DE LONA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170508/06/20134482.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 COXIM DO RADIADOR, 06 PARAFUSOS DA BOMBA, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 POLIA DA BOMBA, 01 VENTOINHA COMPLETA, 01 COLA, 01 TINTA DA BOMBA, 01 CORREIA DA VENTOINHA, 01 ROLAMENTO DA BOMBA, 02 BUCHA DA BOMBA, 01 JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE, 01 COLA SELANTE, 01 TAMPA DO RADIADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170608/06/2013543.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 BUZINA, 01 RELÉ DE BUZINA, 08 LÂMPADAS 02 CONTATOS, 08 LÂMPADAS 01 CONTATO, 01DISCO TACÓGRAFO, 02 LÂMPADAS DO FAROL E 01 LÂMPADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170910/06/20131500.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL/2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 129 ANOS DE AUGUSTO DOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000172410/06/2013310.0000003617986447JOSENILDA RODRIGUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO/ 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000172710/06/2013310.0000003617986447JOSENILDA RODRIGUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE MAIO A10 DE JUNHO/ 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000170810/06/2013100.3504120340000450FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 02 BALÕES JUNINOS, 06 GRAVATAS JUNINAS, 15 TIARAS JUNINAS MÉDIAS E 08 BANDEIROLAS. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172210/06/2013199.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DA JUNTA MILITAR DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172310/06/2013265.1305267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS BÁSICOS DE LIMPEZA: 01 ÁGUA SANITÁRIA , 01 SABÃO EM BARRA 200G, 03 PASTILHAS SANITÁRIAS, 05 ESPONJAS, 02 PAPEL HIGIÊNICO, 01 DESINFETANTE, ENTRE OUTROS MATÉRIAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000172610/06/20138.6534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS COM AR PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172910/06/201360.0004061878000198FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEVIEMENTO DE 12 METROS DE TECIDO JULIANA SÃO JOÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171210/06/2013474.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171310/06/20135465.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS N.S.DA ASSUNÇÃO, S.F. DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, ABASTECIMENTOS D´AGUA DE INHAUÁ, RENASCENÇA E SAPUCAIA, BOMBAS D´AGUA DE RENASCENÇA, INHAUÁ, AS.PE.GINO, SAPUCAIA, ST.S. JOÃO, US.STA.HELENA E R. OTAVIANO G.TRINDADE, POSTO TELEF. E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171410/06/2013144.0000020598050400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA OBRAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE - PB, COM DESTINO AO COMÉRCIO, PARA FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS E REALIZAR COMPRAS DIVERSAS A CARGO DE SUA SECRETARIA, NO DIA 11/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171610/06/2013222.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171710/06/2013783.2000088477380406LAURINALDO CABRAL PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS 53 ÁRVORES DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE LOCALIZADAS EM RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172010/06/201367269.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170710/06/201311.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇ. DO MATO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172810/06/2013644.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTASREALIZADO EM MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171110/06/2013610.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173010/06/2013977.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTIBRUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/06/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173110/06/2013398.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE JUNHO/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171010/06/2013108.0000011020466472GERALDO PAIVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO DIRETOR DE TESOURARIA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER PROBLEMAS EXISTENTES NA CONTA DA TESOURARIA , NO DIA 11/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171510/06/20139063.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1ª RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM NO DIA 10/06/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171810/06/20139063.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM NO DIA 10/06/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171910/06/20130.4804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/06/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172110/06/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PARA RESOLVERPENDÊNCIAS DE GFIP, COM O OBJETIVO DE PAGAR O INSS NO MÊS DE MAIO/13, NO DIA 11/06/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172510/06/2013971.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO FORUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173210/06/20138124.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/13, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173511/06/20133388.1500011020717491MARIO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE Nº 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1,AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA DO FÓRUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173811/06/20137711.9000046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº 035.2007.001.142-0, 035.1999.000.810-0, Nº 035.2000.000.090-7 E 035.2011.000.534-1, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173911/06/20132273.2900016089901415ANTONIO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSOS DE Nº. 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174011/06/20133219.2300002708574434NATANAEL IRINEU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.1999.000-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174311/06/201311444.2600072778334491SERGIO MARINHO PACHECOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2000.000.090-7, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174611/06/20131129.3600060163674434JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE Nº 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1,AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA DO F´RUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174911/06/20132823.4500038032821449JOÃO CÂNDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175211/06/20132258.7600030073421472MACRINA FERREIRA DASILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175411/06/20132823.4500016012828420JOÃO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE Nº 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA DO FÓRUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175611/06/2013564.6700002419212444LUIZ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE Nº 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1,AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA DO FÓRUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175711/06/2013564.6700003662146754MARCELO OLIVEIRA DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE Nº 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1,AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA DO F´RUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175811/06/2013777.8000085400238491EDERIVALDO DE FRANÇA COSMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE Nº 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1,AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA DO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175911/06/20131667.6200039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173411/06/20131800.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À BRASÍLIA-DF, COM DESTINO AOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FNDE E DA FUNASA E BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE 12 À 14/06/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000212013000173711/06/20132722.4402284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/RECIFE-PE NO PERÍODO DE 12/06/13 A 14/06/13, DESTINADOS AO PREFEITO E PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA NO DISTRITO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000175011/06/2013320.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 06 E 08/06/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/06/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175311/06/201388.0904120340000450FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 04 PENEIRAS JUNINAS, 01 ABANO JUNINO, 03 BANDEIRINHAS PLÁSTICAS PEQUENAS, 01 BALÃO JUNINO ESPECIAL ESTAMPADO E 06 BALÕES JUNINOS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175511/06/20131440.0000097765520482GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS E 01 (UMA) PARCIAL DO PROCURADOR GERAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF, COM DESTINO AOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE, COM O PREFEITO, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FNDE E DA FUNASA E BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE 12 À 14/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000174211/06/20134150.0011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE50 CX DE PAPEL A4. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000174811/06/201321.9804120340000450FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 01 BALÃO JUNINO E 02 BANDEIRINHAS PLÁSTICAS. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175111/06/2013120.0000095170693400EDVALDO BATISTA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FECHADURAS DE 20 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173311/06/20133300.0000002901712452KHATIA REGINA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA, FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2013 COM, CARGA HORÁRIA DE 40 HRS, NA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJO TEMAS DESENVOLVIDO: "CONTEXTO SÓCIO HISTÓRICO DO ANALFABETISMO, CONCEPÇÕES, PRINCÍPIOS E FUNÇÕES DA EJA: PRÁTICAS E REFLEXÕES, COM 05 OFICINAS RELACIONADAS AO TEMA NO PROGRAMA BRASIL ALFATIZADO" . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173611/06/20133300.0000000776317490ERICKA MARIA FERREIRA DE SOUZA PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA PSICOPEDAGOGA, DANDO AULAS COMO FORMADORA DO BRASIL ALFABETIZADO 2013, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS NA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES, INCLUINDO 05 (CINCO) OFICINAS RELACIONADAS AO TEMA NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PELO PERIODO DE 10 Á 14/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174111/06/20133300.0000028784081449DANIA SUELY PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA, FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2013 COM, CARGA HORÁRIA DE 40 HRS, NA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFAB. E COORD., CUJO TEMAS DESENVOLVIDO: "OLHAR BRASIL E AMUDANÇA NA VIDA DO SUJEITO APÓS O PROCESSO DEALFABETIZAÇÃO, OS DEVERES DO ALFABETIZADOR E COODENADOR, ORIENTAÇÕES DO PBA, INCLUINDO 05 OFICINAS PEDAGÓGICAS DE VIVENCIAR A METADOLOGIA DO PROGRAMA BRAIL ALFABETIZADO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174411/06/20133300.0000013311336453MARIA DE FATIMA FRANÇA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA ESPECIALIZADA FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2013, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COODENADORES, INCLUINDO 05(CINCO) OFICINAS PEDAGÓGICAS DE COMO VIVENCIAR A METODOLOGIA MATEMÁTICA NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000174511/06/2013135.8005610193000116AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVA A MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA 4000 KBPS (CONEXÃO A REDE OPERADORA PELO PROVEDOR SCM), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174711/06/20133300.0000013327755434MARIA JOSELIA ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA, FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2013 COM, CARGA HORÁRIA DE 40 HRS, NA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJO TEMAS DESENVOLVIDO: "LINGUAGEM: ESTRATÉGIA DE LEITURAS E METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO DE LEITORES, COM 05 OFICINAS DE LEITURAS E ESCRITA NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176112/06/201319.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176212/06/201321.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176412/06/2013900.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MÊS JUNHO/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 12/06/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176012/06/2013108.0000098299735491LUCIMAR B DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ADVOGADA MARILENE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO DOS RPVs, NO DIA 13/06/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000176312/06/201363.4533000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283 2785, DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000122013000176513/06/2013700.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE COM DEPÓSITO DE GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176613/06/2013576.0000003263699458EDUARDO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À PATOS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DA CENTRAL DOS TRABALHADORES DO BRASIL (CTB) NOS DIAS 14 E 15/06/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176813/06/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, P/ TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE MAIO/2013, NO DIA 14/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176913/06/201313.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/06/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177213/06/2013180.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6-1/ARRECADAÇÃO, NO DIA 13/06/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000176713/06/2013432.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D. O. DE 07/06/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/06/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177013/06/20134000.0000001374359408ALINE AZEVEDO DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA 47° (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) PROVA DE MOTO CROSS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE JUNHO DE 2013. NA PISTA O BURACÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177313/06/2013597.1000068987730468ERIVALDO PEREIRA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE ABACAXI, 225 UND DE BANANAS, 100 UND DE LARANJAS FRESCAS, 200 UND MAÇAS, 14 KG MAMÃO HAVAI, 56 KG MELANCIAS, 54 KG MELÃO E 08 KG UVAS DESTINADOS AOS FORMADORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2013, NOS DIAS 12 E 13/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000177113/06/20132141.6041207101000115GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE: 05 CX DE PAPEL JORNAL A4 C/ 10 PC, 250 UND. CANETA ESFEROGRÁFICA, 07 CX DE PAPEL RIPAX A4, 75 PCT. DE BALÕES DE FESTA CORES VARIADAS, 290 UND. GIZÃO DE CERA PIRATININGA C/ 12 CORES E 250 UND. DE ISOPOR 15 MM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177514/06/2013144.0000020598050400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA OBRAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO COMÉRCIO, PARA FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS E REALIZAR COMPRAS DIVERSAS A CARGO DE SUA SECRETARIA, NO DIA 17/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000177614/06/20136460.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 560 UND ALMOÇO COMERCIAL, 360 UND LANCHES TIPO 02(SANDUÍCHE E REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FORMADORES, ALFABETIZADORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177914/06/2013332.6000068987730468ERIVALDO PEREIRA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 UND DE BANANAS, 100 UND MAÇAS, 05 KG MAMÃO HAVAI, 16 KG MELANCIA, 20 KG MELÃO 50 UND PERA E 10 KG UVAS DESTINADOS AOS FORMADORES, ALFABETIZADORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2013, NO PERÍODO DE 14 DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178014/06/20136.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COTINHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177414/06/2013144.6560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 14/06/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177714/06/2013500.0000003259888462VANDRO JOSÉ GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DUAS CACIMBAS NO MATADOURO PÚBLICO DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasAdministração GeralPrograma de DesenvolvimentoManutenção das Atividades do PROMORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177814/06/20132.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 17948-5, NO DIA 14/06/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000178615/06/20131792.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COMERCIAL E 08 REFEIÇÕES TIPO JANTAR, DESTINADAS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000178315/06/2013202.4516631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 07 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHO E 18 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COMERCIAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000178415/06/201340.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COMERCIAL DESTINADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000178515/06/20133621.4516631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 UND ALMOÇO COMERCIAL, 240 UND LANCHES TIPO 02(SANDUÍCHE E REFRIGERANTE) E 267 UND REFEIÇÃO TIPO QUIENTINHA. PARA PROFESORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC ( PROGRAMA NACIONAL DA IDADE CERTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000178115/06/20131632.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 204 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COMERCIAL DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000178215/06/2013376.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 47 UND ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178917/06/20134.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 03 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 17/06/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178717/06/2013210.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179517/06/201331.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000179117/06/20132170.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 434 BD DE ÁGUA MINERAL 20 L. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MINERVINO MIRANDA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179317/06/201311.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO , ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000179417/06/201382.3609123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SETOR PEDAGOGICO, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179217/06/2013150.0000061819395472MARIA HELENA GOMES TERTULIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178817/06/2013108.0000098299735491LUCIMAR B DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE EXTRATOS DO BALANCETE DE MAIO/2013, NO DIA 17/06/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179017/06/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À SANTA RITA - PB, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000179617/06/2013660.0013519670000160JPA EQUIPAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 COLETES RFX DUPLAS POLIES. LAR. ZIPPER, DESTINADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179818/06/2013172.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/06/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000181418/06/20134400.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS SEDE DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/06/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000181718/06/201312.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇ. DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4, NO DIA 18/06/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000180318/06/2013680.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/06/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180418/06/2013108.0000011020466472GERALDO PAIVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO DIRETOR DE TESOURARIA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA, PARA IDENTIFICAR PAGAMENTOS COM ERROS E CORRIGIR SALDO NEGATIVO NA CONTA DA TESOURARIA , NO DIA 19/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062013000180718/06/20136000.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000181618/06/20131105.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO FORUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADASATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/06/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181918/06/20136056.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, PARCELA 05/12, DISCRIMINADO NA FATURA DESTA PREFEITURA DO MÊS DE MAIO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/06/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181118/06/20131200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/06/13, CONF. ESTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000182118/06/2013320.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D. O. NO MÊS DE JUNHO/2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 26/06/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasManutenção da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179918/06/2013375.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102233-4/FPM, NO DIA 18/06/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000180118/06/20139332.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DEDÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/06/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000180218/06/2013233.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1245496-3 E 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102233-4/FPM, NO DIA 18/06/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180518/06/2013150.0000009435701400FÁBIO HENRIQUE PEREIRA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA QUE FORNECE ÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CUITÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 20/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000181218/06/20135733.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE CIDADE CRITÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102233-4/FPM, NO DIA 18/06/13, CONF. EXTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000181518/06/2013526.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102233-4/FPM, NO DIA 18/06/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000180618/06/20137715.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D´ÁGUA DO ASSENT. PADRE GINO, SÍTIO SÃO JOÃO, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, BOMBA D´ÁGUA DE SAPUCAIA, BOMBA D´ÁGUA DE INHAUÁ E OUTROS, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/06/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000180818/06/2013490.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNUICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/06/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000180918/06/20133587.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DO ARTESÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/06/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000179718/06/20133000.0000039120821468PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREVÊ O CONTRATO DE INEXIGILIDADE N° 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000180018/06/2013201.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/06/2013 E EXTRATO BACÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000181018/06/20132000.0000005603186429LARISSA MONIQUE BARROS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092013000181318/06/20131600.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000181818/06/20132500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE JUNHO 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000182018/06/20131410.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/06/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182419/06/20131400.0000005906532455ELTON BRUNO TORQUATO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE SOM E ESPAÇO FISÍCO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182919/06/2013560.0000072752564449EDINALDO DA SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 560 CADEIRAS PARA O EVENTO DOS 100 DIAS DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182819/06/2013120.0000005080394447MARIA DE FÁTIMA HILARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO E DESTINADOS A FUNCIONÁRIO DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082013000182519/06/20132500.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE SERÃO GERENCIADAS ATRAVÉS DO SIMEC E SISMOB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182719/06/2013485.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO DE 01 GELAGUA E REPAROS DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIO SECO, CUITÉ E LUIZ JOSÉ GONÇALO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000183619/06/20131903.0202775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 22 CX DE COPO DESCARTÁVEL 180ML, 36 UND DE DETERGENTE 500ML, 24 UND DE DESODORIZADOR DE AR BOM AR, 130 UND DE PANO DE CHÃO E 04 CX DE SABÃO EM PÓ 500GR, MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000183419/06/2013400.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D. O. NO MÊS DE MAIO/2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 26/06/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000183719/06/2013290.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO, NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 26/06/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183119/06/2013108.0000098299735491LUCIMAR B DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO BANCO SANTANDER, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE EXTRATOS DO BALANCETE DE MAIO/2013, NO DIA 20/06/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182219/06/20133150.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MAQUÍNAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO N°08/2013 DATADO DE 13/05/2013, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182319/06/20132100.0003684173000164ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RAINHA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MAQUÍNAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2013 DATADO DE 13/05/2013 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182619/06/20133045.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO DE N° 06/2013 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183019/06/20134130.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 2° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO N° 05/2013 DATADO DE 13/05/2013 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183219/06/20132275.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 2° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183319/06/20133885.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 2° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO 07/2013, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000183519/06/20134856.1602775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CX DE ALVEJANTE, 300 UND. DE DESINFETANTE, 72 UND. DE DESODORIZADOR DE AR, 40 PCT. DE ESPONJA DE AÇO, 300 PCT. DE GUARDANAPOS, 72 UND DE UNSETICIDA, 200 UND. DE PANO DE CHÃO E 1440,00 DE PEDRA SANITÁRIA. DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186220/06/20131231.7129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187120/06/2013212.5729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184320/06/2013260.0329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DMTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185920/06/2013448.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186320/06/2013299.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184820/06/2013448.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALvALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184120/06/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAR FOLHAS NO SISTEMA CONTABIL RELATIVO A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS, BLOQUEIOS DE DESPESAS ACIMA DE R$ 8.000,00 A FAZER CORREÇÕES NOS AGRUPAMENTOS DA FOLHA DE JUNHO NO DIA 21/06/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184720/06/2013183.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185520/06/2013108.0000011020466472GERALDO PAIVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO DIRETOR DE TESOURARIA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA ENERGISA, DA UNIÃO E DA FAMUP,PARA PEGAR DOCUMENTOS ORIGINAIS ESSENCIAIS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DESTA EDILIDADE, NO DIA 25/06/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186620/06/20133252.9604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM NO DIA 20/06/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186820/06/20130.2804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/06/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187420/06/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAR FOLHAS NO SISTEMA CONTABIL RELATIVO A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS, BLOQUEIOS DE DESPESAS ACIMA DE R$ 8.000,00 A FAZER CORREÇÕES NOS AGRUPAMENTOS DA FOLHA DE JUNHO NO DIA 21/06/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187520/06/20137674.5100360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FGTS/FINANC., DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 20/06/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183820/06/2013448.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS), NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184020/06/2013215.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184420/06/2013106.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL (CONTRATADOS), NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187220/06/2013448.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183920/06/20131144.7629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) - MDE DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000142013000184220/06/201315000.0013304491000106A C PROUÇÕES E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA NA PRAÇA PÚBLICA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NO DIA 24/06/2013, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185220/06/2013531.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS RP, DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186020/06/2013212.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000186120/06/20134158.0000002869788495GEORGE CALIXTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC-7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / INHAUÁ / PEDRAS / UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19/06 À 18/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186420/06/20138923.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000072013000186520/06/201350000.0005506253000155LUCIANO DE SOUZA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADORES PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2013 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186720/06/20139903.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000092013000186920/06/201330600.0012078058000137JOÃO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 360 SEGURANÇAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187020/06/20131472.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187320/06/20131708.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187620/06/20133800.0000008655803405MARCOS DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO CAMAROTE DA PREFEITURA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-À NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242013000187720/06/20134517.9003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 LTS ACIDO MURIATICO, 200 CX AGUA SANITÁRIA 1LT, 30 UND BALDE PLASTICO 12LTS, 150 GRF DETERGENTE 2LTS, 40 UND LUVA LATEX, 50 PCT PANO DE PRATO, 30 UND RODO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000184520/06/2013192.0002343047000426PEDREIRA POTIGUAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12m³ DE AREIA INDUSTRIAL, DESTINADOS A PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184620/06/2013119.5729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184920/06/2013659.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000185020/06/2013192.0002343047000426PEDREIRA POTIGUAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M² DE AREIA INDUSTRIAL, DESTINADOS A PRAÇA DE EVENTOS DRº JOÃO ÚRSULO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185120/06/2013144.0000020598050400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA OBRAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO COMÉRCIO, PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA ONDE REALIZAR-SE-À O SÃO JOÃO 2013, NO DIA 21/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185320/06/201356.4329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDOR EF./COM., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185420/06/2013882.9429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (PRESTADORES DE SERVIÇO), NO DIA 20/06/13, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185620/06/20131391.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO DIA 20/06/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000185720/06/2013750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO MEL SHOPING, ONDE FUNCIONAM NA SALA 122 A JUNTA MÉDICA, 213 A JUNTA MILITAR E 215 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185820/06/2013434.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 20/06/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000188421/06/201378.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283 2666, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000188621/06/201364.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283 2654, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000189321/06/201361.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283 2257, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000187821/06/20131825.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 UNI DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, SEVERINO BASILIO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO, JOAQUIM DE ALMEIDA, NOVA VIVÊNCIA, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, SEVERINO ALVES BARBOSA, SÍTIO PEDRAS, BARRA DE ANTAS, NOEMI DE HOLANDA MORAIS, TANCREDO NEVES, E OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 27/05 A 21/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000122013000187921/06/201335000.0017443931000167BANDA ENCANTU S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000132013000188021/06/201315000.0018156754000109FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ BAKANA NOS FESTEJOS JUNINOS DE SAPÉ, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000152013000188221/06/2013191000.0005102456000186LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PRESENTAÇÃO DAS BANDAS: WESLEY SAFADÃO E GAROTA SAFADA, FORRÓ DA CURTIÇÃO E BANDA GABRIEL DINIZ E FORRÓ NA FARRA, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2013, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000082013000188321/06/201373800.0010331873000130GILSANDRA MOURA SOARES - RICHSOMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, CAMAROTES, FECHAMENTO E DISCIPLINADORES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-À NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2013 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188521/06/20132000.0000007838409420IVAN MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE IVAN MARTINS E BANDA, NA PRAÇA PÚBLICA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 24/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000188821/06/20135400.0018312072000130AGRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, TAIS COMO: EPC- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA, EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO PRESENTE NO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE NO PERIODO DE 21 A 26/06/13, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALOR Nº 010/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000202013000188921/06/201310000.0017297832000114CARLOS JUVINO DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DA XETA, NA PRAÇA PÚBLICA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 26/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189021/06/20132000.0000009010995461PAULO DE TARSO VELOSO E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DA ZUAÇÃO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 23/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189221/06/20132000.0000004094844406ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GAROTA CLASSE A, NA PRAÇA PÚBLICA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 25/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000172013000189421/06/201320000.0003542617000127TS EVENTOS E EDITORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA TRÊS DESEJOS NA PRAÇA PÚBLICA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189521/06/20132000.0000006174011445DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE FORRÓ DO JHOW, NA PRAÇA PÚBLICA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 26/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000162013000189721/06/201312000.0017443931000167BANDA ENCANTU S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE YEGOR GOMES NA PRAÇA PÚBLICA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000189821/06/2013125.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283 2582, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000188121/06/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000188721/06/2013543.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET N° 5010061 01, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MINICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000189121/06/201397.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283 2747, DO DMTRANS - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000189621/06/201357.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283 2417, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000189922/06/20132000.0009561765000175JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 15 RÁDIOS TRANSCEPTADORES PORTÁTIL PARA SEREM UTILIZADOS DURENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO/2013, PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DMTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190025/06/2013240.0000099289660449JOSE CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20M² DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000191325/06/2013560.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D. O. NO MÊS DE JUNHO/2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 26/06/13, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000190125/06/20132816.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO VEÍCULO DE PLACA KHQ-2974/PB NO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000190225/06/20131597.0000057632499415EDNALDO FRANCISCO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LNA-8680-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO TIRA COURO E SÍTIO DO ROCHA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000190325/06/20134576.0000002929930489GERMANO BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL 2376/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / GUARABIRA (UEPB), NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19/06 À 18/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000190425/06/20132212.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS: MOE 6638/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19/06 À 18/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000190525/06/20133630.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNIC. NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000190625/06/20133700.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO F4000, PLACAS: KFR-4150-PB, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 19/06 À 18/07/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000190725/06/20135800.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPB 4094-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000190825/06/20133379.0000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KSS 2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/06 À 18/07/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000190925/06/20132816.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS HVA 3245/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, SITIO DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO , NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/06 A 18/07/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000191025/06/20132393.0000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS LNB 1693 COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDAA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/06 A 18/07/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000191125/06/20132178.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO VAN PLACA MUC 4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO E ASSENT. 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000191225/06/20132092.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PE GINO, VARZEA GRANDE E BELA VISTA, NOTURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/06 A 18/07/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000172013000191425/06/20132212.0000003470944490JAILTON DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MOP-0169/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000191525/06/20132178.0000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIA E UNA, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 19/06 À 18/07/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000191625/06/20132534.0000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO VAN PLACA KMD 4995/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO:MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 36 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/06 A 18/07/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000191725/06/20133465.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMU-7680, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, CUITÉ, SANTA HELENA I E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000191825/06/20131540.0000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHUÁPOR DENTRO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 20 KM, RELATIVO AO PERIODO DE 19/06 A 18/07/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000191925/06/20133379.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOL-5776, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/06 A 18/07/2013, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000192025/06/201311968.0000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL 1960-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE 19/06 À 18/07/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192126/06/2013134515.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000192426/06/201322978.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000192726/06/201318798.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193326/06/201311584.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193826/06/20136780.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000194126/06/2013625182.3508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000194526/06/2013261209.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000194926/06/201325749.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195326/06/201311937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195726/06/20133390.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196226/06/2013101385.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052011000196426/06/20131200.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0046/2011-CPL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052011000196526/06/20131200.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0046/2011-CPL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196626/06/20131392.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAG./APOIO, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/06/13, REF. AS COMPETÊNCIAS DE JUNHO/2013 E DE DEZEMBRO/2012.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000196726/06/20132583.8803015334000127KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 KG DE BOLO DE MILHO, 40 KG DE BOLO DE MACAXEIRA, 40 KG DE BOLO DE CHOCOLATE, 46 KG BOLO FOFO, 32 KG DE TORTA DE CHOCOLATE , 112 KG DE PÃO FRANCES E 43 KG BOLO DE MANDIOCA DESTINADOS AOS FORMADORES, ALFABETIZADORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000192226/06/20132978.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000192526/06/20132801.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. ADJUNTO), LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195126/06/201360216.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195526/06/20138960.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196026/06/20138958.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000193126/06/201315901.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193626/06/201315663.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194026/06/20135424.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194426/06/2013118049.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194826/06/201337166.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195226/06/20133931.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193026/06/201320000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JUNHO de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000193526/06/20136779.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193926/06/20132565.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194326/06/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADOR GERAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194726/06/20131356.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000192326/06/20132160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192826/06/2013209.9304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO NO DIA 26/06/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195626/06/201333350.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000195826/06/201359.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 15021--5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000196126/06/201314848.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196326/06/2013148.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000192626/06/201313965.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193226/06/201314229.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193726/06/20132712.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192926/06/2013678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO SUPRACITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195026/06/201319087.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195426/06/2013684.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195926/06/20134149.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193426/06/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIA MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194226/06/201310000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194626/06/20133595.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197527/06/2013500.0000005148289430ADRIANO TAVARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CORTE DE TAMBORES DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E CORTES DE VARÕES DO ALMOXARIFADO ONDE SÃO GUARDADOS OS BANCOS DA FEIRA LIVRE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196927/06/201311688.7909364345000107BEMLUR - BELÉM LIMPEZA URBANA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO CORRESPONDENTE A CAUÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO DE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE N° 002/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000197327/06/20137.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA, NO DIA 27/06/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197627/06/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, PARA ASSINAR BALANCETES E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NO DIA 28/06/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197927/06/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, P/ TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE JUNHO/2013, NO DIA 28/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000198227/06/201350.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO, NO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000198427/06/2013764.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000198527/06/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DE N° 203 E 204 PISO SUPERIOR DO MEL SHOPPING, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES S/N, CENTRO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000197127/06/2013215.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 20 UND BOBINAS TÉRMICAS 80X40 1 VIA, 10 UND BOBINAS 57X22 2 VIAS, 10 CX DE ALFINETE PARA MAPA E 25 PCT DE PAPEL A4 C/100FLS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000197727/06/2013292.5506984541000188MINI BOX CENTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 KG AÇÚCAR ALEGRE, 20 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 05 PCT COPO DESCARTÁVEL 150 ML, 03 PCT COPO DESCARTÁVEL 50 ML E OUTROS DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198327/06/201322.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 15 SERVIDORES AÇÃO DE ALIMENTOS, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/06/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198627/06/2013730.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 487 SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/06/13, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JUNHO/2013 E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197027/06/2013100.0000005474608489JERLY TRAJANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO TRANPORTE DE 12 M² DE AREIA INDUSTRIAL EM UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DA PEDREIRA DA CIDADE DE SOBRADO, DESTINADOS A PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197227/06/2013100.0000075423375487EDMILSON BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 12m³ DE AREIA INDUSTRIAL EM UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DA PEDREIRA DA CIDADE DE SOBRADO, DESTINADOS A PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO- CENTRO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196827/06/2013369.8209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: NQD 2726/PB, CÓD. RENAVAM: 225294460, VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197427/06/20131412.6409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: MNG 9196/PB, CÓD. RENAVAM: 702079251, VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197827/06/2013369.8209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: OFG 8457/PB, CÓD. RENAVAM: 481296050, VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198027/06/2013369.8209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: MNG 9186/PB, CÓD. RENAVAM: 701986182, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052011000198127/06/20131200.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0046/2011-CPL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032011000199328/06/201320458.7302634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, NO PERÍODO DE 16/05/13 A 31/05/13 E 01/06 À 30/06/13, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199628/06/2013156.0000016060482449GILVANDO DE PAIVA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/TRANSPORTE DE 156 BD DE 20 LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000199928/06/201340175.9802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17392,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS/MICROÕNIBUS PLACAS: NQD2726, MNG9186, OFD3435, MNG9196, OFG8457, MOM6754, MOU2903, OFD0395, NPX2751, MOD7215, OFX0899 E OFX0609. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000200528/06/2013214.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 UND ÓLEO URSA LA3 SAE 40 1L, 01 UND ÓLEO TAXAMATIC B 1L, 02 UND ÓLEO HAVOLINE SF SAE 2OW 40 1L UTILZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-3435, MNG-9186 E MNG-9196. VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000200628/06/20133862.5302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 701,20 LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADA AO VEÍCULO UNO OFX-0730, 806,98 LTS DE ÓLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO VEÍCULO F4000 KFR-4158. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201128/06/2013467.0000076905179434CEZARIO HERCULANO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO FORNECIMENTO DE 465 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, NO PERÍODO DO 01 A 30 DE JUNHO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201628/06/2013235.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000201728/06/20133600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM UNO WAY COMPLETO, PLACA OFX-0730 E CLASSIC COMPLETO, PLACAS: OFE 3795, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000202328/06/2013800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MOTOS CG 150cc DE PLACAS: NPR 1453 E NPT 1073, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013000202428/06/20131100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO QUAL SERÁ UTILIZADO PELO SETOR PEDAGÓGICO PARA DESENVOLVEREM ATIVIDADES DIVERSAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202628/06/201396000.7205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 281 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000292013000202928/06/20132830.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: MOK4774, OFX0609, OFD3435, MNG9196, NQD2726, OFX0899, MOU2903, OFD0395, NPX2751, MOD7215, MOM6754, OFG8457, MNG9186 E OFX0750, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203128/06/201339785.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 255 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000203328/06/20131487.0005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND TROFÉIS VITÓRIA E 03 UND BOLA STADIUM RIVALDO DESTINADO AO TORNEIO FUTEBOL AMADOR ENTRE A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000203528/06/20131010.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202 BD DE ÁGUA MINERAL 20 L. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MINERVINO MIRANDA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000203628/06/20132816.0000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, DESTINADO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA / CIPUAL E BIU JUVENAL, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203828/06/20133060.8505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 28 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204428/06/20133581.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 20 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222013000204528/06/201321618.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND BATERIA CRAL CP165HD; 02 UND BATERIA ZETTA 150B; 01 UND BATERIA ZETTA 60DHE2; 02 PNEU 275-80R 22.5 G658 SC H; 02 PNEUS 275-80R 22.5 G 665 E 08 PNEUS MAXXIS 275/80R22.5. PEÇAS PARA OS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS (VEÍCULOS PRÓPRIOS), PLACAS: OFX0609, MOM6754, MNG9186, OFD3435, MNG9196, MOU2903, OFG8457. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000204728/06/20132816.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL/ MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000205528/06/201322.5409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000199028/06/201318050.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS COM VEÍCULO F-4000, PLACA MMW 4335/PB, TRATOR 4X2 E O CAMINHÃO PIPA, PLACA 5744/PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06/13 A 31/06/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000199428/06/201313720.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SEC. DE OBRAS, PERIODO DE 01/06/13 A 31/06/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200428/06/2013161.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000032013000200728/06/2013156076.8116938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOETIM DE MEDIÇÃO N° 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000201228/06/20134000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N NA ZONA RURAL , DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 020/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000203928/06/20136123.6402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2248,61 LTS DE ÓLEO DIESEL S-500, DESTINADO AS MÁQUINAS TRATOR DE PNEUS E RETRO ESCAVADEIRA E 326,09 DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHONETA OGE-3960, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000204228/06/20131975.0502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 855,00 LTS DE ÓLEO DIESEL S-500, DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHÃO BASCULANTES DE 7M² E 12M², MOTONIVELADORA (PATROL) ) E A RETRO ESCAVADEIRA, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMININSTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204328/06/20138329.5005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 64 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204828/06/2013371.0605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000205028/06/2013120.0013438691000232JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE CONCRETO 7m, DESTINADO AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALVES CRUZ, S/N NO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO PARA SUBSTITUIR O POSTE QUE UMA DAS NOSSAS MÁQUINAS QUANDO FAZIA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM BATEU E QUEBROU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000205728/06/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP MONTANA COMPLETO, DE PLACAS OGE-3960, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000198728/06/2013750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO MEL SHOPING, ONDE FUNCIONAM NA SALA 122 A JUNTA MÉDICA, 213 A JUNTA MILITAR E 215 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000198928/06/2013700.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000199128/06/20131500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000199528/06/2013181.9805267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND ÁGUA SANITÁRIA BRILUX 1L, 01 UND MULTINSETICIDA SBP 300GR, 02 UND PASTILHA SANITÁRIA, 02 ESPONJA DUPLA FACE, 01 UND PINHO SOL 500 ML, 13 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250GR E OUTROS DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000200228/06/20132500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200328/06/2013582.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000203428/06/20134300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO,PLACA OGD-0824 E UM UNO WAY COMPLETO, DE PLACAS NPV-2621, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000205228/06/20132496.4302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 875,94 LITROS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADA AOS VEÍCULOS UNO WAY NPV 2621 E VOYAGE OGD 0824 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205328/06/20131767.4005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 13 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205628/06/201336.0000006831071430ICARO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, RELATIVO A SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, NO DIA 01/07/13, PARA PRESTAR CONTAS REFERETES AO MÊS DE JUNHO/2013 AO DELEGADO DE DO SERVIÇO MILITAR (DEL SM) 1º TEN. ALCIMAR SILVA DUTRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000200128/06/20131860.2902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 805,32 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET S-10, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000201828/06/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DE N° 203 E 204 PISO SUPERIOR DO MEL SHOPPING, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES S/N, CENTRO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203728/06/20131114.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/13, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000204028/06/20136500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CAMBIO AUTOMATICO, A DIESEL, PLACA OGA-8864, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2013, VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198828/06/20135277.3304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM NO DIA 28/06/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199228/06/20135.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 28/06/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199728/06/2013183.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199828/06/20133.1204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/06/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200028/06/2013118.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000200828/06/20131162.8602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 408,02 LITROS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA, PLACA: OEF 3915, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200928/06/20134532.0205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201028/06/201322020.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 03/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/13, CONF. OF.060/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201428/06/2013729.2405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201528/06/20133078.4305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 03/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/13, CONF. OF.060/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201928/06/20131295.2804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 28/06/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202128/06/201313453.9405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 002/2011 - PARCELA Nº 026/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/13, CONF. OF.060/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202728/06/20132985.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 002/2009 - PARCELA Nº 048/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/13, CONF. OF.060/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203028/06/201313.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/06/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203228/06/201347394.4105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESÍDUO DE PARCELAMENTO NÃO REPACTUADO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO/2012, JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO Nº 026/13 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000204628/06/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4P, COMPLETO, PLACA: OFE 3915, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE JUNHO 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202028/06/20131879.2005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DOMUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000122013000202228/06/2013700.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE COM DEPÓSITO PARA GUARDAR DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000202528/06/20133011.1302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 246,01 LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO OFH-9674 E 1000,0 LTS DE ÓLEO DIESEL S-500, DESTINADO AOS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, MOTOR E1N178418 E CAMINHÃO PIPA MOA-5744, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000205128/06/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVAS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO WAY COMPLETO, DE PLACAS OFH-9674, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000201328/06/20132493.7502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 875 LITROS DE GASOLINA COMUMORIGINAL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: NPV 2611, LOCADO PARA DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000202828/06/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM UNO WAY COMPLETO, PLACA NPV 2611, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, DESTINADO AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTE DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204128/06/2013700.0000010808713493JOSE LINDEMBERG FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS E DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204928/06/20131827.9705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 16 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205428/06/2013112.5805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDORE EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206301/07/2013600.0000099093715704SEBASTIÃO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO COM PINTURA, MEDINDO 2,20X 1,00, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000206401/07/2013500.0012775309000132NT- NET SERVIÇOS - RENATO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, NO EVENTO DO II CONGRESSO DA FETRAF PB QUE REALIZAR-SE-Á NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SAPÉ NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206501/07/2013500.0000004339951498Alexandre Gomes TertulianoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O EVENTO DO II CONGRESSO DA FETRAF PB REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SAPÉ NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000207001/07/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, LOCALIZADAS A RUA ORCINE FERNANDES, EDIF. MEL SHOPPING, SALAS 214 E 216, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000207101/07/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, LOCALIZADAS A RUA ORCINE FERNANDES, EDIF. MEL SHOPPING, SALAS 214 E 216, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206201/07/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO BANCO SANTANDER PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NO DIA 02/07/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207201/07/2013258.7960746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 16802-5/SÃO JOÃO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207301/07/2013162.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206901/07/20134.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 03 SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/07/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205801/07/2013175.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205901/07/2013300.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206001/07/2013700.0000004339951498Alexandre Gomes TertulianoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA SONORIZAÇÃO DE UM GRUPO MUSICAL PARA OS FESTEJOS DO 7° ENCONTRO DOS AMIGOS REALIZADOS NO PÁTIO DA USINA SANTA HELENA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000206101/07/2013300.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000206601/07/20131400.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000206701/07/20131400.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000206801/07/2013175.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, MAIO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000207402/07/2013120.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE 24 UND. DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITUTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208102/07/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/07/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000207602/07/2013175.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 BALDES DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS S. F. DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207702/07/2013190.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PESAGENS DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06/13 A 02/07/2013. CONFORME LOCAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207902/07/20135353.7900013162179491MARIA LUISA DE ARAÚJO NOBREGAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RPV REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 831-30.2007.815.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADO NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000207502/07/2013120.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DO VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000207802/07/2013576.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D. O. DE 21, 22, 23 E 26/06/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 09/07/13, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000208002/07/201395.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINANDOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000208303/07/2013260.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 27/06/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 09/07/13, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000208403/07/2013134.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D. O. DE 30/06/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 09/07/13, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208603/07/2013100.0000000883765403FABIANA DO REGO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS ROSAS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2013, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208203/07/2013280.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE CARTUCHOS TIPO TONNER HP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208503/07/2013280.0035432384000104EDVAN ALEXANDRE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE CARTUCHOS TIPO TONNER HP 12A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000208703/07/201313822.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO: 10.000 TIJOLOS 8 FUROS; 25 M³ DE AREIA LAVADA, 100 UND. DE CIMENTO 50KG; 100 UND DE TELHA COLONIAL; 08 UND. TRELIGA 6,0MT; 31,5 KG FERRO 8MM RETO; 25,5 KG FERRO 6MM RETO; 1,33M³ MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO); 2,6 M³ MADEIRA SERRADA(RIPA); 1,8 M³ MADEIRA SERRADA (VIGA) E 37,5 KG BOBINA ZINCO 1,0 CM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000208804/07/2013284.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNIC. CATTERINA GIRALDO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000208904/07/2013320.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209004/07/20135772.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 962 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209104/07/20131600.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELA, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 256 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209204/07/2013888.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 6ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209404/07/2013496.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELA, JUNHO/2013, TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209504/07/2013464.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209604/07/2013836.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELA, JUNHO/2013, TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209704/07/20131320.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 6ª PARCELA, TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209804/07/20134476.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 6ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 373 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209904/07/2013424.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELA, JUNHO/2013, TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. MARIA EUNICE FERREIRA (PACATUBA), AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210004/07/20131376.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210104/07/2013684.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210204/07/20131524.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELA, JUNHO/2013, TOTAL DE 240 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210304/07/2013540.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 6ª PARCELA, TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210404/07/20131968.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 6ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 164 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210504/07/2013860.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210604/07/2013758.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELA, JUNHO/2013, TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210704/07/2013248.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210804/07/20131506.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELA, JUNHO/2013, TOTAL DE 233 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210904/07/20132064.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 6ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 1726 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211004/07/20132412.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 6ª PARCELA, TOTAL DE 201 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211104/07/2013422.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211204/07/2013286.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 0410 PARCELA, JUNHO013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211304/07/20131242.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELA, JUNHO/2013, TOTAL DE 169 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211404/07/20131710.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211504/07/2013516.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 6ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAM, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211604/07/2013684.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 6ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211704/07/2013238.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 37 ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA M. MARAÚ. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211804/07/2013424.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 0410 PARCELA, JUNHO, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211904/07/20133272.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 502 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000212004/07/20131772.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 280 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000212104/07/2013564.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 6ª PARCELA, TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000212204/07/20131980.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 6ª PARCELA, TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000212304/07/2013494.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELA, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000212404/07/2013720.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000212504/07/20131450.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELA, JUNHO/2013, TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000212604/07/20131018.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 151 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000212704/07/20133000.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 6ª PARCELA, TOTAL DE 250 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000212804/07/2013426.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. RIO SECO, AGREGADA A ESCOLA MUN. VÁRZEA GRANDE. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000212904/07/2013578.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000213004/07/20133370.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELA, JUNHO/2013, TOTAL DE 497 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213104/07/20132406.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 244 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213204/07/20132388.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 6ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 199 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213304/07/2013556.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213404/07/2013758.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213504/07/20131736.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELA, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 232 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213604/07/2013608.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213704/07/20132244.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 6ª PARCELA , PARA ATENDER AO TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213804/07/2013248.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213904/07/2013622.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 99 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA M. CUITÉ, AGREGADA A ESC. M. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000214004/07/20132268.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 342 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000214104/07/20131440.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELA, JUNHO/2013, TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000214204/07/2013924.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 132 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000214304/07/20131032.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 6ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 86 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000214504/07/2013388.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELAS, JUNHO/2013, TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214404/07/2013144.0000020598050400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO COMÉRCIO DA CAPITAL, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS E REALIZAR COMPRAS DIVERSAS A CARGO DE SUA SECRETARIA, NO DIA 05/07/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214604/07/20133.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 02 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/07/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214804/07/201326.3060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209304/07/2013200.0000009087774427MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO PEDRO NA RUA SEMEÃO LEAL NO BAIRRO DE SANTA LUZIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000214704/07/20131350.0014700965000100ANA PAULA DO NASCIMENTO W3L COMUNICAÇÃO ASS. E EDIÇ.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DUAS PÁGINAS, SENDO UMA A COBERTURA DE OBRAS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E A OUTRA ESPAÇO PUBLICITÁRIO DA FESTA DO SÃO JOÃO 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214905/07/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, P/ TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE JUNHO/2013, QUANDO DA ABERTURA DO SAGRES POR MAIS DE 10 DIAS, NO DIA 08/07/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215005/07/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CAGEPA PARA FAZER PROPOSTA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTA PREFEITURA, NO DIA 08/07/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215105/07/20137.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SALARIO EDUCAÇÃO, NO DIA 05/07/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000215205/07/201374.0534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 02 CORRESPONDEÊNCIAS VIA SEDEX-EXPRESSSO DE DOCUMENTOS PARA A COORDENAÇÃO DE BANDAS/CEMUS/FUNARTE (PRÊMIO FUNARTE DE APOIO A BANDA DE MÚSICA LOCALIZADA NO RIO DE JANEIRO/RJ, CEP:20030-120 (ST138209555BR) E DOCUMENTOS ENVIADOS PARA A SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE, EDUCAÇÃO LAZER E INCLUSÃO SOCIAL, LOCALIZADA EM BRASÍLIA/DF, CEP:70758-900 (RQ734092186BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000215306/07/20135.6633530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA DO TELEFONE Nº 3283-2747 DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215708/07/201314640.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2013), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 08/07/13, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215808/07/20132096.9804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2013), CÓDIGO DA RECEITA 0836 (DIV.ATIVA-PASEP), DATA VENCIMENTO: 31/07/13, NO DIA 08/07/13, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215508/07/2013171.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215608/07/201370.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215408/07/2013600.0000058656464434JORGE TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM MURO DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 À 28/06/2013 E DE 01 À 08/07/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216509/07/20136.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 04 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/07/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216009/07/20131440.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA DOS PREFEITOS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212013000216409/07/20133100.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA J.PESSOA/BRASILIA/, DESTINADO AO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA - DF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215909/07/2013336.8804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2011), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 09/07/13, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216109/07/20137099.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/11/2011), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 09/07/13, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216209/07/20131667.6200039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 3ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216309/07/2013350.0000004156492427LÚCIA DE FÁTIMA FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216610/07/20131366.6700078952310497JOSE MARQUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE N° 035.2000.000.090-7, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216710/07/20132362.7300016198603415EDVALDO SOARES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 3ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216810/07/20135982.7400046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº 035.2007.001.142-0, 035.1999.000.810-0, Nº 035.2000.000.090-7 E 035.2011.000.534-1, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216910/07/20138371.6800061817996487JOSE ILAIA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE N° 035.2000.000.090-7, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217010/07/2013564.6700003375015488JOSÉ ROQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 3ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217110/07/2013564.6700055216102434MARIETA DE BARROS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217310/07/2013564.6700099288478434REGINALDA SALUSTIÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217510/07/2013564.6700005493690403ROSANGELA SALUSTIANO DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217610/07/20132096.8300039610101453MARIA JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217710/07/20136161.1700023665980410MARCELO LUIZ FALCÃO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218010/07/20136312.8704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM, DO DIA 10/07/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218210/07/2013977.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTIBRUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/07/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218310/07/2013398.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE JULHO/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102,233-4/FPM, NO DIA 10/07/2013, CONF, EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000217410/07/2013180.0012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45 UND COPO DESCARTÁVEL COPOBRÁS 180 ML E 32 UND PAPEL HIGIÊNICO FLORAL 4 X 1, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000217210/07/20137.6534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PSTAIS DE 01 CORRESPONDÊNCIA VIA SEDEX - EXPRESSO, DOCUMENTO ENVIADO PARA O FNDE/CGPAE, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.070-929, OBJ. (RQ734092331BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000217810/07/20131005.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE MOLA 3°, 01 UND. DE MOLA 4°, 03 UND. DE PARAFUSO CENTRO, 01 UND. DE FILTRO ÓLEO, 01 UND. DE FILTRO AR, 01 UND. DE LÂMPADA FAROL, E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MON-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000217910/07/2013310.0000003617986447JOSENILDA RODRIGUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO/ 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232013000218110/07/2013826.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE ABRAÇADEIRA TURBINA, 01 UNI DE MOLA 2° TRASEIRA, 01 UNI DE PARAFUSO CENTRO, 01 UNI DE FILTRO DE AR, 01 UNI DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, E 01 UNI DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000218711/07/20131650.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 330 BD DE ÁGUA MINERAL 20 L. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MINERVINO MIRANDA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218611/07/2013144.0000020598050400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE-PB, COM DESTINO AO COMÉRCIO LOCAL, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS E REALIZAR COMPRAS DIVERSAS A CARGO DE SUA SECRETARIA, NO DIA 12/07/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218811/07/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/07/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218411/07/20132400.0014342272000184ASSOC. COM. DO BAIRRO JOSE PEDRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO 2º PORTALFORRÓ 2013, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO DE 2013, NA COMUNIDADE DE PORTAL II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218911/07/2013900.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MÊS JULHO/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 11/07/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218511/07/2013108.0000098299735491LUCIMAR B DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO DR. ROMUALDO, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO DE RPVs, NO DIA 12/07/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220012/07/2013131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000220212/07/20131693.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D. O. DE 02, 04, 05, 06 E 10/07/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/07/13, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000219312/07/2013127.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283 2747, DO DMTRANS - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000219112/07/201375.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283 2417, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000219012/07/201383.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2785, DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000219412/07/2013183.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283 2666, DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000219612/07/201397.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283 2654, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000219212/07/2013129.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283 2257, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000302013000219512/07/20133902.2814032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,60M DE VIGA INGÁ, 1,2032M DE VIGA BREU, 1,2035M DE CAIBRINHO CUMARU, 1,8010M DE RIPA ANDIROBA, 0,95M DE VIGA CAJUAÇU E 05 PORTAS INTERNAS DE MADEIRA SEMI-OCA, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302013000219712/07/201317971.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UNI DE TELHAS BRASILIT FIBRA 4MM, 02 UNI. DE CARRO DE MÃO GALVANIZADO, 3.800 UNI DE TELHA COLONIAL DE 2, 10 UNI DE BRITA 19MM, 08 UNI DE TINTA DEMAIS BRANCO NEVE 18L, 20 UNI DE CADEADO PADO E-35, 36 UNI THINER 0.900 LT, 5.500 UNI DE TIJOLO DE 8 FUROS, E OUTROS, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS DA ZONA URBANA E RURAL, BASE DO POSTO DE SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA E EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000220312/07/2013607.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA CARTER; 01 JUNTA DO DETONADOR; 01 COLA SILASTIC; 01 JUNTA COLETOR; 01 JUNTA TAMPA TUCHO; 02 MOLAS ACELERADOR; 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL; E OUTROS MATERIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000219812/07/2013294.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283 2582, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232013000219912/07/2013900.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE FILTRO AR, 01 UNI DE FILTRO LUBRIFICANTE, 01 UNI DE FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 UNI DE FILTRO ÓLEO SECUNDARIO, 01 UNI DE MOLA 2° TRASEIRA, 02 UNI DE PARAFUSO CENTRO E 01 UNI DECOLA ESCAPE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000262013000220112/07/2013111435.0003242250000126EDITORA GRAFSET LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 149 KITs PEDAGÓGICO MATERNAL-03ANOS, 351 KITs PEDAGÓGICOS PRE 1-04 ANOS E 350 KITs PEDAGÓGICOS PRE II-05 ANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000220715/07/20131131.5003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 31 UNI DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO ALVES BARBOSA, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO, JOAQUIM DE ALMEIDA, MARÚ, LÚCIA DE FÁTIMA, JÚLIA FIGUEIREDO, NOVA VIVÊNCIA, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, VÁRZEA GRANDE, SITIO PEDRAS, BARRA DE ANTAS, E OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220815/07/201320.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL UNA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000220915/07/20132710.0541207101000115GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 CX COM 10 REMAS DE PAPEL JORNAL A4, 295 PCT DE BALÕES DE FESTA, 235 FOLHAS DE ISOPOR 15MM, 650 PAPEIS CARMURÇA, 500 PASTA/PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO E 07 CX DE PAPEL OFÍCIO A4 COM 10 RESMAS. DESTINADAS PARA E ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221015/07/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/07/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220615/07/2013476.0003157464000102FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇOS DE MONTAGEM EM DIVISÓRIAS DE GESSO NA SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PRESFEITURA, LOCALIZADA NO MEL SHOPPING. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000221215/07/2013925.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 02, 04, 05, 06 E 10/07/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/07/13, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220415/07/2013455.0015871086000103FABIO OLINTO NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE 1 HP DA MARCA ELEGIN, PARA AR CONDICIONADO INSTALADO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220515/07/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA-PB, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER A PENDÊNCIA QUE ESTA MANTENDO O MUNICÍPIO DE SAPÉ NO CAUC, NO DIA 15/07/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221115/07/201326.3060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222316/07/20136056.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, PARCELA 06/12, DISCRIMINADO NA FATURA DESTA PREFEITURA DO MÊS DE JUNHO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222416/07/20131844.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JUNHO/2013, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223116/07/2013878.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO FORUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E MIN. PÚB. PROM. DE JUSTIÇA PROC. JULIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221516/07/20131200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/07/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000223216/07/2013574.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA16/07/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222016/07/201312.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COMUNIT. RURAL DOS PEQUENOS PRODUTORES DE AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4, NO DIA 16/07/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222216/07/20131028.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO EMCONTA DE Nº 102.233-4, NO DIA 16/07/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223716/07/20133283.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4, NO DIA 16/07/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222716/07/2013189.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221316/07/2013202.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221416/07/2013180.0012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45 UND COPO DESCARTÁVEL COPOBRÁS 180 ML E 45 UND PAPEL HIGIÊNICO CONF. 4U, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221616/07/2013195.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222116/07/20131120.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223016/07/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/07/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223816/07/201312.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221916/07/20131629.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO E DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223416/07/2013440.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223516/07/20134836.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223916/07/20131847.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDC (5/1186912-0), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000224016/07/20137246.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO ASSENT. PADRE GINO, SÍTIO SÃO JOÃO, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, BOMBA D'ÁGUA DE SAPUCAIA, BOMBA D'ÁGUA DE INHAUÁ E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221716/07/2013521.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221816/07/20135134.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE CIDADE CRISTÃ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM NO DIA 16/07/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222516/07/201377.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasManutenção da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222616/07/2013251.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS', SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222816/07/2013119.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2) LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222916/07/2013506.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDCS ESPECIFICADOS NO RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, QUITADOS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223316/07/20138556.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 16/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000223616/07/20134009.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS, 01 FREZADO, 02 LANTERNAS LATERAL, 02 TAMPA LANTERNA, 01 LANTERNA, 01 JUNTA CUBO TRASEIRO, 01 COLA SILASTIC, 03 LAMPADAS, 01 CRUZETA DE TRANSMISSÃO, 02 ROLAMENTOS E OUTRO MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013000225217/07/20131100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PEDAGÓGICO PARA DESENVOLVEREM ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2013 A 17/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225717/07/2013250.0000058656464434JORGE TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS URGENTES DE 10M NA INFRAESTRUTURA DO MURO E 04 VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR: LUIZ JOSÉ GONÇALO, SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL, DEVIDO AO DESMORONAMENTO OCASIONADO PELAS CHUVAS, REF. AO PERÍODO DE 09 À 17/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225017/07/2013144.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO COMÉRCIO DA CAPITAL, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE COMPRAS DIVERSAS COM EMPRESAS LICITANTES DESTA PREFEITURA, NO DIA 18/07/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de Microcrédito - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224117/07/2013550.0000002435090498MARIA DE LOURDES FREITAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLOS E DOCES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de Microcrédito - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224217/07/2013550.0000006662283452LUCIA DE FATIMA FREITAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLOS E DOCES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de Microcrédito - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224317/07/2013550.0000007151376464JOCELMA FELIX BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLOS E DOCES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de Microcrédito - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224417/07/2013550.0000002215332492MARIA DAS NEVES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLOS E DOCES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de Microcrédito - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224517/07/2013550.0000085412597491MARIA LUCIA DE FREITAS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLOS E DOCES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de Microcrédito - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224617/07/2013550.0000080495320463ANA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLOS E DOCES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de Microcrédito - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224717/07/2013550.0000002209532442NANCI TARGINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLOS E DOCES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de Microcrédito - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224817/07/2013550.0000005072159400JOCELIA DE FREITAS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLOS E DOCES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de Microcrédito - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224917/07/2013550.0000007591504436MARIA LUCIA TARGINO DE O. BERNARDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLOS E DOCES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de Microcrédito - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225117/07/2013550.0000003945142466MAURICELIA ANTÔNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLOS E DOCES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO..000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de Microcrédito - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225317/07/2013550.0000004179120488MARIA DO SOCORRO FREITAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLOS E DOCES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de Microcrédito - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225517/07/2013550.0000004055850476MARIA DO CARMO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLOS E DOCES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de Microcrédito - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225617/07/2013550.0000088509133468MARIA DO CARMO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLOS E DOCES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225417/07/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA PARA PROPOR MUDANÇAS NO SISTEMA CONTÁBIL QUE FACILITEM OS SERVIÇOS DE EMPENHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226118/07/2013350.0015871086000103FABIO OLINTO NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DE DOIS AR-CONDICIONADOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226418/07/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 18/07/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312013000225818/07/201311000.0014483252000123GISELIA MOREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 200 UND PARAFUSO MAQ R-S 12 X 200MM 1/2 X 08", 100 UND LÂMPADA FLUOR DE 40W T-8 6,4K, 300 UND LÂMPADA FLUOR DE 20W T-8 6,4K, 10 UND LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W, 40 UND LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, 200 UND LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO DE 125W, 256 UND CONECTOR PERFURAÇÃO 10/70 MM E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225918/07/20131100.0000085413585420JOSE LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA COMO: CONSERTO DO FEIXO DE MOLA, SOLDA DE SUPORTE, MÃO DE OBRA FEIXO TRAZEIRO E SERVIÇOS DA GUIA DOS FEIXOS TRAZEIROS, NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES BOLVINAS PARA MATADOURO PÚBLICO CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226018/07/201346.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226218/07/2013700.0000004339951498Alexandre Gomes TertulianoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO 11º ENCONTRO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DA COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000226318/07/20133643.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR RÉ, 01 CORREIA VENT. 02 ROLAMENTOS, 01 ROLAMENTO DE APOIO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO SEDIMENTAR, 01 WHITE LAB. 01 FILTRO DE AR E 01 BICO INJETOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226719/07/20131645.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS RP, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228019/07/2013822.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228319/07/201324643.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228519/07/201333123.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228819/07/20133544.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS/MDE) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229019/07/20134460.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATOBANCÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229519/07/20133056.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000229719/07/2013785.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM TROCA DE ÓLEO, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR, TROCA DE FILTRO SEDIMENTADOR, BARRA ESTABILIZADOR, TROCA DE ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, TROCA DE CANO INJETOR E OUTROS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000230119/07/2013250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM PINO DA PORTA, TROCA DE FILTRO DE ÓLEO, TROCA FILTRO DE COMBUSTÍVEL E SOLDA, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: NPX - 2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000230319/07/2013490.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE CRUZETA E GRAXEIRO, DE MOLA TRASEIRA, PINO DIANTEIRO E PARTE ELÉTRICA DA PORTA, NO VEÍCULO ÔNIBUS MON-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000230419/07/2013350.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DAS PORTAS, LIMPADOR PARA-BRISA, COLOCAÇÃO DE BUZINA E LÂMPADA DO PAINEL, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000230519/07/20132206.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 FUSÍVEIS MÉDIO, 02 FUSÍVEIS GRANDES, 01 RELE PISCA, 01 INTERRUPTOR LUZ FREIO, 01 FILTRO DE AR, 01 CAIXA DISCO TACOGRAFO, 01 ENGRANAGEM DA 6[ MARCHA, 02 ANÉIS SINCRONIZADOR E 01 PLANETARIA E 12 LITRO OLEO CAIXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFD3435-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000230719/07/201360.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM TROCA DE ÓLEO DO MOTRO E FILTRO, NO VEÍCULO ÔNIBUS OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000230819/07/2013260.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM TROCA DA SAIA DO RADIADOR, BORRACHA AMORTECEDOR, TERMINAL DE DIREÇÃO E MOLA PARAFUSO CENTRO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000230919/07/20131150.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM SODA DA BARRA DE DIREÇÃO, TROCA DE FILTRO ÓLEO/AR E COMBUSTÍVEL, TROCA DA CORREIA, TROCA DE LONA FREIO TRAS. COMPLETA E OUTROS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MNG - 9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000231019/07/2013755.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM TROCA DE BICOS DE INJEÇÃO, LIMPEZA DA BOMBA INJETORA, DOS BICOS, NO MOTOR DE PARTIDA, NO ALTERNADOR E DAS PORTAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000231119/07/20133680.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA DIANTEIRO, 01 COLA PARA-BRISA E 01 BORRACHA PARABRISA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000231219/07/2013600.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM LUVA DE TRANSMISSÃO, RODA TRASEIRA, TROCA DE FILTRO EM COMBUSTÍVEL, TROCA DE ÓLEO EM MOTOR, PARTE ELÉTRICA E OUTROS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000231319/07/2013750.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM CAIXA DE MARCHA E TROCA DA ENGRENAGEM E NA CAIXA DE MARCHA E COLOCAÇÃO DE ENGRENAGEM E SINCRONIZADOR, NO VEÍCULO ÔNIBUS OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000231419/07/2013709.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 UNI DE PARAFUSO DOS BANCOS, 60 UNI DE ARRUELA DOS BANCOS, 60 UNI DE PORCA DOS BANCOS, 02 UNI DE LANTERNA DIANT. PISCA, LÂMPADA 2 CONTATOS, 02 UNI DE BRAÇADEIRA MANGOTE, 01 UNI DERELE PISCA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227319/07/20132435.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227519/07/20132173.7629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302013000229819/07/20132086.2014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 CADEADOS E-35, 08 LUVA DE MÃO, 04 GALÃO DE TINTA LATEX PVA,10 LT DE TINNER, 28L DE ESMALTE SINTÉTICO, 15 CAL MEGAO E 07 SACOS DECIMENTO, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227619/07/20134154.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO DIA 19/07/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000228919/07/20134191.6011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 CX DE PAPEL A4 C/10 RESMAS E 20 UNI DE REGUA PLASTICA 40 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230619/07/20131357.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 19/07/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000226819/07/20133876.1011870033000109SECRET LTDAMEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 36 CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS, 60 UNI. DE PRANCHETA GRANDE, E 10 CX DE PASTA SUSPENSA M. PAPELÃO, DESTINADOS A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000227819/07/20133561.7211870033000109SECRET LTDAMEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS, 10 CX ALCOOL 96° C/12 E 60 UNI. DE PRANCHETA GRANDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229319/07/2013567.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229619/07/201311688.7916938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO A EMPRESA GEO LIMPEZA URBANA LTDA., DA CAUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013, PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000229919/07/20137.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 2238-1/ARRECADAÇÃO, NO DIA 19/07/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230019/07/20131440.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM, DO DIA 19/07/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230219/07/20130.4004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/07/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226619/07/20131387.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS), NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227019/07/2013329.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (CONTRATADOS), NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228719/07/20131387.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229219/07/2013667.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227119/07/20131387.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227719/07/2013926.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229419/07/20131387.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALvALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227919/07/20131067.1329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DMTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228219/07/2013164.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDOR LOTADO NO DMTRANS (CONTRATADO) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226519/07/20132100.0003684173000164ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RAINHA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 3° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MAQUÍNAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2013 DATADO DE 13/05/2013 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226919/07/20132275.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO 3° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227219/07/20134130.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO 3° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO N° 05/2013 DATADO DE 13/05/2013 FIRMADOENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227419/07/20133045.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 3° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO DE N° 06/2013 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228119/07/20133938.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228419/07/2013658.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 19/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228619/07/20133885.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO 3° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO 07/2013, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000229119/07/20133150.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 3° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MAQUÍNAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO N°08/2013 DATADO DE 13/05/2013, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000231520/07/2013299.9002289264000132BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000234222/07/2013364.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 25/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000234322/07/2013112.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D. O. DE 16/07/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 25/07/13, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233422/07/2013108.0000098299735491LUCIMAR B DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO BANCO SANTANDER, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE EXTRATOBANCÁRIO DE APLICAÇÕES, NO DIA 22/07/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233722/07/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A EMPRESA A UNIÃO, PARA PEGAR NOTAS FISCAIS E MATÉRIAS QUE FORAM DEBITADAS NA CONTA ICMS E QUE ATÉ O MOMENTO NÃO CHEGARAM ATRAVÉS DOS CORREIOS, E TAMBÉM NO ESCRITÓRIO DA ENERGISA PELO MESMO MOTIVO, NO DIA 23/07/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000231622/07/20132092.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PE GINO, VARZEA GRANDE E BELA VISTA, NOTURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000231722/07/201311968.0000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL 1960-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE JULHO/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000231822/07/20132178.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO VAN PLACA MUC 4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO E ASSENT. 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000231922/07/20134158.0000002869788495GEORGE CALIXTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC-7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / INHAUÁ / PEDRAS / UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000232022/07/20132816.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL/ MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000232122/07/20132212.0000003470944490JAILTON DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MOP-0169/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000232222/07/20132816.0000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, DESTINADO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA / CIPUAL E BIU JUVENAL, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000232322/07/20132178.0000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIA E UNA, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000232422/07/20132393.0000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS LNB 1693 COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDAA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000232522/07/20133465.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MMU 7680/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / CUITÉ / STA HELENA I E CUBA DE CIMA,NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 19/07 À 19/08/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000232622/07/20139.0534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA CARTA COMERCIAL AR, DE DOCUMENTO ENVIADO PARA O CONSELHO DO FUNDEB/MEC/FNDE, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.070-929, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000232722/07/20134576.0000002929930489GERMANO BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL 2376/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / GUARABIRA (UEPB), NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000232822/07/20133379.0000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KSS 2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE JULHO/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000232922/07/20132816.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS HVA 3245/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, SITIO DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO , NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/07 A 18/08/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000233022/07/20132534.0000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO VAN PLACA KMD 4995/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO:MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 36 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000233122/07/20133630.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNIC. NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000233222/07/20132212.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS: MOE 6638/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000233322/07/20131597.0000057632499415EDNALDO FRANCISCO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LNA-8680-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO TIRA COURO E SÍTIO DO ROCHA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000233522/07/20135800.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPB 4094-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE JULHO/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000233622/07/20133379.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOL-5776, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/07 A 18/08/2013, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000233822/07/20131540.0000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHUÁPOR DENTRO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 20 KM, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000233922/07/20132816.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000234022/07/20133700.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO F4000, PLACAS: KFR-4150-PB, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000234122/07/201318.3034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA CARTA COMERCIAL AR, DE DOCUMENTOS ENVIADO PARA DESVINCULAÇÃO DA NUTRICIONISTA NUNTO AO MEC/FNDE, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.070-929 E ENVIO DE CERTIDÃODO MUNICÍPIO REF. A PARTICIPAÇÃO DO PREMIO FUNART DE BANDA MARCIAL, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 20.030-120, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082013000234923/07/20132500.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE SERÃO GERENCIADAS ATRAVÉS DO SIMEC E SISMOB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000235123/07/20131848.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CILINDRO RODA, 02 UND ÓLEO FREIO, 01 UND GUIA PORTA SUP, GUIA PORTA MEIO, 01 UND GUIA PORTA INF, 01 UND FECHADURA PORTA, 01 UND BORRACHA PORTA, 01 UND ESTATOR ALTERNADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000342013000235223/07/20131270.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO, TROCA FILTRO COMBUSTIVEL E SEDIMENTADOR, TROCA MOLA/FEIXE/ABRAÇADEIRA/PINO E BUCHA DE MOLA, FEIXE DE MOLA DIANTEIRA E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: MOM-6754 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000235323/07/20131665.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO LIMPADOR PARA - BRIZA, COLOCAÇÃO CUÍCA FREIO AR, TROCA DE ÓLEO/FILTRO DE ÓLEO, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL/ÓLEO E SEDIMENTADOR, TROCA ÓLEO DE MOTOR, PARTEELÉTRICA DAS PORTAS, PARTE ELÉTRICA/BUZINA E LIMPADOR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: MOU-2903 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000342013000235423/07/201310345.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA COBERTURA DOS BANCOS, SOLDA DOS BANCOS, PARA CHOQUE, SERVIÇO DO TETO PARTE EXTERIOR, TETO PARTE INTERIOR, PINTURA E SOLDA PARTE INFERIOR, TROCA LONA FREIO E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: MNG-9196 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235523/07/2013360.0000004339951498Alexandre Gomes TertulianoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS, DIA 24/07/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000235823/07/20131160.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DAS BUCHAS, NA BARRA ESTABILIZADORA, TETO DE ILUMINAÇÃO, DA LANTERNA TRASEIRA, TROCA DE FILTRO DE AR LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL, CRUZETA TRANSMISSÃO, ROLAMENTO TRANSMISSSÃO E OUTROS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234423/07/2013700.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000234523/07/20133000.0000039120821468PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PREVÊ O CONTRATO DE INEXIGILIDADE N° 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092013000234623/07/20131600.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000234723/07/2013297.0003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: 150 KG DE AÇUCAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000234823/07/20132500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE JULHO 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000235623/07/20132000.0000005603186429LARISSA MONIQUE BARROS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062013000235023/07/20136000.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000235723/07/2013390.5001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D. O. DE 18 E 20/07/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 25/07/13, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236424/07/2013230.3704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/07/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302013000236024/07/20137062.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND TELHA BRASILIT FIBRA 4MM, 05 UND ESMALTE SINTÉTICO DIALINE 3,6L, 15 UND ESMALTE SINTÉTICO DIALINE 3,6L AZUL, 50 KG CAL HIDRACOR, 09 M³ BRITA 19 MM, 1.500 UND TIJOLOS DE 08 FUROS, 40 UND THINNER 1101 EXTRA 0,900LT E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MELHORIAS NO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236724/07/2013480.0000002929930489GERMANO BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DE SAPÉ Á JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DA SEÇÃO ESPECIAL NA ASSEMBLÉLIA LEGISLATIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTORE DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO PONTO DE CEM RÉIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIA 25/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000236124/07/2013180.0012609314000175JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45PCT COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML E 42 UND PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235924/07/2013600.0000085400238491EDERIVALDO DE FRANÇA COSMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORLANDO SOARES E IRMÃ CATARINA GIRALDE NO PERIODO DE 15 A 16 DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000236224/07/20131260.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA MOLA DIANTEIRA, SERVIÇOS NA BOMBA ELETRÔNICA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E SEDIMENTADOR E OUTROS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MOD - 7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000236324/07/20131085.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO RADIADOR, NA CAIXA DE MACHA, NA PARTE ELÉTRICA LANTERNA DO LIMPADOR, TROCA DE CORREIA E COMPRESSOR, TROCA CORREIA/BOMBA HIDRÁULICA E OUTROS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MNG - 9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000236524/07/20131290.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA E BICO INJETOR, TROCA BORRACHA ESTABILIZADOR, TROCA PINO CENTRO, TROCA DAS BRAÇADEIRAS FEIXE, TROCA LÂMPADA FAROL, INTERRUPTOR FREIO/LANTERNA E OUTROS,REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA: MOD-7215 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000236624/07/20131480.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA ESPOLETA DO MOTOR, SERVIÇO ELÉTRICO MOTOR DE PARTIDA, TROCA LÃMPADA, TROCA DE EMBUCHAMENTO, TROCA PASTILHA E ROLAMENTOS, TROCA CABEÇA GATO, SERVIÇO PINÇA FREIO, ESTABILIZADOR E OUTROS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA: MOD-7215 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236925/07/201372.0000078026440463SANDRA HELENA CEZAR DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO COORDENADORA MAIS EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE COORDENADORAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC/FNDE E PARCEIROS INTERSETORIAIS (MUNICÍPIO E ESTADO-PB, NO DIA 26/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000237425/07/2013320.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DE MOLA, TROCA LONA FREIO, TROCA ÓLEO E FILTRO, TROCA SEDIMENTADOR/FILTRO COMB. E FILTRO DE AR, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: OFG-8457 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000112013000236825/07/20133000.0013519354000199CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROJETOS HABITACIONAIS D MUNICÍPIO, COM REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VISANDO SANEAR TODAS AS PENDÊNCIAS INERENTES AOS REFERIDOS PROCESSOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TRABALHO SOCIAL VISANDO A REALIZAÇÃO DO PNHR. PERÍODO JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000112013000237125/07/20133000.0013519354000199CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROJETOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO, COM REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VISANDO SANEAR TODAS AS PENDÊNCIAS INERENTES AOS REFERIDOS PROCESSOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TRABALHO SOCIAL VISANDO A REALIZAÇÃO DO PNHR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302013000237325/07/20131179.3014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 03 UND. ASSENTO PLENA TIGRE ALMOFADADO; 50 UND. LIXA; 05 UND. ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS; 05 CADEADOS; 08 GALOES DE TINTA 3,6 L; E OUTROS MATERIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000237025/07/2013226.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOETIM DE MEDIÇÃO N° 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302013000237225/07/20132295.2514032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1350 TELHAS COLONIAL; 5 M³ DE BRITA 19; 1300 TIJOLOS; 4,75 M³ DE AREIA LAVADA E 23 SACOS DE CIMENTO 50 KG, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA E OBRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000237525/07/2013180.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 16 E 18/07/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/07/13, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237626/07/20132034.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238126/07/201320000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JULHO de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000238326/07/20137535.7208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238626/07/2013928.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238826/07/20133105.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239026/07/20137700.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000241026/07/2013129.4016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UNI DE ALMOÇO COMERCIAL E 04 UNI DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162013000241626/07/201324.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COMERCIAL DESTINADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000239926/07/201333191.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240326/07/201313540.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240626/07/20132160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000241126/07/201313871.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241426/07/201311729.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241826/07/20132712.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000239726/07/201317202.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000240126/07/2013684.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240526/07/20135008.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240826/07/2013678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO SUPRACITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000240926/07/20131112.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 136 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COMERCIAL E 03 REFEIÇÕES TIPO JANTAR, DESTINADAS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241326/07/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIA MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239426/07/20134000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242326/07/201310000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000237726/07/201362630.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237826/07/20138960.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237926/07/201310014.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000238026/07/20133810.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000238226/07/20132801.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. ADJUNTO), LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000238426/07/201315255.1808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238526/07/2013144.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO COMÉRCIO DA CAPITAL, NO DIA 29/07/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238726/07/201315663.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238926/07/20135424.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239126/07/2013119160.9808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239226/07/201337166.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000239526/07/20134188.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000240226/07/2013811.2516631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 44 UNI ALMOÇO COMERCIAL E 55 UNI DE QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000241726/07/20131168.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 146 UNI DE ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIL E MILITAR. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00065/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000239326/07/201325762.7708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239626/07/201311937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000239826/07/20134237.6516631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 109 UND REFEIÇÃO TIPO QUIENTINHA, 605 UND LANCHES TIPO 02(SANDUÍCHE E REFRIGERANTE) . PARA PROFESORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC ( PROGRAMA NACIONAL DA IDADE CERTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240026/07/20132712.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240426/07/2013107093.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240726/07/2013126798.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000241226/07/201324367.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241526/07/201318798.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241926/07/201312394.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000242026/07/2013751213.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242126/07/20136780.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000242226/07/2013237732.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000242428/07/201323.2009123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO ( ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000292013000242929/07/20131264.8000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PRÓPRIOS, SENDO: 12 UND LAVAGENS EM MICROÔNIBUS DE PLACAS: MOD7215, OFX0609, OFX0899 E NPX2751, 24 UND LAVAGENS EM ÔNIBUS DE PLACAS:OFD0395, MOU2903, MNG9196, OFD3435, NQD2726, MOM6754, OFG8457, MNG9186, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000292013000243129/07/201335.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULO, SENDO: 03 UND LAVAGENS NO VEÍCULO UNO DE PLACA: OFX0730 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243229/07/2013610.0000004087087433JANAINA FERREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, SENDO; 03 PULA-PULAS, 01 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, 01 PISCINA DE BOLINHAS. BRINQUEDOS LOCADOS PARA SOLENIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DOS KITS MATERIAIS ESCOLARES PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS, NO DIA 24/07/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000243329/07/2013235.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 01 FILTRO LUBRIFICANTE. MATERIAIS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACA NPX-2751: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242629/07/201336.0000006831071430ICARO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243629/07/201345.1833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283-2426 DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243729/07/201364.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283-2426 DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243029/07/2013700.0000075423375487EDMILSON BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO E PÓ DE PEDRA, DESTINADOS AO LOTEAMENTO RENE BAUNILHA, CENTRO DE SAPÉ NOS DIAS 18 E 19/07/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243429/07/2013140.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, PERIODO DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243529/07/2013140.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242729/07/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOAQ-PB, COM DESTINO AO TCE-PB PARA ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA RN-TC 001/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/07/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242829/07/201314.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242529/07/2013769.9902314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 M² DE VIDRO TEMP. INC. 10MM, 6 KG DE ALUMÍNIO PERFIL, 4 UNI. DE CHAPA ACR AMAZON, 2 PÇ CHAPA EM LAMINA E 3,37 KG DE ALUMÍNIO ANOD., DESTINADOS AO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃODESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000244730/07/20136500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CAMBIO AUTOMATICO, A DIESEL, PLACA OGA-8864, NO PERÍODO DE JUlHO DE 2013, VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243930/07/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTAPREFEITURA, PARA TABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2013, NO DIA 31/07/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244630/07/201322088.8505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA 04/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 068/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245030/07/201316975.7905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA 04/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 068/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245330/07/20130.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/07/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245430/07/201332818.8105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA 04/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 068/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245830/07/201331003.2205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA 04/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 068/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246130/07/20133104.5505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA 04/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 068/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246230/07/201313.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246330/07/201315367.3800360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FGTS/FINANC., DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 30/07/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246430/07/201313588.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2011 - PARCELA 027/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 068/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000246630/07/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4P, COMPLETO, PLACA: OFE 3915, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE JULHO 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246830/07/20133014.9705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2009 - PARCELA 049/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 068/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246930/07/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247130/07/20134776.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM, DO DIA 30/07/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000245530/07/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVAS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO WAY COMPLETO, DE PLACAS OFH-9674, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244130/07/2013800.0000006248544425JOSE TAVARES DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA E PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000244530/07/2013400.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NXR 150cc, PLACA: NPY 1409, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, DESTINADO AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTE DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000244930/07/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM UNO WAY COMPLETO, PLACA NPV 2611, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, DESTINADO AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTE DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245630/07/2013700.0000010808713493JOSE LINDEMBERG FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000247230/07/2013165.0000006489128411THAMYRIS CAVALCANTE ALVES ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 300 XEROX , 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, 01 CARIMBO DEMADEIRA E 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PEQUENO. CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000244030/07/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP MONTANA COMPLETO, DE PLACAS OGE-3960, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246530/07/2013190.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGENS DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07/13 A 30/07/2013. CONFORME LOCAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243830/07/2013192.2205267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND ÁGUA SANITÁRIA, 01 PASTILHA SANITÁRIA, 02 DESIFETANTES, 03 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO, 01 TOALHA DE PAPEL, ENTRE OUTROS MATERIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244430/07/2013574.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 383 SERVIDORES, TRANSF. DA CONTA 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 30/07/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000245930/07/20134700.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO,PLACA OGD-0824 E UMA PICK-UP STRADA COMPLETA, DE PLACAS OFG 0988, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246730/07/20131105.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247030/07/201372.0000044204388434JOAO BATISTA LISBOA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO COMÉRCIO DA CAPITAL, PARA FAZER PESQUISAS DE PREÇO E REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, NO DIA 31/07/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244230/07/20131359.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAG./APOIO, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000244330/07/2013800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MOTOS CG 150cc DE PLACAS: NPR 1453 E NPT 1073, VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244830/07/201357.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MÚSICOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000245130/07/20133600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: UM UNO WAY COMPLETO, PLACA: OFX0730 E UM CLASSIC COMPLETO, PLACA: OFE3795, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245230/07/201336.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/07/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245730/07/2013760.0011122797000116JOBSON JOSE CANANEIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS QOS INTELBRAS INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246030/07/2013550.0000058656464434JORGE TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS URGENTES DE 25M NA INFRAESTRUTURA DO MURO E 06 VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR: EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAES, SÍTIO SOUZA, ZONA RURAL, DEVIDO AO DESMORONAMENTO OCASIONADO PELAS CHUVAS, REF. AO PERÍODO DE 18 À 30/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247431/07/20131968.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 164 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247531/07/20131032.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 86 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247631/07/20131320.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247731/07/2013388.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247831/07/20131600.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 256 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247931/07/20133272.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 502 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248031/07/2013422.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248131/07/20131980.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248231/07/2013286.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS JULHO/2013,TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248331/07/2013924.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE , REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 132 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248431/07/20131772.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA , PARA ATENDER AO TOTAL DE 280 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248531/07/2013494.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248631/07/2013684.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248731/07/2013622.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 99 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA M. CUITÉ AGREGADA AESCOLA M. DA ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248831/07/2013556.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 5/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248931/07/2013464.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 5/10 PARCELA, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249031/07/20135772.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 962 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249231/07/20132244.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA , PARA ATENDER AO TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249331/07/2013238.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 5/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 37 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA M. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA M. MARAÚ. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249431/07/20132412.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, TOTAL DE 201 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249531/07/2013578.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 5/10 PARCELA, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249631/07/2013836.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249731/07/20131018.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 151 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249831/07/20133000.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, TOTAL DE 250 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249931/07/2013284.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA M. IRMÃ CATTERINA GIRALDI. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000250031/07/20131376.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013. PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000250131/07/20132268.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 342 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000250231/07/20131440.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000250331/07/20131506.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000250431/07/2013564.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE / MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000250531/07/2013540.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000250631/07/2013720.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 5/10 PARCELA, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000250731/07/2013684.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000250831/07/20131710.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251031/07/20132064.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 172 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251131/07/20132388.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 199 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251231/07/2013758.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251331/07/2013424.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ELIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251431/07/20131242.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 169 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251531/07/20131524.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 240 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251731/07/2013888.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251831/07/2013426.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 5/10 PARCELA, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA M. RIO SECO AGREGADA A ESCOLA M. VÁRZEA GRANDE. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251931/07/20134476.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 373 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252031/07/2013496.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252131/07/2013758.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252231/07/20131736.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 232 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252331/07/2013608.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252531/07/2013860.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252631/07/20133370.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 497 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252731/07/2013516.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252831/07/2013424.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252931/07/2013320.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253031/07/20131450.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253131/07/20132406.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELA, JULHO/2013, TOTAL DE 244 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013000253731/07/20131100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PEDAGÓGICO PARA DESENVOLVEREM ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253931/07/20133459.0205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000032011000254231/07/201313639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DEJULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000254531/07/20133403.5702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 557,85 LT DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO CAMINHONETE F-400 DE PLACAS KFR-4158; 637,98 LT DE GASOLINA COMUM E 129LT DE ETANOL PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFX-0730, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254631/07/2013466.0000076905179434CEZARIO HERCULANO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO FORNECIMENTO DE 466 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, NO PERÍODO DO 01 A 31 DE JULHO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000255131/07/20131911.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 147 UND ÓLEO URSA LA3 SAE 40L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNG-9196, OFG-8457, MNG-9186, OFD-3435, OFX-0899, MOM-6754, NPX-2751 E MOK-4774, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000255631/07/201341369.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17.835,71 L ÓLEO DIESEL S-500 E 13 UND ÓLEO URSA LA3 SAE 40L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS/MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQD-2726, MNG-9186, OFD-3435, MNG-9196, OFG-8457, MOM-6754, MOU-2903, OFD-0395, NPX-2751, MOD-7215,OFX-0899 E OFX-0609, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000255831/07/2013720.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA COMPLETO 4 PORTAS, DE PLACA: OFE-3825, DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19A 31/07/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000256031/07/20132015.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000256331/07/2013175.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000256731/07/2013300.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, JULHO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256931/07/201389113.4905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 285 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257431/07/201336649.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 253 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000257531/07/2013319.0011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 UND PASTA PLÁSTICAS C/ ABA E ELÁSTICO 60MM E 100 UND CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO, MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO LITORAL NORTE DA PARAÍBA QUE REALIZAR-SE-À NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257831/07/20133063.0805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 28 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000247331/07/20131500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000253331/07/20132148.2202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 753,76 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS VOYAGE 1.6 DE PLACAS OGD 0824 E PARA O VEÍCULO PICK-UP ESTRADA DE PLACAS OFG-0988, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000253631/07/2013140.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE 28 UND. DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITUTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254731/07/20131847.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255331/07/2013496.3905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DEJULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255731/07/201322.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 15 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), TRANSF. DA CONTA 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 31/07/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000249131/07/201313725.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SEC. DE OBRAS, PERIODO DE 01/07/13 A 31/07/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000250931/07/201318050.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS COM VEÍCULO F4000, PLACA MMW4335/PB; TRATOR 4X2 E UM CAMINHÃO PIPA, PLACA: MOA 5744/PB, PERIODO DE 01/07/13 A 31/07/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254331/07/20138245.2605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 64 SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255431/07/2013161.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013000256131/07/2013184683.0316938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOETIM DE MEDIÇÃO N° 01 DA CONCORRÊNCIA Nº 00002/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 31/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000132013000256431/07/20131820.0018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE 109 ÁRVORES SENDO, 01 NA RUA ANTÔNIO DE SOUZA SALES, 11 NA CAPITÃO FELIX ANTÔNIO, 04 NA AVENIDA RIO BRANCO, 02 NA RUA JUVINO DINIZ, 01 NA LAURO DA SILVA TORRES, 03 NA FRANCISCO LAURENTINO, 28 NA AV.COMENDADOR RENATO R. COUTINHO E OUTRAS NAS ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256831/07/2013700.0000034365923404FLAVIO BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (PÓ DE PEDRA) DA PEDREIRA DE SOBRADO EM UM VEÍCULO TIPO: CAÇAMBA - PLACA: MXR-1797/RN, DESTINADO AS RUAS DO LOTEAMENTO RENE BAUNILHA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 19/07/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000257031/07/20138729.0902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.358,84 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA ÁS MAQUINAS TRATOR DE PNEUS E RETRO-ESCAVADEIRA; E 340,42 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO CAMIONETE DE PLACAS OGE-3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000257131/07/20134000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N NA ZONA RURAL , DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 020/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000254031/07/20132386.8702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 875,50 LITROS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: NPV 2611, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254431/07/20131827.9705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 16 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254931/07/2013112.5805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000257231/07/201385.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000251631/07/2013240.0000099289660449JOSE CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 M³ DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255531/07/2013288.0000003263699458EDUARDO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A MAMANGUAPE/PB PARA PARTICIPAR DO COLEGIADOTERRITORIAL DA ZONA NORTE, O CONDRAF E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NA 2ª CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000122013000256531/07/2013700.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256631/07/20131834.6105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DOMUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000258031/07/20133622.0202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO225,85 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO OFH-9674 E 1.289,33 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, MOTOR E1N178418 E CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MOA-5744, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000257331/07/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, LOCALIZADAS A RUA ORCINE FERNANDES, EDIF. MEL SHOPPING, SALAS 214 E 216, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252431/07/201320533.5100007223358491ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.002.133-2, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DOBEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253531/07/20131302.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 31/07/13, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.23-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254131/07/20135.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 31/07/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013000254831/07/20131750.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMOÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255031/07/2013163.8060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255931/07/20134374.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256231/07/2013729.2405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000257631/07/20131658.1702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 581,82 LITROS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA 4P DE PLACA: OFE 3915, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257731/07/201329.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257931/07/2013103.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052013000253231/07/20134000.0012842064000119QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA EM DESFAVOR DA UNIÃO FEDERAL E DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DAS INSCRIÇÕES NEGATIVAS DO CAUC/SIAFI E MANTER OS EMPENHOS REALIZADOS EM FAVOR DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000253431/07/20131972.6502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 853,961 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253831/07/20131114.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/13, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212013000255231/07/20132220.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA J.PESSOA/BRASILIA/, DESTINADO AO SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PERIODO DE 01 A 02 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258701/08/2013150.0000002432903498HELENO ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO XIII FESTIVAL NACIONAL DE VIOLA E POESIA: OS MELHORES POETAS DO BRASIL QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2013 EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000258801/08/2013105.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D. O. DE 25/07/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 08/08/13, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259101/08/20131440.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À BRASÍLIA-DF, COM DESTINO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 E 02/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258401/08/2013800.0000005214487436JOÃO BATISTA GOMES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEIS DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA TROCA DE LINHAS ESTRAGADAS NO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000258301/08/2013305.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 BALDES DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259001/08/2013281.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO DE BARRA DE ANTAS, BOMBA D´AGUA DE RENASCENÇA E DO ASSENTAMENTO PADRE GINO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUN./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259201/08/201375761.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUN./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258101/08/2013299.2106984541000188MINI BOX CENTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 KG AÇÚCAR, 20 UND ÁGUA SANITÉRIA 1L, 23 UND. DE CAFÉ 250G, 05 PCT COPO DESCARTÁVEL 50 ML E 12 UND. COPO DESCARTÁVEL 180 ML E OUTROS DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258201/08/201312.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUN./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000258901/08/2013750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO MEL SHOPING, ONDE FUNCIONAM NA SALA 122 A JUNTA MÉDICA, 213 A JUNTA MILITAR E 215 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000258501/08/20132060.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 412 BD DE ÁGUA MINERAL 20 L. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MINERVINO MIRANDA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000258601/08/201323.0809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE JULHO/2013, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000262013000259301/08/2013111435.0003242250000126EDITORA GRAFSET LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 149 KITs PEDAGÓGICO MATERNAL-03 ANOS, 351 KITs PEDAGÓGICOS PRE 1- 04 ANOS E 350 KITs PEDAGÓGICOS PRE II-05 ANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000259402/08/20131022.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 28 UNI DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ORLANDO SOARES, AÇUDE DO MATO, NERIVAN ALEXANDRE, SEVERINO BASÍLIO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, LÚCIA DE FÁTIMA, BOAVISTA, ALFREDO COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LUÍZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E OUTRAS NO PERÍODO DE 06/07 A 01/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259602/08/201315100.0008262140000140LIGA SAPEENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA (01/04) DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO, COMO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR, CONVÊNIO Nº 10/2013, FIRMADO ENTRE A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL E ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000259702/08/20131480.0018157189000196LENISE DE FARIAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE: 11 UND CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4913 (GRANDE), 05 UND CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911 (MÉDIO), 170 UND REVELAÇÃO DE FOTOS (10 X 15), 01 UND BANNER DE 6 X 2M COLOR COMILHÓS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000259502/08/20136429.2102775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: 15 CX DE ALV. BRILUX MULTI DP 12X500ML; 27 CX DE COPS DESCARTÁVEIS 180 ML; 60 UND. DE DESINFETANTE 2L; 36 UND. DESODORISADOR; 06 PCT. ESPONJA DE AÇO; 60 PLANELAS; 05 PCT DE FOSFORO; 120 PCT DE GUARDANAPOS36 UND DE INSETICIDA; 180 UND DE PANO DE CHÃO; 120 FD DE PAPEL TOALHA; 10 UND DE PALITO DENTAL; 96 PASTILAS SANITÁRIAS E OUTROS MATERIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259902/08/201322.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 15 SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/08/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259802/08/20131667.6200039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 4ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260205/08/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA A UNIÃO, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DESPESAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA SEM IDENTIFICAÇÃO, NO DIA 06/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260005/08/2013528.0017470752000119MOISÉS SEVERINO DA SILVA - MOZART COMUNICACAO VISUALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 9,6M² DE ADESIVOS 3M TAMANHO 0,80X0,50, DESTINADO A CAVALETES DE SINALIZAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000260105/08/2013410.0000011551021420EWERTON KENNEDY CRISTIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS: VULCARIZAÇÃO, RODIZIO DE PNEUS E TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: MOM6754, OFD0395, MOD7215, OFG8457 E OFX0899, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260607/08/2013720.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS EM 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 22 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 01 NA RUA SIMPLÍCIO COELHO E 01 NA RUA OSVALDO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 07/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260407/08/201360.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DE REDE NA JUNTA MILITAR, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000260507/08/2013281.4741127689000601CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 5 KG SACOLA BX LEITOSA 40 X 50, 5 KG SACOLA BX LEITOSA 30 X 45, 10 KG SACOLA BX LEITOSA 45 X 60, 5 KG SACOLA C2 EXTRUSA 45 X 60 E 2 UND BOBINA PICOT EX - PK (500) 30 X 38, MATERIALDESTINADO AO ALMOXARIFADO GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260307/08/2013455.0015871086000103FABIO OLINTO NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR HP DA MARCA ELGIN, PARA O AR CONDICIONADO INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260707/08/201349.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA SALA 211 DO MEL SHOPPING, CENTRO DE SAPÉ. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260807/08/2013192.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA DA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000261208/08/201396.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D. O. DE 02/08/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 13/08/13, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000261008/08/20139.0534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS COM AR PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260908/08/2013144.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 09/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000261108/08/20137480.0017622241000175STELLA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TRATORV DE ESTEIRA D-4, NO ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 88 HORAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000261409/08/2013705.0000011551021420EWERTON KENNEDY CRISTIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS E MÁQUINAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262509/08/2013200.0000040217960880LUIS PAULO FREIRE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM CARATER DE URGENCIA, TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS, AFIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 22/07/13 A 09/08/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000261309/08/201360.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DE REDE NA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261909/08/20131728.0000032344392491ROMERO BAUNILHA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á SÃO PAULO-SP, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE A PL 4330 TERCERIZAÇÃO, NA 18ª REUNIÃO PLENÁRIA DE EXECUTIVA NACIONAL DA UGT - UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES, NO PERÍODO DE 11 A 15/08/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262309/08/2013122.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL UNA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261609/08/2013398.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE AGOSTO/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/08/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261809/08/2013977.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTIBRUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/08/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261709/08/201310292.1504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/08/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262009/08/201315787.1000020357184491EVA ALVES CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROCESSO N° 035.2005.002133-2, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262109/08/20130.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/08/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262209/08/201316260.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS), REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 09/08/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262409/08/20138096.7100004506367472NOEL FRANCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.1999.000.810-0 e 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262609/08/20135570.5600046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº 035.2007.001.142-0, 035.1999.000.810-0, Nº 035.2000.000.090-7 E 035.2011.000.534-1, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000261509/08/2013150.0000011551021420EWERTON KENNEDY CRISTIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO PNEU TRASEIRO, REPARO E TROCA DE CAMARA DE AR NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000262812/08/201375.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283 2417, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000263012/08/2013198.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283 2747, DO DMTRANS - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000263312/08/201395.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2785, DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000262912/08/2013635.0018157189000196LENISE DE FARIAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 ENCADERNAÇÕES GRANDES, 09 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911, 03 CARIMBOS AUTOMÁTICOS4913 E 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 4923 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000263612/08/2013291.0018157189000196LENISE DE FARIAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 UND TALÕES DE COBRANÇA DE FEIRA LIVRE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000263212/08/201360.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 02/08/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/08/13, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000263512/08/2013130.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 25/07/13 E 02/08/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/08/13,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000263712/08/2013275.3433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283-2582 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000263812/08/2013544.0002775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 200 PCT DE LEITE EM PÓ DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000263112/08/2013114.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283-2666 DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000263412/08/201383.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283-2654DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000262712/08/2013163.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283 2257, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265313/08/2013144.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSO SA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESAS LOCAIS, NO DIA 14/08/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000264213/08/20131948.3241207101000115GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 157 PCT BALÕES DE FESTA, 700 UND CARTOLINA, 207 UND ISOPOR 10MM, 300 UND FOLHAS DE PAPEL CAMUÇA, 400 UND ENVELOPES MADEIRA BRANCO, 500 UND ENVELOPE PAPEL MADEIRA, 14 UND EXTRATOR DE GRAMPO, 91 UND FITA ADESIVA TR 19X30MM, 375 CX GIZÃO DE CERA C/12 E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000264413/08/2013149.0000662270000320INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TAXA DE VISTORIA DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000264913/08/20131820.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 364 BD DE ÁGUA MINERAL 20 L. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MINERVINO MIRANDA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000265113/08/201328.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENÉRGIA EL´TRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA IN FANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL UNA, MÊS REFERÊNCIA AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000265213/08/20135810.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 M² DE BLOCO DE GESSO E 36 M² DE BLOCO DE GESSO DIVISORIA, MATERIAL UTILIZADO EM REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TANCREDO NEVES, ORLANDO SOARES E RENASCENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263913/08/201331240.6505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA 05/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 074/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264013/08/201339.4560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/08/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264113/08/201322258.8605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA 05/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 074/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264313/08/20133128.3305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA 05/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 074/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264513/08/201317105.7905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA 05/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 074/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264613/08/201313724.3605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2011 - PARCELA 028/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 074/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264713/08/20133045.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2009 - PARCELA 050/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 074/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265013/08/201333070.1405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA 05/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 074/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264813/08/201329.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266014/08/201326.3060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 14/08/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265914/08/2013900.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MÊS AGOSTO/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 14/08/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000265514/08/2013215.6109123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265614/08/2013108.0000069018383449MARIA VALDETE DOS SANTOS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO " I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL", COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265714/08/2013432.0000082712077415VALDIR FERREIRA DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO CHEFE DE SEÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ / NATAL-RN / SAPÉ, PARA PARTICIPAR DO"CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, NA UFRN", NO PERÍODO 14 À 16/08/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000265814/08/20133650.0003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND. BALDE PLÁSTICO 12 LTS, 100 GRF. DETERGENTE 2L, 1OO UND. PÁ PARA LIXO, 120 PCT. PANO DE PRETO, 100 UND. RODO, 50 PCTSACO PARA LIXO 50 L PCT COM 100 UND., 50 PCT VASOURA COM PELO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000266114/08/2013153.7503548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CX DE LUVA LATEX, 05 CX MÁSCARA FACIAL C/100 UND., 05 SABONETES LIQUIDOS 200ML. MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE ARQUIVO E DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265414/08/20137.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS COM AR PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000266415/08/2013215.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266215/08/201313.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/08/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266315/08/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA ENERGISA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DESPESASQUITADAS COM ENCONTRO DE CONTAS CIP, NO DIA 16/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266716/08/20131320.0000054680905700ANTONIO TRAJANO DA SILVAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA - PLACA HZE1802, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) NO DIAS 12, 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2013. ATERRO RETIRADO DA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, ZONA RURAL DE SAPÉ, DESTINADO AS RUAS DO LOTEAMENTO RENÊ BAUNILHA, ABEL CAVALCANTE I E II E RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266816/08/20131620.0000075423375487EDMILSON BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) DO POVOADO NOSSA SENHORA DE LOURDES NA ZONA RURAL, DESTINADOS AOS BAIRROS ABEL CAVALCANTE I E II, LOT. RENATO RIBEIRO E LOT. RENE BAUNILHA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000266516/08/2013300.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 UND. PINO FEIXE DE MOLA, 06 UND. BUCHA FEIXE DE MOLA, 02 UND. PINO CENTRO, 01 UND. SUPORTE FEIXE, MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186 PERTECENTEA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000266616/08/2013300.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS DE RODA TRASEIRA, 02 RETETORES DE RODA, 01 LATA DE GRAXA E 01 PORCA CAPA , MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000266918/08/20136.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000267219/08/201358.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267119/08/2013144.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS QUE NÃO BATEM COM OS ITENS LICITADOS, NO DIA 20/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000267019/08/2013100.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 15/08/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/08/13, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268020/08/20135253.3729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268620/08/2013815.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270520/08/2013178.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270720/08/20131200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/08/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271220/08/2013356.1829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (CONTRATADOS), NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272120/08/20132022.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS), NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267520/08/2013108.0000036485209468AURELIANO ANTONIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (três) DIÁRIAS PARCIAIS A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO EM MUNICIPIO DA PARAIBA, NOS DIAS 22/ 23 E 24 DE AGOSTO DE 2013, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268120/08/20131127.9804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/08/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268220/08/2013108.0000028780752420ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (três) DIÁRIAS PARCIAIS A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO EM MUNICIPIO DA PARAIBA, NOS DIAS 22/ 23 E 24 DE AGOSTO DE 2013, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269120/08/2013567.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269220/08/201326.3060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/08/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270320/08/2013108.0000043700365420ROSIVALDO GALVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (três) DIÁRIAS PARCIAIS A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO EM MUNICIPIO DA PARAIBA, NOS DIAS 22/ 23 E 24 DE AGOSTO DE 2013, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270920/08/20136056.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, PARCELA 07/12, DISCRIMINADO NA FATURA DESTA PREFEITURA DO MÊS DE JULHO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/08/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271620/08/2013249.4904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 20/08/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267420/08/2013178.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDOR LOTADO NO DMTRANS (CONTRATADO) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269820/08/20131182.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DMTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267920/08/20133150.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 4° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MAQUÍNAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO N°08/2013 DATADO DE 13/05/2013, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268520/08/2013712.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268820/08/20134385.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO 4° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO 07/2013, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269520/08/20133045.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 4° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO DE N° 06/2013 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000269720/08/20134437.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E NOVA BRASÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/08/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269920/08/20132100.0003684173000164ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RAINHA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 4° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MAQUÍNAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2013 DATADO DE 13/05/2013 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271420/08/20132991.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000272020/08/20134130.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO 4° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO N° 05/2013 DATADO DE 13/05/2013 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManut. Ativ. de Aux. Pequenos Prod. C/ Doacoes de Horas MaquDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000272220/08/20132275.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO 4° REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTAPREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268320/08/20131050.6729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271720/08/20132626.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271920/08/20131313.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALvALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000267620/08/20133525.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS DO ARTESÃO, AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO REALIZADO EM 20/08/13 NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267820/08/20132353.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269320/08/20132452.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000271120/08/20131354.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DE SAPUACIA, USINA SANTA HELENA E DA RUA OTAVIANO G. TRINDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO REALIZADO EM 20/08/13 NA CONTA 102.233-4 /FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269420/08/20131246.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 20/08/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000270220/08/201379.2034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS COM AR PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000271320/08/2013878.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÉS DE JULHO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/08/13, CONFORME FATURA EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271820/08/20133925.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO DIA 20/08/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267320/08/20133255.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/ FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267720/08/20131780.8929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS RP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000268420/08/20135045.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE CIDADE CRISTÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 1002.233-4 FPM, NO DIA 20/08/13 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268720/08/20134828.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000268920/08/2013440.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 20/08/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269020/08/2013712.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000269620/08/2013428.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDCs ESPECIFICADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 20/08/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000270020/08/20137495.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 20/08/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270120/08/201332911.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/ FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000270420/08/2013133.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DEDÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 20/08/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000270620/08/20134158.0000002869788495GEORGE CALIXTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC-7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / INHAUÁ / PEDRAS / UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasManutenção da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000270820/08/2013127.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, CENTRO DESTA CIDADE, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 1002.233-4 FPM, NO DIA 20/08/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271020/08/20133135.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS/MDE) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271520/08/201327871.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/13, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000272421/08/201353.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: OFG-8487/PB, CÓD. RENAVAM: 481296050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000272521/08/20131597.0000057632499415EDNALDO FRANCISCO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LNA-8680-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO TIRA COURO E SÍTIO DO ROCHA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000272821/08/20132816.0000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, , COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA/ CIPUAL E BIU JUVENAL, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000272921/08/20132534.0000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO VAN PLACA KMD 4995/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO:MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 36 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273021/08/201353.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: MOM-6754/PB, CÓD. RENAVAM: 135281490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000273121/08/20132178.0000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIA E UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000273221/08/201311968.0000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL 1960-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000273321/08/20132393.0000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO-2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273521/08/201353.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: NQD-2726/PB, CÓD. RENAVAM: 225294460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273721/08/201353.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS: OFX-0609/PB, CÓD. RENAVAM: 504621050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000273821/08/20133465.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMU-7680, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, CUITÉ, SANTA HELENA I E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000273921/08/20132092.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PE GINO, VARZEA GRANDE E BELA VISTA, NOTURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274021/08/201353.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: OFX 0899/PB, CÓD. RENAVAM: 506898717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000274121/08/20132212.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS: MOE 6638/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DA AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000274221/08/20132816.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS HVA 3245/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, SITIO DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO , NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274421/08/201353.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR DO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, PLACAS: MOD 7215/PB, CÓD. RENAVAM: 983741115, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000274521/08/20132212.0000003470944490JAILTON DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MOP-0169/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE AGOSTO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000274621/08/20135800.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPB 4094-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000275021/08/20132816.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275121/08/201353.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE VISTORIA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: OFD-0395/PB, CÓD. RENAVAM: 489520057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000275221/08/20133157.7516631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 115 QUIENTINHA, 10 ALMOÇAO COMERCIAL E 385 LANCHES (SANDUICHE E REFRIGERANTE), DESTINADOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃODA IDADE CERTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000275321/08/20134576.0000002929930489GERMANO BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL 2376/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / GUARABIRA (UEPB),NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM, REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000275421/08/20132178.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO VAN PLACA MUC 4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO E ASSENT. 21 DE ABRIL, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000275521/08/20133630.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNIC. NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275621/08/201353.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: NPX-2751/PB, CÓD. RENAVAM: 514866640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275721/08/201353.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: MOU-2903/PB, CÓD. RENAVAM: 201815826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000275821/08/20132816.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL/ MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000275921/08/20133379.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOL-5776, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilServiço de Utilizadade PublicaConstrução da CrecheDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000022012000276221/08/2013102542.3912209627000136SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00099/2012, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE TIPO B, CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL FNDE PAC-201683/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0018201315Transferência de Recursos do FNDEObras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000276521/08/201353.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: OFD 3435/PB, CÓD. RENAVAM: 48973731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000276621/08/20131540.0000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHUÁPOR DENTRO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 20 KM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000276821/08/201353.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: MNG-9186/PB, CÓD. RENAVAM: 701986182, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000276921/08/201353.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE VISTORIA ESCOLAR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: MNG-9196/PB, CÓD. RENAVAM: 702079251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000277121/08/20133379.0000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KSS 2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000277221/08/20133700.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KFR-4150-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000277321/08/201318543.5014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.500 TIJOLOS DE 8 FUROS; 20 GL TINTA LATEX 3,6L; 32M³ AREIA LAVADA; 15 KG DE FERRO 6,00 MM RETO; 75 SC DE CIMENTO 50KG; 10 KG DEE PREGO2.1/2X10; 30 UND ARGAMASSA; 30KG REJUNTE BRANCO; 60M² PISO CERAMICO E OUTROS MATERIAL UTILIZADO EM REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TANCREDO NEVES, ORLANDO SOARES E RENASCENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092013000272321/08/20131600.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032013000272721/08/20132500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000273421/08/20131128.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 141 ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIL E MILITAR. CONFORME CONTRATO DE Nº 00065/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012013000274721/08/20133000.0000039120821468PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000112013000274921/08/20133000.0013519354000199CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROJETOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO, COM REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VISANDO SANEAR TODAS AS PENDÊNCIAS INERENTES AOS REFERIDOS PROCESSOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TRABALHO SOCIAL VISANDO A REALIZAÇÃO DO PNHR. PERÍODO JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000276021/08/20131204.6516631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89 ALMOÇO COMERCIAL E 59 QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00065/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082013000276321/08/20132500.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS QUE SÃO GERENCIADAS ATRAVÉS DO SIMEC E SIMOB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022013000277021/08/20132000.0000005603186429LARISSA MONIQUE BARROS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277421/08/2013108.0000033819980482GENILZA SOUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL EM FACE DO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESPEP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SIG-PACTO, NO DIA 26/08/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000276721/08/201348.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000276121/08/20131080.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COMERCIAL E 27 REFEIÇÕES TIPO JANTAR, DESTINADAS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062013000273621/08/20136000.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276421/08/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA PARA TREINAR PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS ASSISTÊNCIAIS DO EXERCÍCIO 2012, NO DIA 22/08/13. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000272621/08/2013299.9002289264000132BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274321/08/2013312.2002289264000132BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000274821/08/201396.7016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DE ALMOÇO COMERCIAL E 02 UNI DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000277522/08/2013425.6001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D. O. DE 15 E 16/08/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/08/13, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000277622/08/20131642.5003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45 UNI DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CIDADE CRISTÃ, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO, RENASCENÇA, VÁRZEA GRANDE, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, LÚCIA DE FÁTIMA, SEVERINO ALVES BARBOSA E OUTRAS ESCOLAS NO PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000277723/08/2013252.0805267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 UND LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 20 UND CAFÉ SÃO BRAZ EXTRA FORTE 250G, 21 UND AÇÚCAR OURO BOM TRITURADO 1KG, 02 UND COPO DESCARTÁVEL 150 ML, 03 UND BOM AR, 02 UND LIMPADOR DE VIDROS VIDREX C/ALCOOL 500ML E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278023/08/2013640.0000002597565475Sidney Alves PereiraVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO), EM UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, NOS DIAS 14 E 15/08/2013 DA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOUDES ZONA RURAL, DESTINADOS AS RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, LOTEAMENTO ABEL CAVALCANTE I E II E LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277823/08/2013400.0045564341000128UBABEF-UNIÃO BRASILEIRA DE AVICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EDMUNDO FERNANDES VITORINO, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO INTERNACIONAL DE AVICULTURA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2013, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277923/08/20131296.0000056861443468EDMUNDO FERNANDES VITORINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS, SENDO 02 PARCIAIS E 02 INTEGRAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO INTERNACIONAL DE AVICULTURA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000278126/08/2013700.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278626/08/201336.0000006831071430ICARO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262013000278226/08/201327793.2003242250000126EDITORA GRAFSET LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 120 KITS PEDAGÓGICOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL ATÉ 3 ANOS) E 92 KITS PEGAGÓGICOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ( DO PRÉ I A 4 ANOS) . MATERIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS INFATIS DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278326/08/2013300.0000085400238491EDERIVALDO DE FRANÇA COSMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GINO, EM DECORRÊNCIA DA PROLIFERAÇÃO DE INSETOS E RATOS, NO PERÍODO DE 15/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312013000278426/08/20132694.5041149410000186ELÉTRICA PROXY LTDAVALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 1000m DE FIO 12, 300m DE CABO 6MM2 FLEXÍVEL, 50 UNID. DE DISJUNTORES 25A, 50 UNID. DE DISJUNTORES 30A, 15 UND. DE HASTES DE ATERRAMENTO, 60 METROS DE FITA DE ISOLAMENTO ALTA FUSÃO E 100 UNID. FITA DE ISOLAMENTO SIMPLES. MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE MONTENEGRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278526/08/2013300.0000085400238491EDERIVALDO DE FRANÇA COSMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, EM DECORRÊNCIA DA PROLIFERAÇÃO DE INSETOS E RATOS, NO PERÍODO DE 16/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278726/08/2013600.0009197369000100HOTEL SERRANO-ORG. HOTELLAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, MEIA PENSÃO (CAFÉ DA MANHÃ), DAS SUPERVISORAS: EDNA ALEXANDRINO DA SILVA, JOSINALVA GOMES GONÇALVES, MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO E SUELEIDE COSTA GERALDO, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000279227/08/20137333.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE CINTO DE SEGURANÇA, 01 PINO DE CENTRO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, 01 FILTRO DE OLEO MOTOR, 120 PARAFUSOS DE BANCOS, 120 PORCAS DOS BANCOS, 120 ARRUELAS DOS BANCOS, 20 FAIXASREFLETIVAS, 01 DISCO DE EMBREAGEM, 01 COLAR EMBREAGEM, 02 LANTERNAS DIANTEIRAS, 06 LANTERNAS TRASEIRAS, 02 CALÇOS MOTOR E OUTROS MATERIAIS . MATERIAS PARA OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS MNG9196/PB. CONNFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279327/08/2013216.0000028829751472SUELEIDE COSTA GERALDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 03 DIÁRIAS TOTAIS, DESTA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NOS DIAS: 28,29 E 30/08/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279427/08/2013216.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 DIÁRIAS TOTAIS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NOS DIAS: 28,29 E 30/08/2013 COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279627/08/201318748.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000280127/08/20133370.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BORRACHA CUICA, 01 MOLA CUICA, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO SEDIMENTADOR, 01 ROLAMENTO DE RODA GRANDE DIANTEIRA, 01 ROLAMENTO RODA PEQUENA DIANTEIRA, 01 RETENTOR DE RODA DIANTEIRA, 01 LATA DE GRAXA, 06 GRAXERO 3/8, 02 LITROS DE ÓLEO, 08 FAIXAS REFLETIXAS, 01 JOGO DE CINTO DE SEGURANÇA, E OUTROS MATERIAIS . MATERIAS PARA OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS MNG9186/PB. CONNFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280927/08/2013106517.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281027/08/201325226.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281227/08/2013240759.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281327/08/20134398.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281627/08/20131020.0073471963006692SENAT-SERVIÇO NAC. DE APREND. DO TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS SERVIDORES: EDSON DE MORAIS OLIVEIRA, EDMAR DA SILVA ARAÚJO, STOPYRA HUBERTO DA SILVA, LUÍS CARLOS EMÍDIO DOS SANTOS, EMERSON DA SILVA ARAÚJO E JOSÉ ALBERTO LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281727/08/20136780.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282427/08/2013216.0000079828779404EDNA ALEXANDRINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESTADUAL DO PNAIC", NOS DIAS: 28,29 E 30/08/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282727/08/2013726796.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283227/08/2013216.0000000965584402JOSINALVA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO " SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC", NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283327/08/201314554.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000283427/08/201318756.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283727/08/2013140423.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284127/08/201311937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000280027/08/201315580.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280727/08/2013118049.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282127/08/20134746.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282827/08/201337166.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000283527/08/20134053.2708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283827/08/201315663.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279827/08/20138960.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000279927/08/20133810.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280227/08/2013144.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA E DA CAGEPA, NO DIA 28/08/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282527/08/20131920.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. ADJUNTO), LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282927/08/201357250.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283027/08/201311031.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279127/08/20132712.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280327/08/2013288.0000003263699458EDUARDO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, NA FUNÇÃO SEC. MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO-II CEDRAS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 28 E 29/08/2013 NA ESCOLA DE SERV. PÚBLICO DO EST. DA PARAÍBA (ESPEP), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280527/08/201313061.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000283127/08/201313903.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000278927/08/2013684.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279027/08/2013678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO SUPRACITADO, LOTADO NO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281427/08/20135008.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281827/08/201315595.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000278827/08/20134000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284027/08/201310000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281527/08/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIA MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000279527/08/20136779.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279727/08/20137700.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280627/08/20133105.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000281127/08/201390.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO JORNAL "A UNIÃO" DE 24/08/13, CONFORME EXEMPLAR ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281927/08/201320000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282227/08/20132034.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282627/08/2013928.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280427/08/20132160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000280827/08/201332725.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282027/08/201320211.3804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2013), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 27/08/2013, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282327/08/2013114.7560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000283627/08/201312814.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283927/08/20137.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000284328/08/201328.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000284228/08/20139049.7514032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE: 2.000 UND TIJOLOS 8 FUROS, 12 M³ AREIA LAVADA, 15 UND TINTA LATEX 3,6 L BRANCO, 5 UND TINTA LATEX 3,6 L AMARELO, 5 UND TINTA LATEX 3,6 L BCO GELO, 45 UND CIMENTO 50 KG, 13 UND MASSA ACRILICA 18 L, 12 UND MASSA CORRIDA BALDE 18L E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS URGENTES NAS ESC. MUN. NOVA VIVÊNCIA, JÚLIA FIGUEIREDO, SEVERINO BASÍLIO, ORLANDO SOARES, LUÍZ RIBEIRO, LUIZ JOSÉ GONÇALO E VÁRZEA GRANDE. CONFORME DOC. ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000284428/08/20133574.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA FREIO, 02 RETENTORES TRASEIROS, 01 GRAXA DE ROLAMENTO, 01 COLA SILICONE, 02 ROLAMENTO DE RODA, 02 CENTRALIZADORES PATIM, 02 JOGOS DE MOLA PATIM, 02 PINOS DE CENTRO,01 SENSOR DE INJEÇÃO, 01 JOGO PASTILHA, 02 ÓLEOS DE FREIO E OUTROS MATERIAIS . MATERIAS PARA OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS MOD7251/PB. CONNFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000284528/08/2013765.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO SEDIMENTADOR, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 JOGO LONA FREIO, 02 RETENTORES DE RODA, 01 LATA DE GRAXA, 02 CENTRALIZADORES PATIM E REGULAGEM DE FREIO. MATERIAS PARA OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS OFX 0609/PB. CONNFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000284628/08/2013680.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTO DE COMBUSTÍVEL . MATERIAS PARA OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS OFD 3435/PB. CONNFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000284929/08/2013565.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BORRACHA AMORTECEDOR, 01 PARAFUSO DE AMORTECEDOR, 02 MOLAS 3º FEIXE TRSEIRO, 02 PINOS DE CENTRO E 04 BUCHAS DE MOLA. MATERIAS PARA OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS NPX 2751/PB. CONNFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000285029/08/2013800.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA 2º FEIXE TRASEIRO, 01 MOLA 3º FEIXE TRASEIRO, 01 MOLA DO 4º FEIXE TRASEIRO, 01 PARAFUSO CENTRO, 01 PARAFUSO 1/2 X1, 01 FILTRO DE AR E COLA PLÁSTICA . MATERIAS PARA OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS MOM 6754/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232013000285529/08/2013880.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR, 01 LATRA DE GRAXA, 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 01 FILTRO DE DIESEL. MATERIAIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACA: OFG 8457.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000284729/08/20132976.3611870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 35 CX DE PAPEL A4 C/10 RESMAS E 01 CX ALCOOL 96° C/12, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000284829/08/20132282.3502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 800,83 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS VOYAGE 1.6 DE PLACAS OGD 0824 E PARA O VEÍCULO PICK-UP ESTRADA DE PLACAS OFG-0988, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285129/08/20131387.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 925 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/08/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000285429/08/20132149.0811870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 CX DE PASTA SUPSPENSA M. PAPELÃO 08 CX ALCOOL 96° C/12, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000192013000285229/08/201323100.0002168943000153FUNETECFUNDAÇÃO DE EDUC TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO (CTI) E PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV) JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285329/08/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2013,, NO DIA 302/08/13. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000122013000286530/08/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA RICOH AFÍCIO 171 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000062013000286730/08/20132135.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287530/08/2013140.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287730/08/2013226.8060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000288030/08/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UNO WAY COMPLETO, DE PLACAS: OFA-5684, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288230/08/20134961.5304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/08/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288730/08/20133139.5905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA 06/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 083/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289630/08/201317167.4105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA 06/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 083/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000122013000289730/08/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA RICOH AFÍCIO171 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290130/08/201313861.6005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2011 - PARCELA 29/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 083/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000122013000291930/08/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA SHARP 2040 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292330/08/20130.0504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/08/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292930/08/20131311.5304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 30/08/13, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000122013000293430/08/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA SHARP 2040 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293830/08/201333189.2605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA 06/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 083/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294030/08/2013160.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294530/08/20133075.5705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2009 - PARCELA 51/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 083/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013000295130/08/20131700.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMOÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295230/08/2013125.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296030/08/20135.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE A CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO DIA 30/08/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000296530/08/20131718.7802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 603,08 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA: OFA 5684, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296630/08/20134375.1505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296730/08/201331353.1705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA 06/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 083/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298030/08/201314.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298130/08/2013729.2405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299030/08/201322339.4105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA 06/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 083/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000286330/08/20132223.2102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 962,43 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000287830/08/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS ( SALAS 203 E 204) LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO DO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000122013000290330/08/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292830/08/20131114.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/13, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000294330/08/20136500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CAMBIO AUTOMATICO, A DIESEL, DE PLACAS OGA-8864, Á DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000122013000298230/08/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297330/08/2013313.2304887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTAS DE INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC (SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO), NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2013, AOS PRETENSOS BENEFICIÁRIOS PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO), SERVIÇOS ESSES PRESTADOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000285930/08/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO UNO WAY COMPLETO, PLACA NPV 2611 E UMA MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY-1409, DESTINADO AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289530/08/2013112.5805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000291430/08/2013135.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 UND BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINANDOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000292530/08/20132281.4002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 875,50 LITROS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: NPV 2611, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297430/08/20131793.4405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 16 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000285730/08/2013390.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 LTS DE OLEO LUBRIFICANTE URSA PARA OS VEÍCULO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, MOTOR E1N178418 E CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MOA-5744, NO MES DE AGOSTO/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290030/08/20131827.7205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DOMUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000292430/08/20134793.7502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 365,15 LITROS DE CASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH 9674 E 1.627,18 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, MOTOR E1N178418 E CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MOA-5744, NO MÊS DE AGOSTO/2013. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000122013000294430/08/2013700.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE COM DEPÓSITO PARA GUARDAR DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000295630/08/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO WAY COMPLETO, DE PLACAS OFH-9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286930/08/20131893.2805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013,CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000062013000287630/08/20132295.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290230/08/201322.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 15 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/08/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290930/08/2013521.4605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DEAGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000291330/08/20134700.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO VOYAGE 1.6 COMPLETO,PLACA OGD-0824 E UMA PICK-UP STRADA COMPLETA, DE PLACAS OFG 0988, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291830/08/2013640.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 427 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/08/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000293230/08/2013145.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE 29 UND BALDES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000293630/08/20131500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000294830/08/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS ( SALAS 203 E 204) LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO DO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000295730/08/2013750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO EDIFÍCIO MEL SHOPING, ONDE FUNCIONAM NA SALA 122 A JUNTA MÉDICA, 213 A JUNTA MILITAR E 215 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000122013000295830/08/2013800.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, TIPO RICOH AFÍCIO 201 E COPIADORA BROTHER 8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000122013000298730/08/2013800.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, TIPO RICOH AFÍCIO 201 E COPIADORA BROTHER 8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000285630/08/2013285.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57 BALDES DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000287330/08/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP MONTANA COMPLETO, DE PLACAS OGE-3960, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000287430/08/201311465.6102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4542,38 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA ÁS MAQUINAS TRATOR DE PNEUS E RETRO-ESCAVADEIRA E VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTES DE 7 M³ E 12 M³; E 341,30 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO CAMIONETE DE PLACAS OGE-3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000287930/08/20138450.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA 5744/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288330/08/201314.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6808-X/FEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000289330/08/20134800.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TRATOR 4 X 2 DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PIPA QUE ATENDE PEDIDOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIARES E PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291630/08/20137970.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 63 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013000293330/08/2013182848.8016938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02, DA CONCORRÊNCIA Nº 00002/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293730/08/201316.1405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294630/08/2013475.9505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000295430/08/20134800.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F- 4000 DE PLACA MMW 4335/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS: ABEL CAVALCANTE E SANTA LUZIA NA ZONA URBANA, NO ASSENT. 21 DE ABRIL, VÁRZEA GRANDE, RENASCENÇA E INHAÚA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000132013000296430/08/20132693.0018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS EM 158 ÁRVORES, SENDO; 10 RUA CAPITÃO FELIX ANTÔNIO, 37 NA AV. COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, 02 NA RUA ANTÔNIO SALES, 04 NA JOÃO FELICIANO DA SILVA, 03 NA ORCINE FERNANDES, 15 NA JANUARIO GOMES E OUTRAS, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2013, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000296930/08/201313600.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000298830/08/20134000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N NA ZONA RURAL , DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 020/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000285830/08/2013300.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232013000286030/08/20134928.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LOGO DE LONA FREIO, 01 LATA DE GRAXA, 01 SPRAY ANTI-FERRUGEM, 01 REGULAGEM DE FREIO, 02 CENTRALIZADORES PATIM, 02 RETENTORES DE RODA, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DIESEL, 01 FILTRO SEDIMENTADOR, 20 LITROS DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 PARABRISA DIANTEIRO E 01 COLA PARABRISA . MATERIAS PARA OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS NQD 2726/PB. CONNFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000286130/08/2013758.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000286230/08/20131473.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 109 UND. DE ÓLEO URSA 1L, 04 UND. ÓLEO HAVOLINE 1L, UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS : 0FD 3795, MOD 7215, OFD 0395, MNG 9186, MOU 2903, OFG 8457, NO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000286430/08/20135772.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 962 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052011000286630/08/20131200.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0046/2011-CPL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000286830/08/2013445.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BUCHAS TIRANTE, 01 POLIAS DE RADIADOR, 02 CALÇOS DE RADIADOR, 01 BOMBA DÁGUA, 04 PARAFUSOS G, 04 PARAFUSOS PEQUENOS, 03 BORRACHAS BOJO, 01 COLA PLÁSTICA, 02 PARAFUSOS E 02 RETENTORES. MATERIAS PARA OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS MOK 4774/PB. CONNFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000287030/08/2013578.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000287130/08/20131242.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 169 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013000287230/08/20131100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PEDAGÓGICO PARA DESENVOLVEREM ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000288130/08/2013636.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA , AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000288430/08/20131736.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 232 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288530/08/2013630.0000000890810486IRACEMA ELISABETH SILVA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25/07 A 30/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032011000288630/08/201313639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DEAGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000288830/08/2013556.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000288930/08/20131772.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA , AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 280 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000289030/08/2013758.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000289130/08/2013720.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000289230/08/2013608.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000289430/08/2013286.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013,TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000289830/08/20131600.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 256 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000289930/08/20131835.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 367 BD DE ÁGUA MINERAL 20 L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MINERVINO MIRANDA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO E OUTRAS, NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000290430/08/201350189.9402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21.727,25 L DE ÓLEO DIESEL , UTILIZADOS NOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS, PLACAS: NQD 2726, MNG 9186, OFD 3435, MNG 9196, OFG 8457, MOM 6754, MOU 2903, OFD 0395, NPX 2751, MOD 7215, OFX 0899 3 OFX 0609, NO MÊS DE AGOSTO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000290530/08/2013464.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000290630/08/20133272.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 502 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000290730/08/20131692.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 141 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000290830/08/2013310.0000003617986447JOSENILDA RODRIGUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO/ 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000291030/08/2013424.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000291130/08/20131506.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000291230/08/2013924.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE , REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 132 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291530/08/201388562.2105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 283 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000291730/08/20131941.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COLAS SILICONE, 02 ÓLEOS DE FREIO, 04 ÓLEOS ATF, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL CUDI, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 TRIANGULO, 01 FILTRO DE ÓLEO SECUNDÁRIO, 01 JOGO DE LONA FREIO, 02 RETENTORES DE RODA E OUTROS MATERIAIS . MATERIAS PARA OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS MOU 2903/PB. CONNFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000292030/08/20131440.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000292130/08/2013496.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000292230/08/2013175.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000292630/08/2013684.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000292730/08/201322.5409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293030/08/20133447.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000122013000293130/08/2013800.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, MODELO RICOH 1500 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000293530/08/20133756.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 313 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA,CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000293930/08/2013622.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 99 ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNC. CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA M. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000294130/08/20135400.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS: OFX -0730 E NPU - 6571 E 01 (UM) CELTA COMPLETO 4 PORTAS DE PLACA: OFE - 3825, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294230/08/20133050.7505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 26 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000294730/08/20131450.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000294930/08/2013284.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000295030/08/20131710.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000295330/08/201337.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SALARIO EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000295530/08/20131524.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 240 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295930/08/201336126.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 251 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40% , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000296130/08/20133420.0702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 834, 09 L DE GASOLINA COMUM, (VEÍCULO DE PLACA OFX 0730) E 451,48 DE ÓLEO DIESEL ( VEÍCULO F400, PLACAS: KFR 4158), NO PERIODO DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000296230/08/20132268.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 342 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000296330/08/2013528.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000296830/08/2013320.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000297030/08/20131018.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 151 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000297130/08/2013800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS CG 150 cc DE PLACAS: NPR - 1453 E NPT - 1073, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297230/08/20137.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000297530/08/20131376.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000122013000297630/08/2013800.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, MODELO RICOH 1500 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000297730/08/20131980.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA , AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA.CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000297830/08/2013248.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297930/08/2013466.0000076905179434CEZARIO HERCULANO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 466 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000298330/08/20133370.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 497 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000298430/08/2013836.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000298530/08/20132406.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 244 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000298630/08/20131149.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEDAL DO ACELERADOR, 03 LITROS DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO DE AR, 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 01 CORREIA COMANDO, 01 ROLAMENTO COMANDO, 01 ROLAMENTO ALTERNADOR, 01 KIT ALAVANCA E 02 KITS DE ESTABILIZADOR . MATERIAS PARA OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS OFD 0395/PB. CONNFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000298930/08/2013388.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000299130/08/2013424.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000299230/08/20131788.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA , AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 149 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA.CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000299330/08/2013860.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000299430/08/20131608.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 134 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000299530/08/20131476.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 123 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000299630/08/2013426.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE RIO SECO, AGREGADA A ESCOLA MUN. DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000299730/08/2013432.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA , AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000299830/08/2013516.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA , AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000299930/08/2013494.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELA, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000300030/08/2013422.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000300130/08/20133000.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, AGOSTO/2013, TOTAL DE 250 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000300230/08/20132388.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA , AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 199 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA.CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000300330/08/2013864.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA , AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000300430/08/2013238.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 37 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL COM. RENATO R. COUTINHO (UNA), AGREGADA AESCOAL MUN. DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000300530/08/2013780.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA , AGOSTO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000300630/08/2013732.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300702/09/201389113.4905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 285 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, QUE ORA REGULARIZA-SE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000300902/09/2013770.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PRANCHA ELEVADORA, MANUTENÇÃO DAS LÂMPADAS, TROCA DE MOLA FEIXE TRASEIRO, TROCA DE PINO DE CENTRO, TROCA DE ÓLEO E DOS FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000301102/09/2013480.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DA LONA DE FREIO, TROCA DO RETENTOR, TROCA DA 2ª MOLA TRASEIRA E TROCA DO PARAFUSO CENTRO; REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFX0690 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301202/09/2013550.0000058656464434JORGE TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS URGENTES DE 25M NA INFRAESTRUTURA DO MURO E 06 VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR: EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAES, SÍTIO SOUZA, ZONA RURAL, DEVIDO AO DESMORONAMENTO OCASIONADO PELAS CHUVAS, REF. AO PERÍODO DE 18 À 30/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000301402/09/2013250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO BICO DO MOTOR; REALIZADO NO VEÍCULO TIPO BESTA DE PLACA MOK4774 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000301802/09/20131473.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 109 UND. DE ÓLEO URSA 1L, 04 UND. ÓLEO HAVOLINE 1L, UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS : 0FD 3795, MOD 7215, OFD 0395, MNG 9186, MOU 2903, OFG 8457, NO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000301902/09/20131948.3241207101000115GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 157 PCT BALÕES DE FESTA, 700 UND CARTOLINA, 207 UND ISOPOR 10MM, 300 UND FOLHAS DE PAPEL CAMUÇA, 400 UND ENVELOPES MADEIRA BRANCO, 500 UND ENVELOPE PAPEL MADEIRA, 14 UND EXTRATOR DE GRAMPO, 91 UND FITA ADESIVA TR 19X30MM, 375 CX GIZÃO DE CERA C/12 E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000302002/09/2013795.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DAS CORREIAS, NA COLOCAÇÃO DO ROLAMENTO, NA COLOCAÇÃO DA POLIA, NA TROCA DA MANGUEIRA HIDRAÚLICA, NO COMPRESSOR, NA TROCA DO ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, TROCA NA JUNÇÃO DA CRUZETA; REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000302102/09/2013690.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO, NA TROCA DE ROLAMENTE E LUBRIFICAÇÃO, NA TROCA DA BORRACHA DA CUICA, NA TROCA DA LONA DE FREIO E RETENTOR DIANTEIRO , NA TROCA DE ÓLEO DIFERENCIAL E SERVIÇOS NAS CUICAS; REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000292013000302202/09/20131337.9400002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: OFD-0609, MOD-7215, NPX-2751, OFD-8457, MOU-2903, NQD-2726, OFX-0899, MNG-9196, OFD-3435, OFD-0395, MOM-6794 E MNG-9186, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000302302/09/2013520.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA LONA TRASEIRA, DA CAPA, TROCA DE ROLAMENTO, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DO RETENTOR DA RODA, TROCA DE 02 PINOS CENTRO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, SOLDA NO ESCAPE, COLOCAÇÃO ESCAPE; REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000302402/09/20131022.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 28 UNI DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ORLANDO SOARES, AÇUDE DO MATO, NERIVAN ALEXANDRE, SEVERINO BASÍLIO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, LÚCIA DE FÁTIMA, BOAVISTA, ALFREDO COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LUÍZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E OUTRAS NO PERÍODO DE 06/07 A 01/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000302502/09/20131190.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA, TROCA PINO CENTRO E FEIXE DE MOLA, TROCA DE ÓLEO DO DIFERENCIAL SERVIÇOS ELÉTRICO DO TETO E LÂMPADAS E PINTURA LATERAL; REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302702/09/2013250.0000058656464434JORGE TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS URGENTES DE 10M NA INFRAESTRUTURA DO MURO E 04 VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR: LUIZ JOSÉ GONÇALO, SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL, DEVIDO AO DESMORONAMENTO OCASIONADO PELAS CHUVAS, REF. AO PERÍODO DE 09 À 17/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000302802/09/2013130.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE UM FILTRO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFG 8457 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000302902/09/2013750.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO-DE-OBRA DE COLOCAÇÃO DE PLACAS LATERIAS, SERVIÇO DE LANTERNAGEM, SERVIÇO DE CANTONEIRAS, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303002/09/201336649.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 253 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, QUE ORA REGULARIZA-SE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000303202/09/2013925.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DOS PARAFUSOS, COLOCAÇÃO DOS GRAMPOS DOS BANCOS, TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR DE SEDIMENTADOR, TROCA DO ROLAMENTO DA RODA E RETENTOR TRASEIRO, TROCA DA BORRACHA DA CUICA, TROCA DA MOLA DA CUICA; REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000303302/09/20133420.0702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 834,09 LITROS DE GASOLINA COMUM, (VEÍCULO DE PLACA OFX 0730) E 451,48 LITROS DE ÓLEO DIESEL ( VEÍCULO F4000, PLACAS: KFR 4158), NO PERIODO DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303402/09/201324100.7005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 251 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, QUE ORA REGULARIZA-SE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000303502/09/20131320.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DDAS PASTILHAS, DO SENSOR DE INJEÇÃO, ELÉTRICIDADE, PARTE ELÉTRICA EXTERNA, FEIXE DE MOLA TRASEIRO; REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000303702/09/20131340.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO CARTER, NA REGULAGEM DOS FREIOS, NA COBERTURA DOS BANCOS, NA TROCA DOS FILTROS E VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR; REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303802/09/2013466.0000076905179434CEZARIO HERCULANO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 466 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000303902/09/2013640.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DOS FILTROS, TURBINA ABRAÇADEIRA, NA PARTE ELÉTRICA, TROCA DO PEDAL DO ACELERADOR. SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS OFX0899 (VEÍCULO PRÓPRIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000304002/09/2013260.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA DO SISTEMA DE RÉ E NA TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFD 3435 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000304102/09/2013540.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR, TROCA DE ESTICADOR E CORREIA, TROCA DA CARENAGEM TRASEIRA; REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000304202/09/20131700.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO, SOLDA CARCAÇA, TROCA DE ROLAMENTO, SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO, RETENTOR, PORCAE GRAXA E LONA DE FREIO, SOLDA DA CAPA, TROCA DE DISCO DE FREIO E TROCA DAS PASTILHAS; REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000304302/09/2013800.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARA-BRISA DIANTEIRO, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE LONA E FREIO, SERVO DE FREIO E REGULAGEM DOS FREIOS; REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000304402/09/20133090.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DOS BANCOS, TROCA DA 2ª, 3ª, 4ª MOLAS TRASEIRAS, TROCA DO PINO CENTRO, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA EXTERNA, TROCA DO FILTRO DE AR E LIMPEZA DA CAIXA. SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000301002/09/201366098.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JULHO/13 (REPASSEDE CIP EM CONTA REFATURADA).000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312013000301502/09/20132492.9213603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 150 UND LÂMPADAS VAPOR SODIO 70W, 04 UND DISJUNTOR TRIPOLAR 63A C E 10 UND LUMINÁRIA DE FIBRA GRANDE, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303102/09/2013482.5205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO , LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, QUE ORA REGULARIZA-SE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301602/09/201330.0005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2553, DATADA DE 31/07/2013, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, QUE ORA REGULARIZA-SE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000132013000300802/09/20131250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA N° 211, DESTINADA AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING, RUA ORCINE FERNANDES, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO Á DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000301302/09/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS ( SALAS 203 E 204) LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO DO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000303602/09/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS (SALAS 203 E 204) LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000301702/09/20132191.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JULHO/2013, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302602/09/20132850.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS E PREPARAÇÃO DA BASE DE DADOS PARA EMISSÃO E LANÇAMENTO DO IPTU 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000304503/09/20137.2034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 03/09/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000304603/09/20131100.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE CONBERTURA DOS BANCOS, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726 (VEÍCULO PROPRIO). CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305004/09/2013120.0000079784070472VICENTE GERONIMO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE UM POSTE EM CONCRETO ARMADO (CIRCULAR) QUE ENCONTRAVA-SE DANIFICADO PRESTES A CAIR NAS MARGENS DA PB 073 SAÍDA DE SAPÉ PARA MARI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304804/09/2013360.0000004339951498Alexandre Gomes TertulianoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO PPA (PLANO PLURIANUAL) QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 05/09/2013, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000304904/09/2013480.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA, NO D. O. DE 25 E 31/08/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/09/2013, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000305104/09/2013150.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE 2 METROS DE MANGUEIRA HIDRAÚLICA E 02 CONEXÕES DE MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304704/09/2013108.0000088506274400JOSE WILSON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMO DIRETOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO DETRAN-PB, SOBRE A SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO NO DIA 05/09/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000305205/09/201379.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA SALA 211 DO MEL SHOPPING, CENTRO DE SAPÉ. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212013000305605/09/20131641.6602284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DE J.PESSOA-PB A BRASILIA-DF, DESTINADO AO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000305705/09/2013164.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NAS SALAS 203 E 204 NO MEL SHOPPING, CENTRO DE SAPÉ. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305505/09/201314.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6808-X/FEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000305405/09/20138.3034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 05/09/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305305/09/2013730.0000006751518480RONDELLI MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DE 01 (UMA) FOSSA SÉPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, MEDINDO 02 METROS DE DIÂMETRO POR 02 METROS DE PROFUNDIDADE, NO PERÍODO DE 28/08 A 04/09/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306306/09/20131300.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MANILHAS DE CONCRETO ARMADO 600, DESTINADOS A DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS, DA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000305906/09/2013100.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 31/08/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/09/2013, CONFORMEEXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305806/09/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA ELMAR INFORMÁTICA COM DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA IDENTIFICAR ASFALHAS OCORRIDAS NO RESUMO PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO BATEM COM AS GPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, NO DIA 09/09/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000306006/09/20132060.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REALIZADO EM SET./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306106/09/20132126.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013), CÓDIGO DA RECEITA 0836 (DIV. ATIVA-PASEP), DATA DE VENCIMENTO 30/09/13, NO DIA 06/09/13, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306206/09/20131667.6200039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 5ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307109/09/20131440.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À BRASÍLIA-DF, COM DESTINO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E INTEGRÇÃO NACIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10 e 11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306909/09/2013270.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 09 PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/09/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000307209/09/2013460.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR, SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO ROLO COMPRESSOR DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306409/09/2013288.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 08 (oito) DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE PREPARAÇÃO PARA SECRETÁRIO DE JUNTA MILITAR, NO DIAS 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18 E 24 DE SETEMBRO DE 2013.. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306709/09/201390.0000095170693400EDVALDO BATISTA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CÓPIAS DE CHAVES E CONCERTO DE 01 (UMA) FECHADURA, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000332013000306509/09/20133400.0007239645000120EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FREEZERS HORIZONTAIS 337L ESMALTEC, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE FRIOS E LATICÍNIOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222013000306609/09/20135040.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R 17-5 MAXXIS PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS (VEÍCULOS PRÓPRIOS), PLACA MOD 7215. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222013000306809/09/20131120.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS MP150BD , PEÇAS PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS (VEÍCULOS PRÓPRIOS), PLACA MNG9186. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222013000307009/09/20137116.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS MOURA MP150BD, 02 PNEUS MAXXIS 275/80R22.5, 02 PNEUS MAXXIS 275/80R22.5 UR-200 , PEÇAS PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA OFG8457, PSERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307309/09/201340.6560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308210/09/201329.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESCOLAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308310/09/201360816.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA, REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/13, CONF. DAF E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308010/09/201320488.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA, REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/13, CONF. DAF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000308110/09/20137.2034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 10/09/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307510/09/2013977.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/09/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307610/09/2013398.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307410/09/201316458.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2013), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 10/09/2013, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307710/09/20136697.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/09/2013, CONF. DAF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307810/09/2013581.2900003374591426ANA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-8 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307910/09/201316260.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308411/09/2013900.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 11/09/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308511/09/2013257.5000058656464434JORGE TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS URGENTES DE 12 M NA INFRAESTRUTURA DE MURO E 04 VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE VÁRZEA GRANDE, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO OCASIONAMENTO DO DESMORONAMENTO DESTE, REF. AO PERÍODO DE 05 A 11/09/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000308611/09/20138310.5202775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 282 PCT DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G., 938 PCT DE BISCOITO MAIZENA, 563 PCT DE CREAM CRACKER 20X400G, 36 PCT DE CAFÉ 250G, 240 GRF LEITE DE COCO 500ML, 1461 PCT. DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E 03 KG DE SAL. ALIMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL AFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000308712/09/2013100.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CDC: 5/1245496-3, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉSDE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000309212/09/201335.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL UNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000309812/09/2013276.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2582 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310712/09/201337.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC: 7249538, REF. A MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311012/09/201315100.0008262140000140LIGA SAPEENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A 02/04 PARCELAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO, COMO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR, CONVÊNIO Nº 10/2013, FIRMADO ENTRE A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL E ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000308812/09/201396.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2654 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000309312/09/2013177.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL E DA JUNTA MILITAR DE SAPÉ, REFERENTE AO MÉS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000309412/09/201386.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2666 DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309612/09/2013171.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, 79 CENTRO DE SAPÉ-PB , CONFORME FATURA ANEXA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000311112/09/20137.2034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 12/09/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308912/09/2013100.0000020540175404JOSÉ BARROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2013, FIRMADO EM 15/01/2013 ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER/PB - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309112/09/2013250.0000069205175404FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2013, FIRMADO EM 15/01/2013 ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER/PB - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000309712/09/20134500.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS COM O VEÍCULO F-4000, PLACA MNF 8603-PB, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO NA MANUNTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES; BARRA DE ANTAS, MARAÚ, USINA SANTA HELENA I E II, PEDRAS DO RIO SECO E VARZEA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 45 DIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000309912/09/2013399.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGOSTO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310012/09/2013200.0000002453080407LOURIVAL EUGENIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 08 DIARIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2013, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENSDA PARAÍBA - DER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310412/09/20136119.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS N.S. DA ASSUNÇÃO, S.F. DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGOSTO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310812/09/2013250.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 02/13 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER- DEPARTAMENTO DEESTRADAS E RODAGENS DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310912/09/201325.0000008837419465JOSÉ EDIVANDO JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVENIO 02/2013 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311212/09/201369117.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGOSTO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311312/09/2013200.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 08 DIARIAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2013, FIRMADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013 ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000311512/09/2013131.3433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2257, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000309012/09/2013578.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DEENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311412/09/20134362.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 20909-0/APOIO FINANCEIRO, NO DIA 12/09/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310312/09/2013277.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000310512/09/2013181.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2747 DO DMTRANS - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310212/09/201311.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇ. DO MATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000310612/09/201379.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2417, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000309512/09/2013602.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000310112/09/2013150.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2785, DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311813/09/201311185.2300094193975800ANTÔNIO FRANCISCO ANDRÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2000.000.090-7, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311913/09/20131976.4100078951658449PEDRO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312113/09/20132095.5800055459501415JOSE HENRIQUE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312213/09/2013606.2000085499757453NORMANDO CANDIDO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000311613/09/2013910.0006254473000100CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 CONJUNTOS DE CAMISAS MODELO PÓLO E CALÇAS EM TECIDO BRIM, DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS, PEDREIROS E SERVENTES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311713/09/201334.3804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RESSARCIMENTO PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS (CÓDIGO 18855-7), CONVÊNIO 306123-96, FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000312013/09/20131387.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 38 UNI DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA BERNADETE MONTENEGRO, ORLANDO SOARES, ALEIXO DE FIGUEIREDO, CIDADE CRISTÃ, SEVERINO BASÍLIO, SÃO VICENTE DE PAULO, PEDRO RAMOS, LUIZ INÁCIO RIBEIRO, VÁRZEA GRANDE, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, LUIZ JOSE GONÇALO E OUTRAS ESCOLAS. NO PERIODO DE 26/08 A 15/09/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000312316/09/20132616.0003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 LTS DE BEBIDA LÁCTEA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000312416/09/20131285.0203548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 405 KG DE AÇUCAR, 360 PCT DE FUBÁ 500G, 168 POTES DE MARGARINA 250G, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000312516/09/201310.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000312616/09/20134762.8003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.620 PCT DE PÃO P/ CACHORRO QUENTE C/10 UNDS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000312717/09/2013315.2014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 UND ENGRENAGEM HORAS 1390, 01 UND FLAT CABLE 16 X 250, 01 UND IMÃ RELOGIO MTCO 1390, 01 UND KIT LACRE TACOGRAFO, 01 UND LÂMPADA 24V BASE PLÁSTICA (SIEMENS) E OUTROS MATERIAIS, UTILIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: 9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000313117/09/201355.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000313317/09/2013123.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC 5/1193247-2 E CDC 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasManutenção da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000313417/09/2013241.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL " AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313717/09/2013576.0000060829591400ANA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DA EDUCAÇÃO, COMO GESTORA ESCOLAR, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFECULT - CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAÍBA", COMO DELEGADA REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/09 Á 21/09/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000314017/09/20131665.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 333 BD DE ÁGUA MINERAL 20 L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MINERVINO MIRANDA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO E OUTRAS, NO PERÍODO DE 02/09 À 16/09/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314917/09/2013248.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDC's ESPECIFICADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, QUITADOS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000315117/09/2013485.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000315217/09/20137959.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000315417/09/20134693.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE CIDADE CRISTÃ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314217/09/2013156.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoTransporteTransporte RodoviárioCaminhos do DesenvolvimentoRecuperação e Conservação de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314417/09/2013330.0000075423375487EDMILSON BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) DA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES NA ZONA RURAL, DESTINADA A ESTRADA VICINAL QUE LIGA NOVA VIVÊNCIA A PB 073, NO DIA 18/09/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314717/09/20131694.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC (5/1186912-0), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA17/09/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000315017/09/20131302.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000315317/09/20136070.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE SAPUCAIA, BARRA DE ANTAS, RENASCENÇA, INHAUÁ E DAS BOMBAS D' ÀGUA DE SAPUCAIA, USINA SANTA HELENA E OUTRAS, POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000313217/09/2013104.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA JUNTA MILITAR E DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314317/09/2013785.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000313017/09/2013361.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROM. DE JUSTIÇA PROC. JÚLIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRÁVES DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313817/09/20136056.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, PARCELA 08/12, DISCRIMINADO NA FATURA DESTA PREFEITURA DO MÊS DE AGOSTO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314617/09/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA E DA EMPRESA A UNIÃO PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DESPESAS QUITADAS COM ENCONTRO DE CONTAS CIP E DÉBITOS NO ICMS, NO DIA 18/09/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313917/09/20131200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/09/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314117/09/2013590.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.223-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000313517/09/2013323.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314517/09/20133079.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/09/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314817/09/2013432.0000003263699458EDUARDO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, NA FUNÇÃO SEC. MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 18, 19 E 20/09/2013 NO HOTEL OURO BRANCO, ONDE OCORRERÁ O CADASTRAMENTO DA CONFERÊNCIA NO SITE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES NA PÁGINA DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312817/09/201372.0000007175596456ALEX BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO NO DIA 18/09/2013 NO DETRAN/PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312917/09/2013108.0000091025109449JOSEMAR DOMINGOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, COMO DIRETOR GERAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA/PB COM DESTINO AO DETRAN/PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO, NO DIA 18/09/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313617/09/2013108.0000067409377453JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO NO DETRAN-PB, NO DIA 18/09/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315517/09/2013108.0000088506274400JOSE WILSON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMO DIRETOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO NO DIA 18/09/2013 NO DETRAN/PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222013000315618/09/20132998.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 KUMHO LISO 16L PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS (VEÍCULOS PRÓPRIOS), PLACA MNG9196. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000315819/09/2013255.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND INDUZIDOR MOTOR PARTIDA E 01 UND SOLENOIDE MOTOR PARTIDA, MATERIAL DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM - 6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000315919/09/2013250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLAMENTO GRANDE RODA TRASEIRA E 01 UND ROLAMENTO PEQUENO RODA TRASEIRA, MATERIAL DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM - 6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000316219/09/20132691.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER, SENDO 15 DA IMPRESSORA LASER HP12A, 05 PARA IMPRESSORA LASER HP35A, 06 PARA AIMPRESSORA LASER HP36A, 08 PARA A IMPRESSORA LASER HP85A, 04 PARA A IMPRESSORA SAMSUNG 4200 E 01PARA A IMPRESSORA A LASER LEXMARK. IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000315719/09/2013621.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP12A E 04 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP85A, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000316019/09/2013690.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 05 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP12A E 04 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP85A, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000316119/09/2013690.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 05 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP12A E 04 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP85A, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316319/09/20133388.1500002246424488JOAQUIM RICARDO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316620/09/20131742.7704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/09/2013, CONF. DARF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316720/09/20131.6704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/09/13, CONF. DAF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000316420/09/2013128.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 05/09/13, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/09/2013, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000316820/09/2013299.9002289264000132BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000316520/09/201323.3209123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000316920/09/20133008.0011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 940 UNIDADES DE ISOPOR 20MM, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA MUNICIPAL: CASSIANO RIBEIRO, LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CUITÉ, CATARINA GIRALDO, PADRE GINO, JOAQUIM DEALMEIDA, MINERVINO MIRANDA, BARRA DE ANTAS, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, PEDRO RAMOS E OUTRAS ESCOLAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DO DESFILE CÍVICO EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 29/09/13 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112013000317223/09/20132082.0007694009000270JOSE LUCENA DA SILVAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTEA AQUISIÇÃO DE 75KG DE QUEIJO COALHO, 150 KG DE SALSICHA, 150 KG DE MORTADELA. ALIMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092013000317023/09/20131600.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000317323/09/20132500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000317523/09/20133000.0000039120821468PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREVÊ O CONTRATO DE INEXIGILIDADE N° 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082013000317923/09/20132500.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS QUE SÃO GERENCIADAS ATRAVÉS DO SIMEC E SIMOB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000318023/09/20132000.0000005603186429LARISSA MONIQUE BARROS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000317123/09/2013439.0812922993000138LUCENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 ESPUMAS PARA MICROFONE, 04 MICROFONES LESON, 04 PEDESTRAIS DE MESA E 04 SUPORTES PARA MICROFONE PLASTICO, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317423/09/201318960.5604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2013), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 23/09/2013, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062013000317623/09/20136000.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317723/09/20132126.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013), CÓDIGO DA RECEITA 0836 (DIV. ATIVA-PASEP), DATA DE VENCIMENTO EM 30/09/13, NO DIA 23/09/13, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317823/09/2013120.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, SENDO: UM FIAT UNO DE PLACA NPV - 2611 E UMA MOTO BROS NPY - 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318123/09/20133200.0000005148289430ADRIANO TAVARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE UM NOVO PORTÃO DO BREQUE, COM CHAPA DE AÇO REFORÇADO PARA DAR MAIOR SEGURANÇAS NAS MATANÇAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000320424/09/2013135.0006085172000191VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA GRAXA 7KG, DESTINADA PARA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000318224/09/20132178.0000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIA E UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000318324/09/20133379.0000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KSS 2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000318424/09/20131540.0000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHUÁPOR DENTRO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 20 KM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000318524/09/20132092.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PE GINO, VARZEA GRANDE E BELA VISTA, NOTURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000318624/09/20132816.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000318724/09/20135800.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPB 4094-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000318824/09/20133465.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMU-7680, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, CUITÉ, SANTA HELENA I E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000318924/09/20132212.0000003470944490JAILTON DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MOP-0169/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000319024/09/20133700.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KFR-4158-PB. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000319124/09/20132393.0000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO-2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000319224/09/20134158.0000002869788495GEORGE CALIXTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC-7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / INHAUÁ / PEDRAS / UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000319324/09/20132816.0000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, , COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA / CIPUAL E BIU JUVENAL, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000319424/09/20132816.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS HVA 3245/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, SITIO DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO , NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000319524/09/20133630.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNIC. NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319624/09/2013360.0000078026440463SANDRA HELENA CEZAR DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) INTEGRAIS E 01 (UMA) PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO COORDENADORA MAIS EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO SAPÉ A RECIFE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO, NOS DIAS: 25, 26, E 27/09/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000319724/09/201311968.0000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL 1960-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000319824/09/20132534.0000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO VAN PLACA KMD 4995/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO:MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 36 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000319924/09/20132816.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL/ MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000320024/09/20132178.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO VAN PLACA MUC 4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO E ASSENT. 21 DE ABRIL, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000320124/09/20132212.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS: MOE 6638/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000320224/09/20131597.0000057632499415EDNALDO FRANCISCO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LNA-8680-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO TIRA COURO E SÍTIO DO ROCHA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000320324/09/20133379.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOL-5776, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000320625/09/2013232481.8208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320725/09/20135763.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000321125/09/201313474.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321225/09/2013144458.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321725/09/20136780.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000322025/09/201318987.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000322525/09/201322504.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323125/09/2013118171.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323425/09/2013575427.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000323925/09/201311937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324325/09/201318552.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000320825/09/20138960.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000322425/09/20134207.9108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312013000323225/09/20131712.1241149410000186ELÉTRICA PROXY LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇAO DE 400M DE FITA ISOLANTE SIMPLES, 500M DE FIO 12, 01 TESTE MULTIMETRO C/ ALICATE AMPERIMETRO, 01 ALICATE BOMBA D'ÁGUA, 01 CHAVE AJUSTÁVEL GRANDE, 02 PARES DE LUVAS BAIXA TENSÃO 1000V, 02 PARES DE LUVAS DE COBERTURA PARA BT, 02 PARES DE LUVA DE VAQUETA, E 04 BOTAS DE COURO P/ ELETRICISTA Nº 43/44, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323725/09/20139492.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323825/09/201358627.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324225/09/20133682.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. ADJUNTO), LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321325/09/20136102.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322125/09/201315663.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322925/09/201337166.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323525/09/201315421.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324125/09/2013117672.9808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324625/09/20133795.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320925/09/20132712.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000321825/09/201315226.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312013000322825/09/2013680.5041149410000186ELÉTRICA PROXY LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 03 UND DISJUNTOR 100A, 03 UND DISJUNTOR 60A, 03 UND DISJUNTOR 25A, 05 UND HASTER PARA ATERRAMENTO, 02 UND BOTA EM COURO P/ ELETRICISTA, 400 METROS FITA ISOLANTE SIMPLES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO ELÉTRICA DOS MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324525/09/201312809.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000321025/09/20134500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000321425/09/2013691.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323025/09/2013678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO SUPRACITADO, LOTADO NO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324925/09/201317665.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322325/09/20134000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324025/09/201310000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000324725/09/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIA MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000321525/09/201332307.7208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322225/09/2013263.1804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/09/13, CONF. DAF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000322625/09/201312814.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000323625/09/20132160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324425/09/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA PARA PROVIDENCIAR A IDENTIFICAÇÃO DE ERROS OCORRIDOS EM EMPENHOS DE MESES ANTERIORES E FAZER AS DEVIDAS CORREÇÕES, POR OCASIÃO DA REABERTURA DO SAGRES, ANTES DA PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO DIA 26/09/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000320525/09/20137700.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000321625/09/201320000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321925/09/20132034.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000322725/09/20136779.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000323325/09/20133105.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324825/09/2013928.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000325326/09/2013260.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO, NO JORNAL A UNIÃO DE 19/09/13, CONFORME EXEMPLARANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325826/09/20135672.8800046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº: 035.1999.000.810-0, Nº 035.2000.000.090-7 E 035.2011.000.534-1, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325226/09/201336.0000006831071430ICARO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/09/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325626/09/20131000.0000060292342420ERIVALDO FÉLIX CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CAVALETES DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212013000325026/09/20132100.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, J. PESSOA/MARINGÁ/J.PESSOA, PARA A SRª. Mª DA CONCEIÇÃO R. DANTAS, QUE ACOMPANHARÁ A ATLETA ÂNGELA DA CONCEIÇÃO R. DANTAS, A QUAL IRÁ REPRESENTAR OESTADO DA PARAÍBA E O MUNICÍPIO DE SAPÉ NO 14º CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA PARAOLÍMPICA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 28/10/2013 NA CIDADE DE MARINGÁ/PR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325126/09/2013180.0000088602052472SURAMA CARLA NERYS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DA FUNCIONÁRIA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA, FACE A DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II COEEPB - CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 27 E 29/09/2013, COMO DELEGADA REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325426/09/2013180.0000069018383449MARIA VALDETE DOS SANTOS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE DE SAPÉXJOÃO PESSOAXSAPÉ PARA PARTICIPAR DA II COEEPB - CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 27 E 29/09/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325526/09/2013180.0000000965536424MARIA SELMA SANTOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA COEEPB -CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 27 E 29/09/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325726/09/2013180.0000091015111491ROSIVALDO DE ANDRADE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DAII COEEPB - CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27, 28 E 29/09/2013, COMO DELEGADO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000325927/09/20131393.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAG., APOIO E MDE): 929 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC.PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/09/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000326127/09/201347.7809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO SETOR PEDAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000326427/09/2013260.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE ÓLEO LUBRIFICANTE URSA LA3 SAE 40 1L UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OFD0395, OFG8457, MNG9186, MNG9196, MOU2903 E OFG3935 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326827/09/2013150.0000092924859468PEDRO TARGINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326927/09/2013700.0000004339951498Alexandre Gomes TertulianoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 29/09/2013 EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, SENDO AS ESCOLAS: CASSIANO RIBEIRO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CUITÉ, CATTERINA GIRALDO, PADRE GINO, JOAQUIM DE ALMEIDA, MINERVINO MIRANDA, BARRA DE ANTAS, SEVERINO ALVES BARBOSA, E OUTRAS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000327727/09/201340765.7302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17.647,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL, UTILIZADOS NOS VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS/MICROÔNIBUS, UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS : NQD2726, MNG9186, OFD3435, MNG9196, OFG8457, MOM6754, MOU2903, OFD0395, NPX2751, MOD7215, OFX0899 E OFX0609, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000327827/09/20133759.7702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 953,49 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OFX0730 E 451,23 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACA KFR4158. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326027/09/2013150.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PESAGEM DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODE DE 20 A 28/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000326327/09/20139772.3502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.840,78 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA ÁS MAQUINAS TRATOR DE PNEUS, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHÃO DE PLACA 5744-PB E 315,84 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO CAMIONETE DE PLACAS OGE-3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000326527/09/2013290.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 16 UND BOBINAS TÉRMICAS 80X40 1 VIA, 10 UND BOBINAS TERMICAS 57X40, E 06 UND. RECIBOS DE PAGAMENTO C/250, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000326627/09/20131757.2202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 616,57 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS VOYAGE 1.6 DE PLACAS OGD 0824 E O VEÍCULO UNO WAY DE PLACA OFA-5684, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326727/09/201322.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 15 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/09/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327127/09/2013658.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 439 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/09/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000327027/09/20131367.6002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 479,86 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327427/09/201326.3060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/09/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327627/09/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2013, NO DIA 30/09/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000327327/09/20131662.5902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 719,74 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000326227/09/20134900.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 160, CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 31/12/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000327527/09/20132148.2402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 753,77 LITROS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: NPV 2611, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000327227/09/20134223.5702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 272,30 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH 9674 E 1.492,43 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, MOTOR E1N178418 E CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MOA-5744, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000329130/09/20136500.0000002581347473JOÃO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PLANTIO DE 5000 MUDAS, NO PROJETO DE REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR DO RIO CUIERAS E BARRAGEM SÃO SALVADOR, QUE TEM DURAÇÃO DE TRÊS MESES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332230/09/2013240.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CHASSI AMCHW 3647, MOTOR.E1N178418, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000333930/09/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO WAY COMPLETO, DE PLACA OFH-9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000122013000334430/09/2013700.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334530/09/20131200.0000005214487436JOÃO BATISTA GOMES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 44 METROS DE CERÂMICA EM UMA ÁREA INTERNA DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335230/09/20131802.0805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DOMUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330030/09/20131803.4705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 16 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000330830/09/20131600.0000008151811404ADRIANO GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN 125 CC, 2011/2011, DE PLACA OEV 7627/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332030/09/20131400.0000006248544425JOSE TAVARES DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E RUA JOÃO SUASSUNA E TAMBÉM SERVIÇOS EM ALVENARIA E PINTURA EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000332130/09/2013160.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINANDOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332830/09/2013113.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000335430/09/20132016.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 222 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COMERCIAL E 30 REFEIÇÕES TIPO JANTAR, DESTINADAS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ), NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000335930/09/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO, UM UNO WAY COMPLETO, PLACA NPV 2611 E UMA MOTO BROS NXR 150 cc, PLACA NPY 1409, DESTINADO AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000328830/09/201340.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 DE ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328930/09/20131114.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/13, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000330130/09/2013198.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 19/09/13, CONFORME EXEMPLAR ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000333030/09/20136500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CAMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACAS OGA-8864, Á DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000333330/09/2013872.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 71 UND DE ALMOÇO COMERCIAL E 38 UND DE REFEIÇÃO TIPO JANTAR DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000335630/09/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327930/09/2013610.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328330/09/201381.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328530/09/20133159.7705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA 07/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 096/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328630/09/20130.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/09/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329530/09/201314000.2205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2011 - PARCELA 030/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 096/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013000330530/09/20131700.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330930/09/20135117.5604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/09/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331130/09/201331554.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA 07/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 096/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331430/09/2013111.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000331530/09/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO, DE PLACA: OFY - 9928, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331630/09/201322483.7105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA 07/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 096/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331830/09/201317277.7405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA 07/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 096/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332630/09/20131320.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 30/09/13, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000333430/09/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA RICOH ÁFICIO 171, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000333530/09/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA SHARP 2040, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333830/09/201333402.5705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA 07/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 096/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334630/09/201359.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335030/09/20134378.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000062013000335530/09/20132135.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336130/09/2013729.2405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000336530/09/20132000.0016920752000100EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO À ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017, OCORRIDO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336930/09/20137689.3900360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FGTS/FINANC., DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337130/09/20135.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/09/13, CONFORME DAF E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337230/09/20133106.3305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2009 - PARCELA 052/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 096/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000329730/09/20131712.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 214 ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A POLICIA E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000330430/09/2013155.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE 31 UND BALDES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000330730/09/2013117.6024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 CX DE GRAMPO COBRADO ACC 26/6, 02 LIVROS DE ATA 100 FLS., 32 PRENDEDORES DE PAPEL GRANDE, 03 PRACHETAS ACRILICA FUME. MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331030/09/20131996.9405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000331230/09/20134300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, SENDO; UM VOYAGE 1.6 COMPLETO, DE PLACA OGD - 0824 E UM UNO WAY COMPLETO, DE PLACA OFA - 5684, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000332330/09/2013483.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000334930/09/2013800.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, TIPO RICOH AFÍCIO 201 E COPIADORA BROTHER 8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000336230/09/20131500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, CENTRO DE SAPÉ-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000062013000336430/09/20132295.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000336630/09/2013251.3205267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 und DE ÁGUA SANITÁRIA 1L, 08 UND. PASTILHA SANITÁRIA, 01 DESINFETANTE 750ML, 02 ESPONJAS MILTIUSO, 02 UND DE PAPEL HIGIÊNICO FLORAL C/4, 03 UND PAPEL HIGIÊNICO VISON POP C/4 E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336830/09/2013521.4605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000337030/09/2013750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO EDIFÍCIO MEL SHOPING, ONDE FUNCIONAM NA SALA 122 A JUNTA MÉDICA, 213 A JUNTA MILITAR E 215 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328130/09/20132752.8605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 61 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328230/09/2013475.9505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000329430/09/2013220.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 BALDES DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS S. F. DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000329630/09/201313600.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DE MARAÚ E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000132013000329930/09/20132942.8018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS EM 183 ÁRVORES, SENDO; 13 - NA RUA CORONEL ANTÔNIO UCHOA, 42 - NA AV. GETÚLIO VARGAS, 14 - NA RUA OSCAR MOTA DE SOUZA, 02 - NA ANTÔNIO MEIRELES, 02 - NA JOÃO SUASSUNA, 17 - NA ORCINE FERNANDES, 07 - NA CÔNEGO JOÃO DE DEUS E OUTRAS, NO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2013, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330230/09/2013161.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000331730/09/20137500.0017622241000175STELLA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-4E, NO ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000332430/09/20138450.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS 5744/PB COM CAPACIDADE MÍNIMA 8.000 M³ DE ÁGUA, PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000332530/09/20134800.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO TRATOR 4X2 , COM FINALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UM CARROÇÃO PIPA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O ATENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 16O UNIDADES FAMILIARES CARENTES E PRÉDIOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000332730/09/2013414.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE 06 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER HP12A PARA IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000333630/09/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP MONTANA COMPLETO, DE PLACAS OGE-3960, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000333730/09/20134800.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000, PLACA MMW 4335/PB, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO NA MANUNTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS; RENE BAUNILHA, TERRA NOVA, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO ELOT. AUGUSTO DOS ANJOS NA ZONA URBANA, NO POVOADO DE SANTA HELENA I, II E III, POVOADO DE MARAÚ E BARRA DE ANTAS ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000334730/09/2013346.0007414971000127TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMISA 8ª-2251, 01 VÁLVULA 6K-6824 E 01 PISTÃO C/ANEL - 8ª-02262-1 DESTINADO A CARREGADEIRA FRONTAL PERTENCENTE AO DER, CONFORME CONVÊNIO Nº02/2013, ENTRE PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS-DER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000336330/09/20134000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N NA ZONA RURAL , DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 020/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000022013000336730/09/2013182848.8016938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03 DA CONCORRÊNCIA Nº 00002/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000292013000328030/09/20131219.8300002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: OFD-0609, MOD-7215, NPX-2751, OFD-8457, MOU-2903, NQD-2726, OFX-0899, MNG-9196, OFD-3435, OFD-0395, MOM-6794 E MNG-9186, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000328430/09/2013175.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELA, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000328730/09/20131318.1041207101000115GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 250 UND GIZÃO DE C/12, 180 UND ISOPOR DE 15MM, 420 UND PASTA EM PAPELÃO C/ ELÁSTICO 32 MM E 220 UND ISOPOR DE 10MM, MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329030/09/20133447.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 19 MÚSICOS EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000329230/09/20132843.5016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 UND DE REFEIÇÃO TIPO QUEINTINHA E 350 UND LANCHES (SANDUICHE E REFRIGERANTE), DESTINADOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000329330/09/201326021.7614032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE: 3.000 UND TIJOLOS 8 FUROS, 36 M³ AREIA LAVADA, 12 M³ BRITA 19MM, 96 UND CIMENTO 50KG, 60 UND ARGAMASSA, 60 UND REJUNTE CINZA, 88 UND CAL, 08 UND PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMI-OCA 2,10 X 0,70 X 0,030M, 05 UND PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMI-OCA 2,10 X 0,60 X 0,030M, 07 UND FECHADURA EXTERNA E OUTROS MATERIAIS, UTILIZADOS EM REPAROS URGENTES NA ESC. MUNICIPAIS 21 DE ABRIL, Mª BERNADETE MONTENEGRO E PEDRO RAMOS. CONF. DOC. ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329830/09/20133050.7505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 25 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000330330/09/201329.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330630/09/201325802.1805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 248 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000331330/09/20131242.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 UND RECARGAS DE TONNER P/IMP. A LASER HP12A, 03 UND RECARGAS DE TONNER P/IMP. A LASER HP35A, 03 UND RECARGAS DE TONNER P/IMP. A LASER HP36A, 03 UND REC. DE TONNER P/IMP. A LASER HP85A, 03 UND REC. DE TONNER P/IMP. LASER SAMSUNG4200 E 03 UND REC. DE TONNER P/ IMP. A LASER SAMSUNG4300, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. CONF. DOC. ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000331930/09/2013300.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELA, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000332930/09/20135400.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS, SENDO; 02 (DOIS) UNO WAY COMPLETOS DE PLACAS: OFX - 0730 E NPU - 6571 E 01 (UM) CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFE - 3825, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013000333130/09/20131100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PEDAGÓGICO PARA DESENVOLVEREM ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333230/09/2013310.0000003617986447JOSENILDA RODRIGUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000334030/09/2013800.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DUAS MÁQUINAS COPIADORAS, MODELO AFÍCIO 201, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000334130/09/20132760.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 552 BD DE ÁGUA MINERAL 20 L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MINERVINO MIRANDA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO E OUTRAS ESCOLAS. NO PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334230/09/2013468.0000076905179434CEZARIO HERCULANO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 468 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334330/09/201387550.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 282 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000334830/09/2013800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS CG 150 cc DE PLACAS: NPR - 1453 E NPT - 1073, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032011000335130/09/201313639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DESETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052011000335330/09/20131200.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0046/2011-CPL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000335730/09/20134576.0000002929930489GERMANO BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL 2676/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / GUARABIRA, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM, REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000335830/09/2013237.0000068987730468ERIVALDO PEREIRA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 UND DE LARANJAS E 50 UD ABACAXI DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO III ENCONTRO DE CAPACITAÇAO DE EDUCAÇAO DO CAMPO DO ESTADO DA PARAIBA QUE OCORRERA NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336030/09/20131977.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000337301/10/20133394.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS H4, 02 ÓLEOS DE FREIO, 01 INTERRUPTOR DE FREIO, 01 REPARO DE PINÇA DE FREIO, 01 FILTRO DE AR, 01 ELEMENTO DE FREIO, 01 PARAFUSO DE CENTRO, 01 PARAFUSO DE APOIO, 02 BORRACHAS DE AMORTECEDOR, 03 LÂMPADAS H1 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA MOD 7215, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000337401/10/2013554.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 WAIT LUB, 01 FILTRO SEDIMENTADOR, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FITA ISOLANTE E 01 RELE DO PAINEL, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFX0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000337901/10/20131918.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISCO TACÓGRAFO, 01 ÓLEO ATF, 01 ANTIFERRUGEM, 01 MANGUEIRA HIDRAÚLICA, 03 ÓLEOS 140, 01 CABO DE ACELERADOR, 02 PORCAS DE RODA, 01 CANO INJETOR, 02 BRAÇADEIRAS DE CANO, 03 ABRAÇADEIRAS, 01 PALHETA DE LIMPADOR, 01 SOPERTE ESTICADOR CORREIA, 04 PARAFUSOS DO SUPORTE E OUTROS MATERIAIS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG9186, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000338101/10/2013421.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 ÓLEO ATF, 01 TUBO ESCAPE, 01 BORRACHA CUICA, 01 MOLA CUÍCA, 02 PARAFUSOS CUÍCA E UM DIAFRAGMA CUICA, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS, PLACAS MOM6754, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338201/10/2013360.0000004339951498Alexandre Gomes TertulianoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A CERIMÔNIA DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 02/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000338301/10/2013200.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND RETENTOR PIAO E 01 UND FLANGE PIAO, MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: NPX - 2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000338501/10/20133543.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PINOS DIANTEIROS DEMOLA, 02 ABRAÇADEIRAS DE MOLA, 01 MOLA 2º, 04 BUCHAS DE MOLA, 01 GRAXERO, 04 PORCAS SEXTAVADAS, 01 PARAFUSO DE CENTRO, 01 PARAFUSO CENTRO, 01 MOLA 3º FEIXE, 01 CORREIA 8PK, 03 COLAS SILICONE, 01 BOMBA DE OLEO, 01 INTERRUPTOR PRESSÃO E OUTROS MATERIAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOU 2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000338701/10/2013383.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ESPELHO BIOMICO, 01 UND FILTRO LUBRIFICANTE, 01 UND FILTRO DIESEL, 01 UND FILTRO SEDIMENTADOR E 01 UND FILTRO AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFD - 0395PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000338801/10/2013441.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283 2582, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338901/10/2013154.0000068987730468ERIVALDO PEREIRA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BANANAS, 30 LARANJAS CRAVO, 70 MAÇÃS, 10KG DE MAMÃO HAVAI, 05KG DE MELÃO, 24KG DE MELANCIA E 05KG DE UVA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS NOVA INSTALAÇÕES DO E.M.E.F. ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 02/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000339001/10/20131411.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO AR, 01 UND PE - FILTRO, 01 UND FILTRO SEDIMENTADOR, 02 UND ROLAMENTO DO ESTICADOR, 01 UND CORREIA 8 PK, 01 UND CORREIA 2585 8PK, 02 ROLAMENTO 6203, 02 UND TENSOR ROLAMENTO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OFX - 0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339201/10/2013130.0000004087087433JANAINA FERREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA A CERIMÔNIA DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000339301/10/2013235.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 und. SUPORTE FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 und. FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 02 METROS DE MANGUEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA, PLACA MOK4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000339401/10/2013250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PARAFUSOS DO ESTICADOR, 02 CORREIAS HIDRAÚLICAS E 01 ESTICADOR DO ALTERNADOR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000339701/10/20131043.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 und. JOGO DE DISCO TACOGRAFO, 01 und. JUNTA TAMPÃO, 01 und. JUNTA DETONADOR, 01 und. JUNTA COLETOR, 01 und. JUNTA TAMPA VÁVULA, 01 und. DE COLA SILICONE, 01 und. CANO DE ÁGUA, 04 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR, 01 und. FILTRO DE MOTOR, 01 und. DE JOGO RETENTOR VÁLVULA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFG 8457, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000337501/10/2013131.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283-2257, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337601/10/2013500.0012929998000192REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA C LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE (TRANSPORTE) DE BAYEUX A SAPÉ/PB, DA MÁQUINA ENCHEDEIRA W18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000337801/10/201399.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2654, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000338601/10/20131398.1516631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 ALMOÇO COMERCIAL, 109 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E 05 REFEIÇÕES TIPO JANTAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339601/10/2013540.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 360 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/10/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000339901/10/201388.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2666, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338401/10/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA PARA TRATAR DE PENDEÊNCIAS DO INSS EMPRESA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP, NO DIA 02/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000338001/10/2013374.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283 2747, DO DMTRANS - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000339501/10/201375.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283-2417, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000337701/10/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, LOCALIZADAS A RUA ORCINE FERNANDES, EDIF. MEL SHOPPING, SALAS 214 E 216, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000339101/10/201392.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2785, DESTINADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000339801/10/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, LOCALIZADAS A RUA ORCINE FERNANDES, EDIF. MEL SHOPPING, SALAS 214 E 216, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340102/10/2013108.0000011020466472GERALDO PAIVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO DIRETOR DE TESOURARIA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER PROBLEMAS OCORRIDOS NA CONTA CAIXA, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DE BALANCETE, NO DIA 03/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341002/10/20137.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15450-4/SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000340502/10/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS ( SALAS 203 E 204) LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO DO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000340002/10/201359.8003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 PCT DE BISCOITO DOCE, 500G DE QUEIJO MANTEIGA E 7,40KG DE PÃES, DESTINADOS AO PROGRAMA-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE REPASSE 0233886-27/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000340202/10/201358.9003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 500G DE QUEIJO MUSSARELA, 7,40KG DE PÃES E 02KG DE BOLO, DESTINADOS AO PROGRAMA-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE REPASSE 0233886-27/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000340302/10/201359.7003015334000127KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 02KG DE PÃES FRANCESES, 05 REFRIGERANTES 02L E 10 BOLACHAS 07 CAPAS, DESTINADOS AO PROGRAMA-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 0233886-27/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000340402/10/2013297.0306984541000188MINI BOX CENTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 KG DE AÇUCAR, 24 und. DE ÁGUA SANITÁRIA 1L, 24 und. DE CAFÉ 250G, 06 PCT DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML E OUTROS MATERIAIS DESTIANDOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000340702/10/20131048.3902558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000340802/10/2013185.3502558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000340902/10/20132367.9002558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013000340602/10/2013835.1716938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO COMPLEMENTO DA NE Nº 3367, DE 30/09/2013, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOLETIMDE MEDIÇÃO N° 03 DA CONCORRÊNCIA Nº 00002/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000341203/10/20131800.0000005214487436JOÃO BATISTA GOMES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA DA GALERIA DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DO MERCADO CENTRAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341303/10/2013700.0000004339951498Alexandre Gomes TertulianoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BERNADETE MONTENEGRO, LAGOA DO FELIX, LUIZ JOSÉ GONÇALO E EMÍLIA CAVALCANTE, EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL,QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 04/10/2013 NA COMUNIDADE DE INHAUÁ NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341103/10/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA, QUITADAS COM ENCONTRO DE CONTAS CIP, NO DIA 04/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342604/10/20131560.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 13.000 BOLETOS DO IPTU 2013 DO MUNICIPIO DE SAPÉ EM PAPEL 75GR, TAM. A4 1X0 COR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000341504/10/2013141.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS SALAS 203 E 204 DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NO PRÉDIO MEL SHOPPING, CENTRO DE SAPÉ. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000341704/10/2013100.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 06 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E 04 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLLOR, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000343304/10/201361.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA SALA 211, EDIF. MEL SHOPPING, CENTRO DE SAPÉ. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112013000341904/10/2013410.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP 60A PRETO E 03 UND DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP 60A COLLOR, DESTINADOS AO DMTRANS- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000341404/10/20131770.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE BOMBA DA ÓLEO, NO COMPUTADOR ELETRÔNICO, NA PARTIDA ELETRICA DO MOTOR, NA TROCA DA MOLA DIANTEIRA, NA BRAÇADEIRA/PINO/BUCHA/MOLA, TROCA VÁLVULA E LIMPEZA DA INJEÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MOU2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000341604/10/2013360.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA DO CANO CATALIZADOR, NA INSTALAÇÃO DE UM CATALIZADOR, NA TROCA DE CORREIA, TROCA DOS ROLAMENTOS, NA PARTE ELÉTRICA E TROCAS DE CORREIA/TENSOR/ ROLAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA OFX0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000341804/10/201340.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA OFD 0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000342004/10/2013140.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO RETENTOR, PIÃO E SERVIÇOS NO FLANGE PIÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112013000342204/10/20131933.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE TINTA NA COR PRETA (DUPLICADOR), 03 ROLOS MASTER PARA DUPLICADOR, 05 CARTUCHOS JATO DE TINTA HP 901A PRETO E 04 CARTUCHO JATO DE TINTA HP 901A COLOR. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000342304/10/2013185.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO CANO DE ESCAPE, SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO, MANUTENCÃO E TROCA DA CUÍCA, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000342504/10/2013490.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO E DIANTEIRO E TROCA DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000342704/10/2013550.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL/SEDIMENTADOR, PLANAGEM DO CABEÇOTE, SOLDA DO CABEÇOTE E SERVIÇOS NO MOTOR, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000342804/10/20131410.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DO PAINEL VELOCÍMENTRO, PORTA LATERAL, COMPUTADOR ELETRÔNICO, MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE INJEÇÃO, TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO E SERVIÇO NA PINÇA DE FREIO E TROCA DE FILTRO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000343004/10/2013690.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSO, INSTALAÇÃO DE COLETOR/PARAFUSO, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MNG9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112013000343204/10/20131304.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 08 TUBO DE TINTA COR PRETA (DUPLICADOR), 03 ROLO MASTER PARA DUPLICADOR, 02 CARTUCHOS JATO TINTA 60A PRETO, 02 CARTUCHOS JATO TINTA 60A COLLOR E 01 CARTUCHO JATO TINTA 122A PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000342104/10/2013720.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30/09 À 04/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000342404/10/2013150.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO 21A E 05 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR 22A, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342904/10/2013299.7006984541000188MINI BOX CENTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 KG DE AÇUCAR, 26 und. DE ÁGUA SANITÁRIA 1L, 23 und. DE CAFÉ 250G, 07 PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 50 ML, 12 PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 05 DETERGENTES EM PÓ E OUTROS, DESTIANDOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343104/10/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/10/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343507/10/2013108.0000052633934404OZINEIDE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, ACERCA DA METODOLOGIA DE ENVIO DE DADOS REFERENTES AOS CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS E EM ANDAMENTOS, NO DIA 08/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343607/10/2013260.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGENS DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/09 A 30/09/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000343407/10/2013327.0000068987730468ERIVALDO PEREIRA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ABACAXIS, 120 BANANAS, 100 LARANJAS, 120 MAÇÃS, 08KG DE MAMÃO, 46KG DE MELANCIA, 08KG DE MELÃO E 08KG DE UVA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 10/10/2013, NESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000343707/10/20131496.5003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 41 UND DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA BERNADETE MONTENEGRO, CIDADE CRISTÃ, SEVERINO BASÍLIO, PEDRO RAMOS, LUIZ INÁCIO RIBEIRO, VÁRZEA GRANDE, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, LUIZ JOSE GONÇALO, NEIRIVAN ALEXANDRE, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO E OUTRAS ESCOLAS. NO PERIODO DE 16/09 A 07/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343807/10/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA, PARA RESOLVER PROBLEMAS OCORRIDOS NO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, NO DIA 08/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000343908/10/2013777.0002775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 DESINFETANTES 02 L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344008/10/2013144.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO COMÉRCIO DA CAPITAL, NO DIA 09/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000332013000344108/10/20131660.0014124138000107MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS DE COLUNA PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA E 05 PEN DRIVE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112013000344209/10/2013718.8007694009000270JOSE LUCENA DA SILVAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTEA AQUISIÇÃO DE .60KG DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000344309/10/2013924.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE , REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 132 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000344409/10/2013732.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000344509/10/20131440.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DODECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000344609/10/20131242.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 169 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DODECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000344709/10/2013758.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELA, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DODECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000344809/10/2013388.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DODECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000344909/10/2013422.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345009/10/20133756.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 313 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345109/10/2013780.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA , SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345209/10/2013720.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS , SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345309/10/2013424.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELA, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345509/10/20131608.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 134 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345609/10/20131710.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345709/10/20131376.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELA, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345809/10/20131600.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELA, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 256 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345909/10/2013494.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELA, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346009/10/20131018.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 151 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346109/10/2013636.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA , SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346209/10/2013836.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DODECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346309/10/2013758.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS , SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346409/10/2013238.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 37 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNC. COMENDADOR RENATO R. COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESC. MUNIC. MARAÚ. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346509/10/2013516.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA , SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346609/10/2013608.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346709/10/20132388.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA , SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 199 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346809/10/20131736.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 232 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346909/10/20133272.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 502 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347009/10/2013864.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA , SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347109/10/20131788.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA , SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 149 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347209/10/20131506.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347309/10/20133370.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 497 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DODECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347409/10/2013426.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS , SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE RIO SECO AGREGADA A ESCOLA MUN. DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347509/10/2013860.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347609/10/2013496.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELA, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347709/10/20133000.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 250 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347809/10/20131476.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 123 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA,CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347909/10/2013578.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELA , SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348009/10/2013556.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348109/10/2013424.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348209/10/2013284.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE PEDRAS, AGREGADA A ESC. MUNIC. IRMÃ CATTERINA GIRALDO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348309/10/2013432.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA , SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348409/10/20131772.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 280 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348509/10/2013464.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348609/10/2013622.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 99 ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNC. CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA M. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348709/10/20131692.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 141 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348809/10/2013528.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348909/10/20135772.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 962 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000349009/10/2013248.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000349109/10/20132268.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS , SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 342 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000349209/10/2013286.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELA , SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000349309/10/20132406.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 244 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000349409/10/20131524.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 240 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000349509/10/20131980.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000349609/10/20131450.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DODECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000349709/10/2013684.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000349809/10/2013320.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELAS, SETEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345409/10/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA EXECUTAR CORREÇÕES EM EMPENHOS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES, POR OCASIÃO DE REABERTURA DO SAGRES, NO DIA10/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350110/10/201316260.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351410/10/2013475.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351610/10/20136833.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/10/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353210/10/201396.1504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/10/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350210/10/20134400.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350710/10/2013977.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTIBRUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/10/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350810/10/2013149.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351310/10/2013564.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351710/10/20131694.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS), NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352110/10/2013398.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352210/10/2013298.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (CONTRATADOS), NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349910/10/20132798.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350410/10/2013596.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000350610/10/2013414.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA NOS SERVIÇOES PRESTADOS DE 06 RECARGAS DE DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG 4200 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351210/10/2013990.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DMTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351510/10/2013149.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDOR LOTADO NO DMTRANS (CONTRATADO) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350010/10/20132200.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350510/10/2013880.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351910/10/20131100.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALvALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000350310/10/20131000.0013513199000101JORNAL O INTERIORANOVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA CERIMÔNIA DO DESFILE CÍVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA OCORRIDO NO DIA 29/09/2013 E MATERIA RELACIONADA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO DIA 02/10/2013, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000350910/10/20131605.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 321 BD DE ÁGUA MINERAL 20 L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MINERVINO MIRANDA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO E OUTRAS ESCOLAS. NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351010/10/20132626.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) - MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000351110/10/20131096.0003705298000123RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RETIFICA COMPLETA VIRABREQUIM, 04 RETIFICAS DA BUCHA DE COMANDO, 06 ENCAMISAMENTOS DE CILINDO COM RETIFICA, 06 RETIFICAS EM AÇO BIELA, 06 RETIFICAS EM BUCHA BIELA, 01BRUNIMENTO EM CILINDRO DO COMPRESSOR E 12 ESMERILHAMENTOS E MONTAGEM DE VÁLVULA. SERVIÇOES PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MMO 8487. CONFORME CONTRATO 0142/2013-CPL EM ANEXO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351810/10/2013883.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000352010/10/20131680.0004408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE POLPA DE ABACAXI, 100 KG DE POLPA DE CAJÚ, 100 KG POLPA DE GOIABA E 100 KG DE POLPA DE MANGA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352310/10/201323299.5429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000352510/10/20136119.0003705298000123RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 VÁLVULAS DE ADMISSÃO , 06 VÁLVULAS DE ESCAPE, 01 und BRONZE COMP. DE AR, 06 BUCHAS DE BIELA, 01 JG DE BUCHA DO COMANDO, 01 PISTA DA CAMBOTA, 03 TERMINAIS DO ACELERADOR, 05 CAMISAS DE CILINDRO, 01 JG DE BRONZE FIXO, 01 TUBO DE COLA TODOS, 01 BOMBA DE ÓLEO (CAMINHÃO), 01 CAMISA DE CILINDRO, 01 TERMINAL DO ACELARADOR E OUTROS MATERIAIS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MMO 8487, CONFORME CONTRATO 0142/2013-CPL EM ANEXO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352610/10/201330485.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352810/10/20133766.3929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352910/10/2013244.0000004721999437LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE 732 m² DE MATO DA CRECHE HELENA PESSOA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30/09 Á 10/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353110/10/20133202.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353410/10/20131491.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS RP, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353010/10/20133287.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353310/10/20131044.1229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA, DE PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352410/10/20131971.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352710/10/20132277.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353511/10/20137.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000353811/10/201326.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL UNA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212013000353611/10/20131650.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DE J.PESSOA-PB A BRASILIA-DF, DESTINADO AO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTOAO FNDE, FUNASA E MINISTÉRIO DAS CIDADES NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354011/10/2013900.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 11/10/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353711/10/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA - PB, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE PARCELAMETO DO PASEP, NO DIA14/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353911/10/20131667.6200039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 6ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354114/10/20133388.1500016072987400MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSOS DE Nº 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354214/10/20133355.9100025174363472CELIA MARIA EVANGELISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354314/10/20138768.0900045152896400ANTONIO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.000.090-7, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354414/10/2013108.0000011020466472GERALDO PAIVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO DIRETOR DE TESOURARIA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA ENERGISA E DA UNIÃO, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO FECHAMENTO DO BALANCETE DESTA EDILIDADE, NO DIA 15/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354614/10/20134727.2300046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº: 035.2007.001.142-0, 035.2000.000.090-7 E 035.1999.000.810-0, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354814/10/20131743.1700015429873420JOÃO LUCINDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, ESPÓLIO DE Mª DE LOURDES DA SILVA SOARES EM AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354914/10/20132258.7600004570482473SEBASTIÃO INACIO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1999.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052013000354514/10/20134000.0012842064000119QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA EM DESFAVOR DA UNIÃO FEDERAL E DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DAS INSCRIÇÕES NEGATIVAS DO CAUC/SIAFI E MANTER OS EMPENHOS REALIZADOS EM FAVOR DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000354714/10/201336.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 14/10/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000355215/10/2013916.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/10/2013, CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000357115/10/2013112.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA MILITAR E CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/10/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000355115/10/20135708.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D' ÁGUA DE SAPUCAIA, USINA SANTA HELENA, SÍTIO SÃO JOÃO, RENASCENÇA E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DEDÉBITO NA CONTA DE N° 102.233 - 4/FPM, NO DIA 15/10/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355415/10/20133800.0007305970000144FALCÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E GEOMÉTRICOS DE VIAS NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO, RUAS: SÍNDIO FINGUEIREDO, JOSÉ ALVES DA CRUZ, JOSÉ RODRIGUES CHAVES, PARTE DA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E LOTEAMENTO RENÊBAUNILHA, RUAS: JOÃO VITORINO, OSCAR MOTA DE SOUZA, SEVERINO FERREIRA FIGUEIREDO, AIRTON SENA DA SILVA E PEREGRINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000356215/10/201340.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS 11% DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA D-4, NO ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 20132, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000356515/10/20131829.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E PRAÇA DO ARTESÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDC'S 5/1583864-2 E 5/1186912-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, DEBITADOS NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 15/10/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356815/10/2013979.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233 - 4/FPM, NO DIA 15/10/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000355315/10/2013465.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFESSRES DE RIO SECO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITONA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 15/10/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasManutenção da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000355615/10/2013228.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 15/10/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000355715/10/2013836.4003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 260 KG DE AÇÚCAR E 480 PCT DE FUBÁ 500G, MATERIAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilServiço de Utilizadade PublicaConstrução da CrecheDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000022012000355915/10/201385807.5912209627000136SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00099/2012, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE TIPO B, CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL FNDE PAC-201683/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0018201315Transferência de Recursos do FNDEObras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356015/10/201393.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDCs ESPECIFICADOS NO RELÁTORIO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 15/10/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356315/10/20134463.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE CIDADE CRISTÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 15/10/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356615/10/2013105.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. FATURA ANAXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 15/10/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356715/10/2013219.0000004721999437LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE 657 m² DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 Á 24/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000357015/10/20137899.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 15/10/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356115/10/20132160.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À BRASÍLIA-DF, COM DESTINO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, SAÚDE E FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/10 A 17/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356415/10/20131200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/10/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355515/10/20136056.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, PARCELA 09/12, DESCRIMINADO NA FATURA DESTA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/10/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355815/10/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RESULVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/10/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356915/10/2013351.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROM. DE JUSTIÇA PROC. JÚLIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRÁVES DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 15/10/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000355015/10/2013567.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.223-4/FPM, NO DIA 15/10/2013 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000332013000357316/10/2013343.0015626860000102INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO EM AÇO COM 05 GAVETAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357216/10/2013144.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS EMPRESAS LOCAIS, NO DIA 17/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000332013000357416/10/20132235.0015626860000102INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 ESTANTES EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS, SENDO 02 DESTINADAS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL E 13 DESTINADAS AO ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000357617/10/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 17/10/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357717/10/2013150.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 06 DIARIAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2013, FIRMADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013 ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357517/10/20131000.0000046717056487ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA 20ª FESTA DAS CRIANÇAS GRUPO PIPOLHINHO "FAÇA UMA CRIANÇA SORRIR", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 20/10/2013, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357818/10/20137671.0600360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FGTS/FINANC., DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 18/10/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358018/10/2013108.0000098299735491LUCIMAR B DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO BANCO SANTANDER, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, NO DIA 21/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358118/10/2013170.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY 9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 18/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358218/10/20131455.1000059390646715SEVERINO VIRGÍNIO DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSOS Nº 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358318/10/20131758.0504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/10/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358418/10/20131.3704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18/10/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000357918/10/201342.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000358721/10/201340.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LÂMPADAS DO PISCA E 04 BOCAISDA LÂMPADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000358821/10/2013410.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TERMINAIS DE BATERIA, 04 LÂMPDAS 02 CONTATOS, 10 FUSÍVEIS, 10 LÂMPADAS PINGO D'ÁGUA, 05 LÂMPADAS H7, 01 FILTRO DE AR, 02 PALHETA DO LIMPADOR, 02 LÂMPADA DO FAROL H4, 01 CADADO DA PORTA E 04 LÂMPADAS 67, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359121/10/2013300.0000000740197401WELCIANE DO NASCIMENTO ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, NO PERÍODO DE 01 A 21/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000359321/10/2013900.0009098872000109SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDAVAVOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PINCEL, 02 VERNIZ FIXADOR, 06 ÓLEO DE LINHAÇA 100ML, 05 SECANTE DE COBALTO, 08 GESSO ACRÍLICO 250ML E OUTROS, DESTINADOS EXECUÇAÃO DE OFICINAS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358521/10/2013144.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE COMPRAS SOLICITADAS ÁS EMPRESAS LICITANTES DESTA PREFEITURA, NO DIA 22/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000358621/10/201328.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 29/10/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000359021/10/20137.2034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 21/10/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000359221/10/20134000.0000002506447466JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUICIONAL DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO É ASSEGURAR O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA AOS MUNICIPES E A SOCIEDADEORGANIZADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00152/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000358921/10/2013444.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 27/09/13, 03 E 10/10/13, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/10/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000360222/10/2013260.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE MEIO FIO COM O OBJETIVO DE ATENDER A MUDANÇA DE TRÁFEGO DA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000360422/10/20132607.0003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LT DE ACIDO MURIÁTICO, 100CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 100 LT DE ÁLCOOL ETÍLICO E 300 DETERGENTES 02L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359722/10/201329.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6808-X/FEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000359422/10/201323.4409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO SETOR PEDAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359522/10/2013216.0000079828779404EDNA ALEXANDRINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO "III SEMINARIO REFERENTE AO PROGEAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), NOS DIAS: 23,24 E 25/10/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359622/10/2013216.0000028829751472SUELEIDE COSTA GERALDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 03 DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DEALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), NO PERÍODO DE 23 À 25/10/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000359822/10/20132130.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANTI-FERRUGEM, 01 REGULAGEM PATIM TRASEIRO, 01 JG LONA DE FREIO TRASEIRO, 01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 01 REPARO DA PINÇA FREIO DIANTEIRO, 04 CENTRALIZADORES PATIM TRASEIRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202013000359922/10/2013510.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 700 TIJOLO DE 08 FUROS E 10 SACOS DECIMENTO 50KG, DESTINADOS AOS REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000360022/10/2013945.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOLAS DO FEIXE TRASEIRO E 01 PARAFUSO DE CENTRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000360122/10/2013350.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 220V, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360322/10/2013216.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 DIÁRIAS TOTAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIODO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000360522/10/20132.5429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS 11% , DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE-ESTADUAL), REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360622/10/2013216.0000000965584402JOSINALVA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO " III SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) ", NO PERÍODO DE 23 À 25/10/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000360722/10/201315651.0114032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE: 5.500 TELHAS COLONIAL DE 2; 141,54 KG DE FERRO 8MM; 6 M³ DE BRITA 19MM; 2,3 M³ MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO) ATA; 08 KG DE PREGOS 2.1/2X10; 06 KG DE PREGOS 1.1/2X13; 6.000 TIJOLOS DE 8 FUROS; 0,6500 M³ DE MADEIRA SERRADA (VIGA) COPAIBA; 1,5000 M³ DE MADEIRA SERRADA (VIGA) COPAIBA E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AOS REPAROS URGENTES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000360923/10/2013375.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFX-0899/PB, CÓD. RENAVAM: 506898717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232013000361123/10/20131970.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE GRAXA, 02 ROLAMENTOS DE RODA, 02 RETENTORES DE RODA, 04 LITROS DE ÓLEO CARDAN, 01 JOGO DE LONA FREIO, 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 02 RETENTORES DE RODA, 02 CRUZETAS DE TRANMISSÃO, 01 FILTRO DE AR, 01 LUVA DE TRANSMISSÃO, 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFG 8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361223/10/2013303.1000020635028468MARIA MIRIAM DO NASCIMENTO ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA NO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000361523/10/2013414.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP35A, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000361423/10/2013414.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP35A, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000360823/10/201337.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2231-4/ITR, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361023/10/2013108.0000061817830406MARINESIO ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À J.PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA, PARA PEGAR AS NOTAS FISCAISE OS EXEMPLARES DOS DIÁRIOS OFICIAIS E DOS JORNAIS A UNIÃO, REFERENTE AOS DÉBITOS OCORRIDOS NA CONTA ICMES NO MÊS DE SETEMBRO/13, PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE, NO DIA 24/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361323/10/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA-PB, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, NO DIA 24/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361924/10/2013108.0000098299735491LUCIMAR B DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO DR. ROMUALDO E DRA. MARILENE, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE PAGAMENTOS DE RPVs ATUALIZADOS NESTE MÊS, NO DIA 25/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000361824/10/2013700.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361624/10/201344.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000361724/10/20133193.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LATA GRAXA, 01 PONTEIRA PARA-CHOQUE, 04 PARAFUSOS CABEÇOTE, 01 ANTIFERRUGEM, 01 CHAVE ALERTA 24 VOLTS, 05 LÂMPADAS 1 CONTATO, 05 LÂMPADAS 6/9, 01 FITA ISOLANTE, 04 PARAFUSOS DO ALTERNADOR, 02 ÓLEOS ATF HIDRAÚLICO, 01 JOGO DE DISCO TACÓGRAFO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MNG 9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000362024/10/20133101.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO SENDIMENTAR, 02 ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA G., 02 ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA P., 02 RETENTORES DE RODA DIANTEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MNG 9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000362125/10/2013838.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS, 02 LÂMPADAS FAROL, 01 POLIA ALTERNADOR, 02 ROLAMENTOS ALTERNADOR, 02 CORREIAS ALTERNADOR E 01 FILTRO COMBUSTÍVEL CUMNIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFX 0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000362225/10/2013516.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEDAL ACELARADOR, 02 LÂMPADAS 24 VOLTS, 02 FAIXAS REFLETIVAS E 02 LÂMPADAS FAROL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFD 0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000362325/10/20131905.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND ABRAÇADEIRA FEIXE MOLA, 01 UND COXIM MOLA, 02 UND PINO CENTRO, 02 UND CALÇO MOLEJO MOTOR PARTIDA, 02 UND PARAFUSO CENTRO, 01 UND COXIM DO RADIADOR E OUTROS, MATERIAL DESTINADOAO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFD 3435 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000362525/10/2013580.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO OLEO SB962, 01 UND BALDE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO, 08 UND BORRACHA VALVULA, 02 UND LITRO OLEO CARDAN, 02 RETENTOR RODA, 01 LATA GRAXA E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOK - 4774 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000362925/10/2013295.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CILINDRO FREIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX - 0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000363225/10/2013295.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E 01 UND CUBO DIANTEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU - 2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362425/10/2013216.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 30 PEÇAS DE ANDAIME PARA O PERÍODO DE 14 A 26/10/2013, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE CENTRAL E NOS CEMITÉRIOS DA ZONA URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363025/10/20131160.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 POSTES DE CONCRETO DE 7M E 01 POSTE DE CONCRETO 6M, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, POSTO DE POLÍCIA DE NOVA BRASÍLIA E PARA A REDE ELÉTRICA DA BOMBAD'ÁGUA QUE ABASTECE AO POVOADO DE BARRA DE ANTAS-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363125/10/2013240.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 POSTES DE 6M, DESTINADOS A REDE ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362625/10/2013282.5504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/10/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362725/10/2013144.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS URGENTES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 28/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000362825/10/2013130.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE MEIO FIO 100 X 10 X 8, DESTINADOS A TRAVESSA CONEGO JOÃO DE DEUS, COM OBJETIVO DE ATENDER A MUDANÇA DE TRÁFEGO, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000363328/10/2013629.4802558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000363428/10/20132054.5002558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000363528/10/201325.7000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIS, DEBITADAS NA CONTA 12142-2/OGU PAC, NO DIAS 28/10/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363628/10/201336.0000006831071430ICARO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000365629/10/201316010.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000365929/10/20132500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366229/10/201315663.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366729/10/20135424.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092013000367229/10/20131600.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367329/10/2013117027.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000367629/10/20132000.0000005603186429LARISSA MONIQUE BARROS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367829/10/201337166.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000368129/10/20133000.0000039120821468PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREVÊ O CONTRATO DE INEXIGILIDADE N° 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000368329/10/20133795.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363829/10/20139898.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000364329/10/20133132.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364429/10/2013144.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á JOÃO PESSOA - PB, PARA FAZER PESQUISA DE PREÇOSNO COMÉRCIO DA CAPITAL E EXECUTAR COMPRAS DIVERSAS A CARGO DE SUA SECRETARIA, NO DIA 30/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000365029/10/20132801.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. ADJUNTO), LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000368229/10/201356902.9108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368729/10/20138960.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363929/10/201387.5000072752564449EDINALDO DA SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AUGUEL DE 70 CADEIRAS PARA A RETRETA DA BANDA SANTA CECÍLIA NA PRAÇA DE EVENTOS DRº JOÃO ÚRSULO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364129/10/2013113140.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364629/10/2013143700.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364929/10/2013300.0000085400238491EDERIVALDO DE FRANÇA COSMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA PROLIFERAÇÃO DE INSETOS E RATOS, NO DIA 10/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000365129/10/20134158.0000002869788495GEORGE CALIXTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC-7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / INHAUÁ / PEDRAS / UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000365329/10/201322006.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365829/10/201318552.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366129/10/2013244.0000033099987468JOSE GERALDO SERAFIM FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS URGENTES NAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS COM TROCA DE CANOS DO POÇO ARTESIANO DA ESC. MUNIC. MARIA BERNADETE MONTENEGRO, NO PERÍODO DE 25 À 29/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366429/10/201313474.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000366529/10/20134070.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 M² DE BLOCOS DE GESSO E 130 M² DE PLACAS DE GESSO, UTILIZADOS EM REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000366829/10/2013560187.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366929/10/20136757.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367029/10/20132488.4011309637000180WELLISON SALES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,600 KG GÁS R.22 CLORODIFLUORMETANO (CIL=13,6KG), 60 MT TUBO COBRE FLEX 1/4 , 60 MT TUBO COBRE FLEX 1/2, 40 PCT SUPORTE SPLIT COND 06/12000 PINTADA, 04 PCT FITA PVC S/ADESIVO 10 MT E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000367429/10/2013230596.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000367929/10/201319402.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368429/10/201311937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082013000368629/10/20132500.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS QUE SERÃO GERENCIADAS ATRAVÉS DO SIMEC E SISMOB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368929/10/20136328.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364229/10/20134500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364729/10/2013678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO SUPRACITADO, LOTADO NO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000368529/10/201315894.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000369029/10/2013691.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000365229/10/201315038.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365729/10/201312809.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366329/10/20132712.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367529/10/201310000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368029/10/20134678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365429/10/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIA MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062013000363729/10/20136000.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000364029/10/201313650.1108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364529/10/20132160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000368829/10/201331813.0308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364829/10/201320000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000365529/10/20134512.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366029/10/20131784.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366629/10/20133105.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367129/10/20137700.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367729/10/2013678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000370530/10/20136500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CAMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACAS OGA-8864, À DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369130/10/20133137.3905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2009 - PARCELA 053/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 105/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369530/10/20130.1504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/10/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000369730/10/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370630/10/201322654.9605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA 08/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 105/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371130/10/201317408.6805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA 08/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 105/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371730/10/201333655.7205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA 08/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 105/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371830/10/2013108.0000011020466472GERALDO PAIVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO DIRETOR DE TESOURARIA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BAYEUX/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA DATAPUBLC, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE ERROS OCORRIDOS NO SISTEMA INTEGRADO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372230/10/201331793.8305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA 08/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 105/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372830/10/20134966.9004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/10/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373030/10/20133183.7205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA 08/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 105/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373430/10/201314140.2205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2011 - PARCELA 031/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 105/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000371530/10/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO WAY COMPLETO, DE PLACA OFH-9674, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000372530/10/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: 01 (UM) UNO WAY COMPLETO, PLACA NPV 2611 E 01 (UMA) MOTO NXR 150 cc, PLACA NPY 1409, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000369230/10/20132816.0000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA / CIPUALE BIU JUVENAL, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000369330/10/2013640.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO FEIXE DIANTEIRO, PARA-CHOQUE DIANTEIRO, SPORTE DE MOLA, PARAFUSO DE CENTRO E MOLEJO E TROCA DE BRAÇADEIRA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAOFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000369430/10/2013150.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS FEIXES DE MOLA TRASEIRO E PINO DE CENTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000369630/10/20131540.0000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHUÁPOR DENTRO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 20 KM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000369830/10/20133700.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KFR-4158-PB NO TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000369930/10/2013480.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PRANCHA E NAS LANTERNAS TRASEIRAS, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: OFX0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000370030/10/20133465.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MMU 7680/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / CUITÉ / STA HELENA I E CUBA DE CIMA, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000370130/10/2013600.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E TROCA DE ÓLEO, FILTRO, ROLAMENTO, RETENTOR, LONAS, TERMINAL DE DIREÇÃO, CRUZETA E LUVA DE TRANSMISSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000370230/10/201311968.0000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL 1960-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000370330/10/2013970.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIFERENCIAL, TROCA DE RADIODOR, TROCA DOS ROLAMENTOS RODA INTEIRA, TROCA DE LONA DE FREIO, TROCA DE ÓLEO, TROCA DOS FILTROS E TROCA DE MOLA DIANTEIRA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000370430/10/2013340.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO LUBRIFICANTE, MOLAS TRASEIRAS DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000370730/10/20132816.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL/ MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000370830/10/20131597.0000057632499415EDNALDO FRANCISCO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: LNA 8680-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO TIRA COURO ESÍTIO DO ROCHA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000370930/10/2013690.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS FREIOS TRASEIRO E DIANTEIRO, INSTALAÇÃO DO TAMBOR, RETENTOR, DAS PINÇAS DE FREIO E TROCA DE ROLAMENTO , REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000371230/10/20132816.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS HVA 3245/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, SITIO DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO , NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000371330/10/20132178.0000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIA E UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000371430/10/2013300.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FILTRO, DAS POLIAS, DO ROLAMENTO E DAS CORREIAS, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000371930/10/2013770.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA CAIXA CENTRAL E TROCAS DE ROLAMENTO, DE RETENTOR, DE LONA DE FREIO, DE TERMINAL DE DIREÇÃO, DAS LUVAS E DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000372030/10/2013380.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADAS E TERMINAL DE BATERIA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372130/10/20131438.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO: 959 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/10/13, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000372330/10/20134576.0000002929930489GERMANO BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL 2676/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / GUARABIRA, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM, REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000372430/10/20133379.0000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSS 2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000372630/10/2013800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS CG 150cc DE PLACAS: NPR - 1453 E NPT - 1073, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000373130/10/20132816.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000373230/10/20135400.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) UNOS WAY COMPLETO DE PLACAS OFX - 0730 E NPU - 6571 E 01 (UM) CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFE - 3825, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000373330/10/20132092.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PE GINO, VARZEA GRANDE E BELA VISTA, NOTURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000373530/10/20133630.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000373630/10/2013860.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA, RADIADOR, CHAVE/ALERTA LÂMPADA E MANGUEIRA DE AR, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000372730/10/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP MONTANA COMPLETO, DE PLACAS OGE-3960, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000371030/10/20134300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFA - 5684, VEICULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371630/10/2013634.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 423 SERVIDORES, TRANSF. DA CONTA 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 30/10/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372930/10/201322.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 15 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/10/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000375431/10/2013800.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINA COPIADORAS MOD. RICOH AFÍCIO 201 E BROTHER 8080 , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000062013000376731/10/20132295.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000062013000377931/10/20132295.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000378831/10/2013105.3933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2654, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000379231/10/20131500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO, N/S, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000379731/10/2013133.1305267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 DESINFETANTE 500ML, 01 DETERGENTE EM PÓ, 01 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 02 DETERGENTES LÍQUIDOS IPÊ 500ML, 02 PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 03 PC DE PAPEL HIGIÊNICO C/4 ROLOS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000182013000380131/10/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 SALAS NO EDIFÍCIO MEL SHOPING, SALAS 218 E 219, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000381031/10/201375.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 32832666, DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000381431/10/2013750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO EDIFÍCIO MEL SHOPING, SALA 122 JUNTA MÉDICA, SALA 213 JUNTA MILITAR E 215 ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES - CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000383531/10/20132661.6502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 933,91 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS VOYAGE 1.6 DE PLACAS OGD 0824 E O VEÍCULO UNO WAY DE PLACA OFA-5684, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000383731/10/2013276.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP85A E 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNER HP35A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000386431/10/2013155.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 31 UND BALDES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000373731/10/20134000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N NA ZONA RURAL , DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2013, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 020/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000374731/10/2013315.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 BALDES DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS S. F. DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000375631/10/201313600.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, COM ESCAVAÇÃO, CARGA MECÂNICA E SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS COM RETROESCAVADEIRA NAS RUAS DO PORTAL II, MUTIRÃO, CUBA DE BAIXO E RENÊ BAUNILHA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000022013000376031/10/2013187974.6216938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04 DA CONCORRÊNCIA Nº 00002/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000376131/10/2013138.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO TONNER HP12A, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000377231/10/20137500.0017622241000175STELLA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE ESTEIRA D4E PARA SERVIÇOS NO ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000377331/10/20139496.4202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3659,45 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS TRATOR DE PNEUS, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA-5744 E 366 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO CAMIONETE DE PLACAS OGE-3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000378131/10/20134800.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MÁQUINA TRATOR 4X2 COM FINALIDADE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA PIPA PARA O ATENDIMENTO DE APROXIDAMENTE 154 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS UNIFAMILIARES DE FAMILIAS CARENTES E PRÉDIOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000380331/10/20134800.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO F-4000, PLACA MMW4335-PB, COM A FINALIDADE DE APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS: CENTRO, LOT. BELA VISTA, RENATO RIBEIRO, SANTA MARINA, ANTONIO MARIZ NA ZONA URBANA E POVOADO VARZEA GRANDE, PEDRAS DO RIO SECO, INHAUÁ E MARAÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382031/10/2013270.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 09 PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConvite000132013000382631/10/20132153.6018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS EM 67 ÁRVORES NA AV. COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, 43 NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 12 NA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 12 NA MACHADO DE ASSIS E PULVERIZAÇÃO EM 08 ÁRVORES NA RUA ALCEU COLAÇO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000382731/10/20138450.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA - 5744/PB COM CAPACIDADE DE 8.000 M³, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, À CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385231/10/2013320.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PESAGEM DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODE DE 22/10 A 31/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000386131/10/201375.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 32832257, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000374031/10/20132178.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO VAN PLACA MUC 4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO E ASSENT. 21 DE ABRIL, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000374131/10/2013424.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000374231/10/201323.1609123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000374331/10/2013622.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 99 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. CUITÉ,AGREGADA A ESC. MUNIC. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000374431/10/20135772.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 962 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000374531/10/2013464.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS , OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000374631/10/2013758.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000374831/10/2013528.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELA , OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000375031/10/20132393.0000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO-2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000375131/10/2013432.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELA, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMAEM 2012. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000375531/10/2013494.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000375731/10/20131600.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 256 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000375831/10/20131710.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000375931/10/20133272.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS , OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 502 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000376231/10/20131608.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELA, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 134 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000376331/10/201375.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283 2582, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000376431/10/20131980.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELA, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMAEM 2012. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052011000376531/10/20131200.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0046/2011-CPL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000376831/10/2013422.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000376931/10/2013286.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000377031/10/2013836.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000377131/10/20131506.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELA, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000377431/10/20133756.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELA, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 313 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000377531/10/20135800.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPB 4094-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000377631/10/2013780.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELA, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EM 2012. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000378031/10/20132212.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS: MOE 6638/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000378231/10/20132268.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 342 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000378331/10/20131440.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000378431/10/20131242.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, TOTAL DE 169 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000292013000378531/10/20131181.7000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: OFD-0395, OFD3435, NQD-2726, MNG-9186, OFG-8497, MOU-2903, MOD 7215, MOD-0609, OFX-0899 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000378731/10/20131692.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELA , OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 141 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032011000379031/10/201313639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DEOUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000379331/10/2013924.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE , REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 132 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000379431/10/20132406.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS , OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 244 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000379531/10/20133370.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, TOTAL DE 497 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVESDO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000379631/10/2013758.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELA, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000379931/10/2013516.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELA, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000380031/10/20134651.9402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.188,09 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA 02 VEÍCULOS UNO WAY DE PLACAS OFX 0730 E NPU 6571; E 548 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F4000 DE PLACA KFR 4158, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000380231/10/2013496.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000380431/10/2013248.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000380531/10/20131524.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELA, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 240 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000380631/10/2013860.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELA, OUTUBRO/2013. PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000380731/10/2013300.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000380931/10/2013864.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELA, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMAEM 2012. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000381131/10/20131311.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 RECARGAS DE TONNER, SENDO: 02 RECARGAS PARA A IMPRESSORA HP12A, 02 PARA A IMPRESSORA HP35A, 03 PARA A IMPRESSORA HP36A, 03 PARA A IMPRESSORA HP85A, 04 PARA A IMPRESSORA SAMSUNG4200, 03 PARA A IMPRESSORA SAMSUNG 4300 E 02 PARAA IMPRESSORA A LASER 2850, PARA IMPRESSORAS DOS DIVERSOS SETORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000381631/10/2013684.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000381731/10/201349485.3802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21107,09 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 56 UND DE ÓLEO LUBRIFIACANTE URSA LA3 SAE 40 1L, UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NQD2726, MNG9186, OFD3435, MNG9196, OFG8457, MOM6754, MOU2903, OFD0395, NPX2751, MOD7215, OFX0899 E OFX0609, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000381831/10/2013284.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE PEDRAS, AGREGADA A ESC. MUNIC. IRMÃ CATTERINA GIRALDO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000381931/10/2013556.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013. PARA ATENDER O TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000382131/10/20131788.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 149 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000382431/10/2013175.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000382831/10/20132534.0000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO VAN PLACA LOO-4192/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO:MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 36 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000382931/10/2013388.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000383031/10/2013720.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000383131/10/2013426.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS , OUTUBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. RIO SECO, AGREGADA A ESCOLA MUNIC. VÁRZEA GRANDE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000383231/10/20131736.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS , OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 232 ALUNOS MATRICULADO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000383331/10/20131772.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 280 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO DEN° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000383431/10/2013732.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000383631/10/20131476.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELA, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 123 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000383831/10/20131970.3100003470944490JAILTON DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MOP-0169/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000384031/10/2013320.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000384131/10/2013578.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS , OUTUBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000384231/10/20131450.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVESDO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000384331/10/2013424.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVESDO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000384531/10/2013636.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELA , OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000384731/10/20131977.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000384931/10/2013310.0000003617986447JOSENILDA RODRIGUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/ 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000385331/10/20132918.2300053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOL-5776, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000385431/10/20131376.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013000385531/10/20131100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000385631/10/20131018.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 151 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000385731/10/2013608.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA . CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000385831/10/2013238.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 37 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESC. MUNIC. MARAÚ. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385931/10/2013245.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE 01 (UM) BOMBA D'ÁGUA NA ESC. MUNIC. MARIA BERNADETE MONTENEGRO E 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA NA ESC MUNIC. DE VÁRZEA GRANDE, NO PERÍODO DE 20 À 30/10/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000386031/10/20133000.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELA , OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 250 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000122013000386231/10/2013800.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MODELO AFÍCIO 201, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000386331/10/20132388.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELA, OUTUBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 199 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381331/10/201322.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000384431/10/20131897.0502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 665,63 LITROS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, FIAT UNO DE PLACAS: NPV-2611 E UMA MOTO NXR BROS PLACA NPY-1409, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384631/10/201375.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283 2747, DO DMTRANS - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000384831/10/2013135.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000374931/10/201375.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283-2417, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000378631/10/2013138.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG 4200 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000382231/10/20135304.5102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 283,42 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH 9674 E 1946,65 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, MOTOR E1N178418, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000122013000382331/10/2013700.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000382531/10/201375.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2785, DESTINADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000385131/10/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, LOCALIZADAS A RUA ORCINE FERNANDES, EDIF. MEL SHOPPING, SALAS 214 E 216, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373831/10/201388.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013000373931/10/20131700.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000375231/10/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA RICOH AFÍCIO171, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375331/10/2013146.6604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/12), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 31/10/2013, CONFORME DARF EM ANEXOE EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376631/10/20132140.8904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2013), CÓDIGO DA RECEITA 0836 (DIV.ATIVA-PASEP), NO DIA 31/10/13, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377831/10/2013412.2060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000378931/10/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA SHARP 2040, À DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000379131/10/2013345.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE RECARGAS DE CARTUCHO TONNER HP85A E 03 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP12A, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000380831/10/20131662.2802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 583,26 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381231/10/20135.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 31/10/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383931/10/20131328.8904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 31/10/13, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000385031/10/201366.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386631/10/201344.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000377731/10/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS ( SALAS 203 E 204) LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO DO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000379831/10/20131837.2002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 795,33 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000381531/10/2013307.6002289264000132BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000386531/10/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387201/11/2013741.8505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/13, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387301/11/20134378.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 23 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387701/11/2013729.2405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388001/11/20131900.2805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DOMUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 15 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387801/11/20131803.4705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388101/11/2013113.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386701/11/20133450.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000386801/11/20134576.0000002929930489GERMANO BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL 2676/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / GUARABIRA, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM, REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386901/11/20137559.4205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 282 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387101/11/2013464.0000076905179434CEZARIO HERCULANO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 464 BD DE 20 LTS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000387401/11/2013403.2002775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 144 ACHOCOLATADOS EM PÓ 400G, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL AFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387501/11/201379612.6605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 282 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AORESTANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388201/11/201334844.9805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 248 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388301/11/20132895.8105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 24 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387601/11/20137698.5105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 66 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387901/11/20131460.0000006248544425JOSE TAVARES DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 12 HOMENS PARA OS CEMITÉRIOS NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388401/11/2013364.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388501/11/2013161.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388601/11/2013500.0000008151811404ADRIANO GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM GERADOR DE ENERGIA DESTINADO AO CEMITÉRIO DE RIO SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387001/11/2013521.4605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DEOUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388701/11/20131999.4105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013,CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389004/11/201313986.4405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE MAIO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011, JANEIRO À DEZEMBRO/2012 E 13º SALÁRIO/2012, CONF. DOC. ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112013000388804/11/2013325.6007694009000270JOSE LUCENA DA SILVAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTEA AQUISIÇÃO DE 80KG DE SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389204/11/2013460.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO A FABIANO BARBOSA PARA DESPESAS COM INSCRIÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O 10º DESAFIO INTERNACIONAL DE CICLISMO - TV GAZETA, QUE SERÁ REALIZADO EM MACEIÓ-AL NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000389304/11/20131642.5003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45 UND DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ JOSÉ GONÇALO, CIDADE CRISTÃ, NOVA VICÊNCIA, SENHOR DO BONFIM, TANCREDO NEVES, RIO SECO, SANTA HELENA, MINERVINO MIRANDA, SEVERINO ALVES BARBOSA, ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAES, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E OUTRAS ESCOLAS. REF. AO PERIODO DE 08/10 A 04/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389404/11/2013300.0000005653756440WALMIR SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMTRANS, NO DIA 02/11/2013, DIA DE FINADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000388904/11/2013117.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO, SALA 211, SETOR DE CONUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NO PRÉDIO MEL SHOPPING, CENTRO DE SAPÉ. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000389104/11/2013202.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS SALAS 203 E 204 DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NO PRÉDIO EDIF. MEL SHOPPING, CENTRO DE SAPÉ. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000389805/11/2013300.0000087301075472SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIXVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND. DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAL DESTINADAS AO MATADOURO E MERCADO E PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389505/11/2013700.0000004094844406ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06/11/2013 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112013000389605/11/2013968.5603548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78,11 KG DE QUEIJO MUSSARELA DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000390005/11/2013755.2003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 KG DE ÁÇUCAR, 160 PCT DE FUBÁ 500G E 120 POTES DE MARGARINA 250 G, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000389905/11/2013299.7006984541000188MINI BOX CENTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE AÇUCAR, 24 und. DE ÁGUA SANITÁRIA 1L, 20 und. DE CAFÉ 250G, 08 PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 50 ML, 20 PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 150ML E OUTROS, DESTIANDOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302013000389705/11/201311889.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND LUVAS MUCAMBO 137 GRANDE, 3 M³ BRITA, 1.000 UND TIJOLO 8 FUROS, 3 UND PNEU MAIS CAMARA P/CARRO DE MÃO 3,25X8 , 50 M MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO, 144 M³ AREIA LAVADA GROSSA E 202 SACOS DE CIMENTO 50 KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390206/11/2013300.0000033809763420MANOEL PAULO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A BASE DE CAL NA PARTE INTERNA E EXTERNA NO CEMITÉRIO DE BARRA DE ANTAS/ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000390606/11/20132630.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 526 BALDES DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MINERVINO MIRANDA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, SÃO VICENTE DE PAULO E OUTRAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 11/10 A 04/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112013000390706/11/2013312.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS HP 122 PRETO E 03 CARTUCHOS HP 122 COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000390806/11/20132630.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 526 BALDES DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MINERVINO MIRANDA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, SÃO VICENTE DE PAULO E OUTRAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 11/10 A 04/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212013000391006/11/20131161.5002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, J. PESSOA/RIO DE JANEIRO/J. PESSOA, CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ ADERALDO ELIAS DA SILVA PARA PARTICIPAR DA SEMANA AUGUSTINIANA ASSOCIADA AO 22° CONCURSO NACIONAL DE POESIAS AUGUSTO DOS ANJOS, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/11 A 16/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000391306/11/2013138.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP35A, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112013000390906/11/2013312.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND. DE CARTUCHO HP 60 PRETO E 03 UND. DE CARTUCHO HP 60 COLOR, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391106/11/2013108.0000083384618491FATIMA GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL, COMO AG. ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO TCE-TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA", NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390106/11/2013216.0000061817830406MARINESIO ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO DIRETOR DE DIVISÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO AUDITÓRIODA ASPLAN, PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO CONTÁBIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390306/11/2013144.0000000940637456KARLA HELENA MOTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, COMO CHEFE DE SEÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO AUDITÓRIO DA ASPLAN, PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO CONTÁBIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390406/11/2013288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO AUDITÓRIODA ASPLAN PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CONTÁBIL, FISCAL APLICADO AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013..000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000390506/11/2013200.0009249137000159CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARINÉSIO ATAÍDE DA SILVA PARA DO 1º SEMINÁRIO "CONTÁBIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO" QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA ASPLAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391206/11/2013200.0009249137000159CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOÃO SEVERINO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO "CONTÁBIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO" QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA ASPLAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391406/11/2013160.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY 9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 À 06/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391506/11/2013200.0009249137000159CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSEMAR QUERINO NUNES PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO "CONTÁBIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO" QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA ASPLAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391607/11/2013144.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á CAMPINA GRANDE - PB, PARA FAZER PESQUISAS DE PREÇOS NO COMÉRCIO DA CAPITAL E EXECUTAR COMPRAS DIVERSAS A CARGO DE SUA SECRETARIA, NO DIA 08/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302013000391707/11/20133578.9014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVAS MUCAMBO GRANDE, 85 SACOS DE CAL, 01 BOMBA SUMERSA, 06 CADEADOS, 24 UND DE THINER 0,9 LT, 01 CARRO DE MÃO, 40 UND DE ESMALTES SINTÉTICOS 0,9 L, 04 PNEUS PARA CARRO DE MÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, RIO SECO, INHAUÁ, LAGOA DO FÉLIX E BARRA DE ANTAS. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394008/11/20131654.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394408/11/20131939.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302013000395508/11/20139526.2014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 ENXADA LARGA FORJADA 2.5, 03 UND PICARETA C/ CHIBANCA PEQUENA, 15 UND LUVAS MUCAMBO 137 GRANDE, 27 SACOS DE CAL, 01 BOMBA SUBMERSA 220V, 46 KG FERRO 8.000 MM RETO, 02 M³ BRITA 19MM, 03 KG PREGO 2.1/2X10, 03 KG PREGO 1.1/2X13, 1.200 TIJOLO DE 08 FUROS E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394808/11/20132848.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395308/11/20131044.1229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA, DE PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392008/11/20132254.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS/MDE) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392708/11/20131267.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000392808/11/2013236.0005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND PLACAS VITÓRIA, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO "DIA DA INDEPENDÊNCIA", REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000393008/11/201319.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL UNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393208/11/201325522.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393608/11/201331079.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000393708/11/2013390.5005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 TROFÉUS VITÓRIA E 01 BOLA WILSON, DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO BAIRRO MUTIRÃO II, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394208/11/20132992.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394508/11/20132249.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395008/11/20131491.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS RP, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392408/11/201311804.8904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392508/11/2013316.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394708/11/201316260.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A 4ª (QUARTA) PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 08/11/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395708/11/201358.2804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391908/11/2013149.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392308/11/2013455.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393108/11/20131397.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393408/11/2013298.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395208/11/2013977.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTIBRUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/11/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395608/11/2013398.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/11/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396108/11/20134400.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395408/11/20132200.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396008/11/2013790.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392908/11/20131100.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302013000393308/11/20136050.6014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAL HIDRACOR, 2.000 TELHAS COLONIAL, 12 CADEADOS PADO E-25, 20 CADEADOS PADO E-45, 06 ESMALTES SINTÉTICOS, 03KG DE PREGO, 04 CARROS DE MÃO, 46 COLAS FORTE E OUTROS, DESTINADOS AMELHORIAS NOS MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA E NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395808/11/20132585.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396208/11/2013596.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391808/11/2013732.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DMTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392108/11/2013144.0000007175596456ALEX BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, COMO CHEFE DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO DETRAN-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES NO TRÂNSITO, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392208/11/2013149.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDOR LOTADO NO DMTRANS (CONTRATADO) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/13, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392608/11/2013144.0000005511438430MARCEL MOREIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM AÇÕES DE TRÂNSITO, NOS DIAS 11 E 12/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393508/11/2013216.0000088506274400JOSE WILSON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMO DIRETOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM AÇÕES DE TRÂNSITO, NOS DIAS 13 E 14/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393808/11/20132000.0000079008100991RICARDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO EM CUMPRIMENTO A DELIBERAÇÃO Nº 33 DO DENATRAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000393908/11/201372.0000000807797430MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO NO DETRAN-PB, NOS DIAS 11 E 12/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394108/11/201372.0000005914393442JOSUE ALVES JERONIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, COMO AGENTE DE TRÂNSITO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO DETRAN-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES NO TRÂNSITO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394308/11/201372.0000006787671490JOSE BEZERRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO NO DETRAN-PB, NOS DIAS 11 E 12/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394608/11/201372.0000080466532415WILLIANS COELHO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO NO DETRAN-PB, NOS DIAS 11 E 12/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394908/11/201372.0000005893057430MARCIO FALCÃO COUTINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, COMO AGENTE DE TRÂNSITO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO DETRAN-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES NO TRÂNSITO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395108/11/201372.0000008726107481ALEXANDRE CAVALCANTE F. DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO NO DETRAN-PB, NOS DIAS 11 E 12/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395908/11/2013216.0000067409377453JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM AÇÕES DO TRÂNSITO, NOS DIAS 11 E 12/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396308/11/2013216.0000088506274400JOSE WILSON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMO DIRETOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM AÇÕES DE TRÂNSITO, NOS DIAS 11 E 12/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396408/11/201372.0000002587993407EMMANUEL BEZERRA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, COMO AGENTE DE TRÂNSITO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO DETRAN-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES NO TRÂNSITO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000397511/11/20132512.4003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100CX DE ÁGUA SANITÁRIA 01L, 400 DETERGENTES 02L, 30PCT DE VASSOURAS COM PELO E 30 VASSOURAS PIAÇAVA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397211/11/201352.6304887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTAS DE INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC (SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO), COM VENCIMENTO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2013, AOS PRETENSOS BENEFICIÁRIOS PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTODO MUNICÍPIO), SERVIÇOS ESSES PRESTADOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397411/11/2013803.3500530493000171MINISTÉRIO DA SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE VALOR, REFERENTE A SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A FUNASA, CONFORME GRU EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397611/11/20134171.9200530493000171MINISTÉRIO DA SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE VALOR, REFERENTE A SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A FUNASA, CONFORME GRU EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396511/11/2013576.0000075250420478JOSE ADERALDO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO DIRETOR DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE SAPÉ-PB A LEOPOLDINA-MG PARA PARTICIPAR DA "SEMANA AUGUSTINIANA"ASSOCIADA AO "22º CONCURSO NACIONAL DE POESIAS AUGUSTO DOS ANJOS, NOS DIAS 12 A 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000396611/11/201384.9602775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 144PCT DE GUARDANAPO LEVE, DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000396711/11/20131783.2002775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240PCT DE ACHOCOLATADOS EM PÓ, 240PCT DE BISCOITO CREAM-CRACKER 400G E 240PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000396911/11/20135414.0011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.000 CX MASSA DE MODELAR C/12, 2.000 UND LÁPIS DE PINTAR MADEIRA GRANDE E 600 UND CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularAmpliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona UrbanaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000142013000397011/11/201320340.5311240857000103FICON FILIPE CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0038201319Transferência do FUNDEB (outras)Obras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000397111/11/20137425.2002775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50CX DE COPOS DESC. 180ML, 400 DESINFETANTES 02L, 80 DESODORIZADORES DE AR, 20 FLANELAS, 05PCT DE FÓSFORO, 500PCT DE GUARDANAPO, 50CX DE SABÃO EM PÓ E 240 SABONETES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000396811/11/20133984.0011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 48 CX DE PAPEL OFÍCIO A4-CAIXA C/10 RESMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000397311/11/20137.2034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 11/11/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000398612/11/20131376.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 172 ALMOÇOS COMERCIAIS DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000398812/11/20132010.6516631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 148 UND ALMOÇO COMERCIAL E 99 UND REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoHabitaçãoHabitação UrbanaHabitação para todosConstrução de CasasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032010000397912/11/20139796.4305753974000160G e A Projetos e Construções LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00106/2010, QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MCIDADES/2007 DE Nº 0233886-27/2007 (PAC) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0017201324Transferência de Convênios - OutrosObras
Secretaria de Obras e D.UrbanoTransporteTransporte RodoviárioCaminhos do DesenvolvimentoRecuperação e Conservação de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398112/11/2013350.0000008761791466JOÃO BATISTA DE SALES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNG 0193, A FIM DE ATENDER O TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) , DESTINADO A ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO MEMORIAL JOÃO PEDRO TEXEIRA, BARRA DE ANTAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoHabitaçãoHabitação UrbanaHabitação para todosConstrução de CasasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032010000398312/11/201349436.5105753974000160G e A Projetos e Construções LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00106/2010, QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MCIDADES/2007 DE Nº 0233886-27/2007 (PAC) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0017201324Transferência de Convênios - OutrosObras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000398012/11/20136.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000397712/11/201348.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 ALMOÇOS COMERCIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000398412/11/2013168.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397812/11/201372.0000045632022404MOISES DE ANDRADE BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, COMO AGENTE DE TRÂNSITO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO DETRAN-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES NO TRÂNSITO, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000398212/11/2013728.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 91 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADAS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398512/11/201372.0000001237092450JOSÉ EDUARDO QUEIROZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, COMO AGENTE DE TRÂNSITO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO DETRAN-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES NO TRÂNSITO, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398712/11/201372.0000008826512426EWERTON SOBRAL MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, COMO AGENTE DE TRÂNSITO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO DETRAN-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES NO TRÂNSITO, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398912/11/201372.0000004420205466JONATAS HUGO DA SILVA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, COMO AGENTE DE TRÂNSITO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO DETRAN-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES NO TRÂNSITO, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399012/11/201372.0000004002835499RODRIGO LIMA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, COMO AGENTE DE TRÂNSITO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO DETRAN-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES NO TRÂNSITO, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399112/11/201372.0000008018691452WASHINGTON CARNEIRO DA PAIXÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, COMO AGENTE DE TRÂNSITO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO DETRAN-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES NO TRÂNSITO, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399213/11/20136171.3300046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº: 035.2007.001.142-0, 035.2000.000.090-7 E 035.1999.000.810-0, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399313/11/20131667.6200039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 7ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399413/11/20131455.1000009438033491MARIA DE LOURDES VIRGÍNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSOS DE Nº 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, EM AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399613/11/20132376.1800042463300434ROSILDA DA SILVA ARAUJO NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSOS DE Nº 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, EM AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000399713/11/20132000.0016920752000100EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO À ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00018/2013, CONTRATO Nº 0014/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399813/11/20131455.1000050412540444EUGENIA DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSOS DE Nº 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, EM AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000399913/11/201313.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400213/11/20133388.1600082677867400SEVERINA DE ALBUQUERQUE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSOS DE Nº 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, EM AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000399513/11/2013237.6003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ÁÇUCAR DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000400113/11/201334.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400013/11/2013144.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE COMPRAS SOLICITADAS ÁS EMPRESAS LICITANTES DESTA PREFEITURA, NO DIA 14/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000400514/11/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 14/11/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000400314/11/2013504.0004408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KG DE POLPA DE ABACAXI, 25 KG DE POLPA DE ACEROLA, 25 KG POLPA DE CAJU E 25 KG DE POLPA DE GOIABA E 20 KG DE POLPA DE MANGA DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000400414/11/2013600.0009197369000100HOTEL SERRANO-ORG. HOTELLAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, INCLUINDO (CAFÉ DA MANHÃ), DAS SUPERVISORAS EDNA ALEXANDRINO DA SILVA, JOSINALVA GOMES GONÇALVES, MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO E SUELEIDE COSTA GERALDO,PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000400614/11/201388.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401018/11/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DESPESAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, NO DIA 19/11/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000401418/11/2013418.8009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA PARA O PERÍODO DE 06/11/13 A 05/11/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000400718/11/201310193.2414032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51 UND. DE DOBRADIÇAS 3.1/2 PINO REVERSIVEL GALVANIZADA, 4.000 UND. DE TIJOLOS 8 FUROS, 12 UND DE FECHADURAS SOPRANO EXTERNA, 16 UND. DE VEDALIT S/D, 0,9411 M³ MADEIRA SERRADA (VIGA), 15 KG ARAME RECOZIDO, 06 UND. DE FECHADURAS SOPRANO, 0,8625 M³ MADEIRA SERRADA (RIPA) E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000401218/11/2013300.0000085400238491EDERIVALDO DE FRANÇA COSMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA PROLIFERAÇÃO DE INSETOS E RATOS, NO DIA 08/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000332013000400818/11/20131182.0007239645000120EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS E 02 CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000401118/11/2013115.9905611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 ENFEITE LAÇO C/6 8CM, 02 PISCA T240, 01 ESTRELA PONTEIRA E 09 ARTIGO DE NATAL GUIRLANDA 19CM, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000401318/11/2013243.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ÁRVORE PINHEIRO NOVA REAL 1,8M 870 GALHOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000400918/11/2013490.0009094145000173HARLANO MACHADO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GLOBOS 6X11 TRANSPARENTE 15X28 DESTINADOS A PRAÇA DO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312013000401518/11/201323147.0014483252000123GISELIA MOREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 160 PARAFUSO MAQ R-S 12 X 200 E 12 X 300 MM, 300 UND LÂMPADA FLUOR 40 W, 300 UND LÂMPADA FLUOR 20 W, 200 UND LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 W, 20 UND LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W, 150 UND LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125 W, 118 UND BOCAL PORCELANA E-27 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402419/11/2013184.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE SAPUCAIA E INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 19/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402519/11/2013925.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 19/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401719/11/2013841.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA MÉDICA, ALMOXARIFADO GERAL E CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/11/2013, CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402919/11/2013843.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 19/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000401819/11/20131625.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 325 BALDES DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, AÇUDE DO MATO, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MINERVINO MIRANDA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, SÃO VICENTE DE PAULO E OUTRAS, NO PERÍODO DE 05/11 A 18/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401919/11/2013434.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/11/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402019/11/2013106.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADAATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 19/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasManutenção da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402119/11/2013262.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, Nº 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/11/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402219/11/201312342.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 19/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402619/11/201322.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/TRANP. ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularAmpliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona UrbanaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000142013000402719/11/201333041.0111240857000103FICON FILIPE CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0038201319Transferência do FUNDEB (outras)Obras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401619/11/20131200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/11/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402819/11/20136056.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, PARCELA 10/12, DESCRIMINADO NA FATURA DESTA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402319/11/20133095.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS SEDES DOS MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 19/11/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403020/11/20137674.3000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FGTS/FINANC., DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 20/11/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403420/11/20131628.2804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405320/11/20135.9604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403920/11/2013108.0000083384618491FATIMA GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL, COMO AG. ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO TCE-TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA", NOS DIAS 21,22 E 23/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000404120/11/2013299.9002289264000132BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000403120/11/2013200.9004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000403220/11/2013240.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000403320/11/2013183.3004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000403520/11/201311.3534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA CARTA COMERCIAL AR, DE DOCUMENTOS ENVIADO PARA O MEC/FNDE, CONTENDO DOCUMENTAÇÕES DA CAE, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.070-929 (JG904810388BR), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000403720/11/2013249.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000403820/11/2013206.9004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404020/11/2013205.2004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404220/11/2013200.9004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404320/11/2013127.1015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404420/11/2013222.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404520/11/2013200.9004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404620/11/2013222.8015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404720/11/2013232.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404820/11/2013222.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404920/11/2013200.9004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000405020/11/2013218.5004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000405120/11/2013222.8004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000405220/11/2013200.9004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000405420/11/2013183.3004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000405520/11/2013161.4004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÀS UEX (UNIDADES EXECUTORAS-ESCOLAS MUNICIPAIS) DO PROGRAMA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403620/11/2013200.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 08 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 20/11/2013, CONVÊNIO DE Nº 02/2013 FIRMADO ENTRE O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS E ESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022013000405621/11/20132000.0000005603186429LARISSA MONIQUE BARROS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092013000405821/11/20131600.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032013000406121/11/20132500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000406521/11/20133000.0000039120821468PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREVÊ O CONTRATO DE INEXIGILIDADE N° 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082013000405721/11/20132500.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS QUE SERÃO GERENCIADAS ATRAVÉS DO SIMEC E SISMOB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000405921/11/2013400.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ESTICADOR DA CORREIA, TROCA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, INSTALAÇÃO DO CANO INJETOR, SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E OUTROS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG - 9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000152013000406421/11/20132500.0012775309000132NT- NET SERVIÇOS - RENATO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO, COM 10 MEGAS DE VELOCIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DO SISTEMA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000062013000406021/11/20132135.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062013000406221/11/20136000.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406321/11/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAIL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO LEVANTAMENTO DAS FOLHAS DE DEZEMBRO/2012, PAGAS NA GESTÃO ATUAL, LANÇADAS NA FOLHA DO MÊS E CUJOS EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR CONTINUAM COM SALDOS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013..000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000406722/11/20132142.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERÍODO DE OUT./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406622/11/2013216.0000000965584402JOSINALVA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO " IV SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) ", NO PERÍODO DE 25 À 27/11/2013, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406822/11/2013216.0000079828779404EDNA ALEXANDRINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE SAPÉ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO"IV SEMINARIO REFERENTE AO PROGEAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), ENTRE DIAS 25 E 27/11/2013", COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407022/11/2013216.0000028829751472SUELEIDE COSTA GERALDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE SAPÉ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO "IV SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), ENTRE DIAS 25 E 27/11/2013", COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407122/11/2013216.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE SAPÉ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO "IV SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), ENTRE DIAS 25 E 27/11/2013", COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407222/11/2013300.0000003626481409MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A PARADESPORTISTA MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA NA VIAGEM À SÃO PAULO, ONDE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE SAPÉ NAS PARAOLÍMPIADAS ESCOLARES NO PERÍODO DE 24 A 30/11/2013, TENDO COMO RESPONSÁVEL LEGAL A SENHORA MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, MÃE DA MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000406922/11/2013706.0811870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 CX DE PAPEL OFÍCIO A4-CAIXA C/10 RESMAS, 100 UND. DE PASTAS PLÁSTICAS C/ ABA E ELÁSTICO 60 MM, 50 UND. DE RÉGUAS PLÁTICAS DE 30 CM E 03 CX DE ÁLCOOL 96° C/ 12 UNID., DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407323/11/2013125.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 DIARIAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2013, FIRMADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013 ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 18 A 31/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407423/11/2013125.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 02/13 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER- DEPARTAMENTO DEESTRADAS E RODAGENS DA PARAIBA, NO PERIODO DE 14 A 23/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408025/11/2013720.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 22 LOCALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 01 NA RUA OSVALDO PESSOA E 01 NA RUA SIMPLÍCIO COELHO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 25/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000408325/11/2013550.0002280450000100N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CÂMERA SONY CYBERSHOT DSC W510, DESTINADA A REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE OBRAS E FISCALIZAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000409625/11/20132213.1010926471000189TOP BRASIL PRESENTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 98 PISCA-PISCAS LED 100L, 05 LÂMPADAS DE LED COLORIDAS E 73 PISCAS T310, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS JOÃO PESSOA, PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, E PRAÇA DE EVENTOS DRº JOÃO ÚRSULO E AV. GETÚLIO VARGAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409725/11/201336.0000006831071430ICARO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000407625/11/20135800.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPB 4094-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407725/11/20131440.0000060829591400ANA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05 (CINCO) DIÁRIAS TOTAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DA EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1, MAT.: 000.188-5, COM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORA DA EMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO, PORTARIA Nº 039/2012, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE/BRASÍLIA-DF/SAPÉ PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA "III CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA", COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000407825/11/20132534.0000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO VAN PLACA LOO-4192/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO:MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 36 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000407925/11/20133700.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KFR-4158-PB. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000408125/11/20133465.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMU-7680, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, CUITÉ, SANTA HELENA I E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000408225/11/20131597.0000057632499415EDNALDO FRANCISCO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LNA 8680-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO TIRA COURO E SÍTIO DO ROCHA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000408425/11/20132178.0000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIAE UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000408525/11/20132816.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS HVA 3245/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, SITIO DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000408625/11/20132816.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL/ MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000408925/11/20132092.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PE GINO, VARZEA GRANDE E BELA VISTA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000409025/11/201311968.0000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL 1960-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000409125/11/20133630.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000409225/11/20135887.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 M² DE BLOCO DE GESSO E 293 M² DE PLACAS DE GESSO, MATERIAL DESTINADO A MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000409325/11/20132816.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000409425/11/20133379.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KOL 5776 - PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DOVALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000409525/11/20131540.0000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 20 KM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000409825/11/20132212.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS: MOE 6638/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000409925/11/20132816.0000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, , COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA / CIPUAL E BIU JUVENAL, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000410025/11/20134576.0000002929930489GERMANO BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL 2676/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / GUARABIRA, NO TURNODA NOITE DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM, REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000410125/11/20132212.0000003470944490JAILTON DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169 - PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000410225/11/20133379.0000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KSS 2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000410325/11/20132393.0000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000410425/11/20132178.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO VAN PLACA MUC 4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO E ASSENT. 21 DE ABRIL, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407525/11/2013170.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY 9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/11 À 20/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408725/11/2013279.9504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408825/11/2013550.0000001191984443FÁBIO OLINTO NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000416025/11/20134158.0000002869788495GEORGE CALIXTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / INHAUÁ / PEDRAS / UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410926/11/2013108.0000083384618491FATIMA GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL, COMO AG. ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO TCE-TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA", NOS DIAS 28, 29 e 30 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410626/11/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA EXECUTAR CORREÇÕES DIVERSAS NO BALANCETE DE OUTUBRO/2013, NO DIA 27/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000410826/11/201322.5409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000410526/11/2013285.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 19 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4. MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410726/11/2013600.0000003581559404JOSÉ LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DOMINGO AUGUSTO MEIRELES, NO PERÍODO DE 04 A 26/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411027/11/20133132.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411527/11/20133735.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. ADJUNTO), LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000413227/11/2013510.0002483800000136REFRIMOTORS COM. E SERV. EM G E MOTO BOMBASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO COM REBOBINAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO VITON, CAPACITADOR, ORING'S DE VEDAÇÃO, RETENTORES, CHAVE DE PARTIDA ELETRÔNICA E ÓLEO CAPELA DE 01 BOMBA SUBMERSÍVEL DE 1CV-MONO LOCALIZADA NA FONTE DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000413327/11/2013444.0018297476000100ITHALENE DAYANE DE ARAÚJO GOMES LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 M DE TUBO DE COBRE D=3/8; 14 M DE TUBO DE COBRE D=1/4; 14 UND. DE ISOTUBO OU MANGUEIRA ESPONJA D=5/8 COM 2 METROS CADA; 05 FITAS ADESIVAS DE PVC E 04 SUPORTES CANTONEIRA DE FERRO-CONDENSADOR, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS LOCALIZADA NA RUA GENTIL LINS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000414427/11/201359727.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000414927/11/20138960.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415427/11/20139898.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000412127/11/201314529.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412627/11/201316095.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413027/11/20135424.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000413427/11/20131179.3602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413727/11/2013115422.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414127/11/201337166.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000414627/11/20134145.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000414827/11/20132017.5102558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411327/11/2013149294.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411827/11/201322213.6208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412027/11/201317628.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412527/11/201313474.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412927/11/20136983.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000413127/11/2013567166.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000413827/11/2013226654.5308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000414227/11/201317821.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414327/11/201329.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000414727/11/201313749.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415227/11/20136644.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415727/11/2013114455.7208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000411227/11/20132160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000415127/11/201336536.7208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000415327/11/20132240.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRÁVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERÍODO DE NOV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000415627/11/201312814.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000411427/11/201320000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411927/11/20134534.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412427/11/20131695.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412827/11/20133105.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413527/11/20137700.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413927/11/2013678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411727/11/201314975.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412227/11/201312809.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412727/11/20132712.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411127/11/2013678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO SUPRACITADO, LOTADO NO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412327/11/2013140.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, SENDO: UM FIAT UNO DE PLACA NPV - 2611 E UMA MOTO HONDA BROS NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODODE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000414527/11/201315905.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000415027/11/2013691.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000415527/11/20133492.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413627/11/201310000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000414027/11/20134810.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000411627/11/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIA MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416228/11/2013150.0000009435701400FÁBIO HENRIQUE PEREIRA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇO ARTESIANO QUE SE ENCONTRA EM SUA PROPRIEDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CUITÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415828/11/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE OUTUBRO/2013, NO DIA 29/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilServiço de Utilizadade PublicaConstrução da CrecheDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000022012000415928/11/201399738.3512209627000136SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00099/2012, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE TIPO B, CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL FNDE PAC-201683/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.0018201315Transferência de Recursos do FNDEObras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000416128/11/201322.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 15 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/11/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000417029/11/20131012.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43 UND ALMOÇO COMERCIAL E 80 UND REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000417229/11/2013750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO EDIFÍCIO MEL SHOPPING, SENDO A SALA 122 PARA A JUNTA MÉDICA, 213 PARA A JUNTA MILITAR E 215 PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES - CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000417329/11/2013276.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS HP35A E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS HP85A , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000419029/11/2013845.9902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 845,99 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE 1.6 DE PLACAS OGD 0824 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000419129/11/20131500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA SIMPLICIO COELHO, 179, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000420029/11/201330.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 32832666, DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000420229/11/20131232.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 154 UND ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421229/11/20131999.4105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422529/11/2013522.5705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DENOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000423029/11/201332.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 32832654, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000423529/11/20134300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFA - 5684, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000424729/11/2013335.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 67 UND BALDES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000182013000425729/11/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 SALAS NO EDIFÍCIO MEL SHOPPING, SALAS 218 E 219 PARA FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES - CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000427029/11/2013800.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MODELOS: RICOH AFÍCIO 201 E BROTHER 8080, DESTINADAS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000428629/11/20131304.6702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 457,778 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 UNO WAY COMPLETO, DE PLACA OFA5684 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000429529/11/2013700.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000416629/11/201330.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 32832257, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000416929/11/20138450.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA-5744/PB COM CAPACIDADE DE 8.000 M³, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417129/11/2013310.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000417429/11/201313600.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA NO REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS RUAS DO MULTIRÃO II, BELA VISTA E NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 004 A COMUNIDADE DE MARAÚ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000132013000417629/11/20131258.2018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE 86 ÁRVORES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, SENDO: 10 NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, 45 NA AV. GETÚLIO VARGAS, 07 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 12 NA TRAV. SOLON DE LUCENA, 05 NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 02 NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, 02 NA RUA LAURO DA SILVA TORRES E 03 NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 A 29/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417929/11/20137822.9805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 62 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419629/11/2013364.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000022013000420129/11/2013185564.6116938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05 DA CONCORRÊNCIA Nº 00002/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000420429/11/20134800.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO F-4000, PLACA MMW4335-PB, COM A FINALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS: LOT. RENATO RIBEIRO COUTINHO, ABEL CAVALCANTE, BELA VISTA, PORTAL I E MUTIRÃO, NA ZONA URBANA; 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS E MARAÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000420529/11/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP MONTANA COMPLETO, DE PLACAS OGE-3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000420629/11/201344.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6808-X/FEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421429/11/2013161.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000422829/11/2013379.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SET./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000423329/11/201310203.3202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.923,874 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA ÁS MAQUINAS TRATOR DE PNEUS, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHÃO E 399,708 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACAS OGE-3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000423429/11/2013195.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 BALDES DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE PERÍODO DE 11/11 A 30/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000424129/11/20131289.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CHAFARIZ DE RENASCENÇA E POSTO TELEFÔNICO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SET./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000425329/11/201369744.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SET./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000427529/11/20131200.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO COM PONTO INDEPENDENTE E ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (SINAL DE INTERNET), CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000429629/11/2013138.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP12A, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000429829/11/20134800.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO TRATOR 4 X 2 TRANSPORTANDO UMA PIPA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE 150 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMÍLIAS CARENTES E PRÉDIOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418029/11/20131338.7904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, NO DIA 29/11/2013, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013000418829/11/20131700.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000418929/11/201329.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2231-4/ITR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000419429/11/2013244.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000420329/11/2013654.5302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 229,65 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421929/11/20135426.0104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000422029/11/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423929/11/20134378.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424529/11/20135.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 29/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000424929/11/201314.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425129/11/2013729.2405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425529/11/201388.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000425629/11/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA SHARP 2040 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000426729/11/2013245.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRÁVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SET./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000427329/11/2013552.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGAS DE RECARGAS DE CARTUCHO TONNER HP12A E 04 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP85A, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000428229/11/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA RICOH AFÍCIO 171 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000428329/11/2013338.2560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000416329/11/20131440.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416429/11/20132896.9305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 24 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000416529/11/2013426.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000416829/11/2013464.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS , NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222013000417529/11/20135996.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 KUMHO LISO 16L, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS (VEÍCULO PRÓPRIO), PLACA OFD-3435. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417729/11/2013462.0000076905179434CEZARIO HERCULANO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 462 BD DE 20 LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000417829/11/2013758.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000418129/11/20131736.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 232 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000418329/11/2013684.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000418429/11/201330.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2582, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000418529/11/20131506.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELA, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222013000419229/11/20132998.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 16L SP391 DUNLOP, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000419529/11/2013924.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 132 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000419729/11/2013496.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELA, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000419929/11/2013248.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222013000420829/11/20132998.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 16L SP391 DUNLOP DIR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS (VEÍCULO PRÓPRIO), PLACA OFD-0395. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000420929/11/2013758.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELA, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000421129/11/20131376.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELA, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000421329/11/20133370.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 497 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000421529/11/2013238.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013. PARA ATENDER O TOTAL DE 37 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO (UNA) , AGRAGADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARAÚ. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000421829/11/201323.0009123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222013000422229/11/20132998.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 16L SP391 DUNLOP DIR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS (VEÍCULO PRÓPRIO), PLACA MNG-9196. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000422329/11/2013720.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELA, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000422429/11/2013608.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000422629/11/2013556.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013. PARA ATENDER O TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000422929/11/2013860.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000423129/11/2013800.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, MODELO AFÍCIO 201, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000423629/11/20132406.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 244 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000423829/11/2013286.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000424029/11/20131450.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000424229/11/2013494.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013000424429/11/20131100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000424629/11/20131977.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, AGOSTO/2013, TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000424829/11/20132268.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 342 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000425029/11/2013284.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNIC. IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000425229/11/20131772.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 280 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000425429/11/2013422.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELA, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032011000425829/11/201313639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000425929/11/20131977.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000192013000426029/11/2013380.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000426329/11/2013836.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000426429/11/20131018.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 151 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000426629/11/2013424.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000426829/11/2013622.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 99 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. CUITÉ, AGREGADA DA ESC. MUNIC. DA ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000427129/11/2013300.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000427229/11/20133521.2502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1054,543 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UNO MILLE WAY DE PLACAS OFX 0730-PB E NPU 6571-PB E 223,29 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F4000 DE PLACA KFR 4158, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000427429/11/2013800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS CG 150cc DE PLACAS NPR-1453 ENPT-1453, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000427629/11/2013578.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000427729/11/20131710.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427829/11/201387028.5705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 281 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000427929/11/20133272.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 502 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000428129/11/2013388.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELA, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000428429/11/2013310.0000003617986447JOSENILDA RODRIGUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052011000428529/11/20131200.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2011-CPL E ADITIVOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000428729/11/201330890.4902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13.372,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS/ MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQD 2726, MNG 9186, OFD 3435, MNG 9196, OFG 8457, MOM 6754, MOU 2903, OFD0395, NPX 2751, MOD 7215, OFX 0899 E OFX 0609, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/11 A 17/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000428829/11/20131600.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 256 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000428929/11/20131524.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 240 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429029/11/201327319.2605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 247 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000429129/11/20131242.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 169 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000429429/11/2013320.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000429729/11/2013175.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000429929/11/20135400.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS OFX-0730 E NPU-6571 E 01 (UM) CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFE-3825, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000430029/11/201318904.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8.183,55 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS/ MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQD 2726, MNG 9186, OFD 3435, MNG 9196, OFG 8457, MOM 6754, MOU 2903, OFD 0395, NPX 2751, MOD 7215, OFX 0899 E OFX 0609, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/11 A 30/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000430229/11/2013424.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELA, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430429/11/20137350.3205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 247 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000430529/11/20135772.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, NOVEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 962 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430629/11/20133450.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000418729/11/2013297.0516631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 UND ALMOÇO COMERCIAL E 03 UND REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000420729/11/20136500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000423229/11/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS ( SALAS 203 E 204) LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO DO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000423729/11/20131849.0302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 800,445 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000424329/11/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430329/11/2013745.5405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/13, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000419329/11/201395.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000421729/11/20131045.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E ELABORAÇÃO DE REDE INTERNA COM PONTO INDEPENDENTE E ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000426929/11/201330.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283-2785, DESTINADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000416729/11/2013184.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SET./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418229/11/20131697.3605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 15 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419829/11/2013113.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000421629/11/201330.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº (83) 3283-2747, DO DMTRANS - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000422729/11/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: 01 (UM) UNO WAY COMPLETO, PLACA NPV 2611 E 01 (UMA) MOTO NXR 150 cc, PLACA NPY 1409, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000426229/11/20132005.9202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 703,831 LITROS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, FIAT UNO DE PLACAS: NPV 2611 E UMA MOTO NXR BROS PLACA NPY-1409, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000122013000418629/11/2013700.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000421029/11/2013633.8202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 222,392 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFH9674 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000422129/11/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO, UNO WAY COMPLETO, DE PLACA OFH-9674, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426129/11/20132500.0000005148289430ADRIANO TAVARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA TRAVESSA DE FERRO QUE SEGURA OS QUARTOS DO BOI NO CARROÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E A COLOCAÇÃO DE UM REFORÇO NA COLUNA DO MESMO, CONSERTO DE PORTAS, RETIRADA DE TÁBUAS, CRAVAMENTO DE PORTAS, COLOCAÇÃO DE COLUNAS, SOLDAMENTO EM GERAL E CONSERTO DOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426529/11/20131916.8905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DOMUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 15 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000428029/11/2013623.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIPREALIZADO EM SET./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000429229/11/201330.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO Nº (83) 3283-2417, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000429329/11/201311.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇ. DO MATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTASCIP REALIZADO EM SET./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000430129/11/20134077.4002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1765,108 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, MOTOR E1N178418, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000430702/12/2013138.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOES PRESTADS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG 4200 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000432702/12/2013300.0000087301075472SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIXVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND. DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAIS, DESTINADAS AO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000432402/12/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, LOCALIZADAS A RUA ORCINE FERNANDES, EDIF. MEL SHOPPING, SALAS 214 E 216, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000432602/12/2013795.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 15, 19 E 31/10/13, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 03/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000430802/12/20131746.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ÓLEOS DE MOTOR, 04 ÓLEOS HIDRÁULICOS, 02 ADITIVOS DE RADIADOR, 02 CALÇOS RADIADOR, 02 CORREIAS ALTERNADOR, 02 ÓLEO 90, 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO ÓLEO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000430902/12/20131010.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 01 BALDE ÓLEO, 01 FILTRO ÓLEO, 01 FILTRO COMB. SEDIMENTAR, 01 BORRACHA DO AMORTECEDOR, 01 ROLAMENTO GRANDE RODA TRAS., 01 ROLAMENTO PEQ. RODA TRAS., 01 RETENTOR RODA, 01 ARRUELA CUBO,01 PORCA CUBO, 01 LATA DE GRAXA E 01 ROLAMENTO DO RELÓGIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431002/12/2013300.0000033099987468JOSE GERALDO SERAFIM FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS URGENTES NA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE MONTENEGRO, A FIM DE SOLUCIONAR A CONSTANTE FALTA DE ÁGUA DA REFERIDA ESCOLA, DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS NAS INSTALAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000431102/12/2013638.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTOR ÓELO MOTOR, 01 FILTRO ÓLEO SECUNDÁRIO, 01 BALDE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 BUZINA 24 VOLTS, 05 LÂMPADAS 24V, 08 TERMINAIS ENCAIXE E 01 LÂMPADA DO FAROL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS 0FX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000431202/12/20132007.5003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55 UND DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ JOSÉ GONÇALO, CIDADE CRISTÃ, NOVA VICÊNCIA, SENHOR DO BONFIM, TANCREDO NEVES, RIO SECO, SANTA HELENA, MINERVINO MIRANDA, SEVERINO ALVES BARBOSA, ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAES, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E OUTRAS ESCOLAS. REF. AO PERIODO DE 05/11 A 03/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000431302/12/20132008.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE SETA, 01 RELÓGIO TEMPERATURA, 01 RODA COMPLETA, 02 BUCHAS ALTERNADOR, 01 SUPORTE ALTERNADOR, 05 LTS ÓLEO MOTOR, 01 ESTATOR ALTERNADOR, 01 PORTA ESCOVA, 01 ESTICADOR ALTERNADOR, 02 CORREIAS VENTOINHA E 02 CORREIAS ALTERNADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000431402/12/20132386.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RETENTORES RODA, 01 BALDE ÓLEO, 01 FILTRO ÓLEO, 02KG GRAXA, 02 CATRACA FREIO, 02 CONTRA PINO, 02 MANGUEIRAS DE AR, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO ESQ., 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 TERMINAL CONTROLE DA ALAVANCA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS M0M-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000431602/12/20132952.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ÓLEO ATF, 01 ÓLEO WHITE LUB ANTI-FERRUGEM, 01 ÓLEO LUBRIFICANTE, 01 ÓLEO DOT 4, 01 JG LONA DE FREIO, 02 RETENTORES RODA TRAS., 02 ROLAMENTOS DE RODA TRAS., 01 CRUZETA TRANSMISSÃO,01 LUVA DE TRANSMISSÃO, 01 FREZADO TRANSMISSÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000432002/12/20131449.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO: 966 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC.PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/12/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432102/12/201315100.0008262140000140LIGA SAPEENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (03/04) PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO, COMO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR, CONVÊNIO Nº 10/2013, FIRMADO ENTRE A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL E ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432202/12/2013462.0000076905179434CEZARIO HERCULANO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 462 BD DE 20 LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000432502/12/20135414.0011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.000 CX MASSA DE MODELAR C/12, 2.000 UND LÁPIS DE PINTAR MADEIRA GRANDE E 600 UND CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000432802/12/20133000.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 250 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000432302/12/201318.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISÃO DE 01 CONJ. ASTOP MEC TOM. EMB. 3P E 01 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000431702/12/2013500.0000002141398401LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 59 DA AVENIDA GENTIL LINS, BAIRRO SANTA LUZIA-SAPÉ/PB, ONDE ENCONTRA-SE A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 17/10/2013 A 17/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000431902/12/2013300.0005666688000167EDJANE CAVALCANTE DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE AO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000431502/12/2013140.2405267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 DESINFETANTE 500ML, 01 DETERGENTE LÍQUIDO, 02 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 03 PASTILHAS SANITÁRIAS, 02 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO, 02 PCT DE GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431802/12/2013616.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 411 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/12/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000432902/12/2013700.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000433103/12/2013195.1341127689000601CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND ISOPLAST - CAIXA TERMICA EPS 120 LT E 05 KG SACOLA BX LEITOSA 50 X 70 KG, DESTINADO AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000433703/12/201360.9041127689000601CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND LIMPAC CONTENTOR CN 115 VD R, DESTINADO AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000433903/12/201360.9041127689000601CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND LIMPAC CONTENTOR CN 115 VD R, DESTINADO AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434003/12/20131330.0000005148289430ADRIANO TAVARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO DA ÁRVORE NATALINA, MEDINDO 07 METROS DE ALTURA E 03 METROS DE LARGURA, ARMADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000433003/12/201350.0001116393000166ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 EXAUSTOR DE PAREDE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000433203/12/2013631.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 GRAMPOS DE MOLA TRASEIRA, 06 PINOS DE MOLA TRASEIRA, 06 BUCHAS BRONZE MOLA TRASEIRA, 02 RETENTORES RODA TRASEIRA, 01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA, 08 PORCAS SEXTAVADA DUPLA, 02 ROLAMENTOS DE RODA TRASEIRA, 02 PARAFUSOS DE CENTRO, 12 ARRUELAS ENCOSTO TRASEIRO, 16 PARAFUSOS C/PORCA E ARRUELA, 06 TRAVAS DO PINO C/PORCA E 06 GRAXEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CHASSI DO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000433303/12/2013140.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARA DE AR TRATOR 18, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA FRONTAL, PERTENCENTE AO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 02/2013, FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433403/12/2013108.0000098299735491LUCIMAR B DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO BANCO SANTANDER PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE EXTRATOSBANCÁRIOS DE CONTAS CORRENTES DESTE PREFEITURA, NO DIA 04/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000433503/12/201395.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 01 BUZINA 24 VOLTS, 02 LÂMPADAS FAROL E 02 LÂMPADAS 02 CONTATOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000433803/12/2013514.8005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TROFÉUS VITÓRIA , DESTINADOS AO I ENCONTRO DE BANDAS FANFARRAS REALIZADOS NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433603/12/2013900.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 03/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000434104/12/2013103.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434404/12/2013108.0000083384618491FATIMA GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL, COMO AG. ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO TCE-TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA", NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000434704/12/2013199.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL GESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434204/12/2013300.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE REALIZAR-SE-À NO DIA 05/12/2013 NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, TENDO COMO FINALIDADE A CULMINÂNCIA DOS TRABALHOS E FORMAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000434304/12/2013496.6002775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 260PCT DE BISCOITO CREAM-CRACKER 400G, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434504/12/2013218.3400072752564449EDINALDO DA SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AUGUEL DE 150 CADEIRAS E 10 MESAS, DESTINADOS AO EVENTO "I AMOSTRA DE SABERES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 05/12/2013, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000434604/12/20132066.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 01 FILTRO DE AR, 03 METROS DE CALHA, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO SEDIMENTADOR, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 BALDE ÓLEO EXTRA T, 04 ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOSA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000434804/12/201389.8002775367000102COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE ARROZ BRANCO, 10PCT DE BISCOITO CREAM-CRACKER 400G E 10PCT DE BISCOITO MAISENA 400G, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434904/12/2013363.9000006030260448JAILTON THOMAZ FERREIRA DE LIMA PAGANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSLADO DE CADEIRAS ESCOLARES DE JOÃO PESSOA A SAPÉ PERFAZENDO O ITINERARIO DE 120 KM (IDA E VOLTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000435005/12/2013420.0018157189000196LENISE DE FARIAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4926 E 08 CARIMBOS EM MADEIRA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000435105/12/2013375.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDRO LATERAL, INSTALAÇÃO DA BORRACHA, TROCA DE ÓLEO/ FILTRO E TERMINAL DIREÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435205/12/2013363.9000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO " I ENCONTRO DE BANDAS FANFARRAS" REALIZADO NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE NO DIA 01/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000435305/12/2013175.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO AR COMPRIMIDO E SERVIÇO NA VÁLVULA / RELÊ, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG - 9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000435405/12/20131055.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº. DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERV. PRES. DE TROCA DE RETENTOR DE RODA, SISTEMA DE CATRACA DE FREIO, TROCA DE ÓLEO/FILTRO, TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO, CONTROLE DA ALAVANCA, CONEXÃO DE AR, TROCA DE VÁLVULA DE AR PORTA,FEIXE DE MOLA, AJUSTE DA BRAÇADEIRA DAS MOLAS DIANTEIRA, TROCA DE BUCHA DO TERMINAL E AJUSTE DO JUMELO, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000435505/12/2013380.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO / FILTRO ÓLEO / FILTRO COMBUSTÍVEL, INSTALAÇÃO DE VIDRO LATERAL DIREITO E ESQUERDO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000435605/12/2013125.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO/FILTRO DE ÓLEO E TROCA DE FILTRO DE AR, LÂMPADA E BUZINA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000435705/12/2013180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA E TROCA DA LÂMPADA DO FAROL, REALIZADOS NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000435805/12/20131470.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, TROCA DE ÓLEO/FILTRO, SERVIÇO NA TURBINA, TROCA DO CAVALETE D'ÁGUA, TROCA DAS CORREIAS, TROCAS DAS MOLAS TRASEIRAS E TROCA DO PINO DE MOLA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000435905/12/2013305.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA BUCHA ESTABILIZADORA, PARTE ELÉTRICA, TROCA DE FILTROS E TROCA DE INTERRUPTOR DE FREIO, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000436005/12/2013600.0000007939006460JOEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GAROTA CLASSE A, QUE REALIZAR-SE-À NO DIA 12/12/2013 NA FESTA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000436105/12/2013610.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO/ FILTRO ÓLEO/ FILTRO SEDIMENTADOR, SUPORTE ALTERNADOR, CORREIA ALTERNADOR, LIMPEZA DO RADIADOR, TROCA DO RADIADOR E SERVIÇO DA BASE DA CORREIA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000436405/12/2013720.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CHAVE SETA, TROCA DO RELÓGIO, TROCA DA RODA TRASEIRA, SUPORTE DO ALTERNADOR, TROCA DE CORREIAS E SERVIÇO NO ALTERNADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000436505/12/20131885.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓELO HIDRÁULICO, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 02 ÓLEO MOTOR, 02 VIDROS LATERAL E 01 FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000436605/12/2013205.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO/FILTRO, TROCA DA BORRACHA DO AMORTECEDOR E TROCA DO ROLAMENTO DE RODA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000436705/12/20131000.0000007939006460JOEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA A FESTA DE SANTA LUZIA, QUE REALIZAR-SE-À NO DIA 12/12/2013 NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000436805/12/2013973.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 01 ÓLEO HIDRAÚLICO, 01 ÓLEO DOT., 01 BOMBA DE ÓLEO, 01 CILINDRO HIDRAÚLICO, 01 CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 RESERVATORIO DE EMBREAGEM, 01 GARFO DE EMBREAGEM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS MOK4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000436905/12/2013150.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO RADIADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000437005/12/2013850.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 08 LITROS DE ÓLEO EXTRA T, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO SEDIMENTADOR, 01 KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, 01 LÂMPADA DE FAROL, 01 SENSOR RÉ PNEUMÁTICO, 01 LÂMPADA STOP E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436205/12/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DESPESAS PAGAS COM CRÉDITO DE ARRECAÇÃO DA CIP, NO DIA 06/12/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000436305/12/20132038.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERÍODO DE DEZ./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437406/12/201331039.5504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2013), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 06/12/2013, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000438406/12/2013299.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOEM OUT./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000437206/12/20134254.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA SEGUNDA, 01 MOLA TERCEIRA, 01 PALHETA LIMPADOR, 01 PINO DE CENTRO, 01 CANO COMPRESSOR, 01 GRAXEIRO, 01 RADIADOR COMPLETO, 01 KIT DE EMBERAGEM, 01 BATERIA 150 AMP., 01 PARAFUSODE RODA, 01 CILINDRO DE HIDROAR E 01 CORREIA DUPLA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000437506/12/20139371.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 FILTRO SEDIMENTADORES, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 04 ÓLEO ATF, 01 RETENTOR DE CAMBIO, 07 LITROS DE ÓLEO, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, 01 BORRACHA DE CUICA, 01 CONTRA PINO, 01 RETROVISOR COMPLETO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000437606/12/201331.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDC DISCRIMINADO NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2013, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000437706/12/20132080.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR, NA CAIXA DE MARCHA, NO RADIADOR E TORNEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000437806/12/201311.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000292013000438006/12/20131299.8100002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: OFD 0395, OFD3435, NQD 2726, MNG 9186, OFG 8497, MOU 2903, MOD 7215, MOD 0609, NPU 6571,OFX-0899, OFX 0730 E MOK 4774, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 20/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000437106/12/20133926.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DOS PRÉDIOS DOS MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E NOVA BRASILÍA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000437306/12/201311.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇ. DO MATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000437906/12/2013111.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000438106/12/2013350.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000438206/12/20131255.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS N.S. DA ASSUNÇÃO, S.F. DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000438306/12/201369439.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000132013000438506/12/2013843.0018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE 49 ÁRVORES DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SENDO: 18 ÁRVORES NA RUA CÔNEGO JOÃO DE DEUS, 06 ÁRVORES NA AV. COM. RENATO R. COUTINHO, 02 ÁRVORES NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 07 ÁRVORES NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, 02 ÁRVORES NA PRAÇA DR JOÃO ÚRSULO, 11 ÁRVORES NA RUA ALCEU COLAÇO E 03 ÁRVORES NA AV. GETÚLIO VARGAS, NO PERÍODO DE 02/12 A 06/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312013000439009/12/201310929.8014483252000123GISELIA MOREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 UND PARAFUSO MAQ R-S 12 X 300 MM 1/2 X 12", 200 UND RELE FOTOCELULA NF 220V, 500 MT CABO RIGIDO DE 06 MM, 30 UND LAMPADA VAPOR METALICO 400W, 150 UND LAMPADA VAPOR METALICO 125W, 59 UND CONECTOR PERFURAÇÃO 10/95 MM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000332013000439109/12/20132700.0015626860000102INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR CAP 9.000 BTUS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000438809/12/2013689.3103548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE AÇÚCAR E 189 GRF DE REFRIGERANTE 2LTS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000439509/12/20137.6034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 09/12/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000438609/12/2013276.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE CANO DE FREIO, 01 UND DE CABO DE ACELERADOR E 02 UND DE BUZINA, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000438709/12/2013296.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 UND ÓLEO MOTOR, 01 UND JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO E 02 UND RETENTOR RODA TRASEIRO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000438909/12/2013290.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE CRUZETA TRANSMISSÃO E 02 UND DE COLA SILICONE, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoManut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000439209/12/201327.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITAIDA NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439309/12/2013363.9000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439409/12/20138999.4004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM NO DIA 09/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439610/12/2013564.6700002291374400MARIA DE LOURDES BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, ESPÓLIO DE JOSÉ JOAQUIM SOBRINHO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439710/12/20131881.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440510/12/20136851.8400046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº: 035.1999.000.810-0 e 035.2011.000.534-1, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441010/12/201323296.5005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA 09/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 116/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441210/12/20131129.3600003048536400SARA MARIA GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441810/12/201317900.7105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA 09/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 116/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442010/12/20131455.1000003347487478ROSIVANIA AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.199.000.810-0E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000442610/12/20137.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2231-4/ITR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442810/12/201334606.9105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA 09/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 116/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442910/12/20131667.6200039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 8ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443510/12/201332692.4005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA 09/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 116/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443610/12/20131875.1800055231810487MARIA DE FATIMA TERTULIANO LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, ESPÓLIO DE JOÃO PESSOA LINS EM AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444110/12/201359.5204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444310/12/20133273.7105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA 09/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 116/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444410/12/20135082.2400004807967428ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444710/12/20138952.4804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM NO DIA 10/12/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444910/12/201317816.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2011 - PARCELA 032/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 116/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445010/12/201311040.6600001568366450MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2000.000.090-7, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000445310/12/201331969.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445610/12/20134213.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2009 - PARCELA 054/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 116/13 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000445810/12/201312814.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446110/12/20131193.4000002291374400MARIA DE LOURDES BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446210/12/201316260.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012013000439910/12/201320400.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A IMPRESSOS GRÁFICOS DE 2.000 UND CADERNO BROCHURÃO C/60 FOLHAS E 3.000 UND TESTE TAM OFÍCIO ENCADERNADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000440410/12/2013645.6803548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 152 KG DE AÇUCAR, 248 PCT DE FUBÁ 500G E 124 POTES DE MARGARINA 250G DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000441110/12/20131883.0003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FRANGO INTEIRO E 144 KG DE QUEIJO MUSSARELA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441310/12/20131392.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/12/13, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000441610/12/2013583819.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000441910/12/201329.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNTAMENTAL UNA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442110/12/20132843.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/12/13, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442310/12/201315336.0329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/12/13, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000442510/12/2013237418.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000443310/12/201318068.6908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443710/12/201324346.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/12/13, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444010/12/201312115.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000444210/12/2013268.7703548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 KG DE ÁÇUCAR, 03 KG COLORAU, 24 KG FEIJÃO CARIOQUINHA, 40 PCT MACARRÃO E 12 POTES MARGARINA 250G, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000444610/12/201322589.9108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000152013000445110/12/20132500.0012775309000132NT- NET SERVIÇOS - RENATO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO, COM 10 MEGAS DE VELOCIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DO SISTEMA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445410/12/201316933.6108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445710/12/20132992.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/12/13, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445910/12/201311270.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000446010/12/2013545.0003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE IOGURTE SABOR MORANGO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440010/12/2013977.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTIBRUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/12/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440610/12/2013398.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/2013, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000441410/12/20135363.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442210/12/20132576.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000443410/12/201364.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 UND ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443810/12/20132183.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000440310/12/201314715.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000440910/12/2013691.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441710/12/20132970.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000440210/12/201314172.7208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440810/12/201312117.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444810/12/2013230.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LAVAGENS GERAL DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439810/12/20134101.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442710/12/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIA MUNICIPAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442410/12/201313911.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000443010/12/2013750.0000005068160440SIMONE DA SILVA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 11/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000443110/12/201315317.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443210/12/2013115422.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443910/12/201337166.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000444510/12/20133802.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000445510/12/20134000.0000020373309449JANEUZA SEDRIM PARENTEValor que se empenha para para pagamento da despesa referente aos serviços Técnicos especializados na elaboração de projeto de estruturação dos planos de cargo, carreira e remuneração dos servidores da Prefeitura Municipal de Sapé, exceto a categoria doMagistério. Conforme documentação anexa.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440110/12/20138060.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000440710/12/20133132.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000441510/12/20132801.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. ADJUNTO), LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000445210/12/201357996.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000446511/12/2013150.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO PERÍODO DE 05 E 11/12/13, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2013, FIRMADO nO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013 A PREFEITURA E O DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446911/12/2013300.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 28/11 A 11/12/2013, CONVÊNIO DE Nº 02/2013 FIRMADO ENTRE O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS E ESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000447011/12/2013100.0000020540175404JOSÉ BARROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2013, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 06 A 11/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000447211/12/2013250.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 10 DIARIAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2013, FIRMADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013 ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 02 A 11/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000447411/12/2013250.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 02/13 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER- DEPARTAMENTO DEESTRADAS E RODAGENS DA PARAIBA. NO PERIODO DE 02 A 11/12/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000446411/12/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/12/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447511/12/2013564.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 376 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/12/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446711/12/2013900.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 11/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447311/12/2013108.0000083384618491FATIMA GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL, COMO AG. ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO TCE-TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA", NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000412013000446311/12/201314138.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 ENGATES 1/2 40CM, 100 LIXAS NORTON MASSA, 04 UND DE MASSA ACRILICA 18L, 12 MASSAS CORRIDAS PVC 18L, 12 VEDA ROSCAS, 40 SC DE CIMNETO OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000446611/12/2013901.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO: 601 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC.PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/12/13, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000446811/12/201311700.6014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BACIAS CONVENCIONAIS SAVEIRO BRANCO CELITE, 60 SC DE CAL, 200 M DE CABO FOREST 1 1,5MMX100MM AZUL, 100 M DE CABO FOREST 1 1,5MMX10MM BRANCO, 300 M DE CABO FOREST 1 1,5MMX100MM VERDE, 06 M³ DE BRITA, 08 CAIXAS DE DESCARGA CONTROLADA 9L E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447111/12/201313.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447812/12/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NA CORREÇÃO DE BAIXAS DE EMPENHOS DA FOLHA DE DEZEMBRO/2012 PROCESSADOS DENTRO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2013, NO DIA 13/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448012/12/2013891.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112013000447612/12/2013481.3207694009000270JOSE LUCENA DA SILVAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 126 KG DE MORTADELA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000448212/12/20131903.3014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 DOBRADIÇAS 3.1/2 PINO REVERSÍVEL GALVANIZADA, 08 SACAS DE CAL, 03 ADESIVOS PVC POLYTUBES 75GR, 05 GALÕES DE TINTA RENOVAR AZUL, 07 ARGAMASSAS C1 NOSSA MASSA, 18 UND DE ESMALTE SINTÉTICO 0,9L, 07 UND DE REJUNTES CINZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BASÍLIO, NEIRIVAN ALEXANDRE, CRECHE PESSOA HELENA DE MELO E NOVA VIVÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000448412/12/20135311.7516631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 255 REFEIÇÃO TIPO QUEINTINHA, 535 LANCHES TIPO 02 (SANDUICHE E REFRIGERANTE) E 30 ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 08 A 27/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448512/12/2013122.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDCs DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2013, QUITADOS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448712/12/201311.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448912/12/2013578.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EMNOV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448112/12/2013706.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448312/12/201311.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇ. DO MATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449012/12/2013145.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTASCIP REALIZADO EM NOV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000447912/12/201322.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL E DA JUNTA MILITAR DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000449212/12/201322.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 15 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIM.), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/12/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000447712/12/201367951.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448612/12/2013362.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448812/12/20131291.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO E DA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449112/12/20136872.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS N.S. DA ASSUNÇÃO, S.F. DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CHAFARIZ DERENASCENÇA, POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./13.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449313/12/201350.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIARIAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2013, FIRMADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013 ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 12 E 13/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449813/12/20139534.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 63 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450013/12/2013514.9605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451213/12/2013460.5805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451413/12/201375.0000022585702472JOSÉ AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIAS NO PERÍODO DE 12 A 14/12/13 NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450313/12/20132518.2605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012013000450613/12/201312700.0012301419000162A3 GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1000 UND DE CAPAS DE PROCESSO E 500 UND DE TALÕES DE FEIRA PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450713/12/2013625.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DO13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000450213/12/2013960.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 UND REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADAS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450513/12/20132419.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 15 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450813/12/2013113.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451513/12/20132330.0005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DOMUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 15 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000449413/12/2013460.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND PLANETARIA CARDAN, 01 UND ROLAMENTO LATERAL COROA, 01 UND ABRAÇADEIRA FEIXE MOLA DIANTEIRA E 01 UND RETENTOR RODA TRASEIRA, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449613/12/201338979.9505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 256 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000449713/12/20135041.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CABO VELOCIMETRO, 02 UND RETENTOR RODA TRASEIRA, 01 UND FILTRO ÓLEO SEDIMENTADOR, 02 UND COXIM MOTOR, 02 UND TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01 UND ROLAMENTO RODA TRASEIRA G E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449913/12/20132970.4905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 25 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450113/12/20133713.7805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 20 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450413/12/201395979.9205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 284 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112013000450913/12/2013581.7807694009000270JOSE LUCENA DA SILVAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 KG DE CARNE BOVINA S/ OSSO, 12 BANDELAS DE OVOS DE GALINHA E 70 KG DE SALSICHA DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLA É DA FAMÍLIA DESENVOLVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000451113/12/201337.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449513/12/2013881.7505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/13, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451013/12/20135255.7305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 23 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451313/12/20132106.7105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062013000452816/12/20136000.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000451616/12/20132577.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA DO TANQUE, 01 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO, 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 COXIM CX DE MARCHA, 01 MANGOTE RADIADOR, 03 LÂMPADAS 02 CONTATOS, 02 LATAS DEGRAXA, 01 CRUZETA DO DIFERENCIAL, 01 CONTRAPINO, 01 RETROVISORES COMPLETO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000451716/12/2013487.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 GRAXEIRO 3/8, 01 FILTRO DE ÓLEO SECUNDÁRIO, 01 TAMPA DO TANQUE, 01 BUCHA DO FEIXE MOLA TRASEIRO, 01 BUCHA, 01 ARRUELA AJUSTE, 01 CANO D'ÁGUA E 01 RETENTOR DO CÂMBIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000451816/12/20132000.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO VICENTE DE PAULA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, MINERVINO MIRANDA, LÚCIA DE FÁTIMA, SEVERINO ALVES BARBOSA, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO, CATTERINA GIRALDO E OUTRAS ESCOLAS, NO PERÍODO DE 03 A 18/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302013000451916/12/20131740.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65 KG DE CORDA TRANÇADA PET 08MM E 22 KG DE CORDA TRANÇADA PET 10MM, MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA USO NO DESFILE CÍVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082013000452116/12/20132500.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS QUE SERÃO GERENCIADAS ATRAVÉS DO SIMEC E SISMOB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000452216/12/201320523.1014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND BACIA CONVENCIONAL SAVEIRO BRANCO CELITE, 06 UND ENGATE 1/2 40 CM, 45 UND DOBRADIÇA 3.1/2 PINO REVERSIVEL GALVANIZADA, 50 SC CAL HIDRACOR, 6.000 UND TELHA COLONIAL, 04 M³BRITA 19MM, 05 UND TINTA BCO NEVE BALDE 18 L E OUTROS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452316/12/201315230.0008262140000140LIGA SAPEENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO A (04/04) PARCELAS, DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO, COMO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR, CONVÊNIO Nº 10/2013, FIRMADO ENTRE A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL E ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000452416/12/20131099.0009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERETE AOS SERVIÇOS REGISTRO EM CARTÓRIO QUE LEGITIMAM AS DOCUMENTAÇÕES QUE SE DIRECIONAM À REGULARIZAÇÃO FISCAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÕES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E RESOLUÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FNDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000453316/12/20131105.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND ROALAMENTO RODA DIANTEIRA P, 01 UND DE FILTRO DE ÓLEO SECUNDÁRIO, 01 UND DE SUPORTE FEIXE DE MOLA, 01 UND CUICA FREIO E 01 UND DE CABO DE BATERIA, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000453516/12/2013180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND SUPORTE FEIXE DE MOLA TRASEIRA, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000453616/12/2013708.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DO RELÓGIO, 01 SUPORTE DO FEIXE DE MOLA, 01 ÓLEO HIDRÁULICO, 01 PARAFUSO DO ESTICADOR DA CORREIA, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 TERMINAL DE TRANSMISSÃO, 02 TAMPAS DO TANQUE, 02 LATAS DE GRAXA, 01 PARAFUSO FLUTUANTE E 02 COLAS SILICONE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000453716/12/2013730.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 FILTRO DE AR, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO E 01 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092013000452916/12/2013962.0041207101000115GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARESVALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 80 UND DE GRAMPO COBREADO, 150 UND DE GIZÃO DE CERA, 03 CX DE PAPEL A4, 130 UND DE PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO, 01 UND PAPEL JORNAL A4, 50 PLACAS DE ISOPOR 15MM E 100 PLACAS DE ISOPOR 10MM DESTINADOS AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022013000452616/12/20132000.0000005603186429LARISSA MONIQUE BARROS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000452716/12/20132500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000453116/12/20132865.4741207101000115GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 GRAMPOS COBREADO, 450 GIZÃO DE CREA PIRATIMUNGA, 10 CX DE PAPEL OFÍCIO A4, 280 PASTAS EM PAPELÃO C/ELÁSTICO, 06 PAPEL JORNAL A4, 120 PLACAS DE ISOPOR 15MM, 128 PLACAS DE ISOPOR 10MM E 95PCT DE BALÕES DE FESTA, DESTINADOS A ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092013000453216/12/20131600.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012013000453416/12/20133000.0000039120821468PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREVÊ O CONTRATO DE INEXIGILIDADE N° 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000322013000452016/12/2013418.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22 PLACAS DE GESSO, DESTINADOS A MELHORIAS NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000302013000452516/12/20138024.2014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 100M DE MANGUEIRA P/IRRIGAÇÃO LISA, 50 LIXAS G100, 15 CAL HIDRACOR, 800 TIJOLOS 08 FUROS, 05 VEDALIT, 53M DE PISO CERÂMICO, 07 TINTAS DEMAIS LATÃO, 10 THINNER, 10 ESMALTES SINTÉTICO, 25 COLAS FORTE, 28 BOLSAS DE REJUNTE, 48 METROS DE AREIA LAVADA, 02 CADEADOS PADO E-45, 10 MASSAS CORRIDA E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000453016/12/2013864.0010926471000189TOP BRASIL PRESENTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PISCA-PISCA LED 100L T250, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS JOÃO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS, PRAÇA DE EVENTOS DRº JOÃO ÚRSULO E AV. GETÚLIO VARGAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454817/12/201322.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6808-X/FEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454117/12/20137.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000453817/12/20133300.5514032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 0,95 M³ DE MADEIRA SERRADA (TAMBUA) MARUPA, 1,1950 M³ MADEIRA SERRADA (VIGA) COPAIBA, 1,0160 MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO) FAVEIRA, 0,89 M³ DE MADEIRA SERRADA (RIPA) ITAUBA AMARELA UTILIZADOS EM MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000454017/12/2013525.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO DE TEMPERATURA, 01 ROLAMENTO DE EMBREAGEM E 01 SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000454217/12/2013840.0004408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE POLPA DE ACEROLA, 50 KG DE POLPA DE CAJU, 50 KG DE POLPA DE GOIABA E 50 KG DE POLPA DE MANGA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000454417/12/2013520.8004408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE POLPA DE CAJU, 25 KG DE POLPA DE GOIABA, 24 KG DE POLPA DE ACEROLA E 25 KG DE POLPA DE MANGA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000454617/12/201384.0004408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE POLPA DE ACEROLA E 10 KG DE POLPA DE GOIABA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000392013000454717/12/201325850.6011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100PCT DE COLA BRANCA ESCOLAR, 300 RÉGUAS PLÁSTICAS 30CM, 30 PASTAS AZ ESTREITA, 10 GRAMPEADORES GRANDE, 05 PERFURADORES METÁLICOS, 500 APONTADORES SIMPLES, 3.000 CADERNOS ESPIRAL UNIVERSITÁRIO, 20CX DE BORRACHAS PONTEIRA, 200CX DE LÁPIS DE PINTAR MADEIRA GRANDE C/12, 200CX DE GIZ DE CERA CURTO C/12 E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392013000454917/12/20131840.5011870033000109SECRET LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE EMBORRACHADO EVA, 100 UND DE PASTA POLIONDA ESTREITA, 50 UND DE COLA DE ISOPOR 90G, 200 UND DE TINTA GUACHE E 250 PASTAS AZ ESTREITA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202013000455017/12/20137329.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 M DE CABO FOREST 1,5MMX100 AMARELO, 170 UND DE ARGAMASSA COLA FORTE, 150 UN DE REJUNTE, 10 UND DE JOELHO 40MM ESGOTO, 10 UND DE JOELHO 100MM ESGOTO, 10 UND DE TUBO 40 MM ESGOTO PVC E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS EM MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322013000455117/12/20131903.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 M² DE BLOCOS DE GESSO E 37 M² DE PLACAS DE GESSO UTILIZADOS EM MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000455317/12/2013445.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PIVÔ DE SUSPENSÃO, 01 JOGO DE PASTLHA, 02 COXIM, 01 BUCHA DO ESTICADOR E 01 ADITIVO DE RADIADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000453917/12/20131195.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 06, 08, 20, 23 E 28/11/13, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454517/12/20131200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/12/13, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000454317/12/2013401.0203546559000100MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND AZEITONA SACH 200G, 0,350 KG QUEIJO PRATO, 0,860 KG QUEIJO REINO, 0,444 KG QUEIJO MANTEIGA, 0,374 KG SALAME ITALIANO, 0,396 KG QUEIJO MUSSARELA, 0,702 KG CHESTER LANCHE EOUTROS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455217/12/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS - EMPRESA DESTA EDILIDADE, NO DIA 18/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000292013000455518/12/2013421.6000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQD 2726, MNG 9186, OFD 3435, MNG 9196, OFG 8457, MOM 6754, MOU 2903, OFD 0395, NPX 2751, MOD 7215, OFX 0899, OFX 0609, MOK 4774, NPU 6571 E OFX 0730, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30/11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000455618/12/2013430.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA TERCERIA E 01 MOLA QUARTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000455818/12/201380.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RETENTOR DIANTEIR E 01 BUCHA DO ESTICADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000455418/12/201360.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 0233886-27/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E ESTA PREFEITURA, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000455718/12/2013500.0000002141398401LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 59 DA AVENIDA GENTIL LINS, BAIRRO SANTA LUZIA-SAPÉ/PB, ONDE ENCONTRA-SE A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000455918/12/2013700.0000002929672412FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACAS MNG-2218, NO TRANSPORTE DE ATERRO DA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPÉ, DESTINADO AO PORTAL II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 E 17/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000456018/12/201348.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456719/12/201336.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, NO DIA 20/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000456219/12/20134000.0007305970000144FALCÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AEROFOGRAMETRIA (INCLUSIVE INTERPRETAÇÃO), CARTOGRAFIA, MAPEAMENTO, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, BATIMÉTRICOS, GEOGRÁFICOS, GEODÉSICOS, GEOLÓGICOS E CONGÊNERES, PARA PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS:LOT. BELA VISTA, MANOEL GONÇALVES DA SILVA, LUIZ DE LUNA E SILVA, JOÃO CASSEMIRO DA SILVA, JACIRA H. DA SILVA, LOT. AUGUSTO DOS ANJOS, MANOEL G. DA SILVA E ANTÔNIO P. DA CUNHA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456319/12/20132000.0000060292342420ERIVALDO FÉLIX CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO ENGATE, RECUPERAÇÃO NOS FECHOS DE MOLA, SERVIÇOS NAS RODAS E REABRIMENTO DE ROSCA EM UMA PONTA DA CAPA DO CHASSI DA PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000456419/12/2013828.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER, SENDO: 03 (TRÊS) HP12A, 02 (DUAS) HP35A, 02 (DUAS) HP85A, 02 (DUAS) SAMSUNG4300, 03 (TRÊS) LEXMARK E120N, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPromoção do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000392013000456519/12/201311529.8009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 500 FOLHAS DE PAPEL BRANCO TIPO 40, 20 CX CANETAS MARCA TEXTO, 70 CX CLIPS DE FERRO COM HASTE P,M,G, 45 CX DE LÁPIS GRAFITE Nº 02, 10 CX DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL, PRETA E VERMELHA, 50 CX DE PAPEL OFÍCIO A4 E 300 PASTAS POLIAMIDA C/ABA E ELÁSTICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000456619/12/20134158.0000002869788495GEORGE CALIXTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / INHAUÁ / PEDRAS / UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456119/12/2013108.0000098299735491LUCIMAR B DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE BLOQUEIO DO FPM DESTA PREFEITURA, NO DIA 20/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458720/12/20130.4904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 20/12/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459020/12/20134364.5304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM NO DIA 20/12/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000456820/12/201360.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO PINO DE CENTRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000457220/12/201324.9809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000457320/12/2013280.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000457720/12/2013370.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NAS 04 RODAS, MÃO DE OBRA NO CONTROLE DA ALAVANCA E MÃO DE OBRA NA TROCA DO ROLAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000457920/12/2013150.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BUCHA DO TIRANTE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000458020/12/2013170.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E CORREIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD 7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilServiço de Utilizadade PublicaConstrução da CrecheDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço000932012000458120/12/201316886.5418208493000115CONSORCIO CONCRETO/PVCVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PRO-INFÂNCIA CRECHE TIPO B DE ACORDO COM CONTRATO Nº 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93/2012/MEC/FNDE-PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 23034.026516/2012-34, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 12/11/13 A 12/12/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0043201315Transferência de Recursos do FNDEObras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000458220/12/2013370.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO PINTO DE CENTRO, TROCA DA BORRACHA E TERMINAL DE DIREÇÃO E TROCA DA BUCHA DO TIRANTE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000458320/12/2013350.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, DA BOMBA D'ÁGUA E DA CORREIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilServiço de Utilizadade PublicaConstrução da CrecheDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço000932012000458420/12/2013302178.5618208493000115CONSORCIO CONCRETO/PVCVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PRO-INFÂNCIA CRECHE TIPO B DE ACORDO COM CONTRATO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93/2012/MEC/FNDE-PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 23034.026516/2012-34, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 12/11/13 A 12/12/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0042201315Transferência de Recursos do FNDEObras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000458620/12/2013150.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BUCHA TIRANTE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG 9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000458820/12/2013180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BUCHA DA MOLA DIANTEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342013000458920/12/2013150.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE BUCHA TIRANTE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459220/12/201360.6500072752564449EDINALDO DA SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS DESTINADAS AO " I AUTO DE NATAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 22/12/2013, NA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000459120/12/2013299.9002289264000132BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000457020/12/20131160.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 145 UND REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADAS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConvite000132013000456920/12/2013765.8018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE 51 ÁRVORES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, SENDO: 20 NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA, 05 NA RUA ALZIRA SOARES DE MELO, 05 NA FRANCISCO MADRUGA, 05 NA JOSÉ AIRES DE ALENCAR E 16 NA RUA GENTIL LINS, NO PERÍODO DE 09 A 20/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457120/12/2013200.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 02/13 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER- DEPARTAMENTO DEESTRADAS E RODAGENS DA PARAIBA. NO PERIODO DE 12 A 20/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457420/12/2013275.0000047625821749GILBERTO SOARES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS AITIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 20/12/13, CONFORME CONVÊNIO Nº02/2013 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO D ESTRADAS E RODAGENS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457620/12/2013275.0000035744561404ABENILTON CELESTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS AITIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 20/12/13, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2013 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO D ESTRADAS E RODAGENS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457820/12/2013200.0000088593479472ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 02/13 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER- DEPARTAMENTO DEESTRADAS E RODAGENS DA PARAIBA. NO PERIODO DE 12 A 20/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000458520/12/20131556.8516631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, SENDO 37 UND ALMOÇO COMERCIAL E 151 UND QUENTINHA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E OS SERVIDORES DO DER QUE PRESTAM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONVÊNIO N°02/2013, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000212013000457520/12/20131500.0000034319190491NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/11/13 A 22/12/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459321/12/20131060.0000009410965489ALEXANDRO VIEIRA DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO COM GRUPO MUSICAL, NAS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 22/12/2013, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459923/12/20132600.0000009932937436JOSE FERNANDO RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000460123/12/2013224.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 ALMOÇOS COMERCIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000461023/12/2013881.6402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 359,853 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 20/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000459523/12/201332046.5802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13.070,44 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS/MICROONIBUS, DE PLACAS: NQD2726, MNG9186, OFD3435, MNG9196, OFG8457, MOM6754, MOU2903, OFD0395, NPX2751, MOD7215, OFX0899 E OFX0690 E 02 UND DE ÓLEO URSA LA3 SAE 40 1L UTILIZADO NA COMPLEMENTAÇÃO DO ÓLEO DO MOTOR DO ONIBUS, PLACA MNG9196, NO PERÍODO DE 02 A 22/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000460423/12/20134847.5016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, 500 LANCHES (SANDUICHE E REFRIGERANTE) E 210 ALMOÇOS COMERCIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 17/12/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000460623/12/2013240.0004061878000198FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE TECIDO FELTYCRIL CORAL LUMI L 1,4M E 15 METROS DE MANTA 100G/M² 1,4X8M COM DESTINO AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM OBJETIVO COMUM DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000460923/12/2013260.0004061878000198FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE MANTA 100G/M² 1,4X8M, 41,7 METROS DE TECIDO TNT CINZA ESCURO 40G/M² E 10 METROS DE TELA 100% JUTA H229 COM DESTINO AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM OBJETIVO COMUM DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000461723/12/20132695.5802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 833,928 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UNO WAY DE PLACAS OFX0730 E NPU6571 E 106,33 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACA KFR-4158, NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000459723/12/2013325.2202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 111,376 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 20/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000459823/12/2013315.2016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 ALMOÇOS COMERCIAIS E 32 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460323/12/20133363.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. DARF E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000461323/12/20134000.0016920752000100EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 3ª E 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00018/2013, CONTRATO Nº 0014/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461423/12/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NAS CORREÇÕES DE EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COM DIVERGÊNCIAS DE AGRUPAMENTO E DE LIQUIDAÇÃO, NO DIA 26/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302013000460023/12/20131421.2014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE06 ESMALTE SINTÉTICO 3,6L PRETO FOSCO E 50 FITAS ZEBRADAS 200M, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000460723/12/20131467.1802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 502,458 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA NPV 2611 E UMA MOTO NXR BROS DE PLACA NPY-1409, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 20/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000152013000460223/12/2013400.0012775309000132NT- NET SERVIÇOS - RENATO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO EVENTO AÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR DA FETRAF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000461623/12/20135102.1702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 193,448 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFH-9674 E 1.851,959 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 20/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000459623/12/201310.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA 122A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162013000461123/12/20131376.0016631121000171N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 172 UND ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000461223/12/20132173.6602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 744,404 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 UNO WAY DE PLACA OFA 5684 E 01 VOYAGE DE PLACA 0824, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE 02 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112013000461523/12/2013104.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO JATO DE TINTA HP 122A E 01 CARTUCHO JATO DE TINTA 122 COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000112013000461823/12/201315000.0013519354000199CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROJETOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO, COM REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VISANDO SANEAR TODAS AS PENDÊNCIAS INERENTES AOS REFERIDOS PROCESSOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TRABALHO SOCIAL VISANDO A REALIZAÇÃO DO PNHR, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000459423/12/201311282.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.184,612 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA ÁS MAQUINAS TRATOR DE PNEUS, RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MMW-4335; E 352,636 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACAS OGE-3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 20/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112013000460523/12/2013104.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO JATO DE TINTA HP 21A E 01 CARTUCHO JATO TINTA 22 COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000460823/12/201312.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA 122 COLLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000462126/12/20132244.8802558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000462526/12/20131694.5702558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000464126/12/20137.2034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 26/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000462626/12/201340.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 RECARGAS DE CARTUCHO 60A HP DESTINADOS AOS DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO, NO PERIODO DE DEZEMBRO 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462926/12/2013268.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO DIA 26/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463126/12/2013108.0000098299735491LUCIMAR B DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA/PB, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL PARA LEVAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE PARA DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DESTA PREFEITURA, NO DIA 20/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000461926/12/20132092.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PE GINO, VARZEA GRANDE E BELA VISTA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000462026/12/20132816.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL/ MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112013000462226/12/20131206.4207694009000270JOSE LUCENA DA SILVAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG SALSICHA E 156 KG MORTADELA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000462326/12/20131597.0000057632499415EDNALDO FRANCISCO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNA 8680-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO TIRA COURO E SÍTIO DO ROCHA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000462426/12/20132816.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS HVA 3245/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, SITIO DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000462726/12/20132212.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS: MOE 6638/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000462826/12/20133465.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMU-7680, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, CUITÉ, SANTA HELENA I E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112013000463026/12/20132492.4003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 201 KG DE QUEIJO MUSSARELA. DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO " ESCOLA É DA FAMÍLIA" CONTEMPLANDO AS ESCOLAS CASSIANO RIBEIRO, CATTERINA GIRALDO, CIDADE CRISTÃ, JULIA FIGUEIREDO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTRAS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000463226/12/20132178.0000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIAE UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463326/12/20135800.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPB 4094-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112013000463426/12/20133697.5003548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 KG DE FRANGO E 200 KG DE MUSSARELA DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO " ESCOLA É DA FAMÍLIA" CONTEMPLANDO AS ESCOLAS CASSIANO RIBEIRO, CATTERINA GIRALDO, CIDADE CRISTÃ, JULIA FIGUEIREDO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTRAS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000463526/12/20133379.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KOL 5776 - PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DOVALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000463626/12/20132393.0000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000463726/12/20137120.6203548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 KG DE AÇUCAR, 180 PCT DE FUBA 500G, 525 LITROS DE IOGURTE SABOR MORANGO, 168 POTES DE MARGARINA 250G E 1640 PCT DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE COM 10 UND. DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO " ESCOLA É DA FAMÍLIA" CONTEMPLANDO AS ESCOLAS CASSIANO RIBEIRO, CATTERINA GIRALDO, CIDADE CRISTÃ, JULIA FIGUEIREDO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTRAS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000463826/12/20133700.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KFR-4158-PB. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000463926/12/20132178.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO VAN PLACA MUC 4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO E ASSENT. 21 DE ABRIL, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000464026/12/20131540.0000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 20 KM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132013000464226/12/20136075.4903548052000195ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 340 KG AÇÚCAR, 06 KG COLORAU 100G, 350 KG FEIJÃO CARIOQUINHA, 860 PCT FUBÁ 500G, 600 LITROS IOGURTE MORANGO, 340 KG MACARRÃO 500G E OUTROS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO: ESCOLA ÉDA FAMÍLIA, CONTEMPLANDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000464326/12/20134576.0000002929930489GERMANO BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL 2676/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / GUARABIRA, NO TURNO DANOITE DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM, REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000464426/12/20133379.0000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KSS-2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 48 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000464526/12/201311968.0000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL 1960-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000464626/12/20132212.0000003470944490JAILTON DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169 - PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000464726/12/20133630.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000464826/12/20132816.0000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, , COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA / CIPUAL E BIU JUVENAL, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000464926/12/20132534.0000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO VAN PLACA LOO-4192/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO:MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 36 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilServiço de Utilizadade PublicaConstrução da CrecheDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000022012000465026/12/201339835.1112209627000136SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00099/2012, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE TIPO B, CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL FNDE PAC-201683/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.0018201315Transferência de Recursos do FNDEObras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000465126/12/20132816.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000465927/12/201317909.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466227/12/201385.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA EXISTENTE NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000466627/12/201314805.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000467027/12/2013570895.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467227/12/20136556.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467727/12/201379027.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468427/12/2013151102.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000469127/12/201322213.6208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000469727/12/2013224512.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000470027/12/201318243.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112013000470127/12/20134337.8407694009000270JOSE LUCENA DA SILVAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 KG CARNE BOVINA SEM OSSO, 07 BANDEJAS DE OVOS DE GALINHA E 200 KG DE MORTADELA MISTA DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO " ESCOLA É DA FAMÍLIA" CONTEMPLANDO AS ESCOLAS CASSIANO RIBEIRO, CATTERINA GIRALDO, CIDADE CRISTÃ, JULIA FIGUEIREDO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTRAS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000470727/12/20135400.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS OFX-0730 E NPU-6571 E 01 (UM) CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFE-3825, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000470827/12/201322.5409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPessoal Apoio Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000470927/12/201313474.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000471027/12/20131260.0004408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG DE POLPA DE CAJU E 100 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO " ESCOLA É DA FAMÍLIA" CONTEMPLANDO AS ESCOLAS CASSIANO RIBEIRO, CATTERINA GIRALDO, CIDADE CRISTÃ, JULIA FIGUEIREDO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTRAS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000471527/12/2013800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS CG 150cc DE PLACAS NPR-1453 E NPT-1073, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471727/12/20136983.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000472727/12/2013425.0004061878000198FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE MANTA 100G/M² 1,4X8M, 20 METROS DE FELTYCRIL CORAL LUIMI, 41,7 METROS DE TECIDO TNT CENOURA 40G/M² E 10 METROS DE TELA 100% JUTA H229 COM DESTINO AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM OBJETIVO COMUM DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000465327/12/20134557.3508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000465427/12/20136500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACAS OGA-8864, À DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466127/12/20131356.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000466827/12/20133105.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000467527/12/20137700.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468027/12/2013678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112013000471627/12/2013259.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. DE CARTUCHO HP 21A, 01 UND. DE CARTUCHO HP 22A COLOR E 02 CARTUCHO HP 901A, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000471927/12/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000472027/12/201320000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000472527/12/201336.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA 22A COLORIDO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466527/12/2013144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE NOVEMBRO/2013, NO DIA 30/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000467927/12/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA RICOH AFÍCIO 171 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000468627/12/2013400.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA SHARP 2040 À DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000468727/12/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000469527/12/201337475.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000470327/12/2013552.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP12A E 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONNER HP85A, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000470627/12/201314264.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000471427/12/20132160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013000472827/12/20131700.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000466727/12/201315288.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000467327/12/2013691.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000467827/12/20133420.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468527/12/2013678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO SUPRACITADO, LOTADO NO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000470527/12/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) UNO WAY COMPLETO, PLACA NPV 2611 E 01 (UMA) MOTO NXR 150 cc, PLACA NPY 1409, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESConvite000112013000465627/12/2013138.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG 4200 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000465727/12/201313176.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466427/12/20132712.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000468127/12/20131800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO WAY COMPLETO, DE PLACA OFH-9674, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000469027/12/2013250.0000005214487436JOÃO BATISTA GOMES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DOSOBSTRUÇÃO DE DUAS GALERIAS DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 08/12/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000469927/12/2013250.0000005214487436JOÃO BATISTA GOMES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DOSOBSTRUÇÃO DE DUAS GALERIAS DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 15/12/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000472327/12/201315538.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000466027/12/20135620.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000472627/12/201310000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000469227/12/20135000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIA MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000465227/12/2013276.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS HP35A E 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS HP85A, DESTINADAS A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000465527/12/201314281.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000465827/12/2013170.3105267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 UND DE PASTILHA DESODOR 40G, 01 UND DESINFETANTE 750ML, 02 UND ESPONJA MULTIUSO, 03 UND PAPEL HIGIÊNICO C/4, 02 UND DETERGENTE 500ML, 01 UND ESPONJA DE AÇO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000466327/12/201316002.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466927/12/20135664.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112013000467127/12/2013251.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP 122A PRETO E 01 CARTUCHO HP 122 COLLOR E 01 CARTUCHO HP 60A, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467627/12/2013115596.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468227/12/201336488.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000468327/12/201340.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA 60A, DESTINADO AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000468927/12/20133802.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000469327/12/20134300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFA - 5684, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000469627/12/2013777.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 518 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/12/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000122013000470227/12/2013800.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MODELOS: RICOH AFÍCIO 201 E BROTHER 8080, DESTINADAS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000471127/12/201312.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 08 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIM.), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/12/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000467427/12/201375.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIARIAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2013, FIRMADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013 ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 26 A 28/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000468827/12/201358319.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000469427/12/20138960.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312013000469827/12/20139082.4014483252000123GISELIA MOREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 LÂMPADAS FLUORECENTESDE 40W, 200 LÂMPADAS FLUORECENTES DE 20W, 05 RELE FOTOCELULA NF 220V, 50 CONECTORES AMPACT VERDE, 27 LÂMPADAS VAPOR METALICO DE 250W, 01 BOCAL PORCELANA E-27E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470427/12/20139853.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000471227/12/20133145.9208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000471327/12/2013138.0017828071000180JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP12A, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000471827/12/2013700.0000003581559404JOSÉ LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27/11/2013 A 27/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000472127/12/20132200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP MONTANA COMPLETO, DE PLACAS OGE-3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000472227/12/20132801.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. ADJUNTO), LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312013000472427/12/20134113.9014483252000123GISELIA MOREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 LÂMPADAS FLUORECENTESDE 40W, 200 LÂMPADAS FLUORECENTES DE 20W, 05 RELE FOTOCELULA NF 220V, 50 CONECTORES AMPACT VERDE, 40 LÂMPADAS VAPOR METALICO DE 400W, 01 CONECTOR PERFURAÇÃO 10/95 MM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000472929/12/2013300.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO PERÍODO DE 31/12/13 À 31/12/14.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482330/12/2013749.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000483730/12/2013377.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 153,878 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 31/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000473130/12/20131018.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 151 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000473330/12/2013424.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000473530/12/20133272.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 502 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013000473830/12/20131100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO PARA DESENVOLVEREM ATIVIDADES DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000474330/12/2013758.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000474430/12/20133.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO: 02 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 30/12/13, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000474530/12/2013426.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. RIO SECO, AGREGADA A ESCOLA MUNIC. VÁRZEA GRANDE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000474630/12/20131710.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000474830/12/2013578.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000474930/12/2013860.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000475130/12/2013380.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000475630/12/20131376.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELA, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000475730/12/2013836.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000475930/12/20131524.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 240 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000476130/12/20132268.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 342 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000476330/12/20131242.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 169 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112013000476530/12/2013628.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 11 CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO 21A, 12 CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO 122A, 10 CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO 901A, 07 CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO 74A, 06 CARTUCHOS JATO DE TINTA COLORIDO 22A E 08 CARTUCHOS JATO DE TINTA COLORIDO 60A DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000476930/12/2013388.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000477030/12/2013494.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000477330/12/2013720.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000477430/12/2013284.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNIC. CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052011000477730/12/20131200.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2011-CPL E ADITIVOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112013000477830/12/20131185.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 05 TUBO DE TINTA COR PRETA (DUPLICADOR) E 06 ROLOS MASTER PARA DUPLICADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000478330/12/2013286.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000478530/12/20131506.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000478730/12/2013758.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000479330/12/2013496.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000479430/12/2013422.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000479630/12/20135772.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 962 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000479730/12/2013458.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000479830/12/2013320.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000480130/12/2013310.0000003617986447JOSENILDA RODRIGUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000480330/12/2013622.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 99 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUNIC. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoDifusão CulturalDesporto AmadorManutenção das Bandas MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480430/12/20132911.4205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 24 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000480530/12/20131600.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 256 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000480630/12/20131440.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000480730/12/201312110.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000480830/12/2013248.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000480930/12/2013526.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000481130/12/201351.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/TRANP. ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000481230/12/20131083.5802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 240,438 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UNO WAY DE PLACAS OFX0730 E NPU6571 E 155,714 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACA KFR-4158, NO PERÍODO DE 21 A 31/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000481330/12/2013238.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013. PARA ATENDER O TOTAL DE 37 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO (UNA) , AGREGADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARAÚ. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManutenção das Atividades da Secretaria de Educação, CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481430/12/20133450.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032011000481530/12/201313639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000481630/12/20131736.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 232 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasManutenção da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000481730/12/2013227.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURAANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000481830/12/2013464.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS , DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000481930/12/2013105.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000482530/12/20132830.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1149,795 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS/MICROONIBUS, DE PLACAS: NQD2726, MNG9186, OFD3435, MNG9196, OFG8457, MOM6754, MOU2903, OFD0395,NPX2751, MOD7215, OFX0899 E OFX0690 E 01 UND DE ÓLEO URSA LA3 SAE 40 1L UTILIZADO NA COMPLEMENTAÇÃO DO ÓLEO DO MOTOR DO ONIBUS, PLACA MNG9196, NO PERÍODO DE 23 A 31/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000482630/12/2013460.0000076905179434CEZARIO HERCULANO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 460 BD DE 20 LTS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000482730/12/2013556.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013. PARA ATENDER O TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000482930/12/2013924.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 132 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483030/12/201386233.5605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 280 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000483130/12/20133370.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 497 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000483230/12/201393.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC´S ESPECIFICADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, QUITADOS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000483330/12/2013684.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasManutenção da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000483430/12/2013437.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, CENTRO DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000484330/12/2013766.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 21 UND DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CRECHE HELENA PESSOA, MARIA BERNADETE MONTENEGRO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, ALFREDO COUTINHO, MARAÚ E OUTRAS ESCOLAS. REFERENTE AO PERIODO DE 05/12 A 27/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000484430/12/20132406.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER O TOTAL DE 244 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484530/12/201334463.9105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAIS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 244 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000484630/12/20131450.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoApoio AdministrativoManutenção do Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000484730/12/2013114.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC´S: 5/1245496-3 E 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000484830/12/20131772.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 280 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000484930/12/201313546.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000485430/12/2013424.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CultuEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000485530/12/2013608.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, DEZEMBRO/2013, PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169/2009 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474130/12/20136134.8704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM NO DIA 30/12/13, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475430/12/20135.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 30/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000475530/12/2013207.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476030/12/20136056.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, PARCELA 11/12, DESCRIMINADO NA FATURA DESTA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000476230/12/2013211.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476730/12/20134481.5505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000477230/12/2013527.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000477630/12/201337.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478030/12/2013856.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DEDEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000478830/12/2013367.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 125,856 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 30/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479230/12/20131347.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, NO DIA 30/12/2013, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000062013000481030/12/20132135.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000062013000482130/12/20132135.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000062013000483530/12/20132135.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000483630/12/201351.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485330/12/20136056.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, PARCELA 12/12 DESCRIMINADO NA FATURA DESTA PREFEITURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000473430/12/2013643.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DEDÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000474230/12/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, LOCALIZADAS A RUA ORCINE FERNANDES, EDIF. MEL SHOPPING, SALAS 214 E 216, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000477530/12/20133951.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO E DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000122013000477930/12/2013700.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaPrograma de DesenvolvimentoManutenção do Matadouro e Mercado PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000478630/12/20133953.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO E DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479030/12/20131925.4405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DOMUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 15 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000480030/12/2013451.7202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 184,375 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, CHASSI AMCHW 3647, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000475830/12/2013690.5902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 236,503 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE 01 UNO WAY COMPLETOM PLACA NPV2611 E 01 MOTO HONDA NXRBROS 150CC, PLACA NPY1409, NO PERIODO DE 21 A 31/12/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477130/12/2013113.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Departamento Municipal de TranAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482830/12/20131696.4705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 15 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000473230/12/20135250.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTOS D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000473630/12/2013985.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000475030/12/20132986.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000476430/12/20131176.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000476830/12/20132807.2902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1040 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS TRATOR DE PNEUS, RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MMW-4335; E 88,798 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO CAMIONETE DE PLACAS OGE-3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000478130/12/20138450.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA-5744/PB COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000022013000478230/12/2013185266.3116938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 06 DA CONCORRÊNCIA Nº 00002/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478430/12/2013161.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000479130/12/20134800.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA TRATOR 4X2, COM A FINALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA PIPA PARA ATENDER CERCA DE 150 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS UNIFAMILIARES CARENTES E PRÉDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000479930/12/201313600.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS COM ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA NOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA RUAS DO LOT. RENÊ BAUNILHA E PORTAL II E ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 073 AO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) LOCALIZADA NA FAZENDA NSA DE LOURDES-ZONA RURAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/13 A 30/12/13, CONFORME REGE O CONTRATO 0033/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172013000480230/12/20134800.0017127190000105SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000, PLACA MMW-4335/PB, COM A FINALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS BAIRROS: CENTRO, LOT. JOSÉ FELICIANO, SANTA LUZIA, PORTAL II, MUTIRÃO II, LOT. RENÊ BAUNILHA, NOVA BRASÍLIA, BELA VISTA E VISÃO PANORAMICA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000482230/12/2013700.0000007165582460VAGNER BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS) NAS RUAS PADRE ZEFERINO MARIA - 12,5 M² , URBANO GUEDES - 6 M² E NA RUA ALFREDO COUTINHO - 11,5 M², NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000482430/12/20138000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DA LOURDES, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483830/12/20137696.8805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 61 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000484030/12/2013360.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/12/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000484130/12/2013175.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 02/13 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER- DEPARTAMENTO DEESTRADAS E RODAGENS DA PARAIBA. NO PERIODO DE 21 A 30/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485230/12/2013366.7105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000485630/12/20132347.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO, PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000473030/12/2013700.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESConvite000062013000473730/12/20132295.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473930/12/20132025.0705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000474030/12/20131469.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000474730/12/20131319.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DO ALMOXARIFADO, DA CPL E DA JUNTA MILITAR, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072013000475230/12/2013750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO EDIFÍCIO MEL SHOPING, SENDO A SALA 122 PARA A JUNTA MÉDICA, 213 PARA A JUNTA MILITAR E 215 PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES - CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475330/12/2013522.5705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000182013000476630/12/2013500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 SALAS( 218 E 219) NO EDIFÍCIO MEL SHOPING LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES - CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000478930/12/20131500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 179, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479530/12/20131100.0000006248544425JOSE TAVARES DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DA ESTRUTURA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DE EVENTO DR. JOÃO ÚRSULO, NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000482030/12/2013717.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 478 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/12/13, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000483930/12/20131469.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DO ALMOXARIFADO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITONA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484230/12/20135293.7405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONF. DOC. ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000062013000485030/12/20132295.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000485130/12/2013670.2902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 229,551 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 UNO WAY DE PLACA OFA 5684 E 01 VOYAGE DE PLACA 0824, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras

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Última atualização: 11/06/2024